Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM AO MUNICIPIO COMO FORMA DE PREVENÇÃO AO COVID 19. 1002045 03/08/2020 R$ 3.744,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO FORMA DE PREVENÇAO AO COVID 19. 1002046 03/08/2020 R$ 2.143,17
PREST. DE SERV. DE DIGITALIZAÇÃO DO LEGADO DE LEIS, DECRETOS , PORTARIAS E DEMAIS ATOS INSTITUICIONAIS DA PREFEITURA MUNIICIPAL DE CANTAGALO /MG POR MEIO DA LOCAÇÃO DE SOFTEWARE DE GERENCIAMENTO ELETRONICO. 1002047 03/08/2020 R$ 15.000,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OQM-8845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002048 03/08/2020 R$ 15.590,90
AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA MANUTENÇÃO D VEÍCULO PLACA OQM-8845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002049 03/08/2020 R$ 735,63
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEÍCULO PLACA OQM-8845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002050 03/08/2020 R$ 3.103,27
SERVIÇOS DE MANUT.DO SITE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NA FORMA DA LEI FEDERAL 12.527/2011( LEI DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ) , A INSERÇÃO DE DADOS DO SICOM TECE/MG MANUTENÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO-MG. 1002051 03/08/2020 R$ 10.797,00
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO , PADRONIZAÇÃO , DISCIPLINAMENTO E LIMPEZA DOS ACERVOS E DOS LOCAIS DE ARQUIVOS , DO SETORES DE: CONTABILIDADE , LICITACAÇÇAO, CONVÊNIOS E SETOR JURÍDICO. 1002052 03/08/2020 R$ 9.999,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE RESCISAO DE TRABALHO DA SERVIDORA ANASTACIA CORREIA DE ARAUJO CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. 1002053 03/08/2020 R$ 374,09
Aquisição de toner para manut. de impressora da Sec. Municipal de Administração. 1002054 03/08/2020 R$ 492,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADO AO MUNICIPIO NO LOCAL DE ATENDIMENTO A PREVENÇAÕ AO COVID 19. 1002055 03/08/2020 R$ 1.244,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TECNICO ENFERMAGEM PRESTADO AO MUNICIPIO COMO FORMA DE PREVENÇAO AO COVID 19. 1002056 03/08/2020 R$ 2.143,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO FORMA DE PREVENÇÃO AO COVID 19. 1002057 03/08/2020 R$ 21.587,80
AQUISIÇÃO DE PÃES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO. 1002058 04/08/2020 R$ 135,00
AQUISIÇÃO DE PÃES PARA FUNCIONÁRIOS DE TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO. 1002059 04/08/2020 R$ 490,00
AQUISIÇÃO DE PÃES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO. 1002060 04/08/2020 R$ 23,00
AQUISIÇÃO DE PÃES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO. 1002061 04/08/2020 R$ 835,50
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVIEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO PLACA OQM-8845 E QOU-8598 DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002062 04/08/2020 R$ 517,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCESSO JUDICIAL Nº00354146820138130486 1002063 05/08/2020 R$ 45,19
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEÍCULO PLACA ORC-9219 DA POLICIA MEIO AMBIENTE. 1002064 05/08/2020 R$ 691,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCESSO JUDICIAL Nº00354146820138130486 1002065 05/08/2020 R$ 977,27
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QOU-8598 DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1002066 06/08/2020 R$ 6.655,27
SERVIÇO ELETRICO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QOU-8548 DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1002070 06/08/2020 R$ 217,80
SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QOU-8548 DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1002071 06/08/2020 R$ 1.614,94
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE E DERIVADOS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QOU-8548 DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1002072 06/08/2020 R$ 1.019,28
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA PUO-6407 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002073 06/08/2020 R$ 4.898,43
SERVIÇO ELETRICO PARA O VEICUCO CAMINHÃO PLACA PUO-6407 DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002074 06/08/2020 R$ 684,99
SERVIÇO MECANICO PARA O VEICUCO CAMINHÃO PLACA PUO-6407 DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002075 06/08/2020 R$ 340,00
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE E DERIVADOS PARA O VEICUCO CAMINHÃO PLACA PUO-6407 DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002076 06/08/2020 R$ 1.617,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCESSO JUDICIAL Nº00354146820138130486. 1002077 05/08/2020 R$ 13.666,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO A GESTÃO DE SAÚDE - CONFORME AS DIRETRIZES DO SUS, OFERTA SEUS TRABALHOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE. 1002079 07/08/2020 R$ 22.200,00
REFERENTE A HORAS DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA E ROLO COMPACTADOR. 1002080 07/08/2020 R$ 16.975,00
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO PLACA PUO-6407 DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002081 07/08/2020 R$ 59,99
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS PUZ-9837 QOE-8085 QOE-8091 PXZ-8003 QNN-5374, QNN-5371 HEG-7901E QWR-4528 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. COVID-19. 1002082 07/08/2020 R$ 5.879,54
AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO 0KM COM CAPACIDADE PARA 7 PASSAGEIROS PARA A EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE CONFORME RESOLUÇÃO 6.821/2019 1002083 07/08/2020 R$ 98.000,00
AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO 0KM PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL. COVID-19. 1002085 12/08/2020 R$ 45.000,00
aquisiçoa de cestas basica para pessoas carente do municipio de Cantagalo /MG, conforme relatorio social. 1002086 13/08/2020 R$ 300,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COVID-19. 1002087 14/08/2020 R$ 164.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1002088 14/08/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002089 14/08/2020 R$ 1.345,81
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002093 17/08/2020 R$ 7.966,38
AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PAR O VEÍCULO PLACA QWR-4528. 1002094 17/08/2020 R$ 110,67
AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002095 17/08/2020 R$ 213,90
AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OQL-0963, GABINETE DO PREFEITO. 1002096 17/08/2020 R$ 130,20
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR PARA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002097 17/08/2020 R$ 362,70
SERVIÇO CLINICO ESPECIALIZADO REFERENTE A CINTOLOGIA DO MIOCARDIO NO PACIENTE FRANCISCO ASSIS DE CARVALHO. 1002098 17/08/2020 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1002099 17/08/2020 R$ 416,66
PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO, PROCESSO LICITATORIO Nº 039/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2020 1002100 17/08/2020 R$ 298,00
PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO, PROCESSO LICITATORIO Nº 039/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2020 1002103 18/08/2020 R$ 447,00
PUBLICAÇÃO DE ESTRATO DE CONTRATO , PROCESSO LICITATORIO Nº 039/2020 , PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2020 1002104 18/08/2020 R$ 298,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEÍCULO PLACA QWR-4528 DA SECERTARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002105 18/08/2020 R$ 1.222,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA OS VEÍCULOS PLACAS QWR-4528 QOE-8085QNN-5371 PXZ-8003 E QOE-8091 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002106 18/08/2020 R$ 510,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE AUTOMOTIVO DE DIVULGAÇAO CONTRA O COVID 19. 1002107 18/08/2020 R$ 571,43
REF. A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG 1002108 18/08/2020 R$ 650,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETOS DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO-MG. 1002109 18/08/2020 R$ 15.750,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002110 18/08/2020 R$ 2.039,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO SOBRE TED.CONVENIO TRATOR. 1002112 19/08/2020 R$ 7.223,15
AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002113 19/08/2020 R$ 299,00
AQUISIÇÃO DE HERBICIDA ROUNDUP E FUNGICIDA CUPINICIDA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SERETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002114 20/08/2020 R$ 704,35
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA E DISTRIBUIÇÃO AOS CARENTES. 1002115 20/08/2020 R$ 2.705,48
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002116 20/08/2020 R$ 197,50
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA PATROL CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002117 20/08/2020 R$ 1.919,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A CAPELINHA TRANPORTANDO PACIENTE A CLINICA DE RECUPERAÇÃO. 1002118 20/08/2020 R$ 833,34
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COVID-19. REFERENTE AO PEDIDO 48319. 1002119 24/08/2020 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EMBRATEL. 1002123 24/08/2020 R$ 500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DO DOEM (DIARIO OFICIAL) PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO -MG. 1002124 25/08/2020 R$ 540,00
AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETROLEO BALDE ARLA 32 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PUO-6407 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002125 25/08/2020 R$ 59,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002126 25/08/2020 R$ 6.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002127 25/08/2020 R$ 1.149,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002128 25/08/2020 R$ 3.065,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002129 25/08/2020 R$ 15.417,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002130 25/08/2020 R$ 2.375,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002131 25/08/2020 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002132 25/08/2020 R$ 1.672,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002133 25/08/2020 R$ 2.009,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002134 25/08/2020 R$ 5.356,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002135 25/08/2020 R$ 1.619,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002136 25/08/2020 R$ 3.701,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002137 25/08/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002138 25/08/2020 R$ 2.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002139 25/08/2020 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002140 25/08/2020 R$ 4.645,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002141 25/08/2020 R$ 7.524,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002142 25/08/2020 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002143 25/08/2020 R$ 2.113,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002144 25/08/2020 R$ 1.950,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002145 25/08/2020 R$ 2.164,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002146 25/08/2020 R$ 1.463,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002147 25/08/2020 R$ 12.049,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002148 25/08/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002149 25/08/2020 R$ 6.286,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002150 25/08/2020 R$ 3.762,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002151 25/08/2020 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002152 25/08/2020 R$ 4.613,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002153 25/08/2020 R$ 8.973,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIASI, MÃO-DE-OBRA E DESLOCAMENTO EM PRAÇAS, JARDINS, BAIRROS DISTRITOS E SEDE PARA AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. 1002154 25/08/2020 R$ 2.829,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002155 25/08/2020 R$ 44.509,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002156 25/08/2020 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002157 25/08/2020 R$ 31.626,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002158 25/08/2020 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002159 25/08/2020 R$ 14.003,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002160 25/08/2020 R$ 13.219,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002161 25/08/2020 R$ 2.926,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002162 25/08/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002163 25/08/2020 R$ 27.327,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002164 25/08/2020 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002165 25/08/2020 R$ 2.845,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002166 25/08/2020 R$ 51.439,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002167 25/08/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002168 25/08/2020 R$ 7.283,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002169 25/08/2020 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002170 25/08/2020 R$ 4.545,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002171 25/08/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002172 25/08/2020 R$ 88.604,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002173 25/08/2020 R$ 41.173,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002174 25/08/2020 R$ 1.149,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002175 25/08/2020 R$ 2.381,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002176 25/08/2020 R$ 5.086,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002177 25/08/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002178 25/08/2020 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002179 25/08/2020 R$ 2.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002180 25/08/2020 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002181 25/08/2020 R$ 1.904,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002182 25/08/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002183 25/08/2020 R$ 1.637,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002184 25/08/2020 R$ 11.027,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002185 25/08/2020 R$ 3.135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002186 25/08/2020 R$ 81.287,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002187 25/08/2020 R$ 21.351,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002188 25/08/2020 R$ 3.494,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002189 25/08/2020 R$ 1.885,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002190 25/08/2020 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002191 25/08/2020 R$ 3.556,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002192 25/08/2020 R$ 2.845,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2020. 1002193 25/08/2020 R$ 12.730,80
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2020. 1002194 25/08/2020 R$ 18.607,30
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2020. 1002195 25/08/2020 R$ 625,90
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2020. 1002196 25/08/2020 R$ 2.266,95
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2020. 1002197 25/08/2020 R$ 2.434,46
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2020. 1002198 25/08/2020 R$ 5.136,63
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2020. 1002199 25/08/2020 R$ 1.635,70
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2020. 1002200 25/08/2020 R$ 7.118,54
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2020. 1002201 25/08/2020 R$ 5.786,24
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2020. 1002202 25/08/2020 R$ 2.946,83
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2020. 1002203 25/08/2020 R$ 10.017,10
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2020. 1002204 25/08/2020 R$ 1.000,05
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2020. 1002205 25/08/2020 R$ 523,84
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2020. 1002206 25/08/2020 R$ 229,89
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2020. 1002207 25/08/2020 R$ 11.635,80
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2020. 1002208 25/08/2020 R$ 5.488,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002209 25/08/2020 R$ 12.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002210 25/08/2020 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002211 25/08/2020 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2020. 1002212 25/08/2020 R$ 2.558,33
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO PLACA QMV-1409 DA POLICIA MILITAR. 1002213 27/08/2020 R$ 2.596,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALACEAMENTO PARA VEÍCULO PLCA QMV-1409 DA POLICIA MILITAR. 1002214 27/08/2020 R$ 102,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEÍCULO SPIN PLACA QOE-8085 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COVID-19. 1002215 27/08/2020 R$ 644,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA QOE-8085 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COVID-19. 1002216 27/08/2020 R$ 213,90
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPÇAL DE AGRICULTURA. 1002217 27/08/2020 R$ 368,28
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA VEÍCULO SPIN QOE-8085 DA SECRETARIA MNICIPAL DE SAÚDE. COVID-19. 1002218 27/08/2020 R$ 102,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E CAFÉ DA MANHÃ. 1002219 27/08/2020 R$ 392,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A MOTO HDP-2811 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÚBLICAS. 1002223 28/08/2020 R$ 110,00
Prest. de Serviços de uma Rota do Transporte Escolar no M. de Cantagalo/MG: Saida de Cantagalo vai para Cofó, cardoso, Imbe 2, Cachoeira e Laranjeiras, retornando para Cantagalo - 92KM. 1002224 28/08/2020 R$ 6.579,84
EXAME CLINICO NO PACIENTE GERALDO PEREIRA DO NASCIMENTO, PROCEDIMENTO: BIÓPSIA HEPÁTICA. 1002225 28/08/2020 R$ 850,00
CONTRAT. DE SERV. DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO M. DE CANTAGALO-MG COM EXEC. E APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO PRE MISTURADO A FRIO (PMF), CONF. ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO, PLANILHA ORÇAMENT. M. CALCULO F 1002226 28/08/2020 R$ 230.916,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO AO PASEP DE VALOR INCIDENTE SOBRE RECEITA DE COVID 19. 1002230 31/08/2020 R$ 3.555,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 33 REFEIÇÕES PARA ASSESSORIA CONTÁBIL DO MUNICIPIO. 1002231 31/08/2020 R$ 561,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA QOE-8085 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COVID-19. 1002232 31/08/2020 R$ 2.205,09
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QOE-8085 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COVID-19. 1002233 31/08/2020 R$ 783,99
REFERENTE A HORAS DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA E ROLO COMPACTADOR. REFERENTE A 2ª parcela 1002234 31/08/2020 R$ 16.325,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL),DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS. 1002235 31/08/2020 R$ 1.433,33
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL),DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2020. 1002236 31/08/2020 R$ 5.265,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE BOLETO. 1002526 28/08/2020 R$ 48,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM A GUANHAES PARA LEVA RETROESCAVADEIRA PARA CONSERTO EM OFICINA E RETORNO COM A MESMA PARA CANTAGALO MG. 1002527 31/08/2020 R$ 1.071,43
Aquisição de toner para manut. de impressora da Sec. Municipal de Administração. 1002576 07/08/2020 R$ 99,00
Aquisição de toner para manut. de impressora da Sec. Municipal de Administração. 1002577 07/08/2020 R$ 444,00