| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVIEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO PLACA PUO-6407 E PATROLDA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000698 |
02/03/2020 |
R$ 496,21 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DEST. A MANUT. E SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICA |
1000699 |
02/03/2020 |
R$ 5.457,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000700 |
02/03/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE |
1000702 |
02/03/2020 |
R$ 26.652,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1000703 |
02/03/2020 |
R$ 20.750,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1000704 |
02/03/2020 |
R$ 74.157,80 |
|
| REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000705 |
02/03/2020 |
R$ 5.333,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017,AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. |
1000706 |
03/03/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| Prest. de Serviços de uma Rota do Transporte Escolar no M. de Cantagalo/MG: Saida de Cantagalo vai para Cofó, cardoso, Imbe 2, Cachoeira e Laranjeiras, retornando para Cantagalo - 92KM. |
1000707 |
03/03/2020 |
R$ 65.798,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA CLAUDIA RODRIGUES CORREIA SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO. |
1000708 |
03/03/2020 |
R$ 1.312,06 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVIEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO PLACA PUO-6407 E PATROLDA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000709 |
03/03/2020 |
R$ 340,29 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVIEL TIPO GASOLINA PARA O VEICULO PLACA OWL-3231DA SEC. MUNIICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000710 |
02/03/2020 |
R$ 77,25 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERAIS CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS |
1000711 |
03/03/2020 |
R$ 7.470,60 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL P/O VEICULO DA POLICIA AMBIENTAL PLACA ORC-9219 |
1000712 |
03/03/2020 |
R$ 383,74 |
|
| SERVIÇOS DE OFTALMOLOGISTA PARA PACIENTE KAUÃ ALMEIDA DIAS TIPO ADAPTAÇÃO DE LENTE. |
1000715 |
04/03/2020 |
R$ 469,25 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO HIGIENIZAÇÃO. |
1000716 |
04/03/2020 |
R$ 5.681,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1000717 |
04/03/2020 |
R$ 3.808,30 |
|
| VIAGEM EM TRASPORTE DE UTI MÓVEL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO A GOV. VALADARES PRA LEVAR O PACIENTE JOSÉ MEDEIROS DE CARVALHO PARA TRATAMENTO . |
1000718 |
04/03/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000726 |
05/03/2020 |
R$ 3.795,04 |
|
| aquisiçao de pães para sec. municipal de assistencia social. |
1000727 |
05/03/2020 |
R$ 367,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PÃES PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000728 |
05/03/2020 |
R$ 532,60 |
|
| AQUISIÇAO DE PAES PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000729 |
05/03/2020 |
R$ 924,20 |
|
| AQUISIÇAO DE PÃES PARA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000730 |
05/03/2020 |
R$ 528,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000731 |
05/03/2020 |
R$ 3.900,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DEST. A MANUT. DOS SERVIÇOS DE OBRAS. |
1000732 |
05/03/2020 |
R$ 1.584,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DEST. A MANUT. DOS SERVIÇOS DE OBRAS. |
1000733 |
05/03/2020 |
R$ 5.090,00 |
|
| PERNOITE COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ |
1000734 |
05/03/2020 |
R$ 2.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A RESCISAO DE PAGAMENTO MARÇO DE 2020. |
1000735 |
06/03/2020 |
R$ 20.205,70 |
|
| SERVIÇO ELETRICO PARA O VEICULO ESTRADA PLACA KON-7451 DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000736 |
06/03/2020 |
R$ 352,80 |
|
| aquisição de gas de cozinha e aqua mineral para manut. das atividades de diversas Secretarias municipal ref. aos meses de janeiro fevereiro /2020 |
1000737 |
06/03/2020 |
R$ 3.966,00 |
|
| REF. A PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS |
1000738 |
06/03/2020 |
R$ 5.758,35 |
|
| SERVIÇO ELETRICO PARA O RETROESCAVADEIRA DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000739 |
06/03/2020 |
R$ 462,56 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOE 8085 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000740 |
06/03/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA IVONE CLAUDINO DO NASCIMENTO. |
1000741 |
06/03/2020 |
R$ 1.499,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA CASA DE POIO EM BELO HORIZONTE NO ACOLHIMENTO DOS PACIENTES QUE ESTÃO EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. |
1000743 |
10/03/2020 |
R$ 3.874,42 |
|
| REF. A SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL CPF A3 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO /MG. |
1000744 |
10/03/2020 |
R$ 450,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVIEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO PLACA PUO-6407 E PATROLDA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000745 |
11/03/2020 |
R$ 238,56 |
|
| REMOÇÃO EM UTI MOVEL COM EQUIPE MEDICA DO PASCIENTE LUCAS BRONO FERREIRA DO HOSPITAL SÃO EVANGELISTA PARA HOSPITAL REGIONAL DE GOV. VALADARES NO DIA 12/032020. |
1000746 |
12/03/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DO VEICULO PLACA QMV-1409 DA POLICIA MILITAR |
1000747 |
12/03/2020 |
R$ 353,81 |
|
| LANCHES PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL EM 07/02/2020. |
1000749 |
13/03/2020 |
R$ 477,00 |
|
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000750 |
13/03/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORA ORA ATUALIZADO POR NAO TER LANÇADO EM FOLHA |
1000751 |
13/03/2020 |
R$ 966,63 |
|
| EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO REF. AO MES DE MARÇO/2020 |
1000752 |
13/03/2020 |
R$ 3.485,30 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000753 |
13/03/2020 |
R$ 14.885,70 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVIEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEICULO PLACA QON-7451 DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000754 |
13/03/2020 |
R$ 206,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000756 |
13/03/2020 |
R$ 850,12 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS QNN-5374 PUZ 9837 QNN-5371 PXZ -8003 QOE-8091,HLF-4888 HEG-7901 , QWR-4528 E QOE 8085 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000757 |
16/03/2020 |
R$ 4.228,14 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA E DIST. A CARENTES. |
1000758 |
16/03/2020 |
R$ 2.046,60 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES FARMACIA DE MINAS. |
1000759 |
16/03/2020 |
R$ 80,68 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES FARMACIA DE MINAS. |
1000760 |
16/03/2020 |
R$ 78,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES FARMACIA DE MINAS. |
1000761 |
16/03/2020 |
R$ 1.318,60 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES FARMACIA DE MINAS. |
1000762 |
16/03/2020 |
R$ 4.243,26 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES FARMACIA DE MINAS. |
1000763 |
16/03/2020 |
R$ 451,65 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000764 |
16/03/2020 |
R$ 366,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000765 |
16/03/2020 |
R$ 777,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000766 |
16/03/2020 |
R$ 1.129,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000767 |
16/03/2020 |
R$ 129,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000768 |
16/03/2020 |
R$ 631,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000769 |
16/03/2020 |
R$ 43,89 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000770 |
16/03/2020 |
R$ 2.149,64 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000771 |
16/03/2020 |
R$ 4.322,96 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000772 |
16/03/2020 |
R$ 1.601,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000773 |
16/03/2020 |
R$ 1.002,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA |
1000774 |
16/03/2020 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000775 |
16/03/2020 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017,AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. |
1000776 |
17/03/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM PARA MANUT. DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL VEICULO PLACA QMV1409 DA POLICIA MILITAR. AMPARADO POR DECRETO EMERENCIAL COVID -19 DE 14/2020. |
1000777 |
18/03/2020 |
R$ 139,75 |
|
| AQUSIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA GLT-8631 DA SEC.MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS. AMPARADO POR DECRETO EMERGENCIAL COVID-19 . |
1000778 |
18/03/2020 |
R$ 195,02 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVIEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PLACA QON-7451 DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000779 |
18/03/2020 |
R$ 266,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS PROVIDENCIAS CONTRA O CORONA VIRUS. |
1000780 |
19/03/2020 |
R$ 1.071,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000781 |
19/03/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| aquisiçao de oxigenio para manut. das atividades da sec. municipal de saude. |
1000782 |
19/03/2020 |
R$ 570,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA FEITO NO LIXÃO |
1000783 |
19/03/2020 |
R$ 4.400,00 |
|
| SERVIÇOS DE REMENDO DE PNEUS VULCANIZAÇÃO E MANCHÃO PARA RETRO ESCAVADEIRA DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000784 |
19/03/2020 |
R$ 388,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESCISAO DE TRABALHO DO SERVIDOR ANTONIO AMORIM DOS SANTOS,AFASTAMENTO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO. |
1000785 |
19/03/2020 |
R$ 14.053,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR AFONSO DE LIGORIO MEDEIROS CARVALHO AFASTAMENTO SEM JUSTA CAUSA. |
1000786 |
19/03/2020 |
R$ 14.053,30 |
|
| AQUSIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO CAMINHÃO PLCA PUO-6407 PATROL E TRATOR DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AMPARADO POR DECRETO EMERGENCIAL COVID-19 . |
1000787 |
20/03/2020 |
R$ 702,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DE TRABALHO. |
1000788 |
20/03/2020 |
R$ 10.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA ERIKA SOUTO BRAGA. |
1000789 |
20/03/2020 |
R$ 2.027,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA FERNANDA ALVARENGA BARBOSA. |
1000790 |
20/03/2020 |
R$ 4.130,00 |
|
| PREST.DE SERV. ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PUBLICA E ADMINIST. , NA AREA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS, COMPRAS E CONVÊNIOS PARA A PREF. MUNICIPAL DE CANTAGALO- MG REF. AO PERIODO DE 19 /03/2020 A 19/04/2020. |
1000791 |
20/03/2020 |
R$ 6.250,00 |
|
| SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU E REMENDOS PARA O VEICULO PLCA . PUZ-9837 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1000792 |
23/03/2020 |
R$ 356,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO PLACA QOT 0283 DO GABINETE DO PREFEITO.AMPARADO PELO DECRETO DE EMERGENCIA MUNICIPAL COVID19 DE NUMERO 14/2020. |
1000793 |
23/03/2020 |
R$ 265,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 02/2020. |
1000794 |
24/03/2020 |
R$ 110,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PUBLICA DE ADIANTAMENTO DE FUNDO ROTATIVO FIXO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DECRETO Nº 016/2020. |
1000795 |
24/03/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS PELO SECRETARIO ADMINISTRATIVO COM RECURSO DO FUNDO ROTATIVO,CONFORME DISPOTO ARTIGO 2º... |
1000796 |
24/03/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO PLACA QOE-8085 DA SEC. MUNICPAL DE SAUDE, AMPARADO PELO DECRETO DE EMERGENCIA MUNICIPAL COVID19 DE NUMERO 14/2020. |
1000797 |
26/03/2020 |
R$ 240,15 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM PARA MANUT. DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL VEICULO PLACA QMV1409 DA POLICIA MILITAR. AMPARADO POR DECRETO EMERENCIAL COVID -19 DE Nº14/2020. |
1000798 |
26/03/2020 |
R$ 155,12 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS AMPARADO PELO DECRETO EMERGENCIA MUNICIPAL DE Nº14/2020 |
1000800 |
26/03/2020 |
R$ 195,02 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO PLACA QON -7451 DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS |
1000801 |
26/03/2020 |
R$ 204,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO. |
1000802 |
26/03/2020 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO. |
1000803 |
26/03/2020 |
R$ 974,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA GERAL EM ESCOLAS NA ZONA RURAL. |
1000804 |
26/03/2020 |
R$ 664,28 |
|
| aquisiçao de material de limpeza e produção hegienizaçaõ para manut. das atividades da sec. municipal de saude. |
1000805 |
26/03/2020 |
R$ 1.037,90 |
|
| aquisição de diversos material de consumo para manut.das atividades da sec, municipal de educação. |
1000806 |
26/03/2020 |
R$ 2.743,60 |
|
| Aquisiçao de material de limpeza e produção hegienizaçaõ abrangendo as escolas da zona rural e urbana deste municipio . |
1000807 |
26/03/2020 |
R$ 4.641,70 |
|
| AQUISIÇAO DE TONER PARA IMPRESSORA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000808 |
26/03/2020 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2020. |
1000809 |
26/03/2020 |
R$ 21.013,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2020. |
1000810 |
26/03/2020 |
R$ 5.446,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2020. |
1000811 |
26/03/2020 |
R$ 516,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ART NUMERO:142020000000596464. |
1000812 |
26/03/2020 |
R$ 233,94 |
|
| REMENDO DE PNEUS PARA O CAMINHÃO PLACA GLT-8631 DA SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1000813 |
26/03/2020 |
R$ 84,00 |
|
| REMENDO E MANCHÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PWU-3781 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL. |
1000814 |
26/03/2020 |
R$ 67,00 |
|
| SERVIÇO DE REMENDO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PUO 6407 DA SEC. MUNNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000815 |
26/03/2020 |
R$ 189,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DO SERVIDOR AFONSO DE LIGORIO MEDEIROS AFASTAMENTO POR INICIATIVA DO EMPREGADO. |
1000816 |
27/03/2020 |
R$ 540,00 |
|
| REMENDO E MANCHÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PWU-3781 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL. |
1000817 |
26/03/2020 |
R$ 42,00 |
|
| AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS PRA TROCA DE OLEO DO VEICULO PLACA PUO -6407 DA SEC. MUNCIIPAL DA AGRICULTURA. AMPARADO POR DECRETO MUNICIPAL DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL COVID-19 |
1000818 |
27/03/2020 |
R$ 594,00 |
|
| AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000819 |
27/03/2020 |
R$ 91.400,00 |
|
| AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000820 |
27/03/2020 |
R$ 73.400,00 |
|
| AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000821 |
27/03/2020 |
R$ 137.100,00 |
|
| AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000822 |
27/03/2020 |
R$ 45.700,00 |
|
| AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000823 |
27/03/2020 |
R$ 110.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA QOE 8085 |
1000824 |
27/03/2020 |
R$ 5,21 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR |
1000825 |
27/03/2020 |
R$ 27.420,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL |
1000826 |
27/03/2020 |
R$ 45.700,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000827 |
27/03/2020 |
R$ 877,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS PROVIDENCIAS CONTRA O CORONA VIRUS. |
1000828 |
27/03/2020 |
R$ 625,00 |
|
| SERVIÇO DE REMENDO PARA O TRATOR DA SC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1000829 |
26/03/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT/STRADA PLACA QON7451. |
1000830 |
27/03/2020 |
R$ 16,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT/STRADA PLACA QON 7451 |
1000831 |
27/03/2020 |
R$ 5,76 |
|
| AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000832 |
27/03/2020 |
R$ 417,90 |
|
| AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000833 |
27/03/2020 |
R$ 3.140,70 |
|
| AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000834 |
27/03/2020 |
R$ 250,55 |
|
| AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000835 |
27/03/2020 |
R$ 339,20 |
|
| AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000836 |
27/03/2020 |
R$ 582,00 |
|
| AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000837 |
27/03/2020 |
R$ 281,85 |
|
| AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000838 |
27/03/2020 |
R$ 99,85 |
|
| AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000839 |
27/03/2020 |
R$ 1.351,65 |
|
| AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000840 |
27/03/2020 |
R$ 2.253,70 |
|
| AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000841 |
27/03/2020 |
R$ 345,88 |
|
| AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000842 |
26/03/2020 |
R$ 652,11 |
|
| AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000843 |
27/03/2020 |
R$ 289,80 |
|
| AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000844 |
27/03/2020 |
R$ 511,50 |
|
| AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000845 |
27/03/2020 |
R$ 620,70 |
|
| AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000846 |
27/03/2020 |
R$ 22,19 |
|
| AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000847 |
27/03/2020 |
R$ 183,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000848 |
27/03/2020 |
R$ 8.300,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000849 |
27/03/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000850 |
27/03/2020 |
R$ 7.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1000851 |
27/03/2020 |
R$ 1.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000852 |
27/03/2020 |
R$ 1.149,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000853 |
27/03/2020 |
R$ 19.104,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000854 |
27/03/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000855 |
27/03/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000856 |
27/03/2020 |
R$ 1.904,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000858 |
27/03/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000859 |
27/03/2020 |
R$ 4.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000860 |
27/03/2020 |
R$ 1.698,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000861 |
27/03/2020 |
R$ 3.427,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000862 |
27/03/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000863 |
27/03/2020 |
R$ 4.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000864 |
27/03/2020 |
R$ 7.976,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000865 |
27/03/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000866 |
27/03/2020 |
R$ 1.463,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000867 |
27/03/2020 |
R$ 2.164,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000868 |
27/03/2020 |
R$ 2.678,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000869 |
27/03/2020 |
R$ 10.823,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000870 |
27/03/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000871 |
27/03/2020 |
R$ 6.704,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000872 |
27/03/2020 |
R$ 2.295,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000873 |
27/03/2020 |
R$ 5.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000874 |
27/03/2020 |
R$ 24.839,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000875 |
27/03/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000876 |
27/03/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000877 |
27/03/2020 |
R$ 21.398,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000878 |
27/03/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000879 |
27/03/2020 |
R$ 14.583,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000880 |
27/03/2020 |
R$ 11.965,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000881 |
27/03/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000882 |
27/03/2020 |
R$ 25.338,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000883 |
27/03/2020 |
R$ 5.599,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000884 |
27/03/2020 |
R$ 3.413,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000885 |
27/03/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000886 |
27/03/2020 |
R$ 20.321,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000887 |
27/03/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000888 |
27/03/2020 |
R$ 4.333,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000889 |
27/03/2020 |
R$ 55.522,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000890 |
27/03/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000891 |
27/03/2020 |
R$ 8.225,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000892 |
27/03/2020 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000893 |
27/03/2020 |
R$ 4.545,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000894 |
27/03/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000895 |
27/03/2020 |
R$ 85.538,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000896 |
27/03/2020 |
R$ 43.332,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000897 |
27/03/2020 |
R$ 1.149,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000898 |
27/03/2020 |
R$ 2.381,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000899 |
27/03/2020 |
R$ 5.086,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000900 |
27/03/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000901 |
27/03/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000902 |
27/03/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000903 |
27/03/2020 |
R$ 1.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000904 |
27/03/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000905 |
27/03/2020 |
R$ 2.960,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000906 |
27/03/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000907 |
27/03/2020 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000908 |
27/03/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000909 |
27/03/2020 |
R$ 82.788,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000910 |
27/03/2020 |
R$ 20.983,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000911 |
27/03/2020 |
R$ 2.508,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000912 |
27/03/2020 |
R$ 1.988,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000913 |
27/03/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000914 |
27/03/2020 |
R$ 4.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000915 |
27/03/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000916 |
27/03/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000917 |
27/03/2020 |
R$ 13.934,80 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000918 |
27/03/2020 |
R$ 18.318,20 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000919 |
27/03/2020 |
R$ 616,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000920 |
27/03/2020 |
R$ 2.528,12 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000921 |
27/03/2020 |
R$ 2.164,61 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000922 |
27/03/2020 |
R$ 5.640,80 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000923 |
27/03/2020 |
R$ 10.928,70 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000924 |
27/03/2020 |
R$ 3.132,36 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000925 |
27/03/2020 |
R$ 9.628,30 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000926 |
27/03/2020 |
R$ 1.000,05 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000927 |
27/03/2020 |
R$ 523,84 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1000928 |
27/03/2020 |
R$ 229,89 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000929 |
27/03/2020 |
R$ 11.635,80 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000930 |
27/03/2020 |
R$ 5.637,78 |
|
| AQUISIÇAO DE MATARIAIS PARA CONSTRUÇÃO DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS |
1000931 |
27/03/2020 |
R$ 2.134,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OQM 8845. |
1000932 |
27/03/2020 |
R$ 8,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO PLACA QOU 8593. |
1000933 |
27/03/2020 |
R$ 8,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO PLACA OPN 2748. |
1000934 |
27/03/2020 |
R$ 8,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO PLACA KOD 1897. |
1000935 |
27/03/2020 |
R$ 8,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO PLACA HEG 7901. |
1000936 |
27/03/2020 |
R$ 12,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO PLACA QOT 0283. |
1000937 |
27/03/2020 |
R$ 5,76 |
|
| AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO |
1000938 |
27/03/2020 |
R$ 2.274,00 |
|
| AQUSIÇÃO DE URANAS PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000939 |
27/03/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
| aquisição de deversos materiais para construção dest. a manut. das atividades da sec. municipal de educação. |
1000940 |
27/03/2020 |
R$ 720,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO PLACA GLT 8631 |
1000941 |
27/03/2020 |
R$ 5,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO PLACA QON 7451 |
1000942 |
27/03/2020 |
R$ 16,71 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000943 |
27/03/2020 |
R$ 1.331,79 |
|
| aquisiçao de material de consumo para manut. do ensino fundamental |
1000944 |
27/03/2020 |
R$ 3.606,49 |
|
| aquisiçao de material de consumo para manut. das atividades da sec. municipal de administração. |
1000945 |
27/03/2020 |
R$ 2.868,15 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUT. DOS VEICULOS DA SEC. MUNIICPAL DE SAUDE. |
1000946 |
27/03/2020 |
R$ 73.400,00 |
|
| 1ª/10 PARC. DE HONORARIOS REF. A PREST. DE SERV. DE ASSESSOR.ADMINIST. À GESTÃO DE CONT. EM ATEND. AOS SETORES DE CONTAB., TESOURARIA , ALMOX., PATRIM., FROTAS. LICIT., COMP. E RECUR. HUMANOS NO P/ 19/03 A 19/04/2020 |
1000947 |
27/03/2020 |
R$ 6.900,00 |
|
| AQUSIÇÃO DE URANAS PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000948 |
27/03/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
| Viagem de Belo Horizonte a Cantagalo para trazer o corpo de Maria Raimunda Cardoso |
1000949 |
27/03/2020 |
R$ 1.280,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE ADTIVO E FILTRO PRA O VEICULO PLACA PUO-6407 DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000950 |
30/03/2020 |
R$ 283,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017,AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. |
1000951 |
30/03/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE RESCISAO DE TRABALHO DA SERVIDORA SOLANGE MARIA LEAL DE OLIVEIRA. |
1000952 |
30/03/2020 |
R$ 6.034,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZAS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. |
1000953 |
30/03/2020 |
R$ 6.921,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARCO DE 2020. |
1000954 |
30/03/2020 |
R$ 8.300,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARCO DE 2020. |
1000955 |
30/03/2020 |
R$ 1.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARCODE 2020. |
1000956 |
30/03/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000957 |
30/03/2020 |
R$ 7.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000963 |
30/03/2020 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2020. |
1000970 |
30/03/2020 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARCO DE 2020. |
1000971 |
30/03/2020 |
R$ 403,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZAÇÃO SOBRE JUROS GPS COMPETENCIA02/2020 |
1000972 |
30/03/2020 |
R$ 169,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZAÇÃO SOBRE JUROS GPS COMPETENCIA 02/2020 |
1000973 |
30/03/2020 |
R$ 141,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZAÇÃO SOBRE JUROS GPS COMPETENCIA 02/2020 |
1000974 |
30/03/2020 |
R$ 182,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZAÇÃO SOBRE JUROS GPS COMPETENCIA 02/2020. |
1000975 |
30/03/2020 |
R$ 16,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZAÇÃO SOBRE JUROS GPS COMPETENCIA 02/2020 |
1000976 |
30/03/2020 |
R$ 13,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZAÇÃO SOBRE JUROS GPS COMPETENCIA 02/2020 |
1000977 |
30/03/2020 |
R$ 33,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZAÇÃO SOBRE JUROS GPS COMPETENCIA 02/2020. |
1000978 |
30/03/2020 |
R$ 127,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZAÇÃO SOBRE JUROS GPS COMPETENCIA 02/2020. |
1000979 |
30/03/2020 |
R$ 68,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZAÇÃO SOBRE JUROS GPS COMPETENCIA 02/2020. |
1000980 |
30/03/2020 |
R$ 3,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZAÇÃO SOBRE JUROS GPS COMPETENCIA 20/2020. |
1000981 |
30/03/2020 |
R$ 1,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZAÇÃO SOBRE JUROS GPS COMPETENCIA 02/2020. |
1000982 |
30/03/2020 |
R$ 33,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZAÇÃO SOBRE JUROS GPS COMPETENCIA 02/2020. |
1000983 |
30/03/2020 |
R$ 13,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZAÇÃO SOBRE JUROS GPS COMPETENCIA 20/2020. |
1000984 |
30/03/2020 |
R$ 23,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZAÇÃO SOBRE JUROS GPS COMPETENCIA 02/2020. |
1000985 |
30/03/2020 |
R$ 71,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZAÇÃO SOBRE JUROS GPS COMPETENCIA 02/2020. |
1000986 |
30/03/2020 |
R$ 27,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZAÇÃO SOBRE JUROS GPS COMPETENCIA 02/2020. |
1000987 |
30/03/2020 |
R$ 7,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZAÇÃO SOBRE JUROS GPS COMPETENCIA 02/2020. |
1000988 |
30/03/2020 |
R$ 35,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZAÇÃO SOBRE JUROS GPS COMPETENCIA 02/2020. |
1000989 |
30/03/2020 |
R$ 37,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZAÇÃO SOBRE JUROS GPS COMPETENCIA 02/2020. |
1000990 |
30/03/2020 |
R$ 6,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZAÇÃO SOBRE JUROS GPS COMPETENCIA 02/2020. |
1000991 |
30/03/2020 |
R$ 15,97 |
|
| AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000992 |
30/03/2020 |
R$ 3.641,00 |
|