| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO DE LIMPEZAS DE DIVERSAS FINALIDADES NA ÁREA URBANA E RURAL. |
1000446 |
01/02/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO DE LIMPEZAS DE DIVERSAS FINALIDADES NA ÁREA URBANA E RURAL. |
1000447 |
01/02/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO DE LIMPEZAS DE DIVERSAS FINALIDADES NA ÁREA URBANA E RURAL. |
1000448 |
01/02/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO DE LIMPEZAS DE DIVERSAS FINALIDADES NA ÁREA URBANA E RURAL. |
1000449 |
01/02/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO DE LIMPEZAS DE DIVERSAS FINALIDADES NA ÁREA URBANA E RURAL. |
1000450 |
01/02/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO DE LIMPEZAS DE DIVERSAS FINALIDADES NA ÁREA URBANA E RURAL. |
1000451 |
01/02/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO DE LIMPEZAS DE DIVERSAS FINALIDADES NA ÁREA URBANA E RURAL. |
1000452 |
01/02/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . |
1000453 |
01/02/2021 |
R$ 568,20 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . |
1000454 |
01/02/2021 |
R$ 1.498,04 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . |
1000455 |
01/02/2021 |
R$ 412,18 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FUNERAL COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇOS DE TRANSLADO PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE ASSISTIDA PELA GERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000456 |
01/02/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . |
1000457 |
01/02/2021 |
R$ 4.856,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA OS VEICULOS PLACA FRP6E50 E QOE-8085 |
1000458 |
01/02/2021 |
R$ 525,12 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEU NOVO PARA O VEICULO PLACA FRP6E50 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000459 |
01/02/2021 |
R$ 385,00 |
|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MDICAMNETOS GENÉRICOS, MEDICAMENTOS SIMILARES, DO TIPO DE MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA CMED E AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, APARELHOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E REAGENTES PAR |
1000460 |
01/02/2021 |
R$ 88,61 |
|
| REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONVENIADO. DESTINADOS À EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DO PROJETO "ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SISTEMA DE ABRIGO FELIZ DE PEÇANHA ", A SER EXECUTADO PELO CONVENTE , CONFORME CONVENIO DE Nº01/2021 |
1000461 |
01/02/2021 |
R$ 38.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA. |
1000462 |
02/02/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO DE SINAIS DE TV COMUNITÁRIA E TELEFONE FIXA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO-MG, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORANDO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO |
1000463 |
02/02/2021 |
R$ 660,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG |
1000464 |
02/02/2021 |
R$ 1.340,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES EM CLINICA ESPECIALIZADA PARA O MUNICIPIO DE CANTAGLO/MG REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021 |
1000465 |
02/02/2021 |
R$ 2.950,00 |
|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MDICAMNETOS GENÉRICOS, MEDICAMENTOS SIMILARES, DO TIPO DE MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA CMED E AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, APARELHOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E REAGENTES PAR |
1000466 |
02/02/2021 |
R$ 228,44 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . |
1000468 |
03/02/2021 |
R$ 723,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO. |
1000469 |
03/02/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . |
1000470 |
03/02/2021 |
R$ 1.931,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LASER |
1000471 |
03/02/2021 |
R$ 464,88 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTUÇÃO DEST. A MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000472 |
03/02/2021 |
R$ 2.434,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE REPASSE ANUAL AO COGEMAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000473 |
03/02/2021 |
R$ 150,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . |
1000474 |
04/02/2021 |
R$ 264,66 |
|
| PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE MINAS GERAIS |
1000475 |
04/02/2021 |
R$ 477,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . |
1000476 |
04/02/2021 |
R$ 266,94 |
|
| * ELABORAR O FATOR DE QUALIDADE DA ÁREA DE PREOTEÇÃO AMBIENTAL :* ASSESSORAR O CODEMA MUNICIPAL*ASSESSORAR OS PRODUTORES RURAIS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL*ASSESSORAR O MUNICIPIO EM ATIVIDADES DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL JUNTO AOS ORGÃOS ES |
1000477 |
04/02/2021 |
R$ 27.500,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG PARA ATENDIMENTO AOS DEPARTAMENTOS E SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. |
1000478 |
04/02/2021 |
R$ 12.100,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG PARA ATENDIMENTO AOS DEPARTAMENTOS E SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. |
1000479 |
04/02/2021 |
R$ 6.600,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG PARA ATENDIMENTO AOS DEPARTAMENTOS E SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. |
1000480 |
04/02/2021 |
R$ 12.100,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG PARA ATENDIMENTO AOS DEPARTAMENTOS E SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. |
1000481 |
04/02/2021 |
R$ 6.600,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG PARA ATENDIMENTO AOS DEPARTAMENTOS E SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. |
1000482 |
04/02/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG PARA ATENDIMENTO AOS DEPARTAMENTOS E SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. |
1000483 |
04/02/2021 |
R$ 6.600,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG PARA ATENDIMENTO AOS DEPARTAMENTOS E SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. |
1000484 |
04/02/2021 |
R$ 6.600,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG PARA ATENDIMENTO AOS DEPARTAMENTOS E SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. |
1000485 |
04/02/2021 |
R$ 6.600,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG PARA ATENDIMENTO AOS DEPARTAMENTOS E SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. |
1000486 |
04/02/2021 |
R$ 6.600,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG PARA ATENDIMENTO AOS DEPARTAMENTOS E SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. |
1000487 |
04/02/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG PARA ATENDIMENTO AOS DEPARTAMENTOS E SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. |
1000488 |
04/02/2021 |
R$ 12.100,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO AMPARO À FAMILIA CARENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000489 |
04/02/2021 |
R$ 250,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG PARA ATENDIMENTO AOS DEPARTAMENTOS E SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. |
1000490 |
04/02/2021 |
R$ 6.600,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORM RELATORIO SOCIAL REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021 |
1000491 |
04/02/2021 |
R$ 200,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG PARA ATENDIMENTO AOS DEPARTAMENTOS E SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. |
1000492 |
04/02/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E PATROCÍNIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS EM TODAS AS INSTANCIAS DO MUNICIPIO DE CANTAGALO-MG . |
1000493 |
04/02/2021 |
R$ 66.000,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . |
1000505 |
05/02/2021 |
R$ 290,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE OITO APARELHO DE PRESSÃO DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTAGALO/MG. |
1000506 |
05/02/2021 |
R$ 865,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO DE LIMPEZAS DE DIVERSAS FINALIDADES NA ÁREA URBANA E RURAL. |
1000520 |
06/02/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE MINAS GERAIS |
1000521 |
06/02/2021 |
R$ 845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO DE LIMPEZAS DE DIVERSAS FINALIDADES NA ÁREA URBANA E RURAL. |
1000522 |
10/02/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE A PARCELAMENTO DEBITADO NO FPM. |
1000523 |
10/02/2021 |
R$ 3.074,06 |
|
| SERVIÇO TECNICOS INERENTE A MONITORAMENTO DE RECURSOS VINCULADOS NA SAUDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: REF.AO MES DE FEVEREIRO/2021 |
1000524 |
11/02/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE NA GESTÃO, EXECUÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021 |
1000525 |
11/02/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . |
1000526 |
11/02/2021 |
R$ 3.587,18 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . |
1000527 |
11/02/2021 |
R$ 1.271,01 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . |
1000528 |
11/02/2021 |
R$ 645,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEST. A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CABAÇAL ZONA RURAL |
1000529 |
11/02/2021 |
R$ 2.968,20 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . |
1000534 |
12/02/2021 |
R$ 351,76 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . |
1000535 |
12/02/2021 |
R$ 425,39 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . |
1000536 |
12/02/2021 |
R$ 808,06 |
|
| AQUISIÇAO DE TONER PARA IMPRESSORAAQUISIÇÃO DE TONER PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1000537 |
12/02/2021 |
R$ 120,00 |
|
| AQUISIÇAO DE TONER PARA IMPRESSORA |
1000538 |
12/02/2021 |
R$ 120,00 |
|
| AQUISIÇAO DE TONER PARA IMPRESSORA |
1000539 |
12/02/2021 |
R$ 424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BIÓPSIA. |
1000540 |
12/02/2021 |
R$ 600,00 |
|
| AQUISIÇAO DE TONER PARA IMPRESSORA |
1000541 |
12/02/2021 |
R$ 604,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INTERNETE DEST. MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1000542 |
12/02/2021 |
R$ 386,00 |
|
| SERVIÇOS GRAFICO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000543 |
12/02/2021 |
R$ 845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL CONSUMIDO EM VEÍCULO PARTICULAR UTILIZADO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1000544 |
12/02/2021 |
R$ 5.100,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA/FISICA COM DISPONIBILIDADE DE UM PROFISSIONAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARAIA CIVIL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS . |
1000545 |
12/02/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES INCLUINDO O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENLACES IP (INTRANET) PARA INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG, UTILIZANDO TECNOLOGIA MISTA, FIBRA ÓPT ref a fevereiro de /2021 |
1000546 |
12/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES INCLUINDO O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENLACES IP (INTRANET) PARA INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG, UTILIZANDO TECNOLOGIA MISTA, FIBRA ÓPT |
1000547 |
12/02/2021 |
R$ 2.310,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES INCLUINDO O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENLACES IP (INTRANET) PARA INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG, UTILIZANDO TECNOLOGIA MISTA, FIBRA ÓPT |
1000548 |
12/02/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES INCLUINDO O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENLACES IP (INTRANET) PARA INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG, UTILIZANDO TECNOLOGIA MISTA, FIBRA ÓPT REF. AO MES DE FEVEREIRO 2021 |
1000549 |
12/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZAS EM GERAL, LOTES E ÁREAS PÚBLICAS, DESMATAMENTO E LIMPEZA DOS CÓRREGOS QUE CORTAM O CENTRO URBANO, EM DECORRÊNCIA DO COMBATE A DENGUE. |
1000554 |
15/02/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . |
1000555 |
15/02/2021 |
R$ 633,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA. |
1000556 |
15/02/2021 |
R$ 56,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZAS EM GERAL, LOTES E ÁREAS PÚBLICAS, DESMATAMENTO E LIMPEZA DOS CÓRREGOS QUE CORTAM O CENTRO URBANO, EM DECORRÊNCIA DO COMBATE A DENGUE. |
1000557 |
15/02/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAR NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF, FARMACÊUTICO, DENTISTA, NUTRICIONISTA, PSICÓLOGO, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, ENFERMEIRO E ASSISTENTE SOCIAL NOS QUANTITATIVOS E ESP |
1000558 |
15/02/2021 |
R$ 2.708,33 |
|
| CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAR NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF, FARMACÊUTICO, DENTISTA, NUTRICIONISTA, PSICÓLOGO, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, ENFERMEIRO E ASSISTENTE SOCIAL NOS QUANTITATIVOS E ESP |
1000559 |
15/02/2021 |
R$ 17.875,00 |
|
| SERVIÇOS ELETRICO PARA OS VEICULOS PLACAS QNN-5371 E PUZ -9837 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1000562 |
18/02/2021 |
R$ 300,10 |
|
| VALOR REFERENTE À SEGUNDA MEDIÇÃO RELATIVO À EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM BLOQUETE SEXTAVADO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVENIO Nº 857147/2017, OPERAÇÃO SICONV 2604/1041107-23/2017, CONTRATO 045/2018. CONFORME EMPENHO Nº 2759 PARA CUMPRIMENTO DO CONTRATO. |
1000563 |
18/02/2021 |
R$ 89.226,20 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . |
1000564 |
18/02/2021 |
R$ 281,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA. |
1000565 |
18/02/2021 |
R$ 350,00 |
|
| MANUTENÇÃO NO POÇO ARTESIANO COM TROCA DE PAINEL, REVISÃO DA REDE HIDRAULICA E REDE ELÉTRICA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE SÃO FÉLIX |
1000566 |
18/02/2021 |
R$ 2.300,00 |
|
| SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA COM SAIDA DE CANTAGALO/MG PARA BELO HORIZONTE BUSCANDO BARRACAS PARA EMATER PELA PELA PREFEITURA DE CANTAGALO QUANT. 688KM VALOR UNIT 2,47.. |
1000567 |
18/02/2021 |
R$ 1.699,36 |
|
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA E TRIBUTÁRIA REGULADOS PELO DECRETO LEI 9295/46 VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL COMPLEMENTAR AOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EM ESPECIAL AO |
1000568 |
18/02/2021 |
R$ 108.460,00 |
|
| AQUISIÇAO DE TONER PARA IMPRESSORA |
1000569 |
18/02/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZAS EM GERAL, LOTES E ÁREAS PÚBLICAS, DESMATAMENTO E LIMPEZA DOS CÓRREGOS QUE CORTAM O CENTRO URBANO, EM DECORRÊNCIA DO COMBATE A DENGUE. |
1000570 |
18/02/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1000571 |
18/02/2021 |
R$ 175,00 |
|
| SERVIÇOS MECANICO PARA OS VEICULOS PLACA FRP6E50 E QOE- 8085 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDEI. |
1000572 |
18/02/2021 |
R$ 406,45 |
|
| PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE MINAS |
1000573 |
22/02/2021 |
R$ 1.272,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . |
1000574 |
22/02/2021 |
R$ 284,39 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . |
1000575 |
22/02/2021 |
R$ 3.170,39 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . |
1000576 |
22/02/2021 |
R$ 630,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZAPARA MUNUT DAS ATIVIDADE DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1000579 |
23/02/2021 |
R$ 1.192,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PRA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000580 |
23/02/2021 |
R$ 1.861,35 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZAPARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE |
1000581 |
23/02/2021 |
R$ 3.921,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CANTAGALO E ADEMILSON CALISTO DE MOURA. |
1000582 |
23/02/2021 |
R$ 20.000,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . |
1000583 |
23/02/2021 |
R$ 1.563,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO DE SERVIDOR. |
1000584 |
23/02/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000585 |
23/02/2021 |
R$ 20.000,00 |
|
| PUBLICAÇÃO NO JORNAL MINAS GERAIS |
1000586 |
23/02/2021 |
R$ 498,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . |
1000587 |
23/02/2021 |
R$ 897,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZAS EM GERAL, LOTES E ÁREAS PÚBLICAS, DESMATAMENTO E LIMPEZA DOS CÓRREGOS QUE CORTAM O CENTRO URBANO, EM DECORRÊNCIA DO COMBATE A DENGUE. |
1000588 |
23/02/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS PLACA PXZ-8003 E QOE-8091 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000589 |
23/02/2021 |
R$ 138,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . |
1000591 |
24/02/2021 |
R$ 406,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VACINA ANTIALÉRGICA PARA PACIENTE. |
1000592 |
24/02/2021 |
R$ 210,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . |
1000593 |
24/02/2021 |
R$ 1.563,46 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SETORES DE: CONTABILÇIDADE, LICITAÇÃO, CONVENIOS, LEIS E DECRETOS, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021, COM GESTAO E GERENCIAMENTO DOS DADOS POR MEIO DE GED VIRTUAL, COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM |
1000594 |
24/02/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NA FORMA DA LEI FEDERAL 12.527/2011(LEI DE ACESSO ÁS INFORMAÇÕES), INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DA PLATAFORMA DE AMBOS, A MIGRAÇÃO DE DADOS DO SICOM ? TCE/MG |
1000595 |
24/02/2021 |
R$ 600,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS PLACAS FRP6E50 EQOE -8085 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000600 |
25/02/2021 |
R$ 672,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO/2021 |
1000602 |
26/02/2021 |
R$ 914,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICO PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOREF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021 |
1000603 |
26/02/2021 |
R$ 732,80 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . |
1000604 |
26/02/2021 |
R$ 290,55 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . |
1000605 |
26/02/2021 |
R$ 190,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO FEVEREIRO/2021 |
1000606 |
26/02/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO FEVEREIRO/2021 |
1000607 |
26/02/2021 |
R$ 51,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO FEVEREIRO/2021 |
1000608 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO FEVEREIRO/2021 |
1000609 |
26/02/2021 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO FEVEREIRO/2021 |
1000610 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO FEVEREIRO/2021 |
1000611 |
26/02/2021 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO FEVEREIRO/2021 |
1000612 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO FEVEREIRO/2021 |
1000613 |
26/02/2021 |
R$ 938,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO FEVEREIRO/2021 |
1000614 |
26/02/2021 |
R$ 161,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO FEVEREIRO/2021 |
1000615 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FEVEREIRO/2021 |
1000616 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FEVEREIRO/2021 |
1000617 |
26/02/2021 |
R$ 2.962,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FEVEREIRO/2021 |
1000618 |
26/02/2021 |
R$ 9.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FEVEREIRO/2021 |
1000619 |
26/02/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FEVEREIRO/2021 |
1000620 |
26/02/2021 |
R$ 1.151,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FEVEREIRO/2021 |
1000621 |
26/02/2021 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FEVEREIRO/2021 |
1000622 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FAZENDA FEVEREIRO/2021 |
1000623 |
26/02/2021 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FAZENDA FEVEREIRO/2021 |
1000624 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FAZENDA FEVEREIRO/2021 |
1000625 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FAZENDA FEVEREIRO/2021 |
1000626 |
26/02/2021 |
R$ 982,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FAZENDA FEVEREIRO/2021 |
1000627 |
26/02/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIALFEVEREIRO/2021 |
1000628 |
26/02/2021 |
R$ 6.493,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIALFEVEREIRO/2021 |
1000629 |
26/02/2021 |
R$ 2.164,61 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO - MG |
1000630 |
26/02/2021 |
R$ 2.512,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO FEVEREIRO/2021 |
1000631 |
26/02/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA AGRICUL. PEC. E ABASTECIMENTO FEVEREIRO/2021 |
1000632 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA SERV. URBAN. E OBRAS PUBLICAS FEVEREIRO/2021 |
1000633 |
26/02/2021 |
R$ 271,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA SERV. URBAN. E OBRAS PUBLICAS FEVEREIRO/2021 |
1000634 |
26/02/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA SERV. URBAN. E OBRAS PUBLICAS FEVEREIRO/2021 |
1000635 |
26/02/2021 |
R$ 1.085,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA SERV. URBAN. E OBRAS PUBLICAS FEVEREIRO/2021 |
1000636 |
26/02/2021 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA SERV. URBAN. E OBRAS PUBLICAS FEVEREIRO/2021 |
1000637 |
26/02/2021 |
R$ 2.436,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA SERV. URBAN. E OBRAS PUBLICAS FEVEREIRO/2021 |
1000638 |
26/02/2021 |
R$ 8.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA SERV. URBAN. E OBRAS PUBLICAS FEVEREIRO/2021 |
1000639 |
26/02/2021 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA SERV. URBAN. E OBRAS PUBLICAS FEVEREIRO/2021 |
1000640 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA SERV. URBAN. E OBRAS PUBLICAS FEVEREIRO/2021 |
1000641 |
26/02/2021 |
R$ 17.306,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA SERV. URBAN. E OBRAS PUBLICAS FEVEREIRO/2021 |
1000642 |
26/02/2021 |
R$ 45.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA SERV. URBAN. E OBRAS PUBLICAS FEVEREIRO/2021 |
1000643 |
26/02/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA SERV. URBAN. E OBRAS PUBLICAS FEVEREIRO/2021 |
1000644 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA SERV. URBAN. E OBRAS PUBLICAS FEVEREIRO/2021 |
1000645 |
26/02/2021 |
R$ 1.136,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA SERV. URBAN. E OBRAS PUBLICAS FEVEREIRO/2021 |
1000646 |
26/02/2021 |
R$ 7.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA SERV. URBAN. E OBRAS PUBLICAS FEVEREIRO/2021 |
1000647 |
26/02/2021 |
R$ 2.338,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA SERV. URBAN. E OBRAS PUBLICAS FEVEREIRO/2021 |
1000648 |
26/02/2021 |
R$ 9.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA SERV. URBAN. E OBRAS PUBLICAS FEVEREIRO/2021 |
1000649 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA SERV. URBAN. E OBRAS PUBLICAS FEVEREIRO/2021 |
1000650 |
26/02/2021 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA SERV. URBAN. E OBRAS PUBLICAS FEVEREIRO/2021 |
1000651 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA SERV. URBAN. E OBRAS PUBLICAS FEVEREIRO/2021 |
1000652 |
26/02/2021 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA SERV. URBAN. E OBRAS PUBLICAS FEVEREIRO/2021 |
1000653 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA ESTR.DE RODAGENS E TRANSPORTE-FEVEREIRO/2021 |
1000654 |
26/02/2021 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA ESTR.DE RODAGENS E TRANSPORTE-FEVEREIRO/2021 |
1000655 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FEVEREIRO/2021 |
1000656 |
26/02/2021 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FEVEREIRO/2021 |
1000657 |
26/02/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FEVEREIRO/2021 |
1000658 |
26/02/2021 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FEVEREIRO/2021 |
1000659 |
26/02/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FEVEREIRO/2021 |
1000660 |
26/02/2021 |
R$ 219,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FEVEREIRO/2021 |
1000661 |
26/02/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FEVEREIRO/2021 |
1000662 |
26/02/2021 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FEVEREIRO/2021 |
1000663 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FEVEREIRO/2021 |
1000664 |
26/02/2021 |
R$ 2.164,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FEVEREIRO/2021 |
1000665 |
26/02/2021 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FEVEREIRO/2021 |
1000666 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FEVEREIRO/2021 |
1000667 |
26/02/2021 |
R$ 1.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FEVEREIRO/2021 |
1000668 |
26/02/2021 |
R$ 1.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FEVEREIRO/2021 |
1000669 |
26/02/2021 |
R$ 1.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FEVEREIRO/2021 |
1000670 |
26/02/2021 |
R$ 1.551,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FEVEREIRO/2021 |
1000671 |
26/02/2021 |
R$ 2.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FEVEREIRO/2021 |
1000672 |
26/02/2021 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FEVEREIRO/2021 |
1000673 |
26/02/2021 |
R$ 466,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FEVEREIRO/2021 |
1000674 |
26/02/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FEVEREIRO/2021 |
1000675 |
26/02/2021 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FEVEREIRO/2021 |
1000676 |
26/02/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FEVEREIRO/2021 |
1000677 |
26/02/2021 |
R$ 4.274,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FEVEREIRO/2021 |
1000678 |
26/02/2021 |
R$ 11.513,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FEVEREIRO/2021 |
1000679 |
26/02/2021 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FEVEREIRO/2021 |
1000680 |
26/02/2021 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FEVEREIRO/2021 |
1000681 |
26/02/2021 |
R$ 1.206,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FEVEREIRO/2021 |
1000682 |
26/02/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FEVEREIRO/2021 |
1000683 |
26/02/2021 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FEVEREIRO/2021 |
1000684 |
26/02/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FEVEREIRO/2021 |
1000686 |
26/02/2021 |
R$ 513,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO PROJETO SENTINELA-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEVEREIRO/2021 |
1000687 |
26/02/2021 |
R$ 1.210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO PROJETO SENTINELA-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEVEREIRO/2021 |
1000688 |
26/02/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO CRAS-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEVEREIRO/2021 |
1000689 |
26/02/2021 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO CRAS-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEVEREIRO/2021 |
1000690 |
26/02/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO CRAS-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEVEREIRO/2021 |
1000691 |
26/02/2021 |
R$ 1.143,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO CRAS-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEVEREIRO/2021 |
1000692 |
26/02/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO CRAS-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEVEREIRO/2021 |
1000693 |
26/02/2021 |
R$ 1.210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO CRAS-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEVEREIRO/2021 |
1000694 |
26/02/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA SANITÁRIA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FEVEREIRO/2021 |
1000695 |
26/02/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA SANITÁRIA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FEVEREIRO/2021 |
1000696 |
26/02/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA SANITÁRIA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FEVEREIRO/2021 |
1000697 |
26/02/2021 |
R$ 373,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA SANITÁRIA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FEVEREIRO/2021 |
1000698 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA SANITÁRIA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FEVEREIRO/2021 |
1000699 |
26/02/2021 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA SANITÁRIA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FEVEREIRO/2021 |
1000700 |
26/02/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE 15% -SECRETARIA DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE-FEVEREIRO/2021 |
1000703 |
26/02/2021 |
R$ 3.411,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE 15% -SECRETARIA DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE-FEVEREIRO/2021 |
1000704 |
26/02/2021 |
R$ 8.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE 15% -SECRETARIA DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE-FEVEREIRO/2021 |
1000705 |
26/02/2021 |
R$ 6.101,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE 15% -SECRETARIA DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE-FEVEREIRO/2021 |
1000706 |
26/02/2021 |
R$ 3.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE 15% -SECRETARIA DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE-FEVEREIRO/2021 |
1000707 |
26/02/2021 |
R$ 3.886,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE 15% -SECRETARIA DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE-FEVEREIRO/2021 |
1000708 |
26/02/2021 |
R$ 7.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE 15% -SECRETARIA DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE-FEVEREIRO/2021 |
1000710 |
26/02/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE 15% -SECRETARIA DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE-FEVEREIRO/2021 |
1000711 |
26/02/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE 15% -SECRETARIA DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE-FEVEREIRO/2021 |
1000712 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE 15% -SECRETARIA DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE-FEVEREIRO/2021 |
1000713 |
26/02/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE 15% -SECRETARIA DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE-FEVEREIRO/2021 |
1000714 |
26/02/2021 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE 15% -SECRETARIA DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE-FEVEREIRO/2021 |
1000715 |
26/02/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE 15% -SECRETARIA DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE-FEVEREIRO/2021 |
1000716 |
26/02/2021 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE 15% -SECRETARIA DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE-FEVEREIRO/2021 |
1000717 |
26/02/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE 15% -SECRETARIA DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE-FEVEREIRO/2021 |
1000718 |
26/02/2021 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE 15% -SECRETARIA DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE-FEVEREIRO/2021 |
1000719 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE 15% -SECRETARIA DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE-FEVEREIRO/2021 |
1000720 |
26/02/2021 |
R$ 710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE 15% -SECRETARIA DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE-FEVEREIRO/2021 |
1000721 |
26/02/2021 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE 15% -SECRETARIA DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE-FEVEREIRO/2021 |
1000722 |
26/02/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 25% -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FEVEREIRO/2021 |
1000723 |
26/02/2021 |
R$ 1.414,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 25% -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FEVEREIRO/2021 |
1000724 |
26/02/2021 |
R$ 938,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 25% -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FEVEREIRO/2021 |
1000725 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 25% -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FEVEREIRO/2021 |
1000726 |
26/02/2021 |
R$ 4.057,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 25% -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FEVEREIRO/2021 |
1000727 |
26/02/2021 |
R$ 11.329,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 25% -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FEVEREIRO/2021 |
1000728 |
26/02/2021 |
R$ 2.175,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 25% -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FEVEREIRO/2021 |
1000729 |
26/02/2021 |
R$ 6.529,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 25% -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FEVEREIRO/2021 |
1000730 |
26/02/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 25% -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FEVEREIRO/2021 |
1000731 |
26/02/2021 |
R$ 7.501,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 25% -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FEVEREIRO/2021 |
1000732 |
26/02/2021 |
R$ 27.998,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 25% -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FEVEREIRO/2021 |
1000733 |
26/02/2021 |
R$ 865,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 25% -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FEVEREIRO/2021 |
1000734 |
26/02/2021 |
R$ 2.164,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 25% -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FEVEREIRO/2021 |
1000735 |
26/02/2021 |
R$ 2.510,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 25% -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FEVEREIRO/2021 |
1000736 |
26/02/2021 |
R$ 6.493,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 25% -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FEVEREIRO/2021 |
1000737 |
26/02/2021 |
R$ 1.320,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 25% -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FEVEREIRO/2021 |
1000739 |
26/02/2021 |
R$ 1.958,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 25% -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FEVEREIRO/2021 |
1000740 |
26/02/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTOFUNDEB 40%-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA-FEVEREIRO/2021 |
1000741 |
26/02/2021 |
R$ 938,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTOFUNDEB 40%-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA-FEVEREIRO/2021 |
1000742 |
26/02/2021 |
R$ 7.919,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTOFUNDEB 40%-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA-FEVEREIRO/2021 |
1000743 |
26/02/2021 |
R$ 35.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTOFUNDEB 40%-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA-FEVEREIRO/2021 |
1000744 |
26/02/2021 |
R$ 161,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTOFUNDEB 40%-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA-FEVEREIRO/2021 |
1000745 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTOFUNDEB 40%-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA-FEVEREIRO/2021 |
1000746 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTOFUNDEB 60%-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA-FEVEREIRO/2021 |
1000747 |
26/02/2021 |
R$ 2.164,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTOFUNDEB 60%-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA-FEVEREIRO/2021 |
1000748 |
26/02/2021 |
R$ 432,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTOFUNDEB 60%-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA-FEVEREIRO/2021 |
1000749 |
26/02/2021 |
R$ 2.164,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTOFUNDEB 60%-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA-FEVEREIRO/2021 |
1000750 |
26/02/2021 |
R$ 12.359,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTOFUNDEB 60%-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA-FEVEREIRO/2021 |
1000751 |
26/02/2021 |
R$ 56.279,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTOFUNDEB 60%-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA-FEVEREIRO/2021 |
1000752 |
26/02/2021 |
R$ 1.082,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTOFUNDEB 60%-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA-FEVEREIRO/2021 |
1000753 |
26/02/2021 |
R$ 2.164,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTOFUNDEB 60%-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-FEVEREIRO/2021 |
1000754 |
26/02/2021 |
R$ 216,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTOFUNDEB 60%-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-FEVEREIRO/2021 |
1000755 |
26/02/2021 |
R$ 2.164,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTOFUNDEB 60%-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-FEVEREIRO/2021 |
1000756 |
26/02/2021 |
R$ 216,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTOFUNDEB 60%-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-FEVEREIRO/2021 |
1000757 |
26/02/2021 |
R$ 2.164,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTOGABINETE - F56-GABINETE DO PREFEITO-FEVEREIRO/2021 |
1000758 |
26/02/2021 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTOGABINETE - F56-GABINETE DO PREFEITO-FEVEREIRO/2021 |
1000759 |
26/02/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO -GABINETE DO PREFEITO FEVEREIRO/2021 |
1000761 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO -GABINETE DO PREFEITO FEVEREIRO/2021 |
1000763 |
26/02/2021 |
R$ 7.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO -GABINETE DO PREFEITO FEVEREIRO/2021 |
1000764 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO -GABINETE DO PREFEITO FEVEREIRO/2021 |
1000765 |
26/02/2021 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO -GABINETE DO PREFEITO FEVEREIRO/2021 |
1000766 |
26/02/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO -GABINETE DO PREFEITO FEVEREIRO/2021 |
1000767 |
26/02/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO -GABINETE DO PREFEITO FEVEREIRO/2021 |
1000768 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO -GABINETE DO PREFEITO FEVEREIRO/2021 |
1000769 |
26/02/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO -GABINETE DO PREFEITO FEVEREIRO/2021 |
1000770 |
26/02/2021 |
R$ 454,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO -GABINETE DO PREFEITO FEVEREIRO/2021 |
1000771 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO -GABINETE DO PREFEITO FEVEREIRO/2021 |
1000772 |
26/02/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FAZENDAFEVEREIRO/2021 |
1000773 |
26/02/2021 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FAZENDAFEVEREIRO/2021 |
1000774 |
26/02/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FAZENDAFEVEREIRO/2021 |
1000775 |
26/02/2021 |
R$ 1.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FAZENDAFEVEREIRO/2021 |
1000776 |
26/02/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRET.DE CULT. ESPORTE,LAZER E TURISMOFEVEREIRO/2021 |
1000777 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRET.DE CULT. ESPORTE,LAZER E TURISMOFEVEREIRO/2021 |
1000778 |
26/02/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRET.DE CULT. ESPORTE,LAZER E TURISMOFEVEREIRO/2021 |
1000779 |
26/02/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRET.DE CULT. ESPORTE,LAZER E TURISMOFEVEREIRO/2021 |
1000780 |
26/02/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRET.MUN.SERV.URBAN.E OBRAS PÚBLICASFEVEREIRO/2021 |
1000781 |
26/02/2021 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRET.MUN.SERV.URBAN.E OBRAS PÚBLICASFEVEREIRO/2021 |
1000782 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRET.MUN.SERV.URBAN.E OBRAS PÚBLICASFEVEREIRO/2021 |
1000783 |
26/02/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRET.MUN.SERV.URBAN.E OBRAS PÚBLICASFEVEREIRO/2021 |
1000784 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRET.MUN.SERV.URBAN.E OBRAS PÚBLICASFEVEREIRO/2021 |
1000785 |
26/02/2021 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRET.MUN.SERV.URBAN.E OBRAS PÚBLICASFEVEREIRO/2021 |
1000786 |
26/02/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRET.MUN.SERV.URBAN.E OBRAS PÚBLICASFEVEREIRO/2021 |
1000787 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIALFEVEREIRO/2021 |
1000788 |
26/02/2021 |
R$ 1.078,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE SECRET.MUN.AGRICULT.PECU.E ABASTECIMENTOFEVEREIRO/2021 |
1000789 |
26/02/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE SECRET.MUN.AGRICULT.PECU.E ABASTECIMENTOFEVEREIRO/2021 |
1000790 |
26/02/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA -SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAFEVEREIRO/2021 |
1000791 |
26/02/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA -GABINETE SUBSIDIO VICE PREFEITO-GABINETE DO PREFEITOFEVEREIRO/2021 |
1000792 |
26/02/2021 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA -GABINETE SUBSIDIO PREFEITO-GABINETE DO PREFEITOFEVEREIRO/2021 |
1000793 |
26/02/2021 |
R$ 12.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000794 |
26/02/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000795 |
26/02/2021 |
R$ 1.774,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000796 |
26/02/2021 |
R$ 454,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000797 |
26/02/2021 |
R$ 196,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000798 |
26/02/2021 |
R$ 7.912,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000799 |
26/02/2021 |
R$ 20.605,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DE AUTÔNOMOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. |
1000800 |
26/02/2021 |
R$ 2.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DE AUTÔNOMOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. |
1000801 |
26/02/2021 |
R$ 9.106,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO À SERVIDORA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
1000802 |
26/02/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES PARA PACIENTE, CONFORME NORA EM ANEXO. |
1000803 |
26/02/2021 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. |
1000804 |
26/02/2021 |
R$ 10.205,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. |
1000805 |
26/02/2021 |
R$ 10.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. |
1000806 |
26/02/2021 |
R$ 5.777,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. |
1000807 |
26/02/2021 |
R$ 9.631,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. |
1000808 |
26/02/2021 |
R$ 21.275,80 |
|
| ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE CANTAGALO MG |
1000813 |
26/02/2021 |
R$ 1.303,66 |
|
| ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE CANTAGALO MG |
1000814 |
26/02/2021 |
R$ 660,30 |
|
| ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE CANTAGALO MG |
1000815 |
26/02/2021 |
R$ 1.144,69 |
|
| ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE CANTAGALO MG ATA 231.12020 |
1000816 |
26/02/2021 |
R$ 1.395,70 |
|
| ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE CANTAGALO MG ATA 231.1/2020 |
1000817 |
26/02/2021 |
R$ 1.106,60 |
|
| ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE CANTAGALO MG ATA231.12020 |
1000818 |
26/02/2021 |
R$ 562,98 |
|
| ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE CANTAGALO MG ATA 231.1/2020 |
1000819 |
26/02/2021 |
R$ 1.375,68 |
|
| ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE CANTAGALO MG ATA 231.1/2020 |
1000820 |
26/02/2021 |
R$ 494,33 |
|
| ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE CANTAGALO MG ATA 145/2020 |
1000821 |
26/02/2021 |
R$ 46,83 |
|
| ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE CANTAGALO ATA 231.2/2020 |
1000822 |
26/02/2021 |
R$ 4.574,84 |
|
| ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE CANTAGALO MG145/2020 |
1000823 |
26/02/2021 |
R$ 450,00 |
|
| ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE CANTAGALO ATA 231.2/2020 |
1000824 |
26/02/2021 |
R$ 905,62 |
|
| ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE CANTAGALO ATA 231.2/2020 |
1000825 |
26/02/2021 |
R$ 2.612,52 |
|
| ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE CANTAGALO MG ATOA |
1000826 |
26/02/2021 |
R$ 639,62 |
|
| ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE CANTAGALO ATA 231.2/2020 |
1000827 |
26/02/2021 |
R$ 1.316,10 |
|
| ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE CANTAGALO/MG |
1000828 |
26/02/2021 |
R$ 1.116,10 |
|
| ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE CANTAGALO/MG ATA 231.2/2020 |
1000829 |
26/02/2021 |
R$ 1.060,63 |
|
| ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE CANTAGALO/MG ATA 231.2/2020 |
1000830 |
26/02/2021 |
R$ 410,71 |
|
| ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE CANTAGALO/MG ATA 231.2/2020 |
1000831 |
26/02/2021 |
R$ 2.879,64 |
|
| ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE CANTAGALO/MG ATA 231.2/2020 |
1000832 |
26/02/2021 |
R$ 36,65 |
|