Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO DE LIMPEZAS DE DIVERSAS FINALIDADES NA ÁREA URBANA E RURAL. 1000446 01/02/2021 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO DE LIMPEZAS DE DIVERSAS FINALIDADES NA ÁREA URBANA E RURAL. 1000447 01/02/2021 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO DE LIMPEZAS DE DIVERSAS FINALIDADES NA ÁREA URBANA E RURAL. 1000448 01/02/2021 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO DE LIMPEZAS DE DIVERSAS FINALIDADES NA ÁREA URBANA E RURAL. 1000449 01/02/2021 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO DE LIMPEZAS DE DIVERSAS FINALIDADES NA ÁREA URBANA E RURAL. 1000450 01/02/2021 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO DE LIMPEZAS DE DIVERSAS FINALIDADES NA ÁREA URBANA E RURAL. 1000451 01/02/2021 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO DE LIMPEZAS DE DIVERSAS FINALIDADES NA ÁREA URBANA E RURAL. 1000452 01/02/2021 R$ 2.200,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . 1000453 01/02/2021 R$ 568,20
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . 1000454 01/02/2021 R$ 1.498,04
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . 1000455 01/02/2021 R$ 412,18
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FUNERAL COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇOS DE TRANSLADO PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE ASSISTIDA PELA GERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1000456 01/02/2021 R$ 2.400,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . 1000457 01/02/2021 R$ 4.856,30
AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA OS VEICULOS PLACA FRP6E50 E QOE-8085 1000458 01/02/2021 R$ 525,12
AQUISIÇÃO DE PNEU NOVO PARA O VEICULO PLACA FRP6E50 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1000459 01/02/2021 R$ 385,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MDICAMNETOS GENÉRICOS, MEDICAMENTOS SIMILARES, DO TIPO DE MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA CMED E AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, APARELHOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E REAGENTES PAR 1000460 01/02/2021 R$ 88,61
REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONVENIADO. DESTINADOS À EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DO PROJETO "ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SISTEMA DE ABRIGO FELIZ DE PEÇANHA ", A SER EXECUTADO PELO CONVENTE , CONFORME CONVENIO DE Nº01/2021 1000461 01/02/2021 R$ 38.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA. 1000462 02/02/2021 R$ 2.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO DE SINAIS DE TV COMUNITÁRIA E TELEFONE FIXA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO-MG, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORANDO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO 1000463 02/02/2021 R$ 660,00
AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG 1000464 02/02/2021 R$ 1.340,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES EM CLINICA ESPECIALIZADA PARA O MUNICIPIO DE CANTAGLO/MG REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021 1000465 02/02/2021 R$ 2.950,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MDICAMNETOS GENÉRICOS, MEDICAMENTOS SIMILARES, DO TIPO DE MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA CMED E AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, APARELHOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E REAGENTES PAR 1000466 02/02/2021 R$ 228,44
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . 1000468 03/02/2021 R$ 723,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO. 1000469 03/02/2021 R$ 1.500,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . 1000470 03/02/2021 R$ 1.931,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LASER 1000471 03/02/2021 R$ 464,88
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTUÇÃO DEST. A MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000472 03/02/2021 R$ 2.434,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE REPASSE ANUAL AO COGEMAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1000473 03/02/2021 R$ 150,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . 1000474 04/02/2021 R$ 264,66
PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE MINAS GERAIS 1000475 04/02/2021 R$ 477,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . 1000476 04/02/2021 R$ 266,94
* ELABORAR O FATOR DE QUALIDADE DA ÁREA DE PREOTEÇÃO AMBIENTAL :* ASSESSORAR O CODEMA MUNICIPAL*ASSESSORAR OS PRODUTORES RURAIS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL*ASSESSORAR O MUNICIPIO EM ATIVIDADES DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL JUNTO AOS ORGÃOS ES 1000477 04/02/2021 R$ 27.500,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG PARA ATENDIMENTO AOS DEPARTAMENTOS E SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. 1000478 04/02/2021 R$ 12.100,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG PARA ATENDIMENTO AOS DEPARTAMENTOS E SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. 1000479 04/02/2021 R$ 6.600,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG PARA ATENDIMENTO AOS DEPARTAMENTOS E SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. 1000480 04/02/2021 R$ 12.100,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG PARA ATENDIMENTO AOS DEPARTAMENTOS E SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. 1000481 04/02/2021 R$ 6.600,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG PARA ATENDIMENTO AOS DEPARTAMENTOS E SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. 1000482 04/02/2021 R$ 5.500,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG PARA ATENDIMENTO AOS DEPARTAMENTOS E SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. 1000483 04/02/2021 R$ 6.600,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG PARA ATENDIMENTO AOS DEPARTAMENTOS E SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. 1000484 04/02/2021 R$ 6.600,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG PARA ATENDIMENTO AOS DEPARTAMENTOS E SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. 1000485 04/02/2021 R$ 6.600,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG PARA ATENDIMENTO AOS DEPARTAMENTOS E SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. 1000486 04/02/2021 R$ 6.600,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG PARA ATENDIMENTO AOS DEPARTAMENTOS E SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. 1000487 04/02/2021 R$ 5.500,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG PARA ATENDIMENTO AOS DEPARTAMENTOS E SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. 1000488 04/02/2021 R$ 12.100,00
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO AMPARO À FAMILIA CARENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000489 04/02/2021 R$ 250,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG PARA ATENDIMENTO AOS DEPARTAMENTOS E SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. 1000490 04/02/2021 R$ 6.600,00
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORM RELATORIO SOCIAL REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021 1000491 04/02/2021 R$ 200,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG PARA ATENDIMENTO AOS DEPARTAMENTOS E SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. 1000492 04/02/2021 R$ 3.300,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E PATROCÍNIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS EM TODAS AS INSTANCIAS DO MUNICIPIO DE CANTAGALO-MG . 1000493 04/02/2021 R$ 66.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . 1000505 05/02/2021 R$ 290,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE OITO APARELHO DE PRESSÃO DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTAGALO/MG. 1000506 05/02/2021 R$ 865,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO DE LIMPEZAS DE DIVERSAS FINALIDADES NA ÁREA URBANA E RURAL. 1000520 06/02/2021 R$ 2.200,00
PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE MINAS GERAIS 1000521 06/02/2021 R$ 845,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO DE LIMPEZAS DE DIVERSAS FINALIDADES NA ÁREA URBANA E RURAL. 1000522 10/02/2021 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE A PARCELAMENTO DEBITADO NO FPM. 1000523 10/02/2021 R$ 3.074,06
SERVIÇO TECNICOS INERENTE A MONITORAMENTO DE RECURSOS VINCULADOS NA SAUDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: REF.AO MES DE FEVEREIRO/2021 1000524 11/02/2021 R$ 3.400,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE NA GESTÃO, EXECUÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021 1000525 11/02/2021 R$ 3.400,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . 1000526 11/02/2021 R$ 3.587,18
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . 1000527 11/02/2021 R$ 1.271,01
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . 1000528 11/02/2021 R$ 645,90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEST. A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CABAÇAL ZONA RURAL 1000529 11/02/2021 R$ 2.968,20
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . 1000534 12/02/2021 R$ 351,76
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . 1000535 12/02/2021 R$ 425,39
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . 1000536 12/02/2021 R$ 808,06
AQUISIÇAO DE TONER PARA IMPRESSORAAQUISIÇÃO DE TONER PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1000537 12/02/2021 R$ 120,00
AQUISIÇAO DE TONER PARA IMPRESSORA 1000538 12/02/2021 R$ 120,00
AQUISIÇAO DE TONER PARA IMPRESSORA 1000539 12/02/2021 R$ 424,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BIÓPSIA. 1000540 12/02/2021 R$ 600,00
AQUISIÇAO DE TONER PARA IMPRESSORA 1000541 12/02/2021 R$ 604,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INTERNETE DEST. MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1000542 12/02/2021 R$ 386,00
SERVIÇOS GRAFICO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1000543 12/02/2021 R$ 845,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL CONSUMIDO EM VEÍCULO PARTICULAR UTILIZADO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1000544 12/02/2021 R$ 5.100,00
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA/FISICA COM DISPONIBILIDADE DE UM PROFISSIONAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARAIA CIVIL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS . 1000545 12/02/2021 R$ 15.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES INCLUINDO O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENLACES IP (INTRANET) PARA INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG, UTILIZANDO TECNOLOGIA MISTA, FIBRA ÓPT ref a fevereiro de /2021 1000546 12/02/2021 R$ 1.100,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES INCLUINDO O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENLACES IP (INTRANET) PARA INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG, UTILIZANDO TECNOLOGIA MISTA, FIBRA ÓPT 1000547 12/02/2021 R$ 2.310,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES INCLUINDO O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENLACES IP (INTRANET) PARA INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG, UTILIZANDO TECNOLOGIA MISTA, FIBRA ÓPT 1000548 12/02/2021 R$ 1.650,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES INCLUINDO O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENLACES IP (INTRANET) PARA INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG, UTILIZANDO TECNOLOGIA MISTA, FIBRA ÓPT REF. AO MES DE FEVEREIRO 2021 1000549 12/02/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZAS EM GERAL, LOTES E ÁREAS PÚBLICAS, DESMATAMENTO E LIMPEZA DOS CÓRREGOS QUE CORTAM O CENTRO URBANO, EM DECORRÊNCIA DO COMBATE A DENGUE. 1000554 15/02/2021 R$ 2.200,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . 1000555 15/02/2021 R$ 633,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA. 1000556 15/02/2021 R$ 56,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZAS EM GERAL, LOTES E ÁREAS PÚBLICAS, DESMATAMENTO E LIMPEZA DOS CÓRREGOS QUE CORTAM O CENTRO URBANO, EM DECORRÊNCIA DO COMBATE A DENGUE. 1000557 15/02/2021 R$ 2.200,00
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAR NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF, FARMACÊUTICO, DENTISTA, NUTRICIONISTA, PSICÓLOGO, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, ENFERMEIRO E ASSISTENTE SOCIAL NOS QUANTITATIVOS E ESP 1000558 15/02/2021 R$ 2.708,33
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAR NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF, FARMACÊUTICO, DENTISTA, NUTRICIONISTA, PSICÓLOGO, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, ENFERMEIRO E ASSISTENTE SOCIAL NOS QUANTITATIVOS E ESP 1000559 15/02/2021 R$ 17.875,00
SERVIÇOS ELETRICO PARA OS VEICULOS PLACAS QNN-5371 E PUZ -9837 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE 1000562 18/02/2021 R$ 300,10
VALOR REFERENTE À SEGUNDA MEDIÇÃO RELATIVO À EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM BLOQUETE SEXTAVADO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVENIO Nº 857147/2017, OPERAÇÃO SICONV 2604/1041107-23/2017, CONTRATO 045/2018. CONFORME EMPENHO Nº 2759 PARA CUMPRIMENTO DO CONTRATO. 1000563 18/02/2021 R$ 89.226,20
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . 1000564 18/02/2021 R$ 281,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA. 1000565 18/02/2021 R$ 350,00
MANUTENÇÃO NO POÇO ARTESIANO COM TROCA DE PAINEL, REVISÃO DA REDE HIDRAULICA E REDE ELÉTRICA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE SÃO FÉLIX 1000566 18/02/2021 R$ 2.300,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA COM SAIDA DE CANTAGALO/MG PARA BELO HORIZONTE BUSCANDO BARRACAS PARA EMATER PELA PELA PREFEITURA DE CANTAGALO QUANT. 688KM VALOR UNIT 2,47.. 1000567 18/02/2021 R$ 1.699,36
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA E TRIBUTÁRIA REGULADOS PELO DECRETO LEI 9295/46 VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL COMPLEMENTAR AOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EM ESPECIAL AO 1000568 18/02/2021 R$ 108.460,00
AQUISIÇAO DE TONER PARA IMPRESSORA 1000569 18/02/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZAS EM GERAL, LOTES E ÁREAS PÚBLICAS, DESMATAMENTO E LIMPEZA DOS CÓRREGOS QUE CORTAM O CENTRO URBANO, EM DECORRÊNCIA DO COMBATE A DENGUE. 1000570 18/02/2021 R$ 2.200,00
CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1000571 18/02/2021 R$ 175,00
SERVIÇOS MECANICO PARA OS VEICULOS PLACA FRP6E50 E QOE- 8085 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDEI. 1000572 18/02/2021 R$ 406,45
PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE MINAS 1000573 22/02/2021 R$ 1.272,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . 1000574 22/02/2021 R$ 284,39
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . 1000575 22/02/2021 R$ 3.170,39
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . 1000576 22/02/2021 R$ 630,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZAPARA MUNUT DAS ATIVIDADE DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1000579 23/02/2021 R$ 1.192,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PRA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1000580 23/02/2021 R$ 1.861,35
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZAPARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE 1000581 23/02/2021 R$ 3.921,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CANTAGALO E ADEMILSON CALISTO DE MOURA. 1000582 23/02/2021 R$ 20.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . 1000583 23/02/2021 R$ 1.563,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO DE SERVIDOR. 1000584 23/02/2021 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. 1000585 23/02/2021 R$ 20.000,00
PUBLICAÇÃO NO JORNAL MINAS GERAIS 1000586 23/02/2021 R$ 498,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . 1000587 23/02/2021 R$ 897,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZAS EM GERAL, LOTES E ÁREAS PÚBLICAS, DESMATAMENTO E LIMPEZA DOS CÓRREGOS QUE CORTAM O CENTRO URBANO, EM DECORRÊNCIA DO COMBATE A DENGUE. 1000588 23/02/2021 R$ 2.200,00
AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS PLACA PXZ-8003 E QOE-8091 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1000589 23/02/2021 R$ 138,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . 1000591 24/02/2021 R$ 406,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VACINA ANTIALÉRGICA PARA PACIENTE. 1000592 24/02/2021 R$ 210,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . 1000593 24/02/2021 R$ 1.563,46
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SETORES DE: CONTABILÇIDADE, LICITAÇÃO, CONVENIOS, LEIS E DECRETOS, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021, COM GESTAO E GERENCIAMENTO DOS DADOS POR MEIO DE GED VIRTUAL, COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM 1000594 24/02/2021 R$ 1.200,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NA FORMA DA LEI FEDERAL 12.527/2011(LEI DE ACESSO ÁS INFORMAÇÕES), INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DA PLATAFORMA DE AMBOS, A MIGRAÇÃO DE DADOS DO SICOM ? TCE/MG 1000595 24/02/2021 R$ 600,00
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS PLACAS FRP6E50 EQOE -8085 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1000600 25/02/2021 R$ 672,70
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO/2021 1000602 26/02/2021 R$ 914,50
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICO PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOREF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021 1000603 26/02/2021 R$ 732,80
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . 1000604 26/02/2021 R$ 290,55
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . 1000605 26/02/2021 R$ 190,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO FEVEREIRO/2021 1000606 26/02/2021 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO FEVEREIRO/2021 1000607 26/02/2021 R$ 51,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO FEVEREIRO/2021 1000608 26/02/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO FEVEREIRO/2021 1000609 26/02/2021 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO FEVEREIRO/2021 1000610 26/02/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO FEVEREIRO/2021 1000611 26/02/2021 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO FEVEREIRO/2021 1000612 26/02/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO FEVEREIRO/2021 1000613 26/02/2021 R$ 938,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO FEVEREIRO/2021 1000614 26/02/2021 R$ 161,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO FEVEREIRO/2021 1000615 26/02/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FEVEREIRO/2021 1000616 26/02/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FEVEREIRO/2021 1000617 26/02/2021 R$ 2.962,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FEVEREIRO/2021 1000618 26/02/2021 R$ 9.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FEVEREIRO/2021 1000619 26/02/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FEVEREIRO/2021 1000620 26/02/2021 R$ 1.151,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FEVEREIRO/2021 1000621 26/02/2021 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FEVEREIRO/2021 1000622 26/02/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FAZENDA FEVEREIRO/2021 1000623 26/02/2021 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FAZENDA FEVEREIRO/2021 1000624 26/02/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FAZENDA FEVEREIRO/2021 1000625 26/02/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FAZENDA FEVEREIRO/2021 1000626 26/02/2021 R$ 982,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FAZENDA FEVEREIRO/2021 1000627 26/02/2021 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIALFEVEREIRO/2021 1000628 26/02/2021 R$ 6.493,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIALFEVEREIRO/2021 1000629 26/02/2021 R$ 2.164,61
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO - MG 1000630 26/02/2021 R$ 2.512,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO FEVEREIRO/2021 1000631 26/02/2021 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA AGRICUL. PEC. E ABASTECIMENTO FEVEREIRO/2021 1000632 26/02/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA SERV. URBAN. E OBRAS PUBLICAS FEVEREIRO/2021 1000633 26/02/2021 R$ 271,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA SERV. URBAN. E OBRAS PUBLICAS FEVEREIRO/2021 1000634 26/02/2021 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA SERV. URBAN. E OBRAS PUBLICAS FEVEREIRO/2021 1000635 26/02/2021 R$ 1.085,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA SERV. URBAN. E OBRAS PUBLICAS FEVEREIRO/2021 1000636 26/02/2021 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA SERV. URBAN. E OBRAS PUBLICAS FEVEREIRO/2021 1000637 26/02/2021 R$ 2.436,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA SERV. URBAN. E OBRAS PUBLICAS FEVEREIRO/2021 1000638 26/02/2021 R$ 8.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA SERV. URBAN. E OBRAS PUBLICAS FEVEREIRO/2021 1000639 26/02/2021 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA SERV. URBAN. E OBRAS PUBLICAS FEVEREIRO/2021 1000640 26/02/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA SERV. URBAN. E OBRAS PUBLICAS FEVEREIRO/2021 1000641 26/02/2021 R$ 17.306,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA SERV. URBAN. E OBRAS PUBLICAS FEVEREIRO/2021 1000642 26/02/2021 R$ 45.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA SERV. URBAN. E OBRAS PUBLICAS FEVEREIRO/2021 1000643 26/02/2021 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA SERV. URBAN. E OBRAS PUBLICAS FEVEREIRO/2021 1000644 26/02/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA SERV. URBAN. E OBRAS PUBLICAS FEVEREIRO/2021 1000645 26/02/2021 R$ 1.136,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA SERV. URBAN. E OBRAS PUBLICAS FEVEREIRO/2021 1000646 26/02/2021 R$ 7.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA SERV. URBAN. E OBRAS PUBLICAS FEVEREIRO/2021 1000647 26/02/2021 R$ 2.338,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA SERV. URBAN. E OBRAS PUBLICAS FEVEREIRO/2021 1000648 26/02/2021 R$ 9.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA SERV. URBAN. E OBRAS PUBLICAS FEVEREIRO/2021 1000649 26/02/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA SERV. URBAN. E OBRAS PUBLICAS FEVEREIRO/2021 1000650 26/02/2021 R$ 770,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA SERV. URBAN. E OBRAS PUBLICAS FEVEREIRO/2021 1000651 26/02/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA SERV. URBAN. E OBRAS PUBLICAS FEVEREIRO/2021 1000652 26/02/2021 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA SERV. URBAN. E OBRAS PUBLICAS FEVEREIRO/2021 1000653 26/02/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA ESTR.DE RODAGENS E TRANSPORTE-FEVEREIRO/2021 1000654 26/02/2021 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA ESTR.DE RODAGENS E TRANSPORTE-FEVEREIRO/2021 1000655 26/02/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FEVEREIRO/2021 1000656 26/02/2021 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FEVEREIRO/2021 1000657 26/02/2021 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FEVEREIRO/2021 1000658 26/02/2021 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FEVEREIRO/2021 1000659 26/02/2021 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FEVEREIRO/2021 1000660 26/02/2021 R$ 219,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FEVEREIRO/2021 1000661 26/02/2021 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FEVEREIRO/2021 1000662 26/02/2021 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FEVEREIRO/2021 1000663 26/02/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FEVEREIRO/2021 1000664 26/02/2021 R$ 2.164,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FEVEREIRO/2021 1000665 26/02/2021 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FEVEREIRO/2021 1000666 26/02/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FEVEREIRO/2021 1000667 26/02/2021 R$ 1.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FEVEREIRO/2021 1000668 26/02/2021 R$ 1.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FEVEREIRO/2021 1000669 26/02/2021 R$ 1.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FEVEREIRO/2021 1000670 26/02/2021 R$ 1.551,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FEVEREIRO/2021 1000671 26/02/2021 R$ 2.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FEVEREIRO/2021 1000672 26/02/2021 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FEVEREIRO/2021 1000673 26/02/2021 R$ 466,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FEVEREIRO/2021 1000674 26/02/2021 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FEVEREIRO/2021 1000675 26/02/2021 R$ 8.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FEVEREIRO/2021 1000676 26/02/2021 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FEVEREIRO/2021 1000677 26/02/2021 R$ 4.274,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FEVEREIRO/2021 1000678 26/02/2021 R$ 11.513,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FEVEREIRO/2021 1000679 26/02/2021 R$ 6.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FEVEREIRO/2021 1000680 26/02/2021 R$ 6.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FEVEREIRO/2021 1000681 26/02/2021 R$ 1.206,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FEVEREIRO/2021 1000682 26/02/2021 R$ 3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FEVEREIRO/2021 1000683 26/02/2021 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FEVEREIRO/2021 1000684 26/02/2021 R$ 3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FEVEREIRO/2021 1000686 26/02/2021 R$ 513,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO PROJETO SENTINELA-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEVEREIRO/2021 1000687 26/02/2021 R$ 1.210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO PROJETO SENTINELA-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEVEREIRO/2021 1000688 26/02/2021 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO CRAS-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEVEREIRO/2021 1000689 26/02/2021 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO CRAS-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEVEREIRO/2021 1000690 26/02/2021 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO CRAS-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEVEREIRO/2021 1000691 26/02/2021 R$ 1.143,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO CRAS-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEVEREIRO/2021 1000692 26/02/2021 R$ 3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO CRAS-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEVEREIRO/2021 1000693 26/02/2021 R$ 1.210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO CRAS-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEVEREIRO/2021 1000694 26/02/2021 R$ 3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA SANITÁRIA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FEVEREIRO/2021 1000695 26/02/2021 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA SANITÁRIA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FEVEREIRO/2021 1000696 26/02/2021 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA SANITÁRIA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FEVEREIRO/2021 1000697 26/02/2021 R$ 373,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA SANITÁRIA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FEVEREIRO/2021 1000698 26/02/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA SANITÁRIA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FEVEREIRO/2021 1000699 26/02/2021 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA SANITÁRIA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FEVEREIRO/2021 1000700 26/02/2021 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE 15% -SECRETARIA DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE-FEVEREIRO/2021 1000703 26/02/2021 R$ 3.411,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE 15% -SECRETARIA DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE-FEVEREIRO/2021 1000704 26/02/2021 R$ 8.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE 15% -SECRETARIA DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE-FEVEREIRO/2021 1000705 26/02/2021 R$ 6.101,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE 15% -SECRETARIA DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE-FEVEREIRO/2021 1000706 26/02/2021 R$ 3.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE 15% -SECRETARIA DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE-FEVEREIRO/2021 1000707 26/02/2021 R$ 3.886,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE 15% -SECRETARIA DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE-FEVEREIRO/2021 1000708 26/02/2021 R$ 7.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE 15% -SECRETARIA DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE-FEVEREIRO/2021 1000710 26/02/2021 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE 15% -SECRETARIA DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE-FEVEREIRO/2021 1000711 26/02/2021 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE 15% -SECRETARIA DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE-FEVEREIRO/2021 1000712 26/02/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE 15% -SECRETARIA DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE-FEVEREIRO/2021 1000713 26/02/2021 R$ 3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE 15% -SECRETARIA DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE-FEVEREIRO/2021 1000714 26/02/2021 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE 15% -SECRETARIA DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE-FEVEREIRO/2021 1000715 26/02/2021 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE 15% -SECRETARIA DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE-FEVEREIRO/2021 1000716 26/02/2021 R$ 770,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE 15% -SECRETARIA DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE-FEVEREIRO/2021 1000717 26/02/2021 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE 15% -SECRETARIA DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE-FEVEREIRO/2021 1000718 26/02/2021 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE 15% -SECRETARIA DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE-FEVEREIRO/2021 1000719 26/02/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE 15% -SECRETARIA DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE-FEVEREIRO/2021 1000720 26/02/2021 R$ 710,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE 15% -SECRETARIA DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE-FEVEREIRO/2021 1000721 26/02/2021 R$ 3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE 15% -SECRETARIA DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE-FEVEREIRO/2021 1000722 26/02/2021 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 25% -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FEVEREIRO/2021 1000723 26/02/2021 R$ 1.414,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 25% -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FEVEREIRO/2021 1000724 26/02/2021 R$ 938,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 25% -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FEVEREIRO/2021 1000725 26/02/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 25% -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FEVEREIRO/2021 1000726 26/02/2021 R$ 4.057,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 25% -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FEVEREIRO/2021 1000727 26/02/2021 R$ 11.329,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 25% -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FEVEREIRO/2021 1000728 26/02/2021 R$ 2.175,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 25% -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FEVEREIRO/2021 1000729 26/02/2021 R$ 6.529,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 25% -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FEVEREIRO/2021 1000730 26/02/2021 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 25% -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FEVEREIRO/2021 1000731 26/02/2021 R$ 7.501,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 25% -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FEVEREIRO/2021 1000732 26/02/2021 R$ 27.998,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 25% -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FEVEREIRO/2021 1000733 26/02/2021 R$ 865,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 25% -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FEVEREIRO/2021 1000734 26/02/2021 R$ 2.164,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 25% -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FEVEREIRO/2021 1000735 26/02/2021 R$ 2.510,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 25% -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FEVEREIRO/2021 1000736 26/02/2021 R$ 6.493,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 25% -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FEVEREIRO/2021 1000737 26/02/2021 R$ 1.320,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 25% -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FEVEREIRO/2021 1000739 26/02/2021 R$ 1.958,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 25% -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FEVEREIRO/2021 1000740 26/02/2021 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTOFUNDEB 40%-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA-FEVEREIRO/2021 1000741 26/02/2021 R$ 938,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTOFUNDEB 40%-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA-FEVEREIRO/2021 1000742 26/02/2021 R$ 7.919,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTOFUNDEB 40%-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA-FEVEREIRO/2021 1000743 26/02/2021 R$ 35.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTOFUNDEB 40%-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA-FEVEREIRO/2021 1000744 26/02/2021 R$ 161,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTOFUNDEB 40%-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA-FEVEREIRO/2021 1000745 26/02/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTOFUNDEB 40%-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA-FEVEREIRO/2021 1000746 26/02/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTOFUNDEB 60%-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA-FEVEREIRO/2021 1000747 26/02/2021 R$ 2.164,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTOFUNDEB 60%-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA-FEVEREIRO/2021 1000748 26/02/2021 R$ 432,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTOFUNDEB 60%-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA-FEVEREIRO/2021 1000749 26/02/2021 R$ 2.164,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTOFUNDEB 60%-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA-FEVEREIRO/2021 1000750 26/02/2021 R$ 12.359,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTOFUNDEB 60%-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA-FEVEREIRO/2021 1000751 26/02/2021 R$ 56.279,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTOFUNDEB 60%-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA-FEVEREIRO/2021 1000752 26/02/2021 R$ 1.082,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTOFUNDEB 60%-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA-FEVEREIRO/2021 1000753 26/02/2021 R$ 2.164,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTOFUNDEB 60%-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-FEVEREIRO/2021 1000754 26/02/2021 R$ 216,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTOFUNDEB 60%-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-FEVEREIRO/2021 1000755 26/02/2021 R$ 2.164,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTOFUNDEB 60%-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-FEVEREIRO/2021 1000756 26/02/2021 R$ 216,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTOFUNDEB 60%-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-FEVEREIRO/2021 1000757 26/02/2021 R$ 2.164,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTOGABINETE - F56-GABINETE DO PREFEITO-FEVEREIRO/2021 1000758 26/02/2021 R$ 680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTOGABINETE - F56-GABINETE DO PREFEITO-FEVEREIRO/2021 1000759 26/02/2021 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO -GABINETE DO PREFEITO FEVEREIRO/2021 1000761 26/02/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO -GABINETE DO PREFEITO FEVEREIRO/2021 1000763 26/02/2021 R$ 7.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO -GABINETE DO PREFEITO FEVEREIRO/2021 1000764 26/02/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO -GABINETE DO PREFEITO FEVEREIRO/2021 1000765 26/02/2021 R$ 680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO -GABINETE DO PREFEITO FEVEREIRO/2021 1000766 26/02/2021 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO -GABINETE DO PREFEITO FEVEREIRO/2021 1000767 26/02/2021 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO -GABINETE DO PREFEITO FEVEREIRO/2021 1000768 26/02/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO -GABINETE DO PREFEITO FEVEREIRO/2021 1000769 26/02/2021 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO -GABINETE DO PREFEITO FEVEREIRO/2021 1000770 26/02/2021 R$ 454,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO -GABINETE DO PREFEITO FEVEREIRO/2021 1000771 26/02/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO -GABINETE DO PREFEITO FEVEREIRO/2021 1000772 26/02/2021 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FAZENDAFEVEREIRO/2021 1000773 26/02/2021 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FAZENDAFEVEREIRO/2021 1000774 26/02/2021 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FAZENDAFEVEREIRO/2021 1000775 26/02/2021 R$ 1.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FAZENDAFEVEREIRO/2021 1000776 26/02/2021 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRET.DE CULT. ESPORTE,LAZER E TURISMOFEVEREIRO/2021 1000777 26/02/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRET.DE CULT. ESPORTE,LAZER E TURISMOFEVEREIRO/2021 1000778 26/02/2021 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRET.DE CULT. ESPORTE,LAZER E TURISMOFEVEREIRO/2021 1000779 26/02/2021 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRET.DE CULT. ESPORTE,LAZER E TURISMOFEVEREIRO/2021 1000780 26/02/2021 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRET.MUN.SERV.URBAN.E OBRAS PÚBLICASFEVEREIRO/2021 1000781 26/02/2021 R$ 5.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRET.MUN.SERV.URBAN.E OBRAS PÚBLICASFEVEREIRO/2021 1000782 26/02/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRET.MUN.SERV.URBAN.E OBRAS PÚBLICASFEVEREIRO/2021 1000783 26/02/2021 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRET.MUN.SERV.URBAN.E OBRAS PÚBLICASFEVEREIRO/2021 1000784 26/02/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRET.MUN.SERV.URBAN.E OBRAS PÚBLICASFEVEREIRO/2021 1000785 26/02/2021 R$ 340,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRET.MUN.SERV.URBAN.E OBRAS PÚBLICASFEVEREIRO/2021 1000786 26/02/2021 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRET.MUN.SERV.URBAN.E OBRAS PÚBLICASFEVEREIRO/2021 1000787 26/02/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIALFEVEREIRO/2021 1000788 26/02/2021 R$ 1.078,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE SECRET.MUN.AGRICULT.PECU.E ABASTECIMENTOFEVEREIRO/2021 1000789 26/02/2021 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE SECRET.MUN.AGRICULT.PECU.E ABASTECIMENTOFEVEREIRO/2021 1000790 26/02/2021 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA -SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAFEVEREIRO/2021 1000791 26/02/2021 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA -GABINETE SUBSIDIO VICE PREFEITO-GABINETE DO PREFEITOFEVEREIRO/2021 1000792 26/02/2021 R$ 5.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA -GABINETE SUBSIDIO PREFEITO-GABINETE DO PREFEITOFEVEREIRO/2021 1000793 26/02/2021 R$ 12.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000794 26/02/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000795 26/02/2021 R$ 1.774,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000796 26/02/2021 R$ 454,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000797 26/02/2021 R$ 196,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000798 26/02/2021 R$ 7.912,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000799 26/02/2021 R$ 20.605,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DE AUTÔNOMOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. 1000800 26/02/2021 R$ 2.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DE AUTÔNOMOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. 1000801 26/02/2021 R$ 9.106,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO À SERVIDORA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 1000802 26/02/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES PARA PACIENTE, CONFORME NORA EM ANEXO. 1000803 26/02/2021 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. 1000804 26/02/2021 R$ 10.205,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. 1000805 26/02/2021 R$ 10.302,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. 1000806 26/02/2021 R$ 5.777,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. 1000807 26/02/2021 R$ 9.631,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. 1000808 26/02/2021 R$ 21.275,80
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE CANTAGALO MG 1000813 26/02/2021 R$ 1.303,66
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE CANTAGALO MG 1000814 26/02/2021 R$ 660,30
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE CANTAGALO MG 1000815 26/02/2021 R$ 1.144,69
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE CANTAGALO MG ATA 231.12020 1000816 26/02/2021 R$ 1.395,70
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE CANTAGALO MG ATA 231.1/2020 1000817 26/02/2021 R$ 1.106,60
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE CANTAGALO MG ATA231.12020 1000818 26/02/2021 R$ 562,98
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE CANTAGALO MG ATA 231.1/2020 1000819 26/02/2021 R$ 1.375,68
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE CANTAGALO MG ATA 231.1/2020 1000820 26/02/2021 R$ 494,33
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE CANTAGALO MG ATA 145/2020 1000821 26/02/2021 R$ 46,83
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE CANTAGALO ATA 231.2/2020 1000822 26/02/2021 R$ 4.574,84
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE CANTAGALO MG145/2020 1000823 26/02/2021 R$ 450,00
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE CANTAGALO ATA 231.2/2020 1000824 26/02/2021 R$ 905,62
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE CANTAGALO ATA 231.2/2020 1000825 26/02/2021 R$ 2.612,52
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE CANTAGALO MG ATOA 1000826 26/02/2021 R$ 639,62
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE CANTAGALO ATA 231.2/2020 1000827 26/02/2021 R$ 1.316,10
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE CANTAGALO/MG 1000828 26/02/2021 R$ 1.116,10
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE CANTAGALO/MG ATA 231.2/2020 1000829 26/02/2021 R$ 1.060,63
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE CANTAGALO/MG ATA 231.2/2020 1000830 26/02/2021 R$ 410,71
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE CANTAGALO/MG ATA 231.2/2020 1000831 26/02/2021 R$ 2.879,64
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE CANTAGALO/MG ATA 231.2/2020 1000832 26/02/2021 R$ 36,65