| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETE BANDA LARGA DE 01/11/2020 A 30 /11/2020 NA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA , CRASS E CONSELHO TUTELAR. |
1003197 |
03/11/2020 |
R$ 354,70 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETE BANDA LARGA DE 01/11/2020 A 30 /11/2020 NA SEC. MUNICIPAL , POLICLINICA , PSF, FARMACIA DE MINAS E FUNDAÇÃO DE SAUDE. |
1003198 |
03/11/2020 |
R$ 554,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003199 |
03/11/2020 |
R$ 12.433,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003200 |
03/11/2020 |
R$ 1.522,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003201 |
03/11/2020 |
R$ 1.013,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO ONIBUS IVECO PLACA QOU- 8593 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003202 |
03/11/2020 |
R$ 3.660,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO ONIBUS IVECO 70C17 PLACA OPY-5927 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003203 |
03/11/2020 |
R$ 3.660,00 |
|
| AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DEST. A MANUT. SERV. URBANOS E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
1003204 |
03/11/2020 |
R$ 2.180,00 |
|
| AQUISIÇAO DE DERIVADOS DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS IVECO 70C17 PLACA OPY-5927 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003205 |
03/11/2020 |
R$ 558,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO ONIBUS IVECO 70C17 PLACA OQM-8845 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003206 |
03/11/2020 |
R$ 3.660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM A BELO HORIZONTE COM O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DEPUTADO GUSTAVO SANTANA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO PARA O ANO DE 2021... |
1003207 |
03/11/2020 |
R$ 833,34 |
|
| AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS IVECO 70C17 PLACA OQM-8845 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003208 |
03/11/2020 |
R$ 558,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA O VEICULO ONIBUS IVECO 70C17 PLACA QOU- 8593 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003209 |
03/11/2020 |
R$ 558,00 |
|
| Aquisição de materiais para construção dest. a manut. dos serviços de obras publica. |
1003210 |
03/11/2020 |
R$ 10.200,00 |
|
| INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO FIBRA OPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO, POLICIA MILITAR , EMATER, APAE, EMATER, APAE E TELECENTRO COMUNITARIAO |
1003211 |
03/11/2020 |
R$ 1.450,00 |
|
| INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO FIBRA OPTICA NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, FUNDAÇÃO DE SAUDE , PSF SEDE , FARMACIA DE MINAS E POLICICLINICA. |
1003212 |
03/11/2020 |
R$ 750,00 |
|
| INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO FIBRA OPTICA NA S.M.EC E RADIOFREQUENCIA NA ESCOLA MUNICIPAL CABAÇAL E ESCOLA MUNICIPAL SÃO FELIX. |
1003213 |
03/11/2020 |
R$ 850,00 |
|
| INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO FIBRA OPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS E CONSELHO TUTELAR. |
1003214 |
03/11/2020 |
R$ 450,00 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETE BANDA LARGA DE 01/11/2020 A 30 /11/2020 NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO , TELECENTRO COMUNITARIO , POLICIA MILITARA APAE E EMATER. |
1003215 |
03/11/2020 |
R$ 3.699,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO , SETEMBRO OUTUBRO , |
1003216 |
05/11/2020 |
R$ 2.233,50 |
|
| AQUISIÇAO DE DERIVADO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOE-8085 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003217 |
05/11/2020 |
R$ 20,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEÍCULO PLACAQPN-2064, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19. |
1003218 |
06/11/2020 |
R$ 369,55 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS PLACA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA: QNN-5374 QNN-5371 QOE-8085 QOE- PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19. |
1003219 |
06/11/2020 |
R$ 7.470,21 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICA PARA O VEICULO SPRINTER PLACA QPN-2064 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003220 |
06/11/2020 |
R$ 15.072,40 |
|
| Pretação de serviço na elaboração do DOEM( DIARIO OFICIAL) PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG. |
1003221 |
06/11/2020 |
R$ 360,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO PLACA OWL-3231, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19. |
1003222 |
06/11/2020 |
R$ 166,39 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-9219 DA POLICIA AMBIENTAL. |
1003223 |
06/11/2020 |
R$ 766,38 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETE BANDA LARGA DE 01/11/2020 A 30 /11/2020 NA SEC.SEMEC, ESCOLA MUNICIPAL CABAÇAL E ESCOLA MUNICIPAL SÃO FELIX. |
1003224 |
03/11/2020 |
R$ 464,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DA ENFERMEIRA MAYELLE STELA DE PINHO BARROSO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003225 |
10/11/2020 |
R$ 240,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUT. DE POSTOS E POLICINICA ABRANGENDO A ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE CANTAGALO/ MG. |
1003226 |
10/11/2020 |
R$ 975,30 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1003227 |
10/11/2020 |
R$ 692,15 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DE POSTOS E POLICINICA ABRANGENDO A ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE CANTAGALO/ MG. |
1003228 |
10/11/2020 |
R$ 1.613,30 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE, COPA E COZINHA PARA MANUT. DE POSTOS E POLICINICA ABRANGENDO A ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE CANTAGALO/ MG. |
1003229 |
10/11/2020 |
R$ 2.098,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT . DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS . |
1003230 |
10/11/2020 |
R$ 931,05 |
|
| AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG . CONF. RELATORIO SOCIAL |
1003231 |
10/11/2020 |
R$ 10.080,00 |
|
| Aquisiçao de camara de ar para maquina retroescavadeira pertencente a sec. municipal de obras. |
1003232 |
10/11/2020 |
R$ 239,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER FAMILIA CARENTE NESTE MUNICIPIO. |
1003233 |
09/11/2020 |
R$ 400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE EXAMES DE PATOLOGIA CLÍNICA PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1003235 |
11/11/2020 |
R$ 3.030,51 |
|
| SERVIÇO DE REMENDO DE PNEUS E MONTAGEM PARA A MAQUINA PATROL PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003236 |
03/11/2020 |
R$ 684,00 |
|
| LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULO AMBULANCIA PLACA HLF-4888 , PUZ-9837 QOE-8091,QOE-8085QOT-0283 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1003237 |
03/11/2020 |
R$ 270,00 |
|
| LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULO DA SAUDE SPRINTER PLACA QPN-2064 E VAN PUH-8046 . |
1003238 |
09/11/2020 |
R$ 600,00 |
|
| SERVIÇOS DE REMENDO DE PNEUS PARA RETROESCAVADEIRA SEC . MUNCIPAL DE OBRAS. |
1003239 |
10/11/2020 |
R$ 327,00 |
|
| LAVAGEM COMPLETA PARA A MAQUINA PATROL PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1003240 |
10/11/2020 |
R$ 750,00 |
|
| LAVAGEM COMPLETA PARA O CAMINHÃO PLCAGLT-8631 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS |
1003241 |
10/11/2020 |
R$ 360,00 |
|
| LAVAGEM COMPLETA PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACAS OQN-8845 QOU-8598 QOU-8593 E ONIBUS OPN-2748 VEICULOS QUE FORAM USADO NO PLEITO ELEITORAL. |
1003242 |
10/11/2020 |
R$ 570,00 |
|
| AQUISIÇAO DE TONER ORIGINAL PARA IMPRESSOAR BROTHER PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO |
1003243 |
03/11/2020 |
R$ 888,00 |
|
| AQUISIÇAO DE TONER PARA IMPRESSORA HP CB435A PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO |
1003244 |
03/11/2020 |
R$ 128,00 |
|
| AQUISIÇAO DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK E260 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO |
1003245 |
03/11/2020 |
R$ 320,00 |
|
| SERVIÇOS MÉDICO PRESTADO AO MUNICÍPIO DE CANTAGALO-MG. |
1003246 |
13/11/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS OWL -3231 E PWU 3781 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ENFRENTAMENTO COVI-19 |
1003247 |
13/11/2020 |
R$ 346,66 |
|
| QUISIÇAO DE COMBUSTIVIEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA GLT 8631 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGENS |
1003248 |
13/11/2020 |
R$ 196,02 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA OS ONIBUS DA EDUCAÇÃO PLACAS: QOU-8593 OPN--2748 OQM-8845 E QOU-8598 A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NESTE MUNICIPIO. |
1003249 |
13/11/2020 |
R$ 1.433,52 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA MANUT. DOS VEICULOS PLACAS: QOT-0283 QNN-5371 QOE-8085 QOE-8091 PUZ-9837 HLF -4888 RFP-6E50QNN-537PERTENCENTE A SEC . MUNICIPAL DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
1003250 |
13/11/2020 |
R$ 6.332,54 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO PLACA QPN-2064 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19. |
1003251 |
13/11/2020 |
R$ 588,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO COM DESPESAS DIVERSAS DA FUNCIONARIA MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE FAZENDA. |
1003252 |
13/11/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO CADPREV 00490/2020 |
1003253 |
14/11/2020 |
R$ 1.085,43 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO MOTO PLACA HDP-2811 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003254 |
14/11/2020 |
R$ 125,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA QMV-1409 PERTENCENTE A POLICIA MILITAR. |
1003255 |
14/11/2020 |
R$ 649,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA RATICLIFF GORDIANA DA SILVA MIRANDA. |
1003256 |
16/11/2020 |
R$ 2.597,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS REGULAMENTARES DE 20 DIAS A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO. |
1003257 |
16/11/2020 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS REGULAMENTARES DE 20 DIAS A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO. |
1003258 |
16/11/2020 |
R$ 975,34 |
|
| AQUISIÇÃO DE URNA FUNEBRE SIMPLES PARA FAMILIA DA FALECIDO OLIMPIO MAIA DA SILVA , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003259 |
16/11/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS REGULAMENTARES DE 20 DIAS A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO. |
1003260 |
16/11/2020 |
R$ 696,67 |
|
| Aquisição derivado de petroleo para o veiculo oql-0963 do gabinete do prefeito |
1003261 |
16/11/2020 |
R$ 130,20 |
|
| Aquisição derivado de petroleo para o veiculo moto hdp-2811 pertencente a sec. municipal de obras. |
1003262 |
16/11/2020 |
R$ 26,04 |
|
| AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QOU-8593 DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1003263 |
16/11/2020 |
R$ 1.066,66 |
|
| AQUISIÇAO DE BATERIA PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QOU-8598 DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1003264 |
16/11/2020 |
R$ 1.066,66 |
|
| AQUISIÇAO DE BATERIA PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OPN-2748 DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1003265 |
16/11/2020 |
R$ 1.066,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS E TRANSPORTE. |
1003266 |
16/11/2020 |
R$ 3.744,08 |
|
| REF. A LOCAÇÃO DE HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003267 |
17/11/2020 |
R$ 7.150,00 |
|
| AQUSIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO TORO PLACA QOT-0283 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO COVID-19. |
1003268 |
17/11/2020 |
R$ 3.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR LUIZ CARLOS ROCHA. |
1003269 |
17/11/2020 |
R$ 4.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR JOSIEL HONORATO DA SILVA. |
1003270 |
17/11/2020 |
R$ 5.893,34 |
|
| AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PALIO PLACA PXZ-8003 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003271 |
17/11/2020 |
R$ 611,00 |
|
| ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO PALIO PLACA PXZ-8003 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003272 |
17/11/2020 |
R$ 102,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA JESSICA DE FÁTIMA PEREIRA. |
1003273 |
17/11/2020 |
R$ 4.946,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA ELANE APARECIDA DIAS DE JESUS. |
1003274 |
17/11/2020 |
R$ 2.159,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA NOEMIA CARVALHO BESSA. |
1003275 |
17/11/2020 |
R$ 5.322,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA DEBORHA PIRES FAULA. |
1003276 |
17/11/2020 |
R$ 5.613,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA RITA CAROLINE DE CARVALHO. |
1003277 |
17/11/2020 |
R$ 5.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR LUIS ALTAIR BATISTA DA SILVA. |
1003278 |
17/11/2020 |
R$ 1.809,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA VIVIANE APARECIDA ALMEIDA SOARES LEÃO. |
1003279 |
17/11/2020 |
R$ 6.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA LUANA EMILIA COSTA. |
1003280 |
17/11/2020 |
R$ 1.898,42 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003281 |
17/11/2020 |
R$ 587,40 |
|
| REMENDO DE PNEUS PARA O CAMINHÃO PLACA GLT-8631 DA SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1003282 |
16/11/2020 |
R$ 430,00 |
|
| SERVIÇO DE REMENDO DE PNEUS E MONTAGEM PARA O TRATOR PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003283 |
16/11/2020 |
R$ 654,00 |
|
| REMENDO E MONTAGEM DE PNEUS PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA PUO-6407 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003284 |
16/11/2020 |
R$ 414,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA CREUSA MARIA COSTA FERREIRA. |
1003285 |
18/11/2020 |
R$ 15.227,40 |
|
| LAVAGEM COMPLETA DO CAMINHÃO PLACA PUO-6407 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA . |
1003286 |
16/11/2020 |
R$ 600,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO AO COVID-19 |
1003288 |
19/11/2020 |
R$ 19.960,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS PLACA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA: QNN-5374 QNN-5371 QOE-8085 QOE- PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19. |
1003391 |
20/11/2020 |
R$ 6.246,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA VANESSA OLIVEIRA NASCIMENTO COSTA. |
1003392 |
20/11/2020 |
R$ 1.750,00 |
|
| aquisição de padrão de luz para poço artesiano da comunidade quilombola em sao felix |
1003402 |
22/11/2020 |
R$ 1.095,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VIAGEM DE EMERGÊNCIA A GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL SAMARITANO. |
1003403 |
22/11/2020 |
R$ 476,19 |
|
| aquisição de toner para impressora pertencente a sec. municipal de educação |
1003408 |
23/11/2020 |
R$ 120,00 |
|
| aquisição de toner para impressora pertencente a sec. municipal de administração. |
1003409 |
23/11/2020 |
R$ 360,00 |
|
| aquisição de toner para impressora pertencente a sec. municipal de saude |
1003410 |
23/11/2020 |
R$ 240,00 |
|
| aquisição de toner para impressora pertencente a sec. municipal da fazenda. |
1003411 |
23/11/2020 |
R$ 120,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OPN -2064 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
1003412 |
23/11/2020 |
R$ 291,28 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO AFIM DE GARANTIOR SAUDE A TODOS ATRAVES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003417 |
24/11/2020 |
R$ 7.787,65 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QOU - 8593 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003418 |
24/11/2020 |
R$ 274,64 |
|
| AQUISIÇAO DE OXIGENIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO PEDIDO N 049767 |
1003421 |
25/11/2020 |
R$ 1.902,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003422 |
25/11/2020 |
R$ 12.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003423 |
25/11/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| Aquisição de material para construção dest. manut. serv. urbanos e obras publicas. |
1003424 |
25/11/2020 |
R$ 2.182,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003425 |
25/11/2020 |
R$ 4.345,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003426 |
25/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003427 |
25/11/2020 |
R$ 1.361,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003428 |
25/11/2020 |
R$ 2.009,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003429 |
25/11/2020 |
R$ 3.945,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003430 |
25/11/2020 |
R$ 1.619,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003431 |
25/11/2020 |
R$ 1.149,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003432 |
25/11/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003433 |
25/11/2020 |
R$ 2.164,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003434 |
25/11/2020 |
R$ 3.866,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003435 |
25/11/2020 |
R$ 1.463,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003436 |
25/11/2020 |
R$ 6.493,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003437 |
25/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003438 |
25/11/2020 |
R$ 6.307,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003439 |
25/11/2020 |
R$ 15.795,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003440 |
25/11/2020 |
R$ 5.594,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003441 |
25/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003442 |
25/11/2020 |
R$ 3.725,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003443 |
25/11/2020 |
R$ 4.949,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003444 |
25/11/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003445 |
25/11/2020 |
R$ 14.934,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003446 |
25/11/2020 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003447 |
25/11/2020 |
R$ 5.486,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003448 |
25/11/2020 |
R$ 4.075,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003449 |
25/11/2020 |
R$ 2.209,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003450 |
25/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003451 |
25/11/2020 |
R$ 17.644,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003452 |
25/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003453 |
25/11/2020 |
R$ 36.690,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003454 |
25/11/2020 |
R$ 2.597,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003455 |
25/11/2020 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003456 |
25/11/2020 |
R$ 4.545,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003457 |
25/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003458 |
25/11/2020 |
R$ 78.358,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003459 |
25/11/2020 |
R$ 40.093,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003460 |
25/11/2020 |
R$ 2.381,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003461 |
25/11/2020 |
R$ 5.086,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003462 |
25/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003463 |
25/11/2020 |
R$ 1.393,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003464 |
25/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003465 |
25/11/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003466 |
25/11/2020 |
R$ 11.571,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003467 |
25/11/2020 |
R$ 9.300,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003468 |
25/11/2020 |
R$ 1.672,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003469 |
25/11/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003470 |
25/11/2020 |
R$ 2.145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003471 |
25/11/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003472 |
25/11/2020 |
R$ 3.777,40 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003473 |
25/11/2020 |
R$ 3.722,51 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003474 |
25/11/2020 |
R$ 229,90 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003475 |
25/11/2020 |
R$ 974,23 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003476 |
25/11/2020 |
R$ 1.298,77 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003477 |
25/11/2020 |
R$ 1.479,50 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003478 |
25/11/2020 |
R$ 2.618,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003479 |
25/11/2020 |
R$ 6.764,25 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003480 |
25/11/2020 |
R$ 2.720,69 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003481 |
25/11/2020 |
R$ 6.825,84 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003482 |
25/11/2020 |
R$ 1.000,05 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003483 |
25/11/2020 |
R$ 523,84 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003484 |
25/11/2020 |
R$ 229,89 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003485 |
25/11/2020 |
R$ 10.847,90 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003486 |
25/11/2020 |
R$ 5.189,47 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003487 |
25/11/2020 |
R$ 3.432,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME DE AUTÔNOMOS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003488 |
25/11/2020 |
R$ 2.253,80 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME PAGAMENTO DEAUTÔNOMOS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003489 |
25/11/2020 |
R$ 14.142,80 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME PAGAMENTO DE AUTONOMOS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003490 |
25/11/2020 |
R$ 538,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003491 |
26/11/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003492 |
26/11/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003493 |
26/11/2020 |
R$ 1.149,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003494 |
26/11/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003495 |
26/11/2020 |
R$ 13.884,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003496 |
26/11/2020 |
R$ 2.382,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003497 |
26/11/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003498 |
26/11/2020 |
R$ 1.672,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003499 |
26/11/2020 |
R$ 3.709,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003500 |
26/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003501 |
26/11/2020 |
R$ 2.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003502 |
26/11/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003503 |
26/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003504 |
26/11/2020 |
R$ 3.657,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003505 |
26/11/2020 |
R$ 1.358,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003506 |
26/11/2020 |
R$ 1.463,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003507 |
26/11/2020 |
R$ 4.329,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003508 |
26/11/2020 |
R$ 6.286,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003509 |
26/11/2020 |
R$ 2.926,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003510 |
26/11/2020 |
R$ 20.533,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003511 |
26/11/2020 |
R$ 3.294,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003512 |
26/11/2020 |
R$ 14.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003513 |
26/11/2020 |
R$ 6.925,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003514 |
26/11/2020 |
R$ 4.441,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003515 |
26/11/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003516 |
26/11/2020 |
R$ 10.299,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003517 |
26/11/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003518 |
26/11/2020 |
R$ 14.749,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003519 |
26/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003520 |
26/11/2020 |
R$ 4.091,19 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003521 |
26/11/2020 |
R$ 3.355,14 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003522 |
26/11/2020 |
R$ 1.149,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003523 |
26/11/2020 |
R$ 3.400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003524 |
26/11/2020 |
R$ 2.539,33 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003525 |
26/11/2020 |
R$ 2.607,28 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003526 |
26/11/2020 |
R$ 9.922,28 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003527 |
26/11/2020 |
R$ 2.090,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003528 |
26/11/2020 |
R$ 3.400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003529 |
26/11/2020 |
R$ 68.820,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003530 |
26/11/2020 |
R$ 11.571,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003531 |
26/11/2020 |
R$ 1.950,67 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003532 |
26/11/2020 |
R$ 1.894,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003533 |
26/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
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| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003534 |
26/11/2020 |
R$ 6.712,20 |
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| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003535 |
26/11/2020 |
R$ 14.243,10 |
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| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003536 |
26/11/2020 |
R$ 1.469,33 |
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| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003537 |
26/11/2020 |
R$ 865,84 |
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| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003538 |
26/11/2020 |
R$ 459,80 |
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| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003539 |
26/11/2020 |
R$ 1.826,00 |
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| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS DO MUNICÍPIO, PARTE RETIDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003540 |
26/11/2020 |
R$ 5.545,92 |
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| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003542 |
26/11/2020 |
R$ 3.047,37 |
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| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003543 |
26/11/2020 |
R$ 436,17 |
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| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003544 |
26/11/2020 |
R$ 149,44 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATOS EMOLUMENTOS E TAXA DE FISCALIZAÇÃO. |
1003545 |
26/11/2020 |
R$ 469,42 |
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| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVIEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO PLACA PUO-6407 TRATOR E PATROL DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003547 |
27/11/2020 |
R$ 6.510,85 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA GEISILENE PEREIRA. |
1003548 |
27/11/2020 |
R$ 2.076,67 |
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| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVIEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEICULO PLACA RFS -3E86 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
1003549 |
27/11/2020 |
R$ 198,02 |
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| AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 20W40 PARA O VEICULO PLACA PXZ-8003 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
1003550 |
27/11/2020 |
R$ 156,24 |
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| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003551 |
27/11/2020 |
R$ 1.512,79 |
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| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. |
1003552 |
27/11/2020 |
R$ 3.431,73 |
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| SERVIÇO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADOR DE SERVIÇO DEST. A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003553 |
30/11/2020 |
R$ 170,00 |
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| Prest. de Serviços de uma Rota do Transporte Escolar no M. de Cantagalo/MG: Saida de Cantagalo vai para Cofó, cardoso, Imbe 2, Cachoeira e Laranjeiras, retornando para Cantagalo - 92KM. |
1003554 |
30/11/2020 |
R$ 6.579,84 |
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| AQUISIÇAO DE TONER PARA IMPRESSORA HP WI105A PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO |
1003555 |
30/11/2020 |
R$ 120,00 |
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| aqusiçao de material esportivo para manut. das atividades da sec. municipal de esporte e cultura. |
1003556 |
30/11/2020 |
R$ 659,60 |
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