| aqusição de peças para patrol ( motoniveladora) pertencente a sec. municipal de agricultura. |
1001447 |
01/06/2020 |
R$ 1.660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 03(TRES) MESES DE FERIAS PREMIOS ,A QUE FAZ JUS PELO SEU QUINQUENIO,NO VALOR UNITARIO DE MIL CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS, TOTALIZANDO O TOTAL CONFORME |
1001448 |
01/06/2020 |
R$ 3.588,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECCOES DE SERRA DE PRANCHOES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001449 |
01/06/2020 |
R$ 1.250,00 |
|
| MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1001450 |
01/06/2020 |
R$ 2.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA MUNICIPAL MARIA IDELMA DE OLIVEIRA . |
1001451 |
01/06/2020 |
R$ 7.952,23 |
|
| Prest. de Serviços de uma Rota do Transporte Escolar no M. de Cantagalo/MG: Saida de Cantagalo vai para Cofó, cardoso, Imbe 2, Cachoeira e Laranjeiras, retornando para Cantagalo - 92KM. |
1001452 |
01/06/2020 |
R$ 6.579,84 |
|
| TRANSPORTE ESCOLAR , ROTA DE CORREGO BANDEIREIRO -TRANSPORTE DE ALUNOS 25KM POR DIA AUTOMOVEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS RF. AO MES DE JUNHO/2020. |
1001453 |
01/06/2020 |
R$ 2.568,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA. |
1001454 |
01/06/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADE DA FARMACIA DE MINAS. |
1001455 |
01/06/2020 |
R$ 564,68 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001459 |
02/06/2020 |
R$ 208,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTE PARA TRATOR DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001468 |
03/06/2020 |
R$ 359,99 |
|
| SERVIÇO DE VIAGEM DE CANTAGAL A GOV. VALADARES PARA TRASNLADO DE LUCAS BRUNO FERREIRA E PREPARAÇÃO DO CORPO |
1001475 |
03/06/2020 |
R$ 1.192,00 |
|
| aquisição de oxigenio para manut. das atividades SEC, MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001480 |
05/06/2020 |
R$ 950,00 |
|
| SERVIÇO DE QUINCHO PARA O VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PEÇANHA MG PARA SANTANA DO PARAISO MG E TROUXE ONIBUS PALCA OQM-8845 DE SANTANA DO PARAISO MG PARA CANTAGALO/MG |
1001481 |
05/06/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICO PRESTADO ADMINISTRACAO. |
1001482 |
05/06/2020 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1001486 |
12/06/2020 |
R$ 83,78 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001487 |
12/06/2020 |
R$ 64,80 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DO VEICULO PLACA ORC-9219 DA POLICIA MEIO AMBIENTAL |
1001488 |
12/06/2020 |
R$ 707,26 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001489 |
12/06/2020 |
R$ 64,80 |
|
| Aquisição de medicamentos para manut. das atividades da Farmacia de Minas . |
1001490 |
12/06/2020 |
R$ 64,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001491 |
15/06/2020 |
R$ 1.665,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE VEICULOS NOVOS PARA O VEICULO SPIN PLACA QOE-8085 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001492 |
15/06/2020 |
R$ 1.288,00 |
|
| AQUSIÇÃO DE URANAS FUNEBRES SIMPLES PARA FAMILIA DO FALECIDO LUCAS BRUNO FERREIRA , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001493 |
15/06/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE ADVOGADOS PARA PRESTAR ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG |
1001494 |
15/06/2020 |
R$ 52.500,00 |
|
| Serviço grafico para manut. das atividades da sec. municipal de saude covid19 |
1001495 |
15/06/2020 |
R$ 2.505,00 |
|
| serviços grafico para atender a sec municipal de administração. |
1001496 |
15/06/2020 |
R$ 1.930,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA CAMINHÃO PLACA PUO-6407 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001497 |
15/06/2020 |
R$ 14.825,10 |
|
| aquisiçao de genero alimenticio para sec. municipal de administração. |
1001498 |
16/06/2020 |
R$ 285,15 |
|
| aquisiçao de genero alimenticio para manut. das atividade da sec. municipal de educação. |
1001499 |
16/06/2020 |
R$ 299,85 |
|
| aquisição genero alimenticio para mant. das atividade do cras. |
1001500 |
16/06/2020 |
R$ 425,20 |
|
| aquisição genero alimenticio para mant. das atividade de postos e policlinica. |
1001501 |
16/06/2020 |
R$ 437,35 |
|
| REF AVISO DE LICITAÇÃO , PROCESSO LICITATORIO Nº028/2020,CHAMADA PUBLICA Nº001/2020. |
1001502 |
16/06/2020 |
R$ 396,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS PARA VEICULO PLACA PXZ -8003 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001503 |
16/06/2020 |
R$ 1.222,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001504 |
16/06/2020 |
R$ 5.753,99 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS P/ FARMACIA BASICA E DIST. CARENTES. |
1001505 |
16/06/2020 |
R$ 2.759,13 |
|
| SERVIÇO DE PARTE ELETRICA PRESTADO NA VIATURA DA PM QMV-1409. |
1001506 |
16/06/2020 |
R$ 72,00 |
|
| serviço de parte eletrica realizado no veiculo ambulancia plca -qoe-8091 da sec. municipal de saude. |
1001507 |
16/06/2020 |
R$ 708,00 |
|
| SERVIÇOS DE SOLDA PARA RESTAURAÇÃO DA CARRETA DO TRATOR E EM CARRINHOS DE LIXO PARA MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS |
1001508 |
16/06/2020 |
R$ 420,00 |
|
| SERVIÇOS DE SOLDA NO BRAÇO DA POLTRONA DA VAN PLACA PUH-8046 E SOLDA NA MACA DA AMBULANCIA PLACA QOE-8091 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001509 |
16/06/2020 |
R$ 100,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO MOTO BROS PLACA HEG-7901 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001510 |
16/06/2020 |
R$ 185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO MOTORISTA. |
1001511 |
16/06/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES 10W30 PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA PUO- 6407 DA SEC. MUNICIPAL. |
1001512 |
16/06/2020 |
R$ 550,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MAQUINA PATROL (MOTONIVELADORA DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001513 |
16/06/2020 |
R$ 6.080,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HLF-4888 E CAMARA DE AR DIANTEIRO PARA MOTO PLACA HEG-7901 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001514 |
16/06/2020 |
R$ 1.414,00 |
|
| AQUISIÃO DE BOMBA D!AGUA PARA POÇO ARTESIANO DEST. A COMUNIDADE QUILOMBOLAS EM SÃO FELIX, MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. |
1001515 |
16/06/2020 |
R$ 4.500,00 |
|
| ASSINTECIA TECNICA NA INSTALAÇÃO DE BOMBA D!AGUA PARA COMUNIDADE QUILOMBOLAS EM SÃO FELIX MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. |
1001516 |
16/06/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVIEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA PATROL DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001517 |
16/06/2020 |
R$ 220,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA PARA MAQUINA PATROL(MOTONIVELELADORA) PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001522 |
17/06/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001528 |
17/06/2020 |
R$ 78,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ONIBUS PLACA OPN-2748 DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001529 |
18/06/2020 |
R$ 422,03 |
|
| SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DA DADOS DE PESQUISAS DE PUBLICIDADE EM DIARIOS OFICIAIS PARA PREFEITURA MUNIICIPAL DE CANTAGALO/MG. |
1001530 |
18/06/2020 |
R$ 228,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO |
1001531 |
18/06/2020 |
R$ 452,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE PROPAGANDA AUTOMOTIVA SOBRE O COVID 19. |
1001532 |
18/06/2020 |
R$ 357,15 |
|
| SERVIÇO MECANICO E REVISÃO GERAL ACOMPANHADO DE ALINHAMENTO PARA VEICULO QWR-4528 DE SAUDE. |
1001533 |
18/06/2020 |
R$ 932,04 |
|
| REFORMA DE PNEUS 2 PNEUS DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001534 |
18/06/2020 |
R$ 1.660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2020. |
1001535 |
18/06/2020 |
R$ 4.431,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2020. |
1001536 |
18/06/2020 |
R$ 3.529,08 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QWR-4528 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001537 |
18/06/2020 |
R$ 1.687,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE GRANITO PARA BANCADA DE GABINETE ODONTOLOGICO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL. |
1001538 |
18/06/2020 |
R$ 216,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TERMOMENTRO DIGITAL INFRARED BING ZUN PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE COVID-19 |
1001539 |
18/06/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
| PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO PROCESSO LICITATORIO Nº 023/2020 , MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 |
1001540 |
18/06/2020 |
R$ 396,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE IPIs PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG. |
1001542 |
18/06/2020 |
R$ 276,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE IPIs PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG , PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001543 |
18/06/2020 |
R$ 1.957,20 |
|
| AQUISIÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DEST. A MANUT. DOS SERV. URBANOS E OBRAS PUBLICAS. |
1001544 |
18/06/2020 |
R$ 2.673,00 |
|
| AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE COVID-19 |
1001545 |
18/06/2020 |
R$ 1.454,90 |
|
| AQUISIÃO DE PÃES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE ABRANGENDO A ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/M COVID-19. |
1001547 |
18/06/2020 |
R$ 250,00 |
|
| AQUISIÃO DE PÃES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO . |
1001548 |
18/06/2020 |
R$ 241,18 |
|
| AQUISIÃO DE PÃES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020 |
1001549 |
18/06/2020 |
R$ 868,00 |
|
| AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE COVID-19 |
1001550 |
18/06/2020 |
R$ 3.754,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA DA SAUDE. |
1001551 |
18/06/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM IMOVEL SOCIAL. |
1001552 |
18/06/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| aquisição de peças para motocicleta placa heg-7901 da sec. municipal de saude. |
1001553 |
18/06/2020 |
R$ 70,00 |
|
| REMENDO DE PNEU PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA PUO 6407 DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001554 |
23/06/2020 |
R$ 484,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA PXZ-8003 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001559 |
23/06/2020 |
R$ 145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA PARA CONSERTO DA CARRETA DO TRATOR. |
1001560 |
23/06/2020 |
R$ 803,57 |
|
| AQUISIÇAO DE DERIVADOS DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUO-6407 E PATROLDA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001561 |
23/06/2020 |
R$ 159,98 |
|
| AQUISIÇÃO DE COLETOR DE DADOS IPOINTLINE INMETRO BIOPROX-C V2 PARA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001562 |
23/06/2020 |
R$ 7.250,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QNN-5371 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001563 |
23/06/2020 |
R$ 2.866,05 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA O VEICULO PLACA QNN-5371 DA SEC, MUNICIPAL DE SAUDE |
1001564 |
23/06/2020 |
R$ 644,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE OCULOS COMPLETO PARA O PASCIENTE JOSÉ APARECIDO RODRIGUES DOS SANTO CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001565 |
23/06/2020 |
R$ 389,00 |
|
| LICENÇA DE USO POR LOCAÇÃO SOFWARE DE PONTO IPONTO PARA PRAFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG |
1001567 |
23/06/2020 |
R$ 958,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA COMPUTADOR DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.NOTA FISCAL Nº 000.002.093 |
1001568 |
23/06/2020 |
R$ 160,70 |
|
| MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA BROTHER 8157 COM TROCA DE FOTOCONDUTOR |
1001569 |
23/06/2020 |
R$ 138,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001571 |
23/06/2020 |
R$ 200,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANTU. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001573 |
23/06/2020 |
R$ 224,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANTU. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001574 |
23/06/2020 |
R$ 348,97 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANTU. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001575 |
23/06/2020 |
R$ 95,63 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA PARA MAQUINA PATROL (MOTONIVELADORA) PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001576 |
23/06/2020 |
R$ 4.100,00 |
|
| RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001577 |
23/06/2020 |
R$ 197,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO - MG REF. AO MES E JUNHO/2020. |
1001578 |
18/06/2020 |
R$ 1.710,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1001579 |
23/06/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFECÇÃO DE FORRO PARA COLCHÃO DEST. A MANUT.DAS ATIVIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.NOTA FISCAL Nº4/2020 |
1001580 |
23/06/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Aquisição de pneus novo para o veiculo toro placa qot-0283 da Sec. Municipal de Saúde. |
1001581 |
23/06/2020 |
R$ 3.080,00 |
|
| Aquisição de camara de ar para o veiculo moto heg--7901 da Sec. Municipal de Saúde. |
1001582 |
23/06/2020 |
R$ 108,00 |
|
| Aquisição de pneus novo para o trator dest. a manut. das atividades da sec. municipal de agricultura. |
1001583 |
23/06/2020 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001585 |
23/06/2020 |
R$ 12.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001586 |
23/06/2020 |
R$ 6.890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001587 |
23/06/2020 |
R$ 1.149,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001588 |
23/06/2020 |
R$ 452,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001589 |
23/06/2020 |
R$ 18.538,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001590 |
23/06/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001591 |
23/06/2020 |
R$ 2.438,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001592 |
23/06/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001593 |
23/06/2020 |
R$ 1.672,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001594 |
23/06/2020 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001595 |
23/06/2020 |
R$ 3.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001596 |
23/06/2020 |
R$ 1.619,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001597 |
23/06/2020 |
R$ 3.701,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001598 |
23/06/2020 |
R$ 2.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001599 |
23/06/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001600 |
23/06/2020 |
R$ 5.245,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001601 |
23/06/2020 |
R$ 7.524,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001602 |
23/06/2020 |
R$ 2.113,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001603 |
23/06/2020 |
R$ 1.463,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001604 |
23/06/2020 |
R$ 2.164,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001605 |
23/06/2020 |
R$ 1.463,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001606 |
23/06/2020 |
R$ 10.823,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001607 |
23/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001608 |
23/06/2020 |
R$ 6.669,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001609 |
23/06/2020 |
R$ 3.890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001610 |
23/06/2020 |
R$ 5.666,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001611 |
23/06/2020 |
R$ 6.407,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001612 |
23/06/2020 |
R$ 4.140,00 |
|
| VALOR REFERENTE AO ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020. |
1001613 |
23/06/2020 |
R$ 186,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001614 |
23/06/2020 |
R$ 44.168,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001615 |
23/06/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001616 |
23/06/2020 |
R$ 32.567,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001617 |
23/06/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001618 |
23/06/2020 |
R$ 12.791,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001619 |
23/06/2020 |
R$ 13.201,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001620 |
23/06/2020 |
R$ 2.926,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001621 |
23/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001622 |
23/06/2020 |
R$ 26.680,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001623 |
23/06/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001624 |
23/06/2020 |
R$ 2.845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001625 |
23/06/2020 |
R$ 53.531,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001626 |
23/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001627 |
23/06/2020 |
R$ 7.359,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001628 |
23/06/2020 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001629 |
23/06/2020 |
R$ 4.545,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001630 |
23/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001631 |
23/06/2020 |
R$ 93.763,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001632 |
23/06/2020 |
R$ 42.322,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001633 |
23/06/2020 |
R$ 1.149,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001634 |
23/06/2020 |
R$ 2.381,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001635 |
23/06/2020 |
R$ 5.086,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001636 |
23/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001637 |
23/06/2020 |
R$ 3.173,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001638 |
23/06/2020 |
R$ 3.135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001639 |
23/06/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001640 |
23/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001641 |
23/06/2020 |
R$ 10.735,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001642 |
23/06/2020 |
R$ 3.483,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001643 |
23/06/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001644 |
23/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001645 |
23/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001646 |
23/06/2020 |
R$ 85.558,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001647 |
23/06/2020 |
R$ 20.941,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001648 |
23/06/2020 |
R$ 2.926,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001649 |
23/06/2020 |
R$ 1.885,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001650 |
23/06/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001651 |
23/06/2020 |
R$ 4.235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001652 |
23/06/2020 |
R$ 2.845,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001653 |
23/06/2020 |
R$ 15.409,10 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001654 |
23/06/2020 |
R$ 18.628,50 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001655 |
23/06/2020 |
R$ 625,90 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001656 |
23/06/2020 |
R$ 2.266,95 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001657 |
23/06/2020 |
R$ 2.164,61 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001658 |
23/06/2020 |
R$ 4.898,30 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020. |
1001659 |
23/06/2020 |
R$ 910,80 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001660 |
23/06/2020 |
R$ 7.102,61 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001661 |
23/06/2020 |
R$ 5.158,50 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001662 |
23/06/2020 |
R$ 2.946,83 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001663 |
23/06/2020 |
R$ 9.973,74 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001664 |
23/06/2020 |
R$ 1.000,05 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001665 |
23/06/2020 |
R$ 523,84 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001666 |
23/06/2020 |
R$ 229,88 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001667 |
23/06/2020 |
R$ 11.635,80 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001668 |
23/06/2020 |
R$ 5.637,78 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ENCANAÇÃO COMPLETA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADA QUILOMBOLAS NA ZONA RURAL SÃO FELIX. |
1001669 |
23/06/2020 |
R$ 3.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1001670 |
23/06/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001671 |
23/06/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2020. |
1001672 |
23/06/2020 |
R$ 1.250,00 |
|
| Cont. de Empresa para levant. topográfico planialtimetro georreferênciamento de áreas de terras urbanas, com locação de ruas, quadras, lotes, edificações, benfeitorias em diversos bairros que estão dentro do M.Cantanga |
1001673 |
24/06/2020 |
R$ 20.010,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL. |
1001674 |
25/06/2020 |
R$ 1.151,87 |
|
| REF. A SERVIÇOS PRESTADO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1001675 |
26/06/2020 |
R$ 8.910,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA FARMACIA DE MINAS. |
1001683 |
25/06/2020 |
R$ 81,36 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1001684 |
26/06/2020 |
R$ 25.094,20 |
|
| LAVAGEM COMPLETA DA RETROESVADEIRA DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001685 |
26/06/2020 |
R$ 300,00 |
|
| SERVIÇOS DE REMENDO DE PNEUS PARA RETROESCAVADEIRA SEC . MUNCIPAL DE OBRAS. |
1001687 |
27/06/2020 |
R$ 365,00 |
|
| LAVAGEM COMPLETA DO CAMINHÃO PLACA PUO-6407 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA . |
1001688 |
28/06/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZACAO DE GPS COMPETENCIA 05/2020. |
1001689 |
29/06/2020 |
R$ 2,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO DE GPS COMPETENCIA 052020 |
1001690 |
29/06/2020 |
R$ 32,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZACAO DE GPS COMPETENCIA 05/2020. |
1001691 |
29/06/2020 |
R$ 33,24 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA QOE 8095 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001692 |
29/06/2020 |
R$ 1.222,00 |
|
| AQUSIÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER 5702 MFC-L5702 DW MULTIFUNCIONAL LASER PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001693 |
29/06/2020 |
R$ 2.248,10 |
|
| Aquisiçao de medicamentos para manut. das atividades da Farmacia de Minas. |
1001694 |
29/06/2020 |
R$ 52,50 |
|
| Aquisiçao de medicamentos para manut. das atividades da Farmacia de Minas. |
1001695 |
29/06/2020 |
R$ 511,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIVULGAÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA O COVID 19 . A SERVIÇO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001696 |
29/06/2020 |
R$ 428,57 |
|
| LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULO AMBULANCIA PLACA HLF-4888 , PUZ-9837 QOE-8091 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1001697 |
29/06/2020 |
R$ 180,00 |
|
| REMENDO DE PENUS PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA PUO-6407 DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001698 |
29/06/2020 |
R$ 616,00 |
|
| Remendo para pneus da patrol e trator da sec. municipal de agricultura. |
1001699 |
29/06/2020 |
R$ 315,00 |
|
| REMENDO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACAS PWU-3781OWL-3231 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001700 |
29/06/2020 |
R$ 99,00 |
|