| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA SAUDE. |
1000001 |
02/01/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM TAXA DE CUSTOS E EMOLUMENTOS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1000002 |
04/01/2021 |
R$ 150,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DEPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO SERVIDOR EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000003 |
04/01/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM CONTA DE ÁGUA. |
1000004 |
04/01/2021 |
R$ 451,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM TAXA DE CUSTOS E EMOLUMENTOS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1000005 |
04/01/2021 |
R$ 829,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIAS DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000006 |
04/01/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000007 |
04/01/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO AOS SETORES DA PREFEITURA BEM COMO TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
1000008 |
04/01/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM POSTAGEM NOS CORREIOS CONFORME ANEXO. |
1000009 |
04/01/2021 |
R$ 142,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
1000010 |
04/01/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O ANO DE 2021 |
1000011 |
04/01/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM ANUIDADE AO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA MG |
1000012 |
04/01/2021 |
R$ 641,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DEPESA COM TELEFONIA FIXA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1000013 |
04/01/2021 |
R$ 248,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTA DE LUZ AO LONGO DO ANO DE 2021. |
1000014 |
04/01/2021 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTA DE LUZ AO LONGO DO ANO DE 2021. |
1000015 |
04/01/2021 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS E DESPESAS DO GABINETE. |
1000016 |
04/01/2021 |
R$ 33.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O ANO DE 2021. |
1000017 |
04/01/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTAS DE RECEITAS FEDERAIS CREDITADAS PARA O MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
1000018 |
04/01/2021 |
R$ 120.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DO MOTORISTA EM FUNÇÃO DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AO LONGO DO ANO DE 2021. |
1000019 |
04/01/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
1000020 |
04/01/2021 |
R$ 80.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DEPESA COM CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA. EM NOME DE ROBERTO DE OLIVEIRA QUEIROZ COSTA -PREFEITO |
1000021 |
04/01/2021 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL (PESSOA JURIDICA ) EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO , CNPJ01.617.441/0001-08, RESPONSAVEL LEGAL, ROBERTO DE OLIVEIRA QUEIROZ COSTA -PREFEITO |
1000022 |
04/01/2021 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DEPESA COM CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA. EM NOME DE JOSÉ FRANCISCO DE CARVALHO -SECRETARIO MUNCIPAL DE SAUDE. |
1000023 |
04/01/2021 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇAO DE TONER PARA IMPRESSORA |
1000024 |
04/01/2021 |
R$ 128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇAO DE TONER PARA IMPRESSORA |
1000025 |
04/01/2021 |
R$ 128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇAO DE TONER PARA IMPRESSORA |
1000026 |
04/01/2021 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇAO DE TONER PARA IMPRESSORA |
1000027 |
04/01/2021 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇAO DE TONER PARA IMPRESSORA |
1000028 |
04/01/2021 |
R$ 684,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DE VALOR INCIDENTE SOBRE A RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO RELATIVA AO ANO DE 2021. |
1000029 |
04/01/2021 |
R$ 45.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PARCELA DE Nº 082 DO PARCELAMENTO Nº 620240970 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
1000030 |
04/01/2021 |
R$ 2.359,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PARCELA DE Nº 041 DO PARCELAMENTO Nº 619634260 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
1000031 |
04/01/2021 |
R$ 711,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PARCELA DE Nº 010 DO PARCELAMENTO Nº 633301817 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
1000032 |
04/01/2021 |
R$ 5.763,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PARCELA DE Nº 042 DO PARCELAMENTO Nº 619634260 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
1000033 |
04/01/2021 |
R$ 711,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PARCELA DE Nº 083 DO PARCELAMENTO Nº 620240970 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
1000034 |
04/01/2021 |
R$ 2.359,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PARCELA DE Nº 011 DO PARCELAMENTO Nº 633301817 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
1000035 |
04/01/2021 |
R$ 5.763,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIAS DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000036 |
04/01/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM RESTITUIÇÃO SOBRE VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL PELO MOTORISTA. |
1000037 |
04/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIAS DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000038 |
04/01/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTAS DE RECEITAS FEDERAIS CREDITADAS PARA O MUNICIPIO SOBRE O CFEM NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
1000039 |
04/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTAS DE RECEITAS FEDERAIS CREDITADAS PARA O MUNICIPIO SOBRE O CIDE NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
1000040 |
04/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE |
1000041 |
04/01/2021 |
R$ 2.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTOS DE DIÁRIAS DO MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000042 |
04/01/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES E AÇÕES DE SAÚDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE CONFORME CONVENIO N. 001/2021. |
1000043 |
04/01/2021 |
R$ 204.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000044 |
04/01/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDORA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES. |
1000045 |
04/01/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDORA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES. |
1000046 |
04/01/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO AOS SETORES DA PREFEITURA BEM COMO TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
1000047 |
04/01/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETE BANDA LARGA EM ATENDIMENTO AOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL BEM COMO TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
1000048 |
04/01/2021 |
R$ 550,00 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO AOS SETORES DA PREFEITURA BEM COMO TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
1000049 |
04/01/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO AOS SETORES DA PREFEITURA BEM COMO TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
1000050 |
04/01/2021 |
R$ 1.540,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITORIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS |
1000051 |
04/01/2021 |
R$ 632,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITORIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS |
1000052 |
04/01/2021 |
R$ 2.258,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITORIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS |
1000053 |
04/01/2021 |
R$ 291,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO DO BANCO DO BRASIL NA CONTA. |
1000054 |
04/01/2021 |
R$ 40.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA. |
1000055 |
04/01/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA. |
1000056 |
04/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTAÇÃO DA APAE NO MUNICIPIO DE CANTAGALO/ MG |
1000057 |
04/01/2021 |
R$ 600,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNDAÇÃO DE SAUDE |
1000058 |
04/01/2021 |
R$ 600,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALAÇÃO DO PSF, INERENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000059 |
04/01/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO NASF. |
1000060 |
04/01/2021 |
R$ 600,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG |
1000061 |
04/01/2021 |
R$ 600,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOCIAL DESTINADO À FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE |
1000062 |
04/01/2021 |
R$ 250,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG |
1000063 |
04/01/2021 |
R$ 1.025,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO QUARTEL DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG |
1000064 |
04/01/2021 |
R$ 1.025,00 |
|
| LOCAÇÃO DE ESPAÇO AMPLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO |
1000065 |
04/01/2021 |
R$ 1.025,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS |
1000066 |
04/01/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA IMPLANTAR CONSULTORIO ODONTOLOGICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000067 |
04/01/2021 |
R$ 600,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS ARTISTICAS PARA CRIANÇAS E JOVENS NO AUTO CASCALHEIRA. |
1000068 |
04/01/2021 |
R$ 600,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL DEST. À FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000069 |
04/01/2021 |
R$ 200,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000070 |
04/01/2021 |
R$ 660,00 |
|
| SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA E INSTALAÇÃO DE NOVOS TUBOS 1 EM GUARDA-CORPO EM ESTRUTURA JA EXISTENTE E CONFECÇÃO DE UM POSTE EM AÇO INOX POLIDO P/ILUMINAÇÃO. |
1000071 |
04/01/2021 |
R$ 8.312,48 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO INERENTE A MONITORAMENTO DE RECURSOS VINGULADOS NESTE MUNICIPIO, NAS AREAS DA SAUDE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 |
1000072 |
04/01/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO SUPORTE E MANUTENÇÃO PERIODICA AOS COMPUTADORES PERTENCENTE A SEC MUNICIPAL DE CANTAGALO MINAS GERAIS , INCLUINDO A INSTALAÇÃO CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E APLICAÇÕES PARA O FLUXO DE TRABALHO DE CADA SETOR |
1000073 |
04/01/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ACOMODAÇAO DAS BARRACAS DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPO DE CANTAGALO/MG. |
1000074 |
04/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO DECORRER DE 2021. |
1000075 |
04/01/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL |
1000076 |
04/01/2021 |
R$ 200,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO SOCIAL . |
1000077 |
04/01/2021 |
R$ 250,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG |
1000078 |
04/01/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000079 |
04/01/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO DE SINAIS DE TV COMUNITÁRIA E TELEFONIA FIXA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG . REF. AO MES 01 DE 2021 |
1000080 |
04/01/2021 |
R$ 660,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS |
1000081 |
04/01/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO NA CONTA. |
1000082 |
04/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA HUSQUARNA 143 RII PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS |
1000083 |
04/01/2021 |
R$ 2.410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDOR(A) EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000087 |
05/01/2021 |
R$ 4.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDOR(A) EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000088 |
05/01/2021 |
R$ 24.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDOR(A) EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000089 |
05/01/2021 |
R$ 4.293,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDOR(A) EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000090 |
05/01/2021 |
R$ 4.293,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDOR(A) EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000091 |
05/01/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDOR(A) EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000092 |
05/01/2021 |
R$ 5.133,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDOR(A) EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000093 |
05/01/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDOR(A) EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000094 |
05/01/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDOR(A) EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000095 |
05/01/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDOR(A) EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000096 |
05/01/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDOR(A) EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000097 |
05/01/2021 |
R$ 4.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDOR(A) EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000098 |
05/01/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDOR(A) EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000099 |
05/01/2021 |
R$ 5.133,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDOR(A) EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000100 |
05/01/2021 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDOR(A) EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000101 |
05/01/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDOR(A) EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000102 |
05/01/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDOR(A) EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000103 |
05/01/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDOR(A) EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000104 |
05/01/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDOR(A) EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000105 |
05/01/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDOR(A) EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000106 |
05/01/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DERIVADOS DE PETRÓLEO E AFINS A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS E MAQUINAS EM ATENDIMENTO AO SETOR DE FROTAS DO MUNÍCIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000113 |
07/01/2021 |
R$ 2.292,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DERIVADOS DE PETRÓLEO E AFINS A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS E MAQUINAS EM ATENDIMENTO AO SETOR DE FROTAS DO MUNÍCIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000114 |
07/01/2021 |
R$ 9.226,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DERIVADOS DE PETRÓLEO E AFINS A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS E MAQUINAS EM ATENDIMENTO AO SETOR DE FROTAS DO MUNÍCIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000115 |
07/01/2021 |
R$ 1.337,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DERIVADOS DE PETRÓLEO E AFINS A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS E MAQUINAS EM ATENDIMENTO AO SETOR DE FROTAS DO MUNÍCIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000116 |
07/01/2021 |
R$ 991,17 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PUBLICA INTEGRADA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO . |
1000117 |
07/01/2021 |
R$ 17.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DERIVADOS DE PETRÓLEO E AFINS A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS E MAQUINAS EM ATENDIMENTO AO SETOR DE FROTAS DO MUNÍCIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000118 |
07/01/2021 |
R$ 1.624,17 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), RELATIVA A ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHOS DE DEZEMBRO DE 2020 PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS NO FPM. |
1000121 |
08/01/2021 |
R$ 6.845,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A EMATER CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO, |
1000122 |
08/01/2021 |
R$ 90.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A CNM CONFORME DEBITO FPM. |
1000123 |
08/01/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000124 |
08/01/2021 |
R$ 661,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DERIVADOS DE PETRÓLEO E AFINS A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS E MAQUINAS EM ATENDIMENTO AO SETOR DE FROTAS DO MUNÍCIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000125 |
08/01/2021 |
R$ 677,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS DEBITADO AO FPM. |
1000126 |
08/01/2021 |
R$ 35.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 619634260 DEBITADO NO FPM. |
1000127 |
08/01/2021 |
R$ 711,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 620240970 DEBITADO NO FPM. |
1000128 |
08/01/2021 |
R$ 2.359,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO. |
1000129 |
11/01/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO. |
1000130 |
11/01/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO À PESSOA FÍSICA. |
1000131 |
11/01/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO À PESSOA FÍSICA. |
1000132 |
11/01/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO. |
1000133 |
11/01/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO. |
1000134 |
11/01/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO. |
1000135 |
11/01/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO. |
1000136 |
11/01/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO. |
1000137 |
11/01/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO |
1000138 |
11/01/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DERIVADOS DE PETRÓLEO E AFINS A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS E MAQUINAS EM ATENDIMENTO AO SETOR DE FROTAS DO MUNÍCIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000140 |
12/01/2021 |
R$ 48,35 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FUNERAL COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇOS DE TRANSLADO PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE ASSISTIDA PELA GERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000141 |
12/01/2021 |
R$ 492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO À PESSOA FÍSICA. |
1000143 |
13/01/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, AO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIAS, BEM COMO AO SETOR DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONVÊNIO DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000144 |
13/01/2021 |
R$ 72.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DERIVADOS DE PETRÓLEO E AFINS A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS E MAQUINAS EM ATENDIMENTO AO SETOR DE FROTAS DO MUNÍCIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000145 |
13/01/2021 |
R$ 195,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDORA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000146 |
13/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO. |
1000147 |
13/01/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO. |
1000148 |
13/01/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO. |
1000149 |
13/01/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO. |
1000150 |
13/01/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM REEMBOLSO DO MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REEMBOLSO COM COMBUSTÍVEL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
1000151 |
13/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DERIVADOS DE PETRÓLEO E AFINS A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS E MAQUINAS EM ATENDIMENTO AO SETOR DE FROTAS DO MUNÍCIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000154 |
14/01/2021 |
R$ 195,50 |
|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MDICAMNETOS GENÉRICOS, MEDICAMENTOS SIMILARES, DO TIPO DE MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA CMED E AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, APARELHOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E REAGENTES PAR |
1000156 |
14/01/2021 |
R$ 1.242,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS GENÉRICOS, MEDICAMENTOS SIMILARES, DO TIPO DE MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA CMED E AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, APARELHOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E REAGENTES PAR |
1000157 |
14/01/2021 |
R$ 8.625,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000158 |
14/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SETORES DE: CONTABILÇIDADE, LICITAÇÃO, CONVENIOS, LEIS E DECRETOS, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021, COM GESTAO E GERENCIAMENTO DOS DADOS POR MEIO DE GED VIRTUAL, COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM |
1000159 |
14/01/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NA FORMA DA LEI FEDERAL 12.527/2011(LEI DE ACESSO ÁS INFORMAÇÕES), INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DA PLATAFORMA DE AMBOS, A MIGRAÇÃO DE DADOS DO SICOM ? TCE/MG |
1000160 |
14/01/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE. |
1000161 |
14/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM TELEFONIA FIXA. |
1000165 |
15/01/2021 |
R$ 113,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULO PLACAS RFP6E50 QOT-0283 PXZ-8003QOE-8091 E QNN-5371 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTAGALO/MG |
1000166 |
15/01/2021 |
R$ 610,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇO MECANICO PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000167 |
15/01/2021 |
R$ 201,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO. |
1000168 |
15/01/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM TELEFONIA FIXA. |
1000169 |
15/01/2021 |
R$ 32,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM TELEFONIA FIXA. |
1000170 |
15/01/2021 |
R$ 113,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM TELEFONIA FIXA. |
1000173 |
16/01/2021 |
R$ 113,82 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIDOR EM FUNÇÃO DE VIAGEM SA SERVIÇO DA SERCETARIA DE SAÚDE. |
1000175 |
18/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIDOR EM FUNÇÃO DE VIAGEM SA SERVIÇO DA SERCETARIA DE SAÚDE. |
1000176 |
18/01/2021 |
R$ 83,78 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIDOR EM FUNÇÃO DE VIAGEM SA SERVIÇO DA SERCETARIA DE SAÚDE. |
1000177 |
18/01/2021 |
R$ 83,78 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO PLACA PUO-6407 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000178 |
18/01/2021 |
R$ 280,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICA MECANICA PARA O VEICULO VEICULO CAMINHÃO PLACA PUO-6407 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1000179 |
18/01/2021 |
R$ 259,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO. |
1000180 |
18/01/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, MEDICAMENTOS SIMILARES, DO TIPO DE MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA CMED E AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, APARELHOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E REAGENTES PAR |
1000181 |
18/01/2021 |
R$ 220,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA. |
1000182 |
18/01/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE CORTAR GRAMA A GASOLINA 3,5HP LF 80G |
1000183 |
18/01/2021 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR FALECIMENTO. |
1000184 |
18/01/2021 |
R$ 110,00 |
|
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL DOS AR CONDICIONADOS DA SEC.M.DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG |
1000185 |
18/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CAIXA TERMICA M 26,5LT 2350 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000186 |
18/01/2021 |
R$ 515,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDORA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000187 |
18/01/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1000188 |
18/01/2021 |
R$ 535,89 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADE DE POSTOS DE SAUDE. |
1000189 |
18/01/2021 |
R$ 930,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DESTINADA A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS |
1000193 |
19/01/2021 |
R$ 3.481,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇAO DE TONER PARA IMPRESSORA |
1000195 |
20/01/2021 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇAO DE TONER PARA IMPRESSORA |
1000196 |
20/01/2021 |
R$ 240,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E PATROCÍNIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS EM TODAS AS INSTANCIAS DO MUNICIPIO DE CANTAGALO-MG . |
1000197 |
20/01/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . |
1000198 |
20/01/2021 |
R$ 1.001,72 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . |
1000199 |
20/01/2021 |
R$ 5.039,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇAO DE TONER PARA IMPRESSORA |
1000200 |
20/01/2021 |
R$ 64,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . |
1000202 |
21/01/2021 |
R$ 508,81 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FUNERAL COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇOS DE TRANSLADO PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE ASSISTIDA PELA GERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000203 |
21/01/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA E TRIBUTÁRIA REGULADOS PELO DECRETO LEI 9295/46 VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL COMPLEMENTAR AOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EM ESPECIAL AO |
1000204 |
21/01/2021 |
R$ 9.860,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . |
1000206 |
22/01/2021 |
R$ 3.719,47 |
|
| AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE BUSTIVEL PARA MANUT. DO VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1000207 |
22/01/2021 |
R$ 553,95 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . |
1000210 |
25/01/2021 |
R$ 418,45 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . |
1000211 |
25/01/2021 |
R$ 1.196,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA INFORMATICA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1000212 |
26/01/2021 |
R$ 127,50 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . |
1000213 |
26/01/2021 |
R$ 502,47 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FUNERAL COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇOS DE TRANSLADO PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE ASSISTIDA PELA GERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000214 |
26/01/2021 |
R$ 700,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FUNERAL COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇOS DE TRANSLADO PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE ASSISTIDA PELA GERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000215 |
26/01/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . |
1000216 |
27/01/2021 |
R$ 78,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . |
1000217 |
27/01/2021 |
R$ 691,26 |
|
| VALOR REFERENTE À SEGUNDA MEDIÇÃO RELATIVO À EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM BLOQUETE SEXTAVADO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVENIO Nº 857147/2017, OPERAÇÃO SICONV 2604/1041107-23/2017, CONTRATO 045/2018. CONFORME EMPENHO Nº 2759 PARA CUMPRIMENTO DO CONTRATO. |
1000218 |
27/01/2021 |
R$ 106.738,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO. |
1000222 |
28/01/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2021. |
1000224 |
29/01/2021 |
R$ 3.675,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2021. |
1000225 |
29/01/2021 |
R$ 2.244,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000226 |
29/01/2021 |
R$ 2.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000227 |
29/01/2021 |
R$ 12.760,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . |
1000230 |
29/01/2021 |
R$ 302,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000238 |
29/01/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000239 |
29/01/2021 |
R$ 4.329,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000240 |
29/01/2021 |
R$ 12.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000241 |
29/01/2021 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000242 |
29/01/2021 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000243 |
29/01/2021 |
R$ 5.866,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000244 |
29/01/2021 |
R$ 623,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000245 |
29/01/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000246 |
29/01/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000247 |
29/01/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000248 |
29/01/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000249 |
29/01/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000250 |
29/01/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000251 |
29/01/2021 |
R$ 476,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000252 |
29/01/2021 |
R$ 2.266,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000253 |
29/01/2021 |
R$ 696,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000254 |
29/01/2021 |
R$ 1.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000255 |
29/01/2021 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000256 |
29/01/2021 |
R$ 1.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000257 |
29/01/2021 |
R$ 1.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000261 |
29/01/2021 |
R$ 4.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000262 |
29/01/2021 |
R$ 6.930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000263 |
29/01/2021 |
R$ 2.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000264 |
29/01/2021 |
R$ 11.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000265 |
29/01/2021 |
R$ 64.790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000266 |
29/01/2021 |
R$ 5.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000267 |
29/01/2021 |
R$ 4.080,00 |
|
| VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% MÊS DE JANEIRO. |
1000269 |
29/01/2021 |
R$ 42.680,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% MÊS DE JANEIRO. |
1000270 |
29/01/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000271 |
29/01/2021 |
R$ 1.210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000272 |
29/01/2021 |
R$ 4.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000273 |
29/01/2021 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000274 |
29/01/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000275 |
29/01/2021 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000276 |
29/01/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000277 |
29/01/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021 |
1000278 |
29/01/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021 |
1000279 |
29/01/2021 |
R$ 1.666,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021 |
1000280 |
29/01/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021 |
1000281 |
29/01/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000282 |
29/01/2021 |
R$ 953,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000283 |
29/01/2021 |
R$ 2.606,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000284 |
29/01/2021 |
R$ 953,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000285 |
29/01/2021 |
R$ 2.266,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000286 |
29/01/2021 |
R$ 6.493,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000287 |
29/01/2021 |
R$ 733,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000288 |
29/01/2021 |
R$ 3.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OBRAS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000289 |
29/01/2021 |
R$ 2.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OBRAS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000290 |
29/01/2021 |
R$ 10.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OBRAS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000291 |
29/01/2021 |
R$ 9.790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OBRAS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000292 |
29/01/2021 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000293 |
29/01/2021 |
R$ 10.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000294 |
29/01/2021 |
R$ 2.164,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000295 |
29/01/2021 |
R$ 6.349,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000296 |
29/01/2021 |
R$ 98.443,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021 |
1000297 |
29/01/2021 |
R$ 4.329,11 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DO SERVIDOR JOSÉ ANTONIO FERREIRA POR MOTIVO DE FALECIMENTO. |
1000300 |
29/01/2021 |
R$ 21.896,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO AFIM DE GARANTIR SAUDE A TODOS ATRAVES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000301 |
29/01/2021 |
R$ 1.037,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CORREIOS AO LONGO DE 2021. |
1000302 |
29/01/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GRANITO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000303 |
29/01/2021 |
R$ 4.770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM ALIMENTAÇÃO PELA SERVIDORA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
1000304 |
29/01/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000306 |
29/01/2021 |
R$ 16.835,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000307 |
29/01/2021 |
R$ 4.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000308 |
29/01/2021 |
R$ 5.772,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E FELIPE CARDOSO DE MENEZES SOUTO PARA ENCERAMENTO AMIGÁVEL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 24/2018. |
1000309 |
29/01/2021 |
R$ 7.261,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000310 |
29/01/2021 |
R$ 48.434,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000311 |
29/01/2021 |
R$ 2.164,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. |
1000316 |
29/01/2021 |
R$ 19.297,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. |
1000318 |
29/01/2021 |
R$ 10.240,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. |
1000319 |
29/01/2021 |
R$ 5.834,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. |
1000320 |
29/01/2021 |
R$ 10.639,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. |
1000321 |
29/01/2021 |
R$ 9.891,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. |
1000322 |
29/01/2021 |
R$ 2.206,10 |
|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MDICAMNETOS GENÉRICOS, MEDICAMENTOS SIMILARES, DO TIPO DE MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA CMED E AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, APARELHOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E REAGENTES PAR |
1000323 |
29/01/2021 |
R$ 82,28 |
|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MDICAMNETOS GENÉRICOS, MEDICAMENTOS SIMILARES, DO TIPO DE MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA CMED E AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, APARELHOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E REAGENTES PAR |
1000324 |
29/01/2021 |
R$ 805,72 |
|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MDICAMNETOS GENÉRICOS, MEDICAMENTOS SIMILARES, DO TIPO DE MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA CMED E AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, APARELHOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E REAGENTES PAR |
1000325 |
29/01/2021 |
R$ 557,47 |
|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MDICAMNETOS GENÉRICOS, MEDICAMENTOS SIMILARES, DO TIPO DE MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA CMED E AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, APARELHOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E REAGENTES PAR |
1000326 |
29/01/2021 |
R$ 363,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRUIBUIÇÃO PATRONAL |
1000327 |
29/01/2021 |
R$ 11.528,70 |
|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MDICAMNETOS GENÉRICOS, MEDICAMENTOS SIMILARES, DO TIPO DE MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA CMED E AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, APARELHOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E REAGENTES PAR |
1000328 |
29/01/2021 |
R$ 56,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRUIBUIÇÃO PATRONAL |
1000329 |
29/01/2021 |
R$ 6.912,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRUIBUIÇÃO PATRONAL |
1000330 |
29/01/2021 |
R$ 476,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRUIBUIÇÃO PATRONAL |
1000331 |
29/01/2021 |
R$ 1.269,88 |
|
| SERVIÇOS GRAFICO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG |
1000332 |
29/01/2021 |
R$ 1.835,00 |
|
| SERVIÇOS GRAFICO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO /MG |
1000333 |
29/01/2021 |
R$ 3.899,00 |
|
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS REFERENTE A JANEIRO 2021. |
1000334 |
29/01/2021 |
R$ 651,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDORA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000335 |
29/01/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS GENÉRICOS, MEDICAMENTOS SIMILARES, DO TIPO DE MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA CMED E AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, APARELHOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E REAGENTES PAR |
1000375 |
29/01/2021 |
R$ 82,28 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA |
1000376 |
29/01/2021 |
R$ 2.516,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA |
1000377 |
29/01/2021 |
R$ 1.282,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA |
1000378 |
29/01/2021 |
R$ 1.518,30 |
|
| SERVIÇOS MECANICO PARA OS VEICULOS PLACAS QOE- 8091 E QOT-0283 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1000379 |
29/01/2021 |
R$ 305,78 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG |
1000380 |
29/01/2021 |
R$ 414,80 |
|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MDICAMENETOS GENÉRICOS, MEDICAMENTOS SIMILARES, DO TIPO DE MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA CMED E AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, APARELHOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E REAGENTES PAR |
1000381 |
29/01/2021 |
R$ 198,54 |
|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, MEDICAMENTOS SIMILARES, DO TIPO DE MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA CMED E AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, APARELHOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E REAGENTES PAR |
1000382 |
29/01/2021 |
R$ 303,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000383 |
29/01/2021 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000384 |
29/01/2021 |
R$ 2.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000385 |
29/01/2021 |
R$ 1.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000386 |
29/01/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000387 |
29/01/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000388 |
29/01/2021 |
R$ 1.151,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000389 |
29/01/2021 |
R$ 1.870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000390 |
29/01/2021 |
R$ 1.371,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000391 |
29/01/2021 |
R$ 12.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000392 |
29/01/2021 |
R$ 4.506,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000393 |
29/01/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000394 |
29/01/2021 |
R$ 3.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000395 |
29/01/2021 |
R$ 1.343,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000396 |
29/01/2021 |
R$ 5.373,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000397 |
29/01/2021 |
R$ 1.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000398 |
29/01/2021 |
R$ 2.164,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000399 |
29/01/2021 |
R$ 4.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000400 |
29/01/2021 |
R$ 14.430,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000401 |
29/01/2021 |
R$ 9.858,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000402 |
29/01/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021 |
1000403 |
29/01/2021 |
R$ 3.556,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021 |
1000404 |
29/01/2021 |
R$ 20.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000405 |
29/01/2021 |
R$ 14.960,00 |
|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MDICAMNETOS GENÉRICOS, MEDICAMENTOS SIMILARES, DO TIPO DE MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA CMED E AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, APARELHOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E REAGENTES PAR |
1000406 |
29/01/2021 |
R$ 2.133,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000407 |
29/01/2021 |
R$ 3.810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000408 |
29/01/2021 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000410 |
29/01/2021 |
R$ 5.373,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000411 |
29/01/2021 |
R$ 3.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000412 |
29/01/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA CULTURA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000413 |
29/01/2021 |
R$ 2.833,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000414 |
29/01/2021 |
R$ 2.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. |
1000415 |
29/01/2021 |
R$ 4.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000416 |
29/01/2021 |
R$ 5,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. |
1000417 |
29/01/2021 |
R$ 2.686,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. |
1000418 |
29/01/2021 |
R$ 1.266,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. |
1000419 |
29/01/2021 |
R$ 2.249,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRUIÇÃO AO INSS. |
1000420 |
29/01/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRUIÇÃO AO INSS. |
1000421 |
29/01/2021 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRUIÇÃO AO INSS. |
1000422 |
29/01/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRUIÇÃO AO INSS. |
1000423 |
29/01/2021 |
R$ 4.110,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRUIÇÃO AO INSS. |
1000424 |
29/01/2021 |
R$ 465,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE JANEIRO DE 2021. |
1000425 |
29/01/2021 |
R$ 4.535,36 |
|
| AQUISIÇAO DE TONER PARA IMPRESSORA |
1000426 |
29/01/2021 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA FIXA. |
1000427 |
29/01/2021 |
R$ 198,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA FIXA. |
1000428 |
29/01/2021 |
R$ 117,41 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
1000429 |
29/01/2021 |
R$ 6.760,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS |
1000430 |
29/01/2021 |
R$ 4.434,45 |
|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MDICAMNETOS GENÉRICOS, MEDICAMENTOS SIMILARES, DO TIPO DE MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA CMED E AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, APARELHOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E REAGENTES PAR |
1000431 |
29/01/2021 |
R$ 1.165,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS PARA ETIQUETAR PATRIMÔNIO PUBLICO |
1000432 |
29/01/2021 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CURSO EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000433 |
29/01/2021 |
R$ 167,56 |
|
| AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000434 |
29/01/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE COMBUSTIVEL PARA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS |
1000435 |
29/01/2021 |
R$ 334,32 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITORIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS |
1000436 |
29/01/2021 |
R$ 2.768,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELETRICA PARA VEICULO |
1000437 |
29/01/2021 |
R$ 648,70 |
|
| SERVIÇO ELETRICO PARA O VEICULO PLACA OMV-1409 PERTENCENTE A POLICIA MILITAR |
1000438 |
29/01/2021 |
R$ 290,90 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO - MG |
1000439 |
29/01/2021 |
R$ 1.578,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DO CISVAS. |
1000440 |
29/01/2021 |
R$ 108,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIGITALIZAÇÕES. |
1000441 |
29/01/2021 |
R$ 118,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO TELEFONIA FIXA UTILIZADO PELA POLÍCIA MILITAR. |
1000442 |
29/01/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000443 |
29/01/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000444 |
29/01/2021 |
R$ 350,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES EM CLINICA ESPECIALIZADA PARA O MUNICIPIO DE CANTAGLO/MG |
1000445 |
29/01/2021 |
R$ 3.992,33 |
|