| REF. A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG |
1000367 |
03/02/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI Nº 256/2017. |
1000368 |
03/02/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI Nº 256/2017. |
1000369 |
03/02/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| Prest. de Serviços de uma Rota do Transporte Escolar no M. de Cantagalo/MG: Saida de Cantagalo vai para Cofó, cardoso, Imbe 2, Cachoeira e Laranjeiras, retornando para Cantagalo - 92KM. refe. ao mes de dezembro/2019. |
1000370 |
03/02/2020 |
R$ 6.579,84 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO BRAÇO , PISTOM , PINO E NA CONCHA NA RETRO ESCAVADEIRA DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DA PREFEITURA MUN. DE CANTAGALO. |
1000374 |
03/02/2020 |
R$ 1.090,00 |
|
| REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000376 |
03/02/2020 |
R$ 5.333,33 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS À PASCIENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG ref. ao mes de janeiro/2020 |
1000377 |
03/02/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZAS EM GERAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000378 |
03/02/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇOES DE ARRANJOS PARA EVENTOS PROMOVIDO PELO SETOR DE SAUDE. |
1000379 |
03/02/2020 |
R$ 1.950,01 |
|
| SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES ABRIL |
1000380 |
03/02/2020 |
R$ 16.500,00 |
|
| ROTA DE BAIXO SÃO FELIX - TRANSPORTE DE ALUNOS 96KM POR DIA AUTOMOVEL COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 39 PASSAGEIROS |
1000381 |
03/02/2020 |
R$ 90.731,50 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOAJURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA BARRA DA MESA E CABAÇAL NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG |
1000382 |
03/02/2020 |
R$ 56.133,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRADEAMENTO DE TERRA PARA ATENDER PRODUTORES RURAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG NO ANO DE2020 |
1000383 |
03/02/2020 |
R$ 58.968,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI Nº 256/2017. |
1000384 |
04/02/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI Nº 256/2017. |
1000385 |
04/02/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI Nº 256/2017. |
1000386 |
04/02/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI Nº 256/2017. |
1000387 |
04/02/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000388 |
04/02/2020 |
R$ 260,21 |
|
| AVALIAÇÃO PRE-ANESTESICA E ELETROCARDIOGRAMA. |
1000389 |
04/02/2020 |
R$ 300,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000390 |
04/02/2020 |
R$ 693,21 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000391 |
04/02/2020 |
R$ 2.639,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000392 |
04/02/2020 |
R$ 491,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000393 |
04/02/2020 |
R$ 183,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000394 |
04/02/2020 |
R$ 597,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000395 |
04/02/2020 |
R$ 762,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000396 |
04/02/2020 |
R$ 258,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000397 |
04/02/2020 |
R$ 534,36 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000398 |
04/02/2020 |
R$ 715,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000399 |
04/02/2020 |
R$ 3.029,22 |
|
| aquisiçao de medicamentos para manut. das atividades da farmacia de minas. |
1000400 |
04/02/2020 |
R$ 565,39 |
|
| aquisiçao de medicamentos para manut. das atividades da farmacia de minas. |
1000401 |
04/02/2020 |
R$ 657,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000402 |
04/02/2020 |
R$ 860,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE TECNICO ENFEERMAGEM. |
1000403 |
04/02/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO. |
1000404 |
04/02/2020 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO |
1000405 |
04/02/2020 |
R$ 7.300,00 |
|
| aquisição de medicamentos para manut. das atividades da farmacia de minas. |
1000415 |
04/02/2020 |
R$ 56,59 |
|
| aquisição de medicamentos para manut. das atividades da farmacia de minas. |
1000416 |
04/02/2020 |
R$ 47,44 |
|
| . REF. A SERVIÇO DE OFICINEIRO DE DANÇA PARA O CRAS |
1000417 |
04/02/2020 |
R$ 11.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE LIMPEZAS EM GERAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
1000418 |
04/02/2020 |
R$ 595,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA. |
1000420 |
04/02/2020 |
R$ 12.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINA QUIMICA NO MUNICIPIO. |
1000421 |
04/02/2020 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000422 |
04/02/2020 |
R$ 60,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL PRO CRAS |
1000423 |
04/02/2020 |
R$ 16.500,00 |
|
| LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL TIPO PASSEIO PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000424 |
04/02/2020 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9/12 AVOS DE FERIAS PROPORCIONAIS. A FOLHA CALCULOU 3/12 AVOS DAS FERIAS E A SERVIDORA TEM DIREITONOS 12AVOS. |
1000425 |
04/02/2020 |
R$ 1.438,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRA. |
1000426 |
04/02/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A RECEITA . |
1000427 |
04/02/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTRUTURACAO EM REDE . |
1000428 |
04/02/2020 |
R$ 13.000,00 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM COLETAS DE MATERIAL NAO PERIGOSOS RESTOS DE CONSTRUÇOES E OUTROS EM LOCALIDADE DO MUNICIPIO. |
1000429 |
04/02/2020 |
R$ 17.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000430 |
04/02/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000431 |
04/02/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO EXERCICIO ANTERIOR. |
1000432 |
04/02/2020 |
R$ 147,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO. |
1000433 |
04/02/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. |
1000434 |
04/02/2020 |
R$ 108,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE EMERGENCIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1000435 |
04/02/2020 |
R$ 13.930,00 |
|
| CONTRAÇÃO DE PSICOLOGO PARA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000436 |
04/02/2020 |
R$ 16.500,00 |
|
| ROTA DE CORREGO EREXÉ - TRANSPORTE DE ALUNOS 50KM POR DIA AUTOMOVEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS |
1000437 |
04/02/2020 |
R$ 28.380,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULA DE CAPOEIRA PARA O CRAS. |
1000438 |
04/02/2020 |
R$ 11.000,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULOS PLACA ORC-9219 POLICIA AMBIENTAL. |
1000439 |
04/02/2020 |
R$ 652,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A INDENIZACAO DE FERIAS REGULAMENTARES A BEM DO SERVIÇO PUBLICO. |
1000440 |
05/02/2020 |
R$ 3.860,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A INDENIZACAO DE FERIAS REGULAMENTARES A BEM DO SERVIÇO PUBLICO. |
1000441 |
05/02/2020 |
R$ 3.860,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A INDENIZACAO DE FERIAS REGULAMENTARES A BEM DO SERVIÇO PUBLICO. |
1000442 |
05/02/2020 |
R$ 3.879,76 |
|
| AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000443 |
05/02/2020 |
R$ 2.250,00 |
|
| aquisiçao de material de consumo para manut. do ensino funamental. |
1000444 |
06/02/2020 |
R$ 9.625,30 |
|
| REF. A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1000445 |
06/02/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS . |
1000446 |
06/02/2020 |
R$ 5.074,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTRUTURAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE. |
1000447 |
06/02/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PLACA OPN-2748. |
1000448 |
06/02/2020 |
R$ 483,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EMBRATEL. |
1000449 |
07/02/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE VARIOS MATERIAS DESTINADO AO SETOR DE OBRAS. |
1000450 |
07/02/2020 |
R$ 1.198,14 |
|
| aquisiçao de genero alimenticio para merenda escolar na volta as aulas, abrangendo todas as escolas da zona rural e urbana do municipio de Cantgalo/MG |
1000451 |
07/02/2020 |
R$ 7.708,75 |
|
| aquisiçao de genero alimenticio para merenda escolar na volta as aulas, abrangendo todas as escolas da zona rural e urbana do municipio de Cantgalo/MG |
1000452 |
07/02/2020 |
R$ 4.905,50 |
|
| aquisiçao de material de consumo para manut. do ensino fundamental. |
1000453 |
07/02/2020 |
R$ 5.099,15 |
|
| aquisiçao de peças mecanica para os veiculos placas qnn-5374 qoe-8091 puz-9837 e pxz-8003 da sec. municipal de saude. |
1000454 |
07/02/2020 |
R$ 2.351,65 |
|
| serviços mecanico para os veiculos placas qnn-5374 qoe-8091 puz-9837 e pxz-8003 da sec. municipal de saude. |
1000455 |
07/02/2020 |
R$ 1.218,40 |
|
| aquisiçao de peças mecanica para o veiculo placa qon-7451 da sec. municipal de obras publicas |
1000456 |
07/02/2020 |
R$ 85,50 |
|
| serviços mecanico para o veiculo placa qon-7451 da sec. municipal de obras publicas |
1000457 |
07/02/2020 |
R$ 97,85 |
|
| AQUISIÇAO DE OXIGENIO PARA MANUT . DA S ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000458 |
07/02/2020 |
R$ 2.286,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG. |
1000459 |
07/02/2020 |
R$ 59.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS PRESTADOS AO MUNICIPIO |
1000460 |
07/02/2020 |
R$ 9.200,00 |
|
| referente a serviços de intrutor de aula de violão para o Cras |
1000461 |
07/02/2020 |
R$ 11.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESTRUTURACAO DE REDES E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO. |
1000470 |
07/02/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000471 |
07/02/2020 |
R$ 3.677,00 |
|
| LIMPEZA REVISÃO E REPOSIÇÃO DE GAS NO APARELHO AR CONDICIONADO NA POLICLINICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG. |
1000472 |
07/02/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI Nº 256/2017. |
1000473 |
07/02/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COOPERACAO MUTUA ENTRE O MUNICIPIO DE CANTAGALO E O COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS. |
1000474 |
07/02/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI Nº 256/2017. |
1000475 |
10/02/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI Nº 256/2017. |
1000476 |
10/02/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI Nº 256/2017. |
1000478 |
10/02/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS QNN-5374 PUZ 9837 QNN-5371 PXZ -8003 QOE-8091 E QOE 8085 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000479 |
10/02/2020 |
R$ 1.550,98 |
|
| SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONFORME RELATORIO SOCIAL |
1000480 |
10/02/2020 |
R$ 215,00 |
|
| REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL REGINONAL DE ATOS INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG REF. AOS MESESE DE FEVEREIRO E MARÇO./2020 |
1000481 |
10/02/2020 |
R$ 4.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017,AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. |
1000482 |
10/02/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI Nº 256/2017. |
1000483 |
10/02/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI Nº 268/2017. |
1000484 |
10/02/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZAS DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO. |
1000485 |
10/02/2020 |
R$ 5.259,37 |
|
| PERNOITE COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ |
1000486 |
12/02/2020 |
R$ 1.344,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017,AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. |
1000487 |
10/02/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| aquisiçao de oxigenio para manut. das atividades da sec. municipal de saude. |
1000488 |
10/02/2020 |
R$ 1.624,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECCOES DE BLOCOS DE DIVERSOS MODALIDADES DUAS VIAS PAPEL AUTOCOPIATIVOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPIAIS. |
1000489 |
13/02/2020 |
R$ 17.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMUNICACAO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO MARKENTING DIGITAL E MIDIA DIGITAL. |
1000490 |
13/02/2020 |
R$ 16.980,00 |
|
| aquisição de material para construçao dest. a manut. das atividades da sec. municipal de obras. |
1000491 |
13/02/2020 |
R$ 3.894,00 |
|
| aquisição de material para construçao dest. a manut. das atividades da sec. municipal de obras. |
1000492 |
13/02/2020 |
R$ 2.772,00 |
|
| aquisição de material para construçao dest. a manut. das atividades da sec. municipal de obras. |
1000493 |
13/02/2020 |
R$ 4.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017,AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. |
1000494 |
13/02/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017,AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. |
1000495 |
13/02/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017,AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. |
1000496 |
13/02/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI Nº 256/2017. |
1000497 |
13/02/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI Nº 256/2017. |
1000498 |
13/02/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI Nº 256/2017. |
1000499 |
13/02/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE DE PNEUS NOVOS PARA OS VEICULOS PLACAS QOE-8085 E QPN-2064 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1000500 |
14/02/2020 |
R$ 2.640,00 |
|
| AQUISIÇAO DE CAMARA DE AR PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA PUO-6407 DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000501 |
14/02/2020 |
R$ 365,00 |
|
| aquisiçao de peças mecanica para os veiculos placas kod-1897e qou-8593 da sec. municipal de educação. |
1000502 |
14/02/2020 |
R$ 6.668,59 |
|
| Serviço mecanico para os veiculos placas kod-1897e qou-8593 da sec. municipal de educação. |
1000503 |
14/02/2020 |
R$ 1.020,00 |
|
| aquisiçao de peças mecanica para os veiculos placas oqm-8845 opn-2748 da sec. municipal de educação. |
1000504 |
14/02/2020 |
R$ 11.604,80 |
|
| Serviço mecanico para os veiculos placas oqm-8845 opn-2748 da sec. municipal de educação. |
1000505 |
14/02/2020 |
R$ 1.440,00 |
|
| aquisiçao de peças mecanica para os veiculos placas qou-8598 da sec. municipal de educação. |
1000506 |
14/02/2020 |
R$ 5.365,99 |
|
| Serviço mecanico para os veiculos placas qou-8598 da sec. municipal de educação. |
1000507 |
14/02/2020 |
R$ 749,80 |
|
| aquisiçao de cadeira de roda para pessoa carente deste municipio. |
1000508 |
14/02/2020 |
R$ 630,00 |
|
| aquisiçao de rede uma de salão fio 4 para sec. municipal de esporte e lazer |
1000509 |
17/02/2020 |
R$ 199,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017,AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. |
1000510 |
17/02/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017,AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. |
1000511 |
17/02/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000512 |
17/02/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE COORDENADORA ENDEMIAS. |
1000513 |
17/02/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE TECNICA ENFERMAGEM. |
1000514 |
17/02/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO EM TRANSPORTE PARA BELO HORIZONTE DO PACIENTE PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA. |
1000515 |
17/02/2020 |
R$ 1.661,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000516 |
17/02/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000517 |
17/02/2020 |
R$ 1.379,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000518 |
17/02/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000519 |
17/02/2020 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000520 |
17/02/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000521 |
17/02/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000522 |
17/02/2020 |
R$ 1.698,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000523 |
17/02/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000524 |
17/02/2020 |
R$ 3.866,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000525 |
17/02/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000526 |
17/02/2020 |
R$ 1.901,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000527 |
17/02/2020 |
R$ 1.918,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000528 |
17/02/2020 |
R$ 5.754,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000529 |
17/02/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000530 |
17/02/2020 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000531 |
17/02/2020 |
R$ 2.366,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000532 |
17/02/2020 |
R$ 6.890,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000533 |
17/02/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000534 |
17/02/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000535 |
17/02/2020 |
R$ 15.812,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000536 |
17/02/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000537 |
17/02/2020 |
R$ 6.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000538 |
17/02/2020 |
R$ 7.994,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000539 |
17/02/2020 |
R$ 14.621,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000540 |
17/02/2020 |
R$ 731,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000541 |
17/02/2020 |
R$ 4.799,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000542 |
17/02/2020 |
R$ 2.926,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000543 |
17/02/2020 |
R$ 18.578,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000544 |
17/02/2020 |
R$ 4.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000545 |
17/02/2020 |
R$ 37.598,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000546 |
17/02/2020 |
R$ 2.478,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000547 |
17/02/2020 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000548 |
17/02/2020 |
R$ 3.759,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000549 |
17/02/2020 |
R$ 731,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000550 |
17/02/2020 |
R$ 76.422,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000551 |
17/02/2020 |
R$ 48.592,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000552 |
17/02/2020 |
R$ 1.963,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000553 |
17/02/2020 |
R$ 4.508,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000554 |
17/02/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000555 |
17/02/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000556 |
17/02/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000557 |
17/02/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000558 |
17/02/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000559 |
17/02/2020 |
R$ 11.453,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000560 |
17/02/2020 |
R$ 10.868,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000561 |
17/02/2020 |
R$ 543,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000562 |
17/02/2020 |
R$ 1.770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000563 |
17/02/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000564 |
17/02/2020 |
R$ 1.933,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000565 |
17/02/2020 |
R$ 6.600,73 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000566 |
17/02/2020 |
R$ 3.449,50 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000567 |
17/02/2020 |
R$ 616,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000568 |
17/02/2020 |
R$ 999,27 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000569 |
17/02/2020 |
R$ 1.150,98 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000570 |
17/02/2020 |
R$ 3.064,93 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000571 |
17/02/2020 |
R$ 6.537,25 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000572 |
17/02/2020 |
R$ 1.726,61 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000573 |
17/02/2020 |
R$ 6.717,17 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000574 |
17/02/2020 |
R$ 827,17 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000575 |
17/02/2020 |
R$ 431,97 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000576 |
17/02/2020 |
R$ 160,92 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000577 |
17/02/2020 |
R$ 10.296,50 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000578 |
17/02/2020 |
R$ 5.923,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000579 |
18/02/2020 |
R$ 12.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000580 |
18/02/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000581 |
18/02/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000582 |
18/02/2020 |
R$ 1.494,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000583 |
18/02/2020 |
R$ 24.537,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000584 |
18/02/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000585 |
18/02/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000586 |
18/02/2020 |
R$ 1.766,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000587 |
18/02/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000588 |
18/02/2020 |
R$ 5.126,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000589 |
18/02/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000590 |
18/02/2020 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000591 |
18/02/2020 |
R$ 5.214,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000592 |
18/02/2020 |
R$ 2.009,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000593 |
18/02/2020 |
R$ 3.836,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000594 |
18/02/2020 |
R$ 8.706,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000595 |
18/02/2020 |
R$ 731,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000596 |
18/02/2020 |
R$ 3.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000597 |
18/02/2020 |
R$ 19.641,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000598 |
18/02/2020 |
R$ 14.790,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000599 |
18/02/2020 |
R$ 6.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000600 |
18/02/2020 |
R$ 7.983,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000601 |
18/02/2020 |
R$ 7.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000602 |
18/02/2020 |
R$ 4.834,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000603 |
18/02/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000604 |
18/02/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000605 |
18/02/2020 |
R$ 10.998,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000606 |
18/02/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000607 |
18/02/2020 |
R$ 2.206,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000608 |
18/02/2020 |
R$ 2.973,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000609 |
18/02/2020 |
R$ 1.149,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000610 |
18/02/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000611 |
18/02/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000612 |
18/02/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000613 |
18/02/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000614 |
18/02/2020 |
R$ 73.200,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000615 |
18/02/2020 |
R$ 12.351,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000616 |
18/02/2020 |
R$ 1.630,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000617 |
18/02/2020 |
R$ 1.979,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000618 |
18/02/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000619 |
18/02/2020 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000620 |
18/02/2020 |
R$ 8.052,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000621 |
18/02/2020 |
R$ 15.188,60 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000622 |
18/02/2020 |
R$ 1.606,87 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000623 |
18/02/2020 |
R$ 767,32 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000624 |
18/02/2020 |
R$ 2.253,13 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000625 |
18/02/2020 |
R$ 5.982,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000626 |
18/02/2020 |
R$ 1.035,33 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000627 |
18/02/2020 |
R$ 2.263,39 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000628 |
18/02/2020 |
R$ 386,54 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000629 |
18/02/2020 |
R$ 149,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000630 |
18/02/2020 |
R$ 1.312,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000631 |
18/02/2020 |
R$ 1.312,06 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000632 |
18/02/2020 |
R$ 7,66 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000633 |
18/02/2020 |
R$ 7,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA PXZ 8003. |
1000634 |
18/02/2020 |
R$ 5,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017,AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. |
1000635 |
18/02/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017,AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. |
1000636 |
18/02/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017,AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. |
1000637 |
18/02/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017,AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. |
1000638 |
18/02/2020 |
R$ 500,00 |
|
| aquisiçao de medicamentos para manut. das atividades da farmacia de minas. |
1000640 |
18/02/2020 |
R$ 4.734,42 |
|
| aquisiçao peças mecanica para os veiculos de placa puz-9837 qnn-5374 pxz- 8003 qoe-8091 e hlf-4888 da sec. municpal de saude. |
1000641 |
18/02/2020 |
R$ 2.224,11 |
|
| Serviço mecanico para os veiculos de placa puz-9837 qnn-5374 qoe-8091 e hlf-4888 da sec. municpal de saude. |
1000642 |
18/02/2020 |
R$ 704,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A SERVIDORA BIBLIOTECARIA SANDRA RITA CARVALHO. |
1000643 |
18/02/2020 |
R$ 920,00 |
|
| Serviços mecanica para o veiculo de placa pxz- 8003 da sec. municpal de saude. |
1000644 |
18/02/2020 |
R$ 90,00 |
|
| aquisiçao peças mecanica para o veiculo de placa oql-0963 do gabinete do prefeito. |
1000645 |
18/02/2020 |
R$ 3.258,04 |
|
| Serviço mecanico para o veiculo de placa oql-0963 do gabinete do prefeito. |
1000646 |
18/02/2020 |
R$ 734,37 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE |
1000647 |
18/02/2020 |
R$ 1.828,40 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE |
1000648 |
18/02/2020 |
R$ 1.926,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE PREFEITO. |
1000649 |
18/02/2020 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TATIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 26.092-4 BB. |
1000650 |
17/02/2020 |
R$ 20,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1000651 |
18/02/2020 |
R$ 7.614,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO. |
1000652 |
18/02/2020 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO. |
1000653 |
18/02/2020 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPEUTA. |
1000656 |
19/02/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPEUTA. |
1000657 |
19/02/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PÃES PARA SEC. MUNIICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000658 |
19/02/2020 |
R$ 592,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE PÃES PARA SEC. MUNIICIPAL DE SAUDE. |
1000659 |
19/02/2020 |
R$ 582,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE PÃES PARA SEC. MUNIICIPAL DE OBRAS. |
1000660 |
19/02/2020 |
R$ 599,20 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1000661 |
19/02/2020 |
R$ 13.453,60 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1000662 |
19/02/2020 |
R$ 1.742,22 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1000663 |
19/02/2020 |
R$ 23.480,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1000664 |
19/02/2020 |
R$ 9.534,25 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA FARMACIA BASICA DE DIST. A CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1000665 |
20/02/2020 |
R$ 2.844,00 |
|
| aqusição de carnes para casa de apoio para pasciente que vão para tratamento em Belo Horizonte . |
1000666 |
20/02/2020 |
R$ 1.299,93 |
|
| aquisição de carnes para complemento da merenda escolar abrangendo as escolas da zona rural e urbana deste municipio |
1000667 |
20/02/2020 |
R$ 1.925,07 |
|
| aquisição de pneus novos para os veiculos placas qoe-8085 e qpn-2064 da sec. municipal de saude . |
1000668 |
20/02/2020 |
R$ 2.640,00 |
|
| SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO , GERAL EM PREDIOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000669 |
20/02/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO EM PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO |
1000670 |
20/02/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO |
1000679 |
21/02/2020 |
R$ 1.282,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 01/2020 |
1000680 |
28/02/2020 |
R$ 53,15 |
|
| AQUISIÇAO DE 60 CESTAS BASICA COMPOSTA DE ARROZ AÇUCAR FEIJÃO SAB. EM BARRA SAL FAR. DE MANDIOCA MACARRÃO OLEO DE SOJA E CAFÉ. |
1000681 |
28/02/2020 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 01/2020 |
1000682 |
28/02/2020 |
R$ 423,52 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DEST. A MANUT.DOS SERVIÇOS DE OBRAS. |
1000683 |
28/02/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DEST. A MANUT.DOS SERVIÇOS DE OBRAS. |
1000684 |
28/02/2020 |
R$ 1.980,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DEST. A MANUT.DOS SERVIÇOS DE OBRAS. |
1000685 |
28/02/2020 |
R$ 3.896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLDO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIO EDUCACAO. |
1000686 |
28/02/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ART NUMERO:1420200000005873431. |
1000687 |
28/02/2020 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ART NUMERO:14202000000005889500. |
1000688 |
28/02/2020 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ART NUMERO:14202000000005895871 |
1000689 |
28/02/2020 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO . |
1000690 |
28/02/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000691 |
28/02/2020 |
R$ 6.419,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000692 |
28/02/2020 |
R$ 2.585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000693 |
28/02/2020 |
R$ 876,00 |
|
| prestação de serviços de saude referente ao mes de fevereiro/2020 |
1000694 |
28/02/2020 |
R$ 8.000,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULOPLACA OPN -2748 E QOU 8598 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000695 |
28/02/2020 |
R$ 826,85 |
|
| serviços de exames de patalogia clinica para pessoas carentes deste municipio. |
1000696 |
28/02/2020 |
R$ 3.324,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI Nº 256/2017. |
1000697 |
28/02/2020 |
R$ 500,00 |
|