| TRANSF.DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO CONVENENTE, DESTINADOS À EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DO PROJETO ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SISTEMA DE ABRIGO FELIZ |
1001701 |
01/07/2020 |
R$ 18.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDE AS NECESSIDADE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001702 |
01/07/2020 |
R$ 950,00 |
|
| Remendo de pneus e montagem de pneus para o veiculo toro placa QOT-0283 QPN-2064 da sec.muncipal de saude. |
1001703 |
01/07/2020 |
R$ 130,00 |
|
| Prest. de Serviços de uma Rota do Transporte Escolar no M. de Cantagalo/MG: Saida de Cantagalo vai para Cofó, cardoso, Imbe 2, Cachoeira e Laranjeiras, retornando para Cantagalo - 92KM. re |
1001704 |
01/07/2020 |
R$ 6.579,84 |
|
| AQUISIÇAO TESTE RAPIDO COVID-19 PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. |
1001705 |
01/07/2020 |
R$ 19.600,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DO TELECENTRO COMUNITARIO DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MKG |
1001706 |
01/07/2020 |
R$ 3.600,00 |
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| REF A INSCRIÇÃO PARA TREINAMENTO ONLINE PLATAFORMA +BRASIL(SICONV) EM PLATAFORMA DE ENSINO A DISTANCIA (EAD) |
1001707 |
02/07/2020 |
R$ 299,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1001708 |
02/07/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 20200007573227. |
1001709 |
02/07/2020 |
R$ 7.295,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ORDEM JUDICIAL Nº 20200007573227. |
1001710 |
02/07/2020 |
R$ 118,13 |
|
| AQUISIÇÃO DE UTI MOVEL PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO-MG. |
1001711 |
02/07/2020 |
R$ 200.000,00 |
|
| TRANSPORTE ESCOLAR , ROTA DE CORREGO BANDEIREIRO -TRANSPORTE DE ALUNOS 25KM POR DIA AUTOMOVEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS RF. AO MES DE JULHO/2020. |
1001712 |
02/07/2020 |
R$ 2.568,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE EPIs PARA MANUT. CENTRO RF.ESPEC.ASSIS.SOCIAL-CREAS. |
1001713 |
03/07/2020 |
R$ 4.720,80 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE DEPOSITOS DE INSUMOS. |
1001714 |
03/07/2020 |
R$ 5.500,00 |
|
| CALÇAMENTO NAS RUAS GABRIEL ROCHA E RUA JANUARIO PEREIRA, CONFORME CONVÊNIO Nº 1491000099/2018/SEGOV/PADEM. |
1001715 |
01/07/2020 |
R$ 79.533,00 |
|
| REFERENTE AO TESTE ERGOMETRICO DO PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO. |
1001718 |
06/07/2020 |
R$ 160,00 |
|
| AQUISIÃO DE PÃES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE MAIO/2020 |
1001719 |
06/07/2020 |
R$ 924,50 |
|
| AQUIÇÃO DE MASCARA PROTETORA FACIAL DESCARTAVEL TNT PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. COVID-19. |
1001720 |
06/07/2020 |
R$ 2.009,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO AUTOMOTIVA DE PREVENÇAO,E CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO. |
1001721 |
06/07/2020 |
R$ 928,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCESSO Nº00354224520138130486 |
1001724 |
07/07/2020 |
R$ 127,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCESSO JUDICIAL Nº00354224520138130486. |
1001725 |
07/07/2020 |
R$ 810,22 |
|
| AQUISIÇÃO DE EPIs PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL.RECURSOS CONVENIENTE COVID. |
1001732 |
10/07/2020 |
R$ 9.072,80 |
|
| SERVIÇOS DE LANTERNAGEM PARA O VEÍCULO ONIBUS PLACA QOU-8593 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001733 |
10/07/2020 |
R$ 2.783,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001738 |
14/07/2020 |
R$ 25.120,90 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO-MG. |
1001741 |
15/07/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL. |
1001742 |
15/07/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| LINER LIGHT ALPS (PROTESE) PARA PESSSOA DE BAIXA RENDA , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1001743 |
15/07/2020 |
R$ 1.980,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QPN-2064 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1001744 |
15/07/2020 |
R$ 4.742,52 |
|
| Aquisição de peçãs para o veiculo spin placa qoe-8085 da sec.municial de saude conforme proc. licitatorio 000030/2020 |
1001745 |
15/07/2020 |
R$ 1.262,67 |
|
| SERVIÇO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADOR DE SERVIÇO DEST. A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001746 |
15/07/2020 |
R$ 595,00 |
|
| SERVIÇO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADOR DE SERVIÇO DEST. A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS |
1001747 |
15/07/2020 |
R$ 1.054,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-9219 PERTENCENTE A POLICIA AMBIENTAL. |
1001748 |
15/07/2020 |
R$ 506,98 |
|
| SERVIÇO DE MONTAGEM E REMENDO DE PNEUS PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA - GLT-8631 DA SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1001750 |
16/07/2020 |
R$ 252,00 |
|
| REMENDO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PLACAS QNN-7371, QOE 8085 E QWR-4528 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001751 |
16/07/2020 |
R$ 72,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017,AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.GERALDO PAULO FERREIRA. |
1001752 |
16/07/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| Aquisição de peças para o veiculo palio placa pxz-8003 da sec. municipal de saude. |
1001757 |
17/07/2020 |
R$ 33,66 |
|
| Prestação de serviços mecanico para o veiculo placa pxz-8003 da sec. municipal de saude. |
1001758 |
17/07/2020 |
R$ 50,40 |
|
| SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR À PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO.REF. AO MES DE JUNHO/2020 |
1001759 |
17/07/2020 |
R$ 8.000,00 |
|
| AVISO DE LICITAÇÃO , PROCESSO LICITATORIO Nº 038/2020 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2020. |
1001764 |
18/07/2020 |
R$ 396,00 |
|
| PUBLICAÇÃO DE LEI Nº294 DE ABRIL DE 2020 E LEI Nº 293 DE 15 ABRIL DE 2020. |
1001765 |
18/07/2020 |
R$ 4.194,00 |
|
| AVISO DE LICITAÇÃO , PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2020 , PROCESSO LICITATORIO Nº 039/2020. |
1001766 |
18/07/2020 |
R$ 447,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS REALIZADAS POR ESTE SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RECURSOS DO FUNDO ROTATIVO,CONFORME DISPOSITIVO DO AR.2º,DECRETO 016/2020. |
1001767 |
18/07/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO CAMINHÃO PLACA PUO-6407 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001769 |
01/07/2020 |
R$ 4.496,95 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS . |
1001774 |
20/07/2020 |
R$ 2.368,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. |
1001778 |
21/07/2020 |
R$ 25.120,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1001779 |
21/07/2020 |
R$ 83,78 |
|
| Prestação de serviços eletricos para o veiculo onibus iveco placa qou-8593 da sec. municipal de educação. |
1001780 |
21/07/2020 |
R$ 3.696,00 |
|
| Prestação de serviços mecanico para o veiculo onibus iveco placa qou-8593 da sec. municipal de educação. |
1001781 |
21/07/2020 |
R$ 4.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 06/2020. |
1001782 |
21/07/2020 |
R$ 5,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 06/2020. |
1001783 |
21/07/2020 |
R$ 0,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 06/2020. |
1001784 |
21/07/2020 |
R$ 0,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 06/2020. |
1001785 |
21/07/2020 |
R$ 1,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 06/2020. |
1001786 |
21/07/2020 |
R$ 22,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 06/2020. |
1001787 |
21/07/2020 |
R$ 0,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 06/2020. |
1001788 |
21/07/2020 |
R$ 1,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 06/2020. |
1001789 |
21/07/2020 |
R$ 3,67 |
|
| Aquisição de peças mecanica para o veiculo onibus iveco placa qou-8593 da sec. municipal de educação. |
1001790 |
21/07/2020 |
R$ 16.721,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDE AS NECESSIDADE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. ref. ao pedido de nº047706 |
1001796 |
23/07/2020 |
R$ 760,00 |
|
| aqusição de toner para impressora samsung dest. a manut. das atividades da sec. municipal de saude. |
1001797 |
23/07/2020 |
R$ 150,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSSORA HP W 1105A DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001798 |
23/07/2020 |
R$ 395,00 |
|
| AQUISIÇAO DE LIXEIRA PLASTICA PARA MANUT. SERV. URBANOS . |
1001799 |
23/07/2020 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DO SERVIDORES MUNICIPAIS FRANTSCO LIMA DA CRUZ RELATIVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
1001803 |
24/07/2020 |
R$ 5.655,56 |
|
| Aquisição de peçãs para o veiculo spin placa qoe-8085 da sec.municial de saude conforme proc. licitatorio 000030/2020 |
1001804 |
24/07/2020 |
R$ 298,32 |
|
| SERVIÇO ELETRICO PARA O VEICULO PLACA QPN-2064 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1001805 |
24/07/2020 |
R$ 607,99 |
|
| SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO PLACA QPN-2064 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1001806 |
24/07/2020 |
R$ 569,99 |
|
| AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001808 |
25/07/2020 |
R$ 456,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS P/ FARMACIA BASICA E DIST. CARENTES. |
1001811 |
27/07/2020 |
R$ 6.866,44 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DO DOEM (DIARIO OFICIAL) PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO -MG |
1001812 |
27/07/2020 |
R$ 660,00 |
|
| REMOÇÃO EM UTI MOVEL COM EQUIPE MEDICA DO PACIENTE JOSÉ RAIMUNDO CLAUDINO DO HOSPITAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE GOV. VALADARES NO DIA 25/07/2020 , COVID-19 |
1001813 |
27/07/2020 |
R$ 4.386,00 |
|
| aquisiçao de material para construção desti a manut. serviços urbanos e obras publicas. |
1001819 |
28/07/2020 |
R$ 1.232,23 |
|
| SERVIÇOS DE MANUT.DO SITE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NA FORMA DA LEI FEDERAL 12.527/2011( LEI DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ) , A INSERÇÃO DE DADOS DO SICOM TECE/MG MANUTENÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO RF: JULHO/2020 |
1001820 |
28/07/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| PREST. DE SERV. DE DIGITALIZAÇÃO DO LEGADO DE LEIS, DECRETOS , PORTARIAS E DEMAIS ATOS INSTITUICIONAIS DA PREFEITURA MUNIICIPAL DE CANTAGALO /MG POR MEIO DA LOCAÇÃO DE SOFTEWARE DE GERENCIAMENTO ELETRONICO RF:03º P/ |
1001821 |
28/07/2020 |
R$ 1.666,67 |
|
| SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO , PADRONIZAÇÃO , DISCIPLINAMENTO E LIMPEZA DOS ACERVOS E DOS LOCAIS DE ARQUIVOS , DO SETORES DE: CONTABILIDADE , LICITACAÇÇAO, CONVÊNIOS E SETOR JURÍDICO . RF: A 04º PARC/2020 |
1001822 |
28/07/2020 |
R$ 1.111,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATULIZACAO DE FATURAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA REFERENTE O MES DE MARÇO 2020. POR DESVIO ORA ATUALIZADO. |
1001823 |
28/07/2020 |
R$ 24,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACORDO JUDICIAL ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E EMPRESA POSTO AGUA BRANCA LTDA. |
1001824 |
28/07/2020 |
R$ 5.025,16 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFO PARA SEC. MUNICIPAL DE ADIMINISTRAÇÃO |
1001825 |
28/07/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1001826 |
28/07/2020 |
R$ 83,78 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001827 |
28/07/2020 |
R$ 1.100,00 |
|
| AQUISIÇAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA POLICIA MILITAR. |
1001828 |
28/07/2020 |
R$ 293,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO COM DESPESAS DIVERSAS DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1001829 |
28/07/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASESSORIA EM PROGRAMAS E CONVENIOS DE ORGÃOS FEDERAIS E MUNICIPAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO. |
1001830 |
28/07/2020 |
R$ 892,85 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL),DE AUTONOMOS REFERENTE O MES DE JULHO DE 2020. |
1001831 |
28/07/2020 |
R$ 4.641,71 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), DE AUTONOMOS REFERENTE O MES DE JULHO 2020. |
1001832 |
28/07/2020 |
R$ 4.320,42 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA NA CONSTRUÇÃO DA PONTE DE SÃO FÉLIX. |
1001833 |
28/07/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA NA CONSTRUÇÃO DA PONTE DE SARACURA. |
1001834 |
13/07/2020 |
R$ 5.300,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DEST. A MANUT. SERV. URBANOS E OBRAS PUBLICAS. |
1001835 |
28/07/2020 |
R$ 3.855,85 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. |
1001836 |
28/07/2020 |
R$ 1.438,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE TOTEN DE ALCOOL EM GEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COVID-19. |
1001837 |
28/07/2020 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE URGENCIA A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001838 |
28/07/2020 |
R$ 833,34 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E PSFs DESTE MUNICIPIO. |
1001839 |
28/07/2020 |
R$ 2.033,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1001840 |
28/07/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE CHEFE DE SECRETARIA. |
1001911 |
28/07/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO AUTOMOTIVA DE PREVENÇÃO AO COVID 19. |
1001912 |
28/07/2020 |
R$ 607,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE CHEFE DE SECRETARIA. |
1001913 |
28/07/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1001914 |
28/07/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA. |
1001915 |
28/07/2020 |
R$ 833,34 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2020. |
1001916 |
28/07/2020 |
R$ 1.003,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2020. |
1001917 |
28/07/2020 |
R$ 832,50 |
|
| SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA DUAS FUNCIONÁRIAS EM TREINAMENTO FORA DO MUNICIPIO. |
1001918 |
28/07/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001919 |
28/07/2020 |
R$ 12.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001920 |
28/07/2020 |
R$ 7.738,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001921 |
28/07/2020 |
R$ 1.149,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001922 |
28/07/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001923 |
28/07/2020 |
R$ 15.172,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001924 |
28/07/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001925 |
28/07/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001926 |
28/07/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001927 |
28/07/2020 |
R$ 2.786,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001928 |
28/07/2020 |
R$ 2.009,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001929 |
28/07/2020 |
R$ 5.356,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001930 |
28/07/2020 |
R$ 1.619,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001931 |
28/07/2020 |
R$ 3.709,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001932 |
28/07/2020 |
R$ 766,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001933 |
28/07/2020 |
R$ 2.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001934 |
28/07/2020 |
R$ 4.645,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001935 |
28/07/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001936 |
28/07/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001937 |
28/07/2020 |
R$ 9.126,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001938 |
28/07/2020 |
R$ 1.463,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001939 |
28/07/2020 |
R$ 2.113,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001940 |
28/07/2020 |
R$ 2.886,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001941 |
28/07/2020 |
R$ 1.463,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001942 |
28/07/2020 |
R$ 12.266,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001943 |
28/07/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001944 |
28/07/2020 |
R$ 1.142,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001945 |
28/07/2020 |
R$ 6.333,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001946 |
28/07/2020 |
R$ 3.746,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001947 |
28/07/2020 |
R$ 4.613,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001948 |
28/07/2020 |
R$ 4.286,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001949 |
28/07/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001950 |
28/07/2020 |
R$ 6.598,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001951 |
28/07/2020 |
R$ 42.949,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001952 |
28/07/2020 |
R$ 1.149,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001953 |
28/07/2020 |
R$ 45.791,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001954 |
28/07/2020 |
R$ 2.381,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001955 |
28/07/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001956 |
28/07/2020 |
R$ 5.086,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001957 |
28/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001958 |
28/07/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001959 |
28/07/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001960 |
28/07/2020 |
R$ 32.731,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001961 |
28/07/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001962 |
28/07/2020 |
R$ 1.904,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001963 |
28/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001964 |
28/07/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001965 |
28/07/2020 |
R$ 13.916,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001966 |
28/07/2020 |
R$ 11.077,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001967 |
28/07/2020 |
R$ 3.135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001968 |
28/07/2020 |
R$ 4.533,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001969 |
28/07/2020 |
R$ 81.365,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001970 |
28/07/2020 |
R$ 20.962,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001971 |
28/07/2020 |
R$ 13.120,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001972 |
28/07/2020 |
R$ 3.262,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001973 |
28/07/2020 |
R$ 2.926,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001974 |
28/07/2020 |
R$ 3.694,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001975 |
28/07/2020 |
R$ 26.889,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001976 |
28/07/2020 |
R$ 3.556,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001977 |
28/07/2020 |
R$ 2.845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001978 |
28/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001979 |
28/07/2020 |
R$ 2.845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001980 |
28/07/2020 |
R$ 4.545,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001981 |
28/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001982 |
28/07/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001983 |
28/07/2020 |
R$ 87.666,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001984 |
28/07/2020 |
R$ 52.449,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001985 |
28/07/2020 |
R$ 7.359,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001986 |
28/07/2020 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001987 |
28/07/2020 |
R$ 1.093,62 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001988 |
28/07/2020 |
R$ 18.392,50 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001989 |
28/07/2020 |
R$ 6.746,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001990 |
28/07/2020 |
R$ 2.946,82 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001991 |
28/07/2020 |
R$ 1.523,87 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1001992 |
28/07/2020 |
R$ 229,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001993 |
28/07/2020 |
R$ 518,96 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001994 |
28/07/2020 |
R$ 24,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001995 |
28/07/2020 |
R$ 85,23 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001996 |
28/07/2020 |
R$ 214,87 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001997 |
28/07/2020 |
R$ 470,34 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001998 |
28/07/2020 |
R$ 490,85 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001999 |
28/07/2020 |
R$ 22,19 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1002000 |
28/07/2020 |
R$ 88,39 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1002001 |
28/07/2020 |
R$ 232,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1002002 |
28/07/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1002003 |
28/07/2020 |
R$ 20.810,70 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1002004 |
28/07/2020 |
R$ 12.470,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1002005 |
28/07/2020 |
R$ 10.000,90 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1002006 |
28/07/2020 |
R$ 11.635,80 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1002007 |
28/07/2020 |
R$ 5.724,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DO SERVIDOR HELIO OLIVEIRA DE SOUZA MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1002008 |
28/07/2020 |
R$ 8.972,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA TALITA AVES LOURENÇO MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1002009 |
28/07/2020 |
R$ 4.007,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA LEOCATIA MARQUES PERREIRA OLIVEIRA. RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1002010 |
28/07/2020 |
R$ 3.629,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA CLEIA BRAGA FERREIRA MIRANDA. RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1002011 |
28/07/2020 |
R$ 3.616,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA ANASTACIA CORREIA DE ARAUJO. RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1002012 |
28/07/2020 |
R$ 4.094,28 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PXZ-8003 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002013 |
28/07/2020 |
R$ 1.997,26 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA VEÍCULO PLACA PXZ-8003 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002014 |
28/07/2020 |
R$ 304,08 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PLACA QON-7451 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002015 |
28/07/2020 |
R$ 1.375,15 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA VEÍCULO PLACA QON-7451 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002016 |
28/07/2020 |
R$ 228,06 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO SPIN PLACA QOE-8085 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002017 |
28/07/2020 |
R$ 1.994,75 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA VEÍCULO SPIN PLACA QOE-8085 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002018 |
28/07/2020 |
R$ 513,78 |
|
| aquisição de material hospitar para manut. da atenção basica em saude. |
1002023 |
29/07/2020 |
R$ 409,91 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO 2020. |
1002024 |
29/07/2020 |
R$ 334,45 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO. |
1002025 |
29/07/2020 |
R$ 191,05 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO. |
1002026 |
29/07/2020 |
R$ 113,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA QNN-5374 PERTENCENETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002034 |
30/07/2020 |
R$ 77,11 |
|
| PRODUÇÃO DE INFORMATIVO INSTITUCIONAL, 2 MIL EXEMPLARES, CORES, REPORTAGENS, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO, FOTOGRAFIA. |
1002037 |
30/07/2020 |
R$ 14.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA VEÍCULO SPIN PLACA QOE-8085 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002038 |
30/07/2020 |
R$ 2.172,63 |
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| SERVIÇO MECANICO PARA VEÍCULO FIAT UNO PLACA QNN-5374 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COVID-19. |
1002039 |
30/07/2020 |
R$ 1.645,02 |
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| SERVIÇO MECANICO PARA VEÍCULO FIAT UNO PLACA QOE-8085 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COVID-19. |
1002040 |
30/07/2020 |
R$ 816,00 |
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| SERVIÇOS MÉDICO PRESTADO AO MUNICÍPIO DE CANTAGALO-MG. |
1002041 |
30/07/2020 |
R$ 24.000,00 |
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| AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER, SETOR ADMINISTRATIVO. |
1002043 |
31/07/2020 |
R$ 75,00 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDE SANITIZAÇÃO E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES A SEREM NAS RUAS E PRAÇAS DA CIDADE DO MUNICÍPIO REQUISITO PELA SECREATRIA DE SAÚDE DE CANTAGALO-MG . |
1002044 |
31/07/2020 |
R$ 46.800,00 |
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