| AQUISIÇAO DE CAMERA DE SEGURANÇA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG. |
1002919 |
01/10/2020 |
R$ 640,00 |
|
| AQUSIÇÃO DE CONTROLE NTX (RÁDIO TRANSMISSORES 433 MHZ ROLLING CODE ) E CARTÃO DE MEMORIA PARA CAMERA DE SEGURANÇA. |
1002920 |
01/10/2020 |
R$ 610,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG |
1002921 |
01/10/2020 |
R$ 100,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARAÇÃO DE TERRA PARA PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1002922 |
01/10/2020 |
R$ 9.960,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS. |
1002923 |
01/10/2020 |
R$ 6.534,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002924 |
01/10/2020 |
R$ 57,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002925 |
01/10/2020 |
R$ 359,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO CAMINHÃO PLADA GLT - 8631 PERTENCENTE A ESTRADA E RODAGENS. |
1002926 |
01/10/2020 |
R$ 196,03 |
|
| Prest. de Serviços de uma Rota do Transporte Escolar no M. de Cantagalo/MG: Saida de Cantagalo vai para Cofó, cardoso, Imbe 2, Cachoeira e Laranjeiras, retornando para Cantagalo - 92KM. |
1002928 |
01/10/2020 |
R$ 6.579,84 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOLUÇOES DE SOFTWARES PRONTAS APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM UM SISTEMA DE SOFTWARE PARA GESTAO DE SAUDE PUBLICA. |
1002929 |
01/10/2020 |
R$ 4.431,96 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOLUÇOES DE SOFTWARES PRONTAS APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM UM SISTEMA DE SOFTWARE PARA GESTAO DE SAUDE PUBLICA. |
1002930 |
01/10/2020 |
R$ 2.892,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO A GESTÃO DO PATRIMONIO CULTURAL COM DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇÃO DO ICMS DO MUNICIPIO DE CANTAGALO-MG. |
1002931 |
01/10/2020 |
R$ 13.600,00 |
|
| Pretação de serviço na elaboração do DOEM( DIARIO OFICIAL) PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG. |
1002934 |
02/10/2020 |
R$ 540,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DIAGNOSTICO EM MAMOGRAFIA |
1002935 |
02/10/2020 |
R$ 720,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DO PAC PLACA PUO-6407 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002936 |
05/10/2020 |
R$ 10.437,30 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DO PAC PLACA PUO-6407 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002937 |
05/10/2020 |
R$ 2.476,95 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1002938 |
05/10/2020 |
R$ 409,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1002939 |
05/10/2020 |
R$ 1.139,56 |
|
| aQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO CATERPILLAR 416E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002940 |
05/10/2020 |
R$ 1.331,25 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002941 |
05/10/2020 |
R$ 473,83 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002942 |
05/10/2020 |
R$ 5.718,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TONER DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002943 |
05/10/2020 |
R$ 888,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TONER DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002944 |
05/10/2020 |
R$ 130,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO PLACA ORC-9219 POLICIA AMBIENTAL. |
1002945 |
05/10/2020 |
R$ 840,84 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLCA QOT-0283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002946 |
06/10/2020 |
R$ 770,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA BH EM UTI MOVEL |
1002947 |
06/10/2020 |
R$ 2.660,46 |
|
| SERVIÇO DE SOLDA NA CARRETA , GRADE E ARADO DO GIRICO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1002948 |
07/10/2020 |
R$ 820,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA VEÍCULO PLACA GLT-8631 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1002949 |
07/10/2020 |
R$ 196,06 |
|
| Vacina antialérgica para paciente Ruam Felipe de Freitas, conforme relatório social. |
1002950 |
07/10/2020 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCESSO JUDICIAL Nº0021738-14.2017.8.13.0486. |
1002951 |
08/10/2020 |
R$ 125,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCESSO JUDICIAL Nº0021738-14.2017.8.13.0486. |
1002952 |
08/10/2020 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1002953 |
08/10/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| aquisiçao de pães para os funcionarios de todos os setores de saude abrangendo a zona rural e urbana deste municipio |
1002954 |
08/10/2020 |
R$ 684,70 |
|
| aquisiçao de pães para os funcionarios do setor de obras e serviços urbanos deste municipio |
1002955 |
08/10/2020 |
R$ 398,44 |
|
| aquisiçao de pães para manut. atividade do paif e cras |
1002956 |
08/10/2020 |
R$ 130,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE EXAMES DE PATOLOGIA CLÍNICA PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1002957 |
08/10/2020 |
R$ 2.810,72 |
|
| aquisição de medicamentos para farmcia basica e dist. carentes. |
1002958 |
08/10/2020 |
R$ 2.756,47 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO PLACA GLT-8631 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1002959 |
08/10/2020 |
R$ 3.815,91 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA GLT-8631 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1002960 |
08/10/2020 |
R$ 528,00 |
|
| aquisição de derivado de petroleo para o veiculo placa qwr-4528 pertencente a sec. municipal de saude. |
1002961 |
08/10/2020 |
R$ 130,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA VEÍCULO SPIN PLACA QOE-8085 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002962 |
08/10/2020 |
R$ 102,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA VEÍCULO SPIN PLACA QOE-8085 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002963 |
08/10/2020 |
R$ 1.288,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002966 |
09/10/2020 |
R$ 239,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA UTI MÓVEL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO-MG. |
1002967 |
09/10/2020 |
R$ 18.890,00 |
|
| Aquisição de generos alimenticios para funcionários da sec. municipal de administração. |
1002968 |
09/10/2020 |
R$ 774,85 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DE POSTOS E POLICINICA ABRANGENDO A ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE CANTAGALO/ MG. |
1002969 |
09/10/2020 |
R$ 1.696,75 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUT. DE POSTOS E POLICINICA ABRANGENDO A ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE CANTAGALO/ MG. |
1002970 |
09/10/2020 |
R$ 691,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002971 |
09/10/2020 |
R$ 778,40 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O KIT LANCHE DISTRIBUÍDO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CANTAGALO/ MG, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. |
1002972 |
09/10/2020 |
R$ 1.035,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE CASCALHO PARA PREPARAÇÃO DE SUBLEITO PARA ASFALTAR A RUA CLEMENTE AFONSO. |
1002973 |
09/10/2020 |
R$ 1.547,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2(DUAS),VIAGENS A CAPELINHA PARA BUSCAR E LEVAR PACIENTE NA CLINICA RECUPERACAO. |
1002974 |
09/10/2020 |
R$ 714,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA BUSCAR TESTES DO COVID 19. |
1002975 |
09/10/2020 |
R$ 952,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1002976 |
09/10/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| AQUISIÇAO TESTE RAPIDO COVID-19 PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. |
1002978 |
13/10/2020 |
R$ 54.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OQM-8845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002979 |
13/10/2020 |
R$ 5.973,33 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OQM-8845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002980 |
13/10/2020 |
R$ 1.408,00 |
|
| ASSESSORIA JURIDICA ESPECIFICA PARA LEVANTAMENTO IDENTIFICAÇÃO DIAGNOSTICO E RECUPERAÇÃO DE CREDITOS PREVIDENCIARIOS |
1002981 |
13/10/2020 |
R$ 33.247,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA RADIADORES DE VEÍCULOS PESADOS PARA TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002985 |
14/10/2020 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0007038-37.2017.8.13.0486. |
1002986 |
15/10/2020 |
R$ 589,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0021738-14.2017.8.13.0486. |
1002987 |
15/10/2020 |
R$ 687,10 |
|
| AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS |
1002989 |
15/10/2020 |
R$ 97,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 100(CEM),EXAMES DE RX MAMOGRAGIA. |
1002990 |
15/10/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. |
1002991 |
15/10/2020 |
R$ 14.700,00 |
|
| Aquisição de pães para funcionarios da da sec. municipal de assistencia social. |
1002993 |
19/10/2020 |
R$ 162,70 |
|
| AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA VEÍCULO PLACA KOD-1897 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002994 |
19/10/2020 |
R$ 26.307,30 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOD-1897 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002995 |
19/10/2020 |
R$ 11.440,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR E DERIVADOS DE PETROLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOD-1897 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002996 |
19/10/2020 |
R$ 957,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE URNA FUNEBRE SIMPLES PARA FAMILIA DA FALECIDA MARIA LÚCIA COSTA , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002997 |
19/10/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ELETRICA,NA ESCOLA DA COMUNIDADE SAO FELIX DESTE MUNICIPIO. |
1002998 |
19/10/2020 |
R$ 273,81 |
|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIASI, MÃO-DE-OBRA E DESLOCAMENTO EM PRAÇAS, JARDINS, BAIRROS DISTRITOS E SEDE PARA AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. |
1002999 |
20/10/2020 |
R$ 2.829,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003000 |
27/10/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA GLT - 8631 PERTENCENTE A ESTRADA E RODAGENS. |
1003001 |
21/10/2020 |
R$ 86,69 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003002 |
21/10/2020 |
R$ 1.062,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003003 |
21/10/2020 |
R$ 473,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COVID-19. REFERENTE AO PEDIDO 052078. |
1003004 |
21/10/2020 |
R$ 1.557,00 |
|
| MEDICAMENTO PARA FARMACIA DE MINAS |
1003005 |
21/10/2020 |
R$ 168,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE ARMARIO EM MADEIRA PARA PIA DA SALA DE VACINA NA POLICLINICA |
1003006 |
22/10/2020 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 03 (TRES) MESES DE FERIAS PREMIO,A QUE FAZ JUS PELO SEU 3º QUINQUENIO. |
1003007 |
22/10/2020 |
R$ 5.329,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TRANSPORTE DO AREAL DE SÃO PEDRO PARA SECRETARIA DE OBRAS EM CANTAGALO,E TRANSPORTE DE UMA CAIXA DÀGUA PARA COMUNIDADE DE CONTENDA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
1003008 |
22/10/2020 |
R$ 988,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO. |
1003009 |
22/10/2020 |
R$ 510,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003015 |
23/10/2020 |
R$ 1.446,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A prestação de serviços técnicos especializados de Auditoria Independente referente aos exercícios de 2015 a 2020 junto ao Regime próprio de Previdendia SoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A |
1003020 |
23/10/2020 |
R$ 17.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003021 |
26/10/2020 |
R$ 8.263,88 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003022 |
26/10/2020 |
R$ 1.099,33 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEÍCULO STRADA PLACA QON-7451 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003023 |
26/10/2020 |
R$ 611,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE DARF COMPETENCIA 09/2020. |
1003024 |
26/10/2020 |
R$ 19,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO CONFECÇÃO DE 108 PRANCHOES PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSA GADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
1003025 |
26/10/2020 |
R$ 3.800,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ELETRICA NA TORRE DE INTERNET DA ESCOLA DA COMUNIDADE SAO FELIX. |
1003026 |
26/10/2020 |
R$ 142,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO MOTORISTA. |
1003032 |
27/10/2020 |
R$ 83,78 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA VEÍCULO CAMINHÃO PLACA GLT-8631 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1003033 |
27/10/2020 |
R$ 392,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA VEÍCULO PLACA ORC-9219 POLICIA AMBIENTAL. |
1003034 |
27/10/2020 |
R$ 156,80 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME PAGAMENTO DE AUTONOMOS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003035 |
27/10/2020 |
R$ 1.607,14 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME PAGAMENTO DE AUTONOMOS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003036 |
27/10/2020 |
R$ 11.399,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME PAGAMENTO DE AUTONOMOS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003037 |
27/10/2020 |
R$ 538,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003039 |
27/10/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003040 |
27/10/2020 |
R$ 2.138,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003041 |
27/10/2020 |
R$ 3.358,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003042 |
27/10/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003043 |
27/10/2020 |
R$ 1.149,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003044 |
27/10/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003045 |
27/10/2020 |
R$ 14.126,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003046 |
27/10/2020 |
R$ 2.375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003047 |
27/10/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003048 |
27/10/2020 |
R$ 1.672,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003049 |
27/10/2020 |
R$ 3.701,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003050 |
27/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003051 |
27/10/2020 |
R$ 2.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003052 |
27/10/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003053 |
27/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003054 |
27/10/2020 |
R$ 4.028,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003055 |
27/10/2020 |
R$ 2.113,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003056 |
27/10/2020 |
R$ 1.463,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003057 |
27/10/2020 |
R$ 6.493,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003058 |
27/10/2020 |
R$ 6.286,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003059 |
27/10/2020 |
R$ 2.508,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003060 |
27/10/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003061 |
27/10/2020 |
R$ 19.558,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003062 |
27/10/2020 |
R$ 4.449,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003063 |
27/10/2020 |
R$ 15.361,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003064 |
27/10/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003065 |
27/10/2020 |
R$ 8.325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003066 |
27/10/2020 |
R$ 4.441,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003067 |
27/10/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003068 |
27/10/2020 |
R$ 10.713,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003069 |
27/10/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003070 |
27/10/2020 |
R$ 14.749,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003071 |
27/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003072 |
27/10/2020 |
R$ 3.261,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003073 |
27/10/2020 |
R$ 3.355,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003074 |
27/10/2020 |
R$ 1.532,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003075 |
27/10/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003076 |
27/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003077 |
27/10/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003078 |
27/10/2020 |
R$ 1.904,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003079 |
27/10/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003080 |
27/10/2020 |
R$ 9.914,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003081 |
27/10/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003082 |
27/10/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003083 |
27/10/2020 |
R$ 68.502,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003084 |
27/10/2020 |
R$ 12.170,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003085 |
27/10/2020 |
R$ 1.632,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003086 |
27/10/2020 |
R$ 1.885,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003087 |
27/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003088 |
27/10/2020 |
R$ 7.690,10 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003089 |
27/10/2020 |
R$ 14.925,40 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003090 |
27/10/2020 |
R$ 1.292,72 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003091 |
27/10/2020 |
R$ 1.342,06 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003092 |
27/10/2020 |
R$ 2.989,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS DO MUNICÍPIO, PARTE RETIDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003093 |
27/10/2020 |
R$ 5.279,94 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003094 |
27/10/2020 |
R$ 578,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS DO MUNICÍPIO, PARTE RETIDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003095 |
27/10/2020 |
R$ 3.116,69 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003096 |
27/10/2020 |
R$ 3.074,54 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003097 |
27/10/2020 |
R$ 436,17 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003098 |
27/10/2020 |
R$ 149,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003099 |
27/10/2020 |
R$ 12.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003100 |
27/10/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS DO MUNICÍPIO, PARTE RETIDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003101 |
27/10/2020 |
R$ 3.432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003104 |
28/10/2020 |
R$ 5.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003105 |
28/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003106 |
28/10/2020 |
R$ 1.368,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003107 |
28/10/2020 |
R$ 2.009,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003108 |
28/10/2020 |
R$ 4.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003109 |
28/10/2020 |
R$ 1.619,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003110 |
28/10/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003111 |
28/10/2020 |
R$ 2.164,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003112 |
28/10/2020 |
R$ 3.866,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003113 |
28/10/2020 |
R$ 1.463,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003114 |
28/10/2020 |
R$ 6.493,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003115 |
28/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003116 |
28/10/2020 |
R$ 6.307,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003117 |
28/10/2020 |
R$ 15.795,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003118 |
28/10/2020 |
R$ 5.594,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003119 |
28/10/2020 |
R$ 4.673,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003120 |
28/10/2020 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003121 |
28/10/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003122 |
28/10/2020 |
R$ 15.812,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003123 |
28/10/2020 |
R$ 2.404,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003124 |
28/10/2020 |
R$ 7.046,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003125 |
28/10/2020 |
R$ 5.486,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003126 |
28/10/2020 |
R$ 4.075,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003127 |
28/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003128 |
28/10/2020 |
R$ 18.412,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003129 |
28/10/2020 |
R$ 2.845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003130 |
28/10/2020 |
R$ 36.690,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003131 |
28/10/2020 |
R$ 2.597,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003132 |
28/10/2020 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003133 |
28/10/2020 |
R$ 4.545,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003134 |
28/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003135 |
28/10/2020 |
R$ 81.064,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003136 |
28/10/2020 |
R$ 40.789,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003137 |
28/10/2020 |
R$ 2.381,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003138 |
28/10/2020 |
R$ 5.086,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003139 |
28/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003140 |
28/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003141 |
28/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003142 |
28/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003143 |
28/10/2020 |
R$ 1.463,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003144 |
28/10/2020 |
R$ 9.914,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003145 |
28/10/2020 |
R$ 9.300,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003146 |
28/10/2020 |
R$ 1.662,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003147 |
28/10/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003148 |
28/10/2020 |
R$ 2.145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003149 |
28/10/2020 |
R$ 2.845,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003150 |
28/10/2020 |
R$ 4.666,35 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003151 |
28/10/2020 |
R$ 3.691,72 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003152 |
28/10/2020 |
R$ 625,90 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003153 |
28/10/2020 |
R$ 974,23 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003154 |
28/10/2020 |
R$ 1.298,77 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003155 |
28/10/2020 |
R$ 3.577,05 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003156 |
28/10/2020 |
R$ 638,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003157 |
28/10/2020 |
R$ 6.081,27 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003158 |
28/10/2020 |
R$ 1.014,59 |
|
| PROVIMENTO DE INTERNET PARA SEC. MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1003159 |
28/10/2020 |
R$ 3.699,60 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003160 |
28/10/2020 |
R$ 6.885,62 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003161 |
28/10/2020 |
R$ 1.000,05 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003162 |
28/10/2020 |
R$ 523,84 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003163 |
28/10/2020 |
R$ 229,89 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003164 |
28/10/2020 |
R$ 11.199,70 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2020. |
1003165 |
28/10/2020 |
R$ 5.338,91 |
|
| LAVAGEM COMPLETA DA RETROESVADEIRA DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003166 |
28/10/2020 |
R$ 450,00 |
|
| PROVIMENTO DE INTERNET PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1003167 |
28/10/2020 |
R$ 554,50 |
|
| TAXA DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1003168 |
28/10/2020 |
R$ 354,70 |
|
| PROVIMENTO DE INTERNET PARA MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
1003169 |
28/10/2020 |
R$ 464,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QNN-5374 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003170 |
28/10/2020 |
R$ 2.599,21 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QNN-5374 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003171 |
28/10/2020 |
R$ 135,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA QOE-8085 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003172 |
28/10/2020 |
R$ 2.045,59 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA QOE-8085 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003173 |
28/10/2020 |
R$ 580,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-4888 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003174 |
28/10/2020 |
R$ 3.658,43 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-4888 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003175 |
28/10/2020 |
R$ 350,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA PXZ-8003 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003176 |
28/10/2020 |
R$ 3.873,48 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA VEÍCULO PLACA PXZ-8003 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003177 |
28/10/2020 |
R$ 437,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA VEÍCULO PLACA PUZ-9837 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003178 |
28/10/2020 |
R$ 6.281,53 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS PARA VEÍCULO PLACA PUZ-9837 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003179 |
28/10/2020 |
R$ 720,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QNN-5371 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003180 |
28/10/2020 |
R$ 1.087,73 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QNN-5371 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003181 |
28/10/2020 |
R$ 120,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QOT-0283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003182 |
28/10/2020 |
R$ 2.618,95 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLCA QOT-0283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003183 |
28/10/2020 |
R$ 375,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA OQL-0963 DO GABINETE DO PREFEITO. |
1003184 |
28/10/2020 |
R$ 870,15 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA OQL-0963 DO GABINETE DO PREFEITO. |
1003185 |
28/10/2020 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA LEVARO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃOEM UMA REUNIAO COM O SUPERINTENDENTEDA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
1003186 |
28/10/2020 |
R$ 476,19 |
|
| REF. A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG |
1003188 |
29/10/2020 |
R$ 400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO PARA VEÍCULO PLACA QNN-5374 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003189 |
29/10/2020 |
R$ 50,00 |
|
| Aquisição de pães para funcionarios da sec. municipal de obras e serviços urbanos. |
1003190 |
30/10/2020 |
R$ 336,00 |
|
| Aquisição de pães para funcionarios da da sec. municipal do conselho tutelar. |
1003191 |
30/10/2020 |
R$ 50,68 |
|
| Aquisição de pães para funcionarios da da sec. municipal de Educação. |
1003192 |
30/10/2020 |
R$ 56,00 |
|
| Aquisição de pães para funcionarios pertencente a sec. municipal de saude abrangendo postos e policlinica deste Municipio. |
1003193 |
30/10/2020 |
R$ 362,30 |
|
| SERVIÇO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADOR DE SERVIÇO DEST. A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003194 |
30/10/2020 |
R$ 544,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA UTI MÓVEL DO MUNICIPIO |
1003195 |
30/10/2020 |
R$ 68.716,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS REGULAMENTARES DE 20 DIAS A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO. |
1003196 |
30/10/2020 |
R$ 2.266,66 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL -ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. |
1003234 |
05/10/2020 |
R$ 750,00 |
|