| TRANSPORTE ESCOLAR , ROTA DE CORREGO BANDEIREIRO -TRANSPORTE DE ALUNOS 25KM POR DIA AUTOMOVEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS |
1000996 |
02/04/2020 |
R$ 2.568,00 |
|
| Prest. de Serviços de uma Rota do Transporte Escolar no M. de Cantagalo/MG: Saida de Cantagalo vai para Cofó, cardoso, Imbe 2, Cachoeira e Laranjeiras, retornando para Cantagalo - 92KM.RF AO MES DE ABRIL/2020 |
1000997 |
02/04/2020 |
R$ 6.579,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA RESCISAO DE CONTRATATO DE TRABALHO. |
1000998 |
02/04/2020 |
R$ 3.294,44 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFECÇÃO DE FORRO PARA COLCHÃO DAS AMBULANCIA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO |
1000999 |
03/04/2020 |
R$ 450,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUT. DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001000 |
06/04/2020 |
R$ 2.740,00 |
|
| GUARDA E ESTADIA PARA O VEIICULO PLCA PXZ 8003 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1001001 |
06/04/2020 |
R$ 2.030,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MAQUINAS COPIADORAS E XEROGRAFICA PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUÇÃO . |
1001002 |
06/04/2020 |
R$ 4.417,03 |
|
| AQUISIÇAO DE MAQUINAS COPIADORA E XEROGRAFICA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001006 |
05/04/2020 |
R$ 4.417,03 |
|
| AQUSIÇÃO DE BATERIA PARA MAQUINA MOTONIVELADOR (PATROL) DESTINADO A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001007 |
07/04/2020 |
R$ 1.448,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO. |
1001008 |
07/04/2020 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE AUXILIAR ENFERMAGEM. |
1001009 |
07/04/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SENTENÇA DO PROCESSO JUDICIAL 5001379-84.2019.8.13.0486 DO TJMG. BENEFICIADA VERIDIANA APARECIDA DA SILVA. |
1001010 |
07/04/2020 |
R$ 1.171,46 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE ARLA 32 PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA PUO-6407 DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001012 |
08/04/2020 |
R$ 59,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SENTENÇA DO PROCESSO JUDICIAL 5001353-86.2019.8.13.0486 DO TJMG. BENEFICIADA VALDA MARIA LEAO DO SOCORRO. |
1001013 |
08/04/2020 |
R$ 1.083,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SENTENÇA DO PROCESSO JUDICIAL 5001199-68.2019.8.13.0486 DO TJMG. BENEFICIADO MARIA ROSA SIQUEIRA. |
1001014 |
08/04/2020 |
R$ 1.253,59 |
|
| SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO SPIN PLCA QOE-8085 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001015 |
09/04/2020 |
R$ 300,00 |
|
| AQUIÇÃO DE MASCARA PROTETORA FACIAL DESCARTAVEL TNT E TECIDO PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001016 |
09/04/2020 |
R$ 3.750,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO SPIN PLACA QOE-8085 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001017 |
09/04/2020 |
R$ 1.615,00 |
|
| Prestação de serviços de saude referente ao mes de março/2020 |
1001018 |
09/04/2020 |
R$ 8.000,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE TIPO TECIDO. |
1001020 |
10/04/2020 |
R$ 1.164,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SENTENÇA DO PROCESSO JUDICIAL 5001197-98.2019.8.13.0486 DO TJMG. BENEFICIADA MARINA DE FATIMA COSTA. |
1001021 |
10/04/2020 |
R$ 964,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SENTENÇA DO PROCESSO JUDICIAL 5001196-16.2019.8.13.0486 DO TJMG. BENEFICIADA SUELINA GONÇALVES DOS SANTOS. |
1001022 |
10/04/2020 |
R$ 1.066,63 |
|
| ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA VEICULO PLACA :QWR-4528 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001024 |
13/04/2020 |
R$ 70,00 |
|
| AQUISIÇAO DE OXIGENIO PARA MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001025 |
13/04/2020 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARCO DE 2020. |
1001026 |
13/04/2020 |
R$ 3.151,09 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1001027 |
13/04/2020 |
R$ 3.151,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 02/2020 |
1001028 |
13/04/2020 |
R$ 333,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE PROPAGANDA AUTOMOTIVA SOBRE O COVID 19. |
1001029 |
13/04/2020 |
R$ 1.107,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTAS DE RECEITAS FEDERAIS CREDITADAS PARA O MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2020. |
1001030 |
13/04/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SENTENÇA DO PROCESSO JUDICIAL 5001352-04.2019.8.13.0486 DO TJMG. BENEFICIADO GRACIELE NUNES ARAUJO. |
1001031 |
13/04/2020 |
R$ 1.083,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SENTENÇA DO PROCESSO JUDICIAL 5001009.08.2019.8.13.0486 DO TJMG. BENEFICIADO FABIOLA PINHEIRO BORGES. |
1001032 |
13/04/2020 |
R$ 4.068,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SENTENÇA DO PROCESSO JUDICIAL 5001157-19.2019.8.13.0486 DO TJMG. BENEFICIADO DEJANIRA LOBO. |
1001033 |
13/04/2020 |
R$ 1.012,22 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ROÇADEIRA DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001034 |
14/04/2020 |
R$ 228,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA COMPUTADOR DO SETOR DE CONTABILIDADE |
1001035 |
14/04/2020 |
R$ 538,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PUBLICA,ADIANTAMENTO DE FUNDO ROTATIVO FIXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME DECRETO Nº 016/2020. |
1001036 |
14/04/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1001037 |
14/04/2020 |
R$ 5.333,33 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA 205/60R16 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001038 |
14/04/2020 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SENTENÇA DO PROCESSO JUDICIAL 5001195-8.2019.8.13.0486 DO TJMG. BENEFICIADA SANDRA HELENA SANCHES MEDEIROS. |
1001039 |
14/04/2020 |
R$ 998,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SENTENÇA DO PROCESSO JUDICIAL 5001156-34.2019.8.13.0486 DO TJMG. BENEFICIADA MARIA AUGUSTA RODRIGUES MIRANDA. |
1001040 |
14/04/2020 |
R$ 1.173,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SENTENÇA DO PROCESSO JUDICIAL 5001110-45.2019.8.13.0486 DO TJMG. AUTORA ELIETE RODRIGUES DA SILA. |
1001041 |
16/04/2020 |
R$ 1.072,03 |
|
| PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO 14/04/2020 , AVISO DE LICITAÇÃO , PROCESSO Nº 013/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020. |
1001042 |
15/04/2020 |
R$ 297,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SENTENÇA DO PROCESSO JUDICIAL 5001355-56.2019.8.13.0486 DO TJMG. BENEFICIADO ALACY FIGUEREIDO DA ROCHA. |
1001043 |
16/04/2020 |
R$ 1.353,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SENTENÇA DO PROCESSO JUDICIAL 5001382-39.2019.8.13.0486 DO TJMG. BENEFICIADO CLOVES IDER DA SILVA. |
1001044 |
16/04/2020 |
R$ 1.014,98 |
|
| aquisiçao de peças para veiculo para maquina patrol motoniveladora. |
1001046 |
16/04/2020 |
R$ 2.565,00 |
|
| REMOÇÃO EM UTI MOVEL COM EQUIPE MEDICA DA PACIENTE MARIA DO SORRO SANTOS, DO HOSPITAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE GOV. VALADARES NO DIA 16/04/2020. |
1001047 |
16/04/2020 |
R$ 3.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 03/2020. |
1001048 |
22/04/2020 |
R$ 3,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 03/2020. |
1001049 |
22/04/2020 |
R$ 1,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 03/2020. |
1001050 |
22/04/2020 |
R$ 0,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 03/2020. |
1001051 |
22/04/2020 |
R$ 3,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 03/2020. |
1001053 |
22/04/2020 |
R$ 4,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 03/2020. |
1001054 |
22/04/2020 |
R$ 5,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 03/2020. |
1001055 |
22/04/2020 |
R$ 1,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 03/2020. |
1001056 |
22/04/2020 |
R$ 0,25 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO LEGADO DE LEIS, DECRETOS , PORTARIAS E DEMAIS ATOS INSTITUICIONAIS DA PREFEITURA MUNIICIPAL DE CANTAGALO /MG POR MEIO DA LOCAÇÃO DE SOFTEWARE DE GERENCIAMENTO ELETRONICO |
1001057 |
22/04/2020 |
R$ 1.666,67 |
|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NA FORMA DA LEI FEDERAL 12.527/2011( LEI DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ) , A INSERÇÃO DE DADOS DO SICOM TECE/MG MANUTENÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO , A AINDA , |
1001058 |
22/04/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO , PADRONIZAÇÃO , DISCIPLINAMENTO E LIMPEZA DOS ACERVOS E DOS LOCAIS DE ARQUIVOS , DO SETORES DE: CONTABILIDADE , LICITACAÇÇAO, CONVÊNIOS E SETOR JURÍDICO . |
1001059 |
22/04/2020 |
R$ 1.111,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017,AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. |
1001060 |
22/04/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017,AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. |
1001061 |
22/04/2020 |
R$ 500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MAQUINA PATROL DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001062 |
22/04/2020 |
R$ 11.253,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2020. |
1001063 |
22/04/2020 |
R$ 4.706,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2020. |
1001064 |
22/04/2020 |
R$ 5.307,09 |
|
| AQUSIÇÃO DE URANAS PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001065 |
22/04/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| SERVIÇOS DE TOPAGRAFIA PARA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001066 |
22/04/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DO SERVIDOR PAULO HENRIQUE CLAUDINO.. |
1001067 |
23/04/2020 |
R$ 29.341,30 |
|
| aquisição de material eletrico para manut. das atividades da sec. municipal de saude. |
1001068 |
23/04/2020 |
R$ 220,14 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001069 |
23/04/2020 |
R$ 274,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PUBLICA,ADIANTAMENTO DE FUNDO ROTATIVO FIXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME DECRETO Nº 016/2020. |
1001070 |
23/04/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PUBLICA,ADIANTAMENTO DE FUNDO ROTATIVO FIXO, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. |
1001071 |
23/04/2020 |
R$ 1.138,90 |
|
| REF. A 01 TRANSLADO DO CORPO DE MARIA DO SOCORRO SANTOS DE GOV. VALADARES À CANTAGALO/MG |
1001072 |
22/04/2020 |
R$ 400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUINA PÁ CARREGADEIRA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE OBRAS PUBLICAS. |
1001073 |
22/04/2020 |
R$ 3.700,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA ABRANGENDO COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPRESSSORAS ...CONFORME CONTRATO . |
1001074 |
22/04/2020 |
R$ 14.400,00 |
|
| Prestação de Serviço Continuado - Assessoria Publica e Administrativa em Licitações, Contratos, Compras e Convênios. |
1001075 |
24/04/2020 |
R$ 52.000,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001076 |
24/04/2020 |
R$ 220,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE APARELHO GLICOSIMETRO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001077 |
24/04/2020 |
R$ 84,00 |
|
| PERNOITE COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ |
1001078 |
24/04/2020 |
R$ 448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MEDICO DO PSF QUANDO DE SUA IDA A GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTES. |
1001079 |
24/04/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRO. |
1001080 |
24/04/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ART NUMERO:14202000000006005642 |
1001081 |
24/04/2020 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001082 |
24/04/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001083 |
24/04/2020 |
R$ 6.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001084 |
24/04/2020 |
R$ 1.149,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001085 |
24/04/2020 |
R$ 20.201,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001086 |
24/04/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001087 |
24/04/2020 |
R$ 5.666,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001088 |
24/04/2020 |
R$ 1.766,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001089 |
24/04/2020 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001090 |
24/04/2020 |
R$ 5.666,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001091 |
24/04/2020 |
R$ 4.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001092 |
24/04/2020 |
R$ 2.264,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001093 |
24/04/2020 |
R$ 3.858,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001094 |
24/04/2020 |
R$ 4.533,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001095 |
24/04/2020 |
R$ 4.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001096 |
24/04/2020 |
R$ 7.524,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001097 |
24/04/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001098 |
24/04/2020 |
R$ 1.463,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001099 |
24/04/2020 |
R$ 2.164,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001100 |
24/04/2020 |
R$ 2.009,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001101 |
24/04/2020 |
R$ 11.544,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001102 |
24/04/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001103 |
24/04/2020 |
R$ 7.436,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001104 |
24/04/2020 |
R$ 2.295,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001105 |
24/04/2020 |
R$ 5.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001106 |
24/04/2020 |
R$ 23.933,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001107 |
24/04/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001108 |
24/04/2020 |
R$ 2.666,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001109 |
24/04/2020 |
R$ 30.549,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001110 |
24/04/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001111 |
24/04/2020 |
R$ 14.166,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001112 |
24/04/2020 |
R$ 12.958,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001113 |
24/04/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001114 |
24/04/2020 |
R$ 21.365,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001115 |
24/04/2020 |
R$ 4.799,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001116 |
24/04/2020 |
R$ 2.926,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001117 |
24/04/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001118 |
24/04/2020 |
R$ 20.769,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001119 |
24/04/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001120 |
24/04/2020 |
R$ 4.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001121 |
24/04/2020 |
R$ 59.382,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001122 |
24/04/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001123 |
24/04/2020 |
R$ 7.359,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001124 |
24/04/2020 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001125 |
24/04/2020 |
R$ 4.545,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001126 |
24/04/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001127 |
24/04/2020 |
R$ 91.671,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001128 |
24/04/2020 |
R$ 42.043,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001129 |
24/04/2020 |
R$ 1.149,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001130 |
24/04/2020 |
R$ 2.381,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001131 |
24/04/2020 |
R$ 5.916,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001132 |
24/04/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001133 |
24/04/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001134 |
24/04/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001135 |
24/04/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001136 |
24/04/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001137 |
24/04/2020 |
R$ 5.956,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001138 |
24/04/2020 |
R$ 3.135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001139 |
24/04/2020 |
R$ 5.666,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001140 |
24/04/2020 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001141 |
24/04/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001142 |
24/04/2020 |
R$ 84.471,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001143 |
24/04/2020 |
R$ 20.314,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001144 |
24/04/2020 |
R$ 2.884,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001145 |
24/04/2020 |
R$ 1.979,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001146 |
24/04/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001147 |
24/04/2020 |
R$ 5.326,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001148 |
24/04/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1001149 |
24/04/2020 |
R$ 12.756,30 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1001150 |
24/04/2020 |
R$ 18.377,70 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1001151 |
24/04/2020 |
R$ 616,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1001152 |
24/04/2020 |
R$ 2.528,12 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1001153 |
24/04/2020 |
R$ 2.164,61 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1001154 |
24/04/2020 |
R$ 5.640,80 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1001155 |
24/04/2020 |
R$ 12.340,40 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1001156 |
24/04/2020 |
R$ 3.323,03 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1001157 |
24/04/2020 |
R$ 9.628,30 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1001158 |
24/04/2020 |
R$ 1.000,05 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1001159 |
24/04/2020 |
R$ 523,84 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1001160 |
24/04/2020 |
R$ 229,88 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1001161 |
24/04/2020 |
R$ 11.635,80 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1001162 |
24/04/2020 |
R$ 5.637,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL. |
1001163 |
24/04/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO. |
1001164 |
24/04/2020 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001165 |
24/04/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001166 |
24/04/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001167 |
24/04/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| MATERERIAL DE CONSUMO TIPO OLEO LUBRIFICANDE E FILTRO DE OLEO E DE AR PARA MANUT. PREVENTIVA DE VEICULOS LEVE E PESADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG. |
1001168 |
27/04/2020 |
R$ 462,10 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG. |
1001169 |
27/04/2020 |
R$ 1.349,55 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001170 |
27/04/2020 |
R$ 229,90 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001171 |
27/04/2020 |
R$ 229,90 |
|
| aquisiçao de medicamentos para manut. da farmacia de minas. |
1001172 |
27/04/2020 |
R$ 209,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA ANA CAROLINA DA COSTA. |
1001173 |
27/04/2020 |
R$ 2.670,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LAMINA 2 PONTAS PARA ROÇADEIRA PARA MUNUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001174 |
28/04/2020 |
R$ 27,90 |
|
| Alinhamento e baleceameto par o veiculo qwr-4528 da sec. municipal de saude. |
1001175 |
28/04/2020 |
R$ 70,00 |
|
| Serviços ref. ao alinhamento do veiculo placa qot-0283 do gabinete do prefeito. |
1001176 |
28/04/2020 |
R$ 50,00 |
|
| serviço de alinhamento balaceamento cambagemdo veiculo placa qoe8085 da sec. municipal de saude. |
1001177 |
28/04/2020 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO DE GPS COMPETENCIA 03/2020. |
1001180 |
29/04/2020 |
R$ 142,37 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1001181 |
29/04/2020 |
R$ 5.292,12 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1001182 |
29/04/2020 |
R$ 14.248,80 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1001183 |
30/04/2020 |
R$ 48.448,90 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFO PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001184 |
29/04/2020 |
R$ 632,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUINA PÁ CARREGADEIRA PARA MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1001185 |
30/04/2020 |
R$ 3.977,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA OS VEICULOS PLACA TORO QOT-0283 E HLF-4888 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001186 |
30/04/2020 |
R$ 4.360,00 |
|
| SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO SPIN PLACA QOE-8005 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001187 |
30/04/2020 |
R$ 450,00 |
|
| REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1001188 |
30/04/2020 |
R$ 5.333,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001189 |
30/04/2020 |
R$ 12.200,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001190 |
30/04/2020 |
R$ 2.684,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001191 |
30/04/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2020. |
1001192 |
30/04/2020 |
R$ 748,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 03/2020. |
1001193 |
30/04/2020 |
R$ 446,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 03/2020. |
1001194 |
30/04/2020 |
R$ 38,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 03/2020. |
1001195 |
30/04/2020 |
R$ 15,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE DARF COMPETENCIA 03/2020. |
1001196 |
30/04/2020 |
R$ 65,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE FRETE PRESTADO AO MUNICIPIO. |
1001197 |
30/04/2020 |
R$ 1.250,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAR PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG. |
1001198 |
30/04/2020 |
R$ 1.399,60 |
|
| MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP RESET PARA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001199 |
30/04/2020 |
R$ 208,00 |
|
| AQUSIÇÃO DE URANAS PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001200 |
30/04/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
| SERVIÇO ELETRICO PARA O VEICULO PLACA QOE-8091 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001201 |
30/04/2020 |
R$ 797,52 |
|