Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETE BANDA LARGA DE 01/11/2020 A 30 /11/2020 NA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA , CRASS E CONSELHO TUTELAR. 1003197 03/11/2020 R$ 354,70
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETE BANDA LARGA DE 01/11/2020 A 30 /11/2020 NA SEC. MUNICIPAL , POLICLINICA , PSF, FARMACIA DE MINAS E FUNDAÇÃO DE SAUDE. 1003198 03/11/2020 R$ 554,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003199 03/11/2020 R$ 12.433,10
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003200 03/11/2020 R$ 1.522,90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1003201 03/11/2020 R$ 1.013,40
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO ONIBUS IVECO PLACA QOU- 8593 DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1003202 03/11/2020 R$ 3.660,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO ONIBUS IVECO 70C17 PLACA OPY-5927 DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1003203 03/11/2020 R$ 3.660,00
AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DEST. A MANUT. SERV. URBANOS E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. 1003204 03/11/2020 R$ 2.180,00
AQUISIÇAO DE DERIVADOS DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS IVECO 70C17 PLACA OPY-5927 DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1003205 03/11/2020 R$ 558,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO ONIBUS IVECO 70C17 PLACA OQM-8845 DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1003206 03/11/2020 R$ 3.660,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM A BELO HORIZONTE COM O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DEPUTADO GUSTAVO SANTANA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO PARA O ANO DE 2021... 1003207 03/11/2020 R$ 833,34
AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS IVECO 70C17 PLACA OQM-8845 DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1003208 03/11/2020 R$ 558,00
AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA O VEICULO ONIBUS IVECO 70C17 PLACA QOU- 8593 DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1003209 03/11/2020 R$ 558,00
Aquisição de materiais para construção dest. a manut. dos serviços de obras publica. 1003210 03/11/2020 R$ 10.200,00
INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO FIBRA OPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO, POLICIA MILITAR , EMATER, APAE, EMATER, APAE E TELECENTRO COMUNITARIAO 1003211 03/11/2020 R$ 1.450,00
INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO FIBRA OPTICA NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, FUNDAÇÃO DE SAUDE , PSF SEDE , FARMACIA DE MINAS E POLICICLINICA. 1003212 03/11/2020 R$ 750,00
INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO FIBRA OPTICA NA S.M.EC E RADIOFREQUENCIA NA ESCOLA MUNICIPAL CABAÇAL E ESCOLA MUNICIPAL SÃO FELIX. 1003213 03/11/2020 R$ 850,00
INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO FIBRA OPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS E CONSELHO TUTELAR. 1003214 03/11/2020 R$ 450,00
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETE BANDA LARGA DE 01/11/2020 A 30 /11/2020 NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO , TELECENTRO COMUNITARIO , POLICIA MILITARA APAE E EMATER. 1003215 03/11/2020 R$ 3.699,60
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO , SETEMBRO OUTUBRO , 1003216 05/11/2020 R$ 2.233,50
AQUISIÇAO DE DERIVADO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOE-8085 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1003217 05/11/2020 R$ 20,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEÍCULO PLACAQPN-2064, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19. 1003218 06/11/2020 R$ 369,55
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS PLACA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA: QNN-5374 QNN-5371 QOE-8085 QOE- PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19. 1003219 06/11/2020 R$ 7.470,21
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICA PARA O VEICULO SPRINTER PLACA QPN-2064 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003220 06/11/2020 R$ 15.072,40
Pretação de serviço na elaboração do DOEM( DIARIO OFICIAL) PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG. 1003221 06/11/2020 R$ 360,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO PLACA OWL-3231, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19. 1003222 06/11/2020 R$ 166,39
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-9219 DA POLICIA AMBIENTAL. 1003223 06/11/2020 R$ 766,38
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETE BANDA LARGA DE 01/11/2020 A 30 /11/2020 NA SEC.SEMEC, ESCOLA MUNICIPAL CABAÇAL E ESCOLA MUNICIPAL SÃO FELIX. 1003224 03/11/2020 R$ 464,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DA ENFERMEIRA MAYELLE STELA DE PINHO BARROSO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003225 10/11/2020 R$ 240,00
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUT. DE POSTOS E POLICINICA ABRANGENDO A ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE CANTAGALO/ MG. 1003226 10/11/2020 R$ 975,30
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1003227 10/11/2020 R$ 692,15
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DE POSTOS E POLICINICA ABRANGENDO A ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE CANTAGALO/ MG. 1003228 10/11/2020 R$ 1.613,30
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE, COPA E COZINHA PARA MANUT. DE POSTOS E POLICINICA ABRANGENDO A ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE CANTAGALO/ MG. 1003229 10/11/2020 R$ 2.098,00
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT . DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS . 1003230 10/11/2020 R$ 931,05
AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG . CONF. RELATORIO SOCIAL 1003231 10/11/2020 R$ 10.080,00
Aquisiçao de camara de ar para maquina retroescavadeira pertencente a sec. municipal de obras. 1003232 10/11/2020 R$ 239,00
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER FAMILIA CARENTE NESTE MUNICIPIO. 1003233 09/11/2020 R$ 400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE EXAMES DE PATOLOGIA CLÍNICA PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. 1003235 11/11/2020 R$ 3.030,51
SERVIÇO DE REMENDO DE PNEUS E MONTAGEM PARA A MAQUINA PATROL PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003236 03/11/2020 R$ 684,00
LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULO AMBULANCIA PLACA HLF-4888 , PUZ-9837 QOE-8091,QOE-8085QOT-0283 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE 1003237 03/11/2020 R$ 270,00
LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULO DA SAUDE SPRINTER PLACA QPN-2064 E VAN PUH-8046 . 1003238 09/11/2020 R$ 600,00
SERVIÇOS DE REMENDO DE PNEUS PARA RETROESCAVADEIRA SEC . MUNCIPAL DE OBRAS. 1003239 10/11/2020 R$ 327,00
LAVAGEM COMPLETA PARA A MAQUINA PATROL PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1003240 10/11/2020 R$ 750,00
LAVAGEM COMPLETA PARA O CAMINHÃO PLCAGLT-8631 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS 1003241 10/11/2020 R$ 360,00
LAVAGEM COMPLETA PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACAS OQN-8845 QOU-8598 QOU-8593 E ONIBUS OPN-2748 VEICULOS QUE FORAM USADO NO PLEITO ELEITORAL. 1003242 10/11/2020 R$ 570,00
AQUISIÇAO DE TONER ORIGINAL PARA IMPRESSOAR BROTHER PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 1003243 03/11/2020 R$ 888,00
AQUISIÇAO DE TONER PARA IMPRESSORA HP CB435A PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 1003244 03/11/2020 R$ 128,00
AQUISIÇAO DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK E260 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 1003245 03/11/2020 R$ 320,00
SERVIÇOS MÉDICO PRESTADO AO MUNICÍPIO DE CANTAGALO-MG. 1003246 13/11/2020 R$ 12.000,00
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS OWL -3231 E PWU 3781 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ENFRENTAMENTO COVI-19 1003247 13/11/2020 R$ 346,66
QUISIÇAO DE COMBUSTIVIEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA GLT 8631 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGENS 1003248 13/11/2020 R$ 196,02
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA OS ONIBUS DA EDUCAÇÃO PLACAS: QOU-8593 OPN--2748 OQM-8845 E QOU-8598 A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NESTE MUNICIPIO. 1003249 13/11/2020 R$ 1.433,52
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA MANUT. DOS VEICULOS PLACAS: QOT-0283 QNN-5371 QOE-8085 QOE-8091 PUZ-9837 HLF -4888 RFP-6E50QNN-537PERTENCENTE A SEC . MUNICIPAL DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 1003250 13/11/2020 R$ 6.332,54
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO PLACA QPN-2064 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19. 1003251 13/11/2020 R$ 588,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO COM DESPESAS DIVERSAS DA FUNCIONARIA MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE FAZENDA. 1003252 13/11/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO CADPREV 00490/2020 1003253 14/11/2020 R$ 1.085,43
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO MOTO PLACA HDP-2811 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1003254 14/11/2020 R$ 125,00
AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA QMV-1409 PERTENCENTE A POLICIA MILITAR. 1003255 14/11/2020 R$ 649,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA RATICLIFF GORDIANA DA SILVA MIRANDA. 1003256 16/11/2020 R$ 2.597,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS REGULAMENTARES DE 20 DIAS A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO. 1003257 16/11/2020 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS REGULAMENTARES DE 20 DIAS A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO. 1003258 16/11/2020 R$ 975,34
AQUISIÇÃO DE URNA FUNEBRE SIMPLES PARA FAMILIA DA FALECIDO OLIMPIO MAIA DA SILVA , CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1003259 16/11/2020 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS REGULAMENTARES DE 20 DIAS A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO. 1003260 16/11/2020 R$ 696,67
Aquisição derivado de petroleo para o veiculo oql-0963 do gabinete do prefeito 1003261 16/11/2020 R$ 130,20
Aquisição derivado de petroleo para o veiculo moto hdp-2811 pertencente a sec. municipal de obras. 1003262 16/11/2020 R$ 26,04
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QOU-8593 DO TRANSPORTE ESCOLAR 1003263 16/11/2020 R$ 1.066,66
AQUISIÇAO DE BATERIA PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QOU-8598 DO TRANSPORTE ESCOLAR 1003264 16/11/2020 R$ 1.066,66
AQUISIÇAO DE BATERIA PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OPN-2748 DO TRANSPORTE ESCOLAR 1003265 16/11/2020 R$ 1.066,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS E TRANSPORTE. 1003266 16/11/2020 R$ 3.744,08
REF. A LOCAÇÃO DE HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1003267 17/11/2020 R$ 7.150,00
AQUSIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO TORO PLACA QOT-0283 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO COVID-19. 1003268 17/11/2020 R$ 3.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR LUIZ CARLOS ROCHA. 1003269 17/11/2020 R$ 4.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR JOSIEL HONORATO DA SILVA. 1003270 17/11/2020 R$ 5.893,34
AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PALIO PLACA PXZ-8003 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1003271 17/11/2020 R$ 611,00
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO PALIO PLACA PXZ-8003 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1003272 17/11/2020 R$ 102,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA JESSICA DE FÁTIMA PEREIRA. 1003273 17/11/2020 R$ 4.946,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA ELANE APARECIDA DIAS DE JESUS. 1003274 17/11/2020 R$ 2.159,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA NOEMIA CARVALHO BESSA. 1003275 17/11/2020 R$ 5.322,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA DEBORHA PIRES FAULA. 1003276 17/11/2020 R$ 5.613,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA RITA CAROLINE DE CARVALHO. 1003277 17/11/2020 R$ 5.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR LUIS ALTAIR BATISTA DA SILVA. 1003278 17/11/2020 R$ 1.809,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA VIVIANE APARECIDA ALMEIDA SOARES LEÃO. 1003279 17/11/2020 R$ 6.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA LUANA EMILIA COSTA. 1003280 17/11/2020 R$ 1.898,42
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003281 17/11/2020 R$ 587,40
REMENDO DE PNEUS PARA O CAMINHÃO PLACA GLT-8631 DA SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS. 1003282 16/11/2020 R$ 430,00
SERVIÇO DE REMENDO DE PNEUS E MONTAGEM PARA O TRATOR PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003283 16/11/2020 R$ 654,00
REMENDO E MONTAGEM DE PNEUS PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA PUO-6407 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003284 16/11/2020 R$ 414,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA CREUSA MARIA COSTA FERREIRA. 1003285 18/11/2020 R$ 15.227,40
LAVAGEM COMPLETA DO CAMINHÃO PLACA PUO-6407 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA . 1003286 16/11/2020 R$ 600,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO AO COVID-19 1003288 19/11/2020 R$ 19.960,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS PLACA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA: QNN-5374 QNN-5371 QOE-8085 QOE- PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19. 1003391 20/11/2020 R$ 6.246,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA VANESSA OLIVEIRA NASCIMENTO COSTA. 1003392 20/11/2020 R$ 1.750,00
aquisição de padrão de luz para poço artesiano da comunidade quilombola em sao felix 1003402 22/11/2020 R$ 1.095,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VIAGEM DE EMERGÊNCIA A GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL SAMARITANO. 1003403 22/11/2020 R$ 476,19
aquisição de toner para impressora pertencente a sec. municipal de educação 1003408 23/11/2020 R$ 120,00
aquisição de toner para impressora pertencente a sec. municipal de administração. 1003409 23/11/2020 R$ 360,00
aquisição de toner para impressora pertencente a sec. municipal de saude 1003410 23/11/2020 R$ 240,00
aquisição de toner para impressora pertencente a sec. municipal da fazenda. 1003411 23/11/2020 R$ 120,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OPN -2064 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 1003412 23/11/2020 R$ 291,28
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO AFIM DE GARANTIOR SAUDE A TODOS ATRAVES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003417 24/11/2020 R$ 7.787,65
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QOU - 8593 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003418 24/11/2020 R$ 274,64
AQUISIÇAO DE OXIGENIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO PEDIDO N 049767 1003421 25/11/2020 R$ 1.902,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003422 25/11/2020 R$ 12.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003423 25/11/2020 R$ 3.400,00
Aquisição de material para construção dest. manut. serv. urbanos e obras publicas. 1003424 25/11/2020 R$ 2.182,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003425 25/11/2020 R$ 4.345,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003426 25/11/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003427 25/11/2020 R$ 1.361,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003428 25/11/2020 R$ 2.009,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003429 25/11/2020 R$ 3.945,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003430 25/11/2020 R$ 1.619,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003431 25/11/2020 R$ 1.149,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003432 25/11/2020 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003433 25/11/2020 R$ 2.164,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003434 25/11/2020 R$ 3.866,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003435 25/11/2020 R$ 1.463,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003436 25/11/2020 R$ 6.493,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003437 25/11/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003438 25/11/2020 R$ 6.307,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003439 25/11/2020 R$ 15.795,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003440 25/11/2020 R$ 5.594,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003441 25/11/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003442 25/11/2020 R$ 3.725,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003443 25/11/2020 R$ 4.949,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003444 25/11/2020 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003445 25/11/2020 R$ 14.934,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003446 25/11/2020 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003447 25/11/2020 R$ 5.486,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003448 25/11/2020 R$ 4.075,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003449 25/11/2020 R$ 2.209,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003450 25/11/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003451 25/11/2020 R$ 17.644,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003452 25/11/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003453 25/11/2020 R$ 36.690,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003454 25/11/2020 R$ 2.597,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003455 25/11/2020 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003456 25/11/2020 R$ 4.545,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003457 25/11/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003458 25/11/2020 R$ 78.358,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003459 25/11/2020 R$ 40.093,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003460 25/11/2020 R$ 2.381,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003461 25/11/2020 R$ 5.086,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003462 25/11/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003463 25/11/2020 R$ 1.393,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003464 25/11/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003465 25/11/2020 R$ 1.254,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003466 25/11/2020 R$ 11.571,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003467 25/11/2020 R$ 9.300,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003468 25/11/2020 R$ 1.672,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003469 25/11/2020 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003470 25/11/2020 R$ 2.145,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003471 25/11/2020 R$ 1.800,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003472 25/11/2020 R$ 3.777,40
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003473 25/11/2020 R$ 3.722,51
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003474 25/11/2020 R$ 229,90
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003475 25/11/2020 R$ 974,23
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003476 25/11/2020 R$ 1.298,77
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003477 25/11/2020 R$ 1.479,50
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003478 25/11/2020 R$ 2.618,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003479 25/11/2020 R$ 6.764,25
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003480 25/11/2020 R$ 2.720,69
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003481 25/11/2020 R$ 6.825,84
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003482 25/11/2020 R$ 1.000,05
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003483 25/11/2020 R$ 523,84
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003484 25/11/2020 R$ 229,89
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003485 25/11/2020 R$ 10.847,90
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003486 25/11/2020 R$ 5.189,47
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003487 25/11/2020 R$ 3.432,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME DE AUTÔNOMOS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003488 25/11/2020 R$ 2.253,80
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME PAGAMENTO DEAUTÔNOMOS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003489 25/11/2020 R$ 14.142,80
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME PAGAMENTO DE AUTONOMOS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003490 25/11/2020 R$ 538,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003491 26/11/2020 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003492 26/11/2020 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003493 26/11/2020 R$ 1.149,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003494 26/11/2020 R$ 2.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003495 26/11/2020 R$ 13.884,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003496 26/11/2020 R$ 2.382,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003497 26/11/2020 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003498 26/11/2020 R$ 1.672,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003499 26/11/2020 R$ 3.709,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003500 26/11/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003501 26/11/2020 R$ 2.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003502 26/11/2020 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003503 26/11/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003504 26/11/2020 R$ 3.657,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003505 26/11/2020 R$ 1.358,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003506 26/11/2020 R$ 1.463,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003507 26/11/2020 R$ 4.329,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003508 26/11/2020 R$ 6.286,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003509 26/11/2020 R$ 2.926,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003510 26/11/2020 R$ 20.533,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003511 26/11/2020 R$ 3.294,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003512 26/11/2020 R$ 14.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003513 26/11/2020 R$ 6.925,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003514 26/11/2020 R$ 4.441,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003515 26/11/2020 R$ 1.254,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003516 26/11/2020 R$ 10.299,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003517 26/11/2020 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003518 26/11/2020 R$ 14.749,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003519 26/11/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003520 26/11/2020 R$ 4.091,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003521 26/11/2020 R$ 3.355,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003522 26/11/2020 R$ 1.149,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003523 26/11/2020 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003524 26/11/2020 R$ 2.539,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003525 26/11/2020 R$ 2.607,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003526 26/11/2020 R$ 9.922,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003527 26/11/2020 R$ 2.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003528 26/11/2020 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003529 26/11/2020 R$ 68.820,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003530 26/11/2020 R$ 11.571,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003531 26/11/2020 R$ 1.950,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003532 26/11/2020 R$ 1.894,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003533 26/11/2020 R$ 1.045,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003534 26/11/2020 R$ 6.712,20
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003535 26/11/2020 R$ 14.243,10
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003536 26/11/2020 R$ 1.469,33
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003537 26/11/2020 R$ 865,84
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003538 26/11/2020 R$ 459,80
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003539 26/11/2020 R$ 1.826,00
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS DO MUNICÍPIO, PARTE RETIDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003540 26/11/2020 R$ 5.545,92
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003542 26/11/2020 R$ 3.047,37
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003543 26/11/2020 R$ 436,17
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003544 26/11/2020 R$ 149,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATOS EMOLUMENTOS E TAXA DE FISCALIZAÇÃO. 1003545 26/11/2020 R$ 469,42
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVIEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO PLACA PUO-6407 TRATOR E PATROL DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003547 27/11/2020 R$ 6.510,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA GEISILENE PEREIRA. 1003548 27/11/2020 R$ 2.076,67
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVIEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEICULO PLACA RFS -3E86 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 1003549 27/11/2020 R$ 198,02
AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 20W40 PARA O VEICULO PLACA PXZ-8003 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 1003550 27/11/2020 R$ 156,24
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003551 27/11/2020 R$ 1.512,79
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2020. 1003552 27/11/2020 R$ 3.431,73
SERVIÇO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADOR DE SERVIÇO DEST. A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003553 30/11/2020 R$ 170,00
Prest. de Serviços de uma Rota do Transporte Escolar no M. de Cantagalo/MG: Saida de Cantagalo vai para Cofó, cardoso, Imbe 2, Cachoeira e Laranjeiras, retornando para Cantagalo - 92KM. 1003554 30/11/2020 R$ 6.579,84
AQUISIÇAO DE TONER PARA IMPRESSORA HP WI105A PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 1003555 30/11/2020 R$ 120,00
aqusiçao de material esportivo para manut. das atividades da sec. municipal de esporte e cultura. 1003556 30/11/2020 R$ 659,60