| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM AO MUNICIPIO COMO FORMA DE PREVENÇÃO AO COVID 19. |
1002045 |
03/08/2020 |
R$ 3.744,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO FORMA DE PREVENÇAO AO COVID 19. |
1002046 |
03/08/2020 |
R$ 2.143,17 |
|
| PREST. DE SERV. DE DIGITALIZAÇÃO DO LEGADO DE LEIS, DECRETOS , PORTARIAS E DEMAIS ATOS INSTITUICIONAIS DA PREFEITURA MUNIICIPAL DE CANTAGALO /MG POR MEIO DA LOCAÇÃO DE SOFTEWARE DE GERENCIAMENTO ELETRONICO. |
1002047 |
03/08/2020 |
R$ 15.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OQM-8845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002048 |
03/08/2020 |
R$ 15.590,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA MANUTENÇÃO D VEÍCULO PLACA OQM-8845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002049 |
03/08/2020 |
R$ 735,63 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEÍCULO PLACA OQM-8845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002050 |
03/08/2020 |
R$ 3.103,27 |
|
| SERVIÇOS DE MANUT.DO SITE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NA FORMA DA LEI FEDERAL 12.527/2011( LEI DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ) , A INSERÇÃO DE DADOS DO SICOM TECE/MG MANUTENÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO-MG. |
1002051 |
03/08/2020 |
R$ 10.797,00 |
|
| SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO , PADRONIZAÇÃO , DISCIPLINAMENTO E LIMPEZA DOS ACERVOS E DOS LOCAIS DE ARQUIVOS , DO SETORES DE: CONTABILIDADE , LICITACAÇÇAO, CONVÊNIOS E SETOR JURÍDICO. |
1002052 |
03/08/2020 |
R$ 9.999,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE RESCISAO DE TRABALHO DA SERVIDORA ANASTACIA CORREIA DE ARAUJO CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. |
1002053 |
03/08/2020 |
R$ 374,09 |
|
| Aquisição de toner para manut. de impressora da Sec. Municipal de Administração. |
1002054 |
03/08/2020 |
R$ 492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADO AO MUNICIPIO NO LOCAL DE ATENDIMENTO A PREVENÇAÕ AO COVID 19. |
1002055 |
03/08/2020 |
R$ 1.244,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TECNICO ENFERMAGEM PRESTADO AO MUNICIPIO COMO FORMA DE PREVENÇAO AO COVID 19. |
1002056 |
03/08/2020 |
R$ 2.143,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO FORMA DE PREVENÇÃO AO COVID 19. |
1002057 |
03/08/2020 |
R$ 21.587,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE PÃES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO. |
1002058 |
04/08/2020 |
R$ 135,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PÃES PARA FUNCIONÁRIOS DE TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO. |
1002059 |
04/08/2020 |
R$ 490,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PÃES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO. |
1002060 |
04/08/2020 |
R$ 23,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PÃES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO. |
1002061 |
04/08/2020 |
R$ 835,50 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVIEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO PLACA OQM-8845 E QOU-8598 DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002062 |
04/08/2020 |
R$ 517,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCESSO JUDICIAL Nº00354146820138130486 |
1002063 |
05/08/2020 |
R$ 45,19 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEÍCULO PLACA ORC-9219 DA POLICIA MEIO AMBIENTE. |
1002064 |
05/08/2020 |
R$ 691,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCESSO JUDICIAL Nº00354146820138130486 |
1002065 |
05/08/2020 |
R$ 977,27 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QOU-8598 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002066 |
06/08/2020 |
R$ 6.655,27 |
|
| SERVIÇO ELETRICO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QOU-8548 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002070 |
06/08/2020 |
R$ 217,80 |
|
| SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QOU-8548 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002071 |
06/08/2020 |
R$ 1.614,94 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE E DERIVADOS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QOU-8548 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002072 |
06/08/2020 |
R$ 1.019,28 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA PUO-6407 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002073 |
06/08/2020 |
R$ 4.898,43 |
|
| SERVIÇO ELETRICO PARA O VEICUCO CAMINHÃO PLACA PUO-6407 DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002074 |
06/08/2020 |
R$ 684,99 |
|
| SERVIÇO MECANICO PARA O VEICUCO CAMINHÃO PLACA PUO-6407 DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002075 |
06/08/2020 |
R$ 340,00 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE E DERIVADOS PARA O VEICUCO CAMINHÃO PLACA PUO-6407 DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002076 |
06/08/2020 |
R$ 1.617,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCESSO JUDICIAL Nº00354146820138130486. |
1002077 |
05/08/2020 |
R$ 13.666,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO A GESTÃO DE SAÚDE - CONFORME AS DIRETRIZES DO SUS, OFERTA SEUS TRABALHOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE. |
1002079 |
07/08/2020 |
R$ 22.200,00 |
|
| REFERENTE A HORAS DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA E ROLO COMPACTADOR. |
1002080 |
07/08/2020 |
R$ 16.975,00 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO PLACA PUO-6407 DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002081 |
07/08/2020 |
R$ 59,99 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS PUZ-9837 QOE-8085 QOE-8091 PXZ-8003 QNN-5374, QNN-5371 HEG-7901E QWR-4528 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. COVID-19. |
1002082 |
07/08/2020 |
R$ 5.879,54 |
|
| AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO 0KM COM CAPACIDADE PARA 7 PASSAGEIROS PARA A EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE CONFORME RESOLUÇÃO 6.821/2019 |
1002083 |
07/08/2020 |
R$ 98.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO 0KM PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL. COVID-19. |
1002085 |
12/08/2020 |
R$ 45.000,00 |
|
| aquisiçoa de cestas basica para pessoas carente do municipio de Cantagalo /MG, conforme relatorio social. |
1002086 |
13/08/2020 |
R$ 300,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COVID-19. |
1002087 |
14/08/2020 |
R$ 164.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1002088 |
14/08/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002089 |
14/08/2020 |
R$ 1.345,81 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002093 |
17/08/2020 |
R$ 7.966,38 |
|
| AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PAR O VEÍCULO PLACA QWR-4528. |
1002094 |
17/08/2020 |
R$ 110,67 |
|
| AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002095 |
17/08/2020 |
R$ 213,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OQL-0963, GABINETE DO PREFEITO. |
1002096 |
17/08/2020 |
R$ 130,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR PARA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002097 |
17/08/2020 |
R$ 362,70 |
|
| SERVIÇO CLINICO ESPECIALIZADO REFERENTE A CINTOLOGIA DO MIOCARDIO NO PACIENTE FRANCISCO ASSIS DE CARVALHO. |
1002098 |
17/08/2020 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002099 |
17/08/2020 |
R$ 416,66 |
|
| PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO, PROCESSO LICITATORIO Nº 039/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2020 |
1002100 |
17/08/2020 |
R$ 298,00 |
|
| PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO, PROCESSO LICITATORIO Nº 039/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2020 |
1002103 |
18/08/2020 |
R$ 447,00 |
|
| PUBLICAÇÃO DE ESTRATO DE CONTRATO , PROCESSO LICITATORIO Nº 039/2020 , PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2020 |
1002104 |
18/08/2020 |
R$ 298,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEÍCULO PLACA QWR-4528 DA SECERTARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002105 |
18/08/2020 |
R$ 1.222,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA OS VEÍCULOS PLACAS QWR-4528 QOE-8085QNN-5371 PXZ-8003 E QOE-8091 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002106 |
18/08/2020 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE AUTOMOTIVO DE DIVULGAÇAO CONTRA O COVID 19. |
1002107 |
18/08/2020 |
R$ 571,43 |
|
| REF. A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG |
1002108 |
18/08/2020 |
R$ 650,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETOS DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO-MG. |
1002109 |
18/08/2020 |
R$ 15.750,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002110 |
18/08/2020 |
R$ 2.039,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO SOBRE TED.CONVENIO TRATOR. |
1002112 |
19/08/2020 |
R$ 7.223,15 |
|
| AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002113 |
19/08/2020 |
R$ 299,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE HERBICIDA ROUNDUP E FUNGICIDA CUPINICIDA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SERETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002114 |
20/08/2020 |
R$ 704,35 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA E DISTRIBUIÇÃO AOS CARENTES. |
1002115 |
20/08/2020 |
R$ 2.705,48 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002116 |
20/08/2020 |
R$ 197,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA PATROL CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002117 |
20/08/2020 |
R$ 1.919,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A CAPELINHA TRANPORTANDO PACIENTE A CLINICA DE RECUPERAÇÃO. |
1002118 |
20/08/2020 |
R$ 833,34 |
|
| AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COVID-19. REFERENTE AO PEDIDO 48319. |
1002119 |
24/08/2020 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EMBRATEL. |
1002123 |
24/08/2020 |
R$ 500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DO DOEM (DIARIO OFICIAL) PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO -MG. |
1002124 |
25/08/2020 |
R$ 540,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETROLEO BALDE ARLA 32 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PUO-6407 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002125 |
25/08/2020 |
R$ 59,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002126 |
25/08/2020 |
R$ 6.890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002127 |
25/08/2020 |
R$ 1.149,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002128 |
25/08/2020 |
R$ 3.065,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002129 |
25/08/2020 |
R$ 15.417,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002130 |
25/08/2020 |
R$ 2.375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002131 |
25/08/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002132 |
25/08/2020 |
R$ 1.672,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002133 |
25/08/2020 |
R$ 2.009,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002134 |
25/08/2020 |
R$ 5.356,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002135 |
25/08/2020 |
R$ 1.619,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002136 |
25/08/2020 |
R$ 3.701,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002137 |
25/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002138 |
25/08/2020 |
R$ 2.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002139 |
25/08/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002140 |
25/08/2020 |
R$ 4.645,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002141 |
25/08/2020 |
R$ 7.524,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002142 |
25/08/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002143 |
25/08/2020 |
R$ 2.113,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002144 |
25/08/2020 |
R$ 1.950,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002145 |
25/08/2020 |
R$ 2.164,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002146 |
25/08/2020 |
R$ 1.463,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002147 |
25/08/2020 |
R$ 12.049,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002148 |
25/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002149 |
25/08/2020 |
R$ 6.286,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002150 |
25/08/2020 |
R$ 3.762,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002151 |
25/08/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002152 |
25/08/2020 |
R$ 4.613,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002153 |
25/08/2020 |
R$ 8.973,00 |
|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIASI, MÃO-DE-OBRA E DESLOCAMENTO EM PRAÇAS, JARDINS, BAIRROS DISTRITOS E SEDE PARA AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. |
1002154 |
25/08/2020 |
R$ 2.829,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002155 |
25/08/2020 |
R$ 44.509,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002156 |
25/08/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002157 |
25/08/2020 |
R$ 31.626,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002158 |
25/08/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002159 |
25/08/2020 |
R$ 14.003,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002160 |
25/08/2020 |
R$ 13.219,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002161 |
25/08/2020 |
R$ 2.926,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002162 |
25/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002163 |
25/08/2020 |
R$ 27.327,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002164 |
25/08/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002165 |
25/08/2020 |
R$ 2.845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002166 |
25/08/2020 |
R$ 51.439,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002167 |
25/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002168 |
25/08/2020 |
R$ 7.283,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002169 |
25/08/2020 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002170 |
25/08/2020 |
R$ 4.545,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002171 |
25/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002172 |
25/08/2020 |
R$ 88.604,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002173 |
25/08/2020 |
R$ 41.173,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002174 |
25/08/2020 |
R$ 1.149,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002175 |
25/08/2020 |
R$ 2.381,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002176 |
25/08/2020 |
R$ 5.086,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002177 |
25/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002178 |
25/08/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002179 |
25/08/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002180 |
25/08/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002181 |
25/08/2020 |
R$ 1.904,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002182 |
25/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002183 |
25/08/2020 |
R$ 1.637,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002184 |
25/08/2020 |
R$ 11.027,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002185 |
25/08/2020 |
R$ 3.135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002186 |
25/08/2020 |
R$ 81.287,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002187 |
25/08/2020 |
R$ 21.351,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002188 |
25/08/2020 |
R$ 3.494,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002189 |
25/08/2020 |
R$ 1.885,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002190 |
25/08/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002191 |
25/08/2020 |
R$ 3.556,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002192 |
25/08/2020 |
R$ 2.845,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1002193 |
25/08/2020 |
R$ 12.730,80 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1002194 |
25/08/2020 |
R$ 18.607,30 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1002195 |
25/08/2020 |
R$ 625,90 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1002196 |
25/08/2020 |
R$ 2.266,95 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1002197 |
25/08/2020 |
R$ 2.434,46 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1002198 |
25/08/2020 |
R$ 5.136,63 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1002199 |
25/08/2020 |
R$ 1.635,70 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1002200 |
25/08/2020 |
R$ 7.118,54 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1002201 |
25/08/2020 |
R$ 5.786,24 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1002202 |
25/08/2020 |
R$ 2.946,83 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1002203 |
25/08/2020 |
R$ 10.017,10 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1002204 |
25/08/2020 |
R$ 1.000,05 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1002205 |
25/08/2020 |
R$ 523,84 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1002206 |
25/08/2020 |
R$ 229,89 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1002207 |
25/08/2020 |
R$ 11.635,80 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2020. |
1002208 |
25/08/2020 |
R$ 5.488,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002209 |
25/08/2020 |
R$ 12.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002210 |
25/08/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002211 |
25/08/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. |
1002212 |
25/08/2020 |
R$ 2.558,33 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO PLACA QMV-1409 DA POLICIA MILITAR. |
1002213 |
27/08/2020 |
R$ 2.596,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALACEAMENTO PARA VEÍCULO PLCA QMV-1409 DA POLICIA MILITAR. |
1002214 |
27/08/2020 |
R$ 102,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEÍCULO SPIN PLACA QOE-8085 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COVID-19. |
1002215 |
27/08/2020 |
R$ 644,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA QOE-8085 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COVID-19. |
1002216 |
27/08/2020 |
R$ 213,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPÇAL DE AGRICULTURA. |
1002217 |
27/08/2020 |
R$ 368,28 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA VEÍCULO SPIN QOE-8085 DA SECRETARIA MNICIPAL DE SAÚDE. COVID-19. |
1002218 |
27/08/2020 |
R$ 102,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E CAFÉ DA MANHÃ. |
1002219 |
27/08/2020 |
R$ 392,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A MOTO HDP-2811 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÚBLICAS. |
1002223 |
28/08/2020 |
R$ 110,00 |
|
| Prest. de Serviços de uma Rota do Transporte Escolar no M. de Cantagalo/MG: Saida de Cantagalo vai para Cofó, cardoso, Imbe 2, Cachoeira e Laranjeiras, retornando para Cantagalo - 92KM. |
1002224 |
28/08/2020 |
R$ 6.579,84 |
|
| EXAME CLINICO NO PACIENTE GERALDO PEREIRA DO NASCIMENTO, PROCEDIMENTO: BIÓPSIA HEPÁTICA. |
1002225 |
28/08/2020 |
R$ 850,00 |
|
| CONTRAT. DE SERV. DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO M. DE CANTAGALO-MG COM EXEC. E APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO PRE MISTURADO A FRIO (PMF), CONF. ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO, PLANILHA ORÇAMENT. M. CALCULO F |
1002226 |
28/08/2020 |
R$ 230.916,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO AO PASEP DE VALOR INCIDENTE SOBRE RECEITA DE COVID 19. |
1002230 |
31/08/2020 |
R$ 3.555,05 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 33 REFEIÇÕES PARA ASSESSORIA CONTÁBIL DO MUNICIPIO. |
1002231 |
31/08/2020 |
R$ 561,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA QOE-8085 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COVID-19. |
1002232 |
31/08/2020 |
R$ 2.205,09 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QOE-8085 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COVID-19. |
1002233 |
31/08/2020 |
R$ 783,99 |
|
| REFERENTE A HORAS DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA E ROLO COMPACTADOR. REFERENTE A 2ª parcela |
1002234 |
31/08/2020 |
R$ 16.325,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL),DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS. |
1002235 |
31/08/2020 |
R$ 1.433,33 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL),DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2020. |
1002236 |
31/08/2020 |
R$ 5.265,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE BOLETO. |
1002526 |
28/08/2020 |
R$ 48,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM A GUANHAES PARA LEVA RETROESCAVADEIRA PARA CONSERTO EM OFICINA E RETORNO COM A MESMA PARA CANTAGALO MG. |
1002527 |
31/08/2020 |
R$ 1.071,43 |
|
| Aquisição de toner para manut. de impressora da Sec. Municipal de Administração. |
1002576 |
07/08/2020 |
R$ 99,00 |
|
| Aquisição de toner para manut. de impressora da Sec. Municipal de Administração. |
1002577 |
07/08/2020 |
R$ 444,00 |
|