| CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA EM ADM PÚBLICA, GABINETE DO PREFEFEITO E ADJACÊNCIAS. |
1001598 |
03/05/2021 |
R$ 48.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG |
1001599 |
03/05/2021 |
R$ 20.800,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1001600 |
03/05/2021 |
R$ 9.533,28 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DENTISTA PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG |
1001601 |
03/05/2021 |
R$ 21.666,60 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO EM ENFERMAGEM PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG |
1001602 |
03/05/2021 |
R$ 9.533,28 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFERMEIRO PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG |
1001603 |
03/05/2021 |
R$ 20.800,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE FARMACEUTICO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001604 |
03/05/2021 |
R$ 23.833,30 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES INCLUINDO O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENLACES IP (INTRANET) PARA INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG, UTILIZANDO TECNOLOGIA MISTA, FIBRA ÓP |
1001605 |
03/05/2021 |
R$ 1.750,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES INCLUINDO O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENLACES IP (INTRANET) PARA INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG, UTILIZANDO TECNOLOGIA MISTA, FIBRA ÓP |
1001606 |
03/05/2021 |
R$ 1.321,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES INCLUINDO O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENLACES IP (INTRANET) PARA INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG, UTILIZANDO TECNOLOGIA MISTA, FIBRA ÓP |
1001607 |
03/05/2021 |
R$ 2.040,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES INCLUINDO O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENLACES IP (INTRANET) PARA INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG, UTILIZANDO TECNOLOGIA MISTA, FIBRA ÓP |
1001608 |
03/05/2021 |
R$ 1.150,00 |
|
| PRESTEÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA MOTOCICLETA PLACA HEG -7901 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001610 |
03/05/2021 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, COLETA DE LIXO 66,2 KG. |
1001611 |
03/05/2021 |
R$ 321,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO A MOTORISTA COM GASTO COM COMBUSTÍVEL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
1001612 |
03/05/2021 |
R$ 50,03 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM EM ATENDIMENTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001613 |
03/05/2021 |
R$ 920,00 |
|
| ARMAÇÃO PARA TOLDO EM METALON E TUBO X 18L PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PSF2 |
1001614 |
03/05/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| SERVIÇO TOLDO CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO PARA O PSF2 |
1001615 |
03/05/2021 |
R$ 1.150,00 |
|
| INSTALAÇÃO DE TOLDO NO PSF2 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001616 |
03/05/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SETORES DE: CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, CONVÊNIOS E LEIS E DECRETOS. |
1001617 |
03/05/2021 |
R$ 9.600,00 |
|
| ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUT DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NA FORMA DA LEI FEDERAL 12.527/2011, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DA PLATAFORMA DE AMBOS, A MIGRAÇÃO DE DADOS DO SICOM-TEC/2021 |
1001618 |
03/05/2021 |
R$ 4.800,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001621 |
05/05/2021 |
R$ 1.490,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001622 |
05/05/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO: OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ETANOL E ARLA 32, DESTINADOS À MANUENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG . |
1001623 |
05/05/2021 |
R$ 353,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÕES AO SERVIDOR EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001624 |
05/05/2021 |
R$ 500,00 |
|
| IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MONSENHOR AMARAL ,N°101, CENTRO, CANTAGALO MG VISANDO DESTA FORMA ATENDER AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO-PSF |
1001625 |
05/05/2021 |
R$ 8.800,00 |
|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIASI, MÃO-DE-OBRA E DESLOCAMENTO EM PRAÇAS, JARDINS, BAIRROS DISTRITOS E SEDE PARA AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. |
1001638 |
10/05/2021 |
R$ 3.253,35 |
|
| lREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES E EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO MG |
1001639 |
10/05/2021 |
R$ 3.788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA SAUDE, LEVAR PACIENTES AO HOSPITAL SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES. |
1001640 |
10/05/2021 |
R$ 83,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONSULTAS COM MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001642 |
10/05/2021 |
R$ 1.130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONSULTAS COM MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001643 |
10/05/2021 |
R$ 180,00 |
|
| ARMÁRIO PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001644 |
10/05/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SE. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001645 |
10/05/2021 |
R$ 188.700,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001646 |
10/05/2021 |
R$ 62.900,00 |
|
| PUBLICAÇÃO NO JORNAL MINAS GERAIS |
1001651 |
11/05/2021 |
R$ 996,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA FORA DO MUNICIPIO. |
1001652 |
11/05/2021 |
R$ 1.395,35 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO NO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE JUNIOR FERREIRA LAMARCHE PARA GV.VALADARES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADO , CONFORME RELATORIO SOCIAL |
1001653 |
11/05/2021 |
R$ 1.395,35 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. MUNCIPAL DE AGRICULTURA |
1001654 |
11/05/2021 |
R$ 138.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1001655 |
11/05/2021 |
R$ 94.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL A SERVIDOR EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001658 |
12/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDORA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ACOMPANHANDO PACIENTE À GOVERNADOR VALADARES. |
1001659 |
12/05/2021 |
R$ 83,78 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001660 |
12/05/2021 |
R$ 69.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE ARLA 32 PARA MANUT. DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA |
1001664 |
13/05/2021 |
R$ 780,00 |
|
| ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_ |
1001672 |
17/05/2021 |
R$ 32.007,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1001675 |
18/05/2021 |
R$ 97.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001676 |
18/05/2021 |
R$ 145.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCOLA DE SÃO FELIX ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. |
1001677 |
18/05/2021 |
R$ 450,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS . REFORMA DA PONTE DA BARRA DA MESA. |
1001678 |
18/05/2021 |
R$ 6.339,00 |
|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MDICAMNETOS GENÉRICOS, MEDICAMENTOS SIMILARES, DO TIPO DE MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA CMED E AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, APARELHOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E REAGENTES PAR |
1001680 |
19/05/2021 |
R$ 316,80 |
|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MDICAMNETOS GENÉRICOS, MEDICAMENTOS SIMILARES, DO TIPO DE MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA CMED E AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, APARELHOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E REAGENTES PAR |
1001681 |
19/05/2021 |
R$ 4.558,62 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A DESDPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, FISIOTERAPEUTA |
1001682 |
19/05/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001684 |
19/05/2021 |
R$ 80.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESAS EM FUNÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO. |
1001685 |
19/05/2021 |
R$ 52,92 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001686 |
19/05/2021 |
R$ 9.593,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
1001687 |
19/05/2021 |
R$ 1.392,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA, NO ÃMBITO EXCLUSIVO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA O FIM DE ACOMPANHAMENTO JUDICAIL, ESPECIFICAMENTE EM 2 INSTÂNCIA E INSTÂNCIAS SUPERIORES (STJ/STF/TST), IN |
1001688 |
19/05/2021 |
R$ 48.000,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESAQ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG. referente ao mes de maio/2021 |
1001689 |
19/05/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES ARLA32 PARA OS VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1001690 |
20/05/2021 |
R$ 780,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MUNUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMIISTRAÇÃO. |
1001691 |
20/05/2021 |
R$ 1.852,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO HEGIENIZAÇÃOPARA MUNUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1001692 |
20/05/2021 |
R$ 3.816,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001693 |
20/05/2021 |
R$ 2.512,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT.DA ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001694 |
20/05/2021 |
R$ 1.714,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001695 |
21/05/2021 |
R$ 72.750,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA POLICIA MILITAR |
1001696 |
21/05/2021 |
R$ 55.700,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DISPENSA Nº 15/2021 PROCESSO 32/2021 |
1001698 |
24/05/2021 |
R$ 1.560,00 |
|
| REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕE PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1001699 |
24/05/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSITADADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001700 |
26/05/2021 |
R$ 600,72 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSITADADES DA FARMACIA BASICA DE CANTAGALO/MG. |
1001701 |
26/05/2021 |
R$ 114,39 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PREST. DE SERVIÇOS TÉCNICOS INERENTES A MONITORAMENTO DE RECURSOS VINCULADOS NA ÁREA DA SAÚDE, DO UNICÍPIO DE CANTAGALO/MG, CONFORME ESPEC. CONTIDA NA REQUISIÇÃO DA SECRETARIA MUN.REF MAIO/2021. |
1001702 |
26/05/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL NA ESPECIALIDADE CLINICA EM PEDIÁTRICA NO MUNÍPIO DE CANTAGALO -MG. |
1001703 |
26/05/2021 |
R$ 96.003,00 |
|
| SERVIÇOS MEDICO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001708 |
27/05/2021 |
R$ 27.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSITADADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001709 |
28/05/2021 |
R$ 403,96 |
|
| AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO COVID-19 PARA ATENDER AS NECESSITADADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001710 |
28/05/2021 |
R$ 20.100,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG |
1001711 |
28/05/2021 |
R$ 48.000,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA E TRIBUTÁRIA REGULADO PELO DECRETO LEI 9295/46 VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL COMPLEMENTAR AOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA AD |
1001712 |
28/05/2021 |
R$ 78.880,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE NA GESTÃO , EXECUÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG |
1001713 |
28/05/2021 |
R$ 10.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001714 |
28/05/2021 |
R$ 4.003,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001715 |
28/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001716 |
28/05/2021 |
R$ 3.355,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001717 |
28/05/2021 |
R$ 8.812,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001718 |
28/05/2021 |
R$ 10.354,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001719 |
28/05/2021 |
R$ 18.335,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001720 |
28/05/2021 |
R$ 1.261,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001721 |
28/05/2021 |
R$ 10.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001722 |
28/05/2021 |
R$ 4.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001723 |
28/05/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001724 |
28/05/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001725 |
28/05/2021 |
R$ 4.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001726 |
28/05/2021 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001727 |
28/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001728 |
28/05/2021 |
R$ 1.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001729 |
28/05/2021 |
R$ 4.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001730 |
28/05/2021 |
R$ 2.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001731 |
28/05/2021 |
R$ 6.710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001732 |
28/05/2021 |
R$ 14.402,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001733 |
28/05/2021 |
R$ 2.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001734 |
28/05/2021 |
R$ 2.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001735 |
28/05/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001736 |
28/05/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001737 |
28/05/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001738 |
28/05/2021 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001739 |
28/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001740 |
28/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001741 |
28/05/2021 |
R$ 1.481,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001742 |
28/05/2021 |
R$ 12.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001743 |
28/05/2021 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001744 |
28/05/2021 |
R$ 28.137,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001745 |
28/05/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001746 |
28/05/2021 |
R$ 2.852,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001747 |
28/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001748 |
28/05/2021 |
R$ 2.164,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001749 |
28/05/2021 |
R$ 4.076,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001750 |
28/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001751 |
28/05/2021 |
R$ 20.345,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001752 |
28/05/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001753 |
28/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001754 |
28/05/2021 |
R$ 33.659,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001755 |
28/05/2021 |
R$ 2.272,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001756 |
28/05/2021 |
R$ 11.364,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001757 |
28/05/2021 |
R$ 4.978,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001758 |
28/05/2021 |
R$ 1.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001759 |
28/05/2021 |
R$ 1.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001760 |
28/05/2021 |
R$ 2.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001761 |
28/05/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001762 |
28/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001763 |
28/05/2021 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001764 |
28/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001765 |
28/05/2021 |
R$ 2.126,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001766 |
28/05/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001767 |
28/05/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001768 |
28/05/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001769 |
28/05/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001770 |
28/05/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001771 |
28/05/2021 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001772 |
28/05/2021 |
R$ 6.129,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001773 |
28/05/2021 |
R$ 5.895,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001774 |
28/05/2021 |
R$ 13.309,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001775 |
28/05/2021 |
R$ 72.438,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001776 |
28/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001777 |
28/05/2021 |
R$ 2.272,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001778 |
28/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001779 |
28/05/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001780 |
28/05/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001781 |
28/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001782 |
28/05/2021 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001783 |
28/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001784 |
28/05/2021 |
R$ 1.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001785 |
28/05/2021 |
R$ 1.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001786 |
28/05/2021 |
R$ 3.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001787 |
28/05/2021 |
R$ 3.410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001788 |
28/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001789 |
28/05/2021 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001790 |
28/05/2021 |
R$ 3.830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001791 |
28/05/2021 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001792 |
28/05/2021 |
R$ 7.055,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001793 |
28/05/2021 |
R$ 1.870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001794 |
28/05/2021 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001795 |
28/05/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001796 |
28/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001797 |
28/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001798 |
28/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001799 |
28/05/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001800 |
28/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001801 |
28/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001802 |
28/05/2021 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001803 |
28/05/2021 |
R$ 1.210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001804 |
28/05/2021 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001805 |
28/05/2021 |
R$ 1.422,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001806 |
28/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001807 |
28/05/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001808 |
28/05/2021 |
R$ 4.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001809 |
28/05/2021 |
R$ 6.493,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001810 |
28/05/2021 |
R$ 45.194,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001811 |
28/05/2021 |
R$ 82.148,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001812 |
28/05/2021 |
R$ 2.361,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001813 |
28/05/2021 |
R$ 11.183,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001814 |
28/05/2021 |
R$ 11.131,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001815 |
28/05/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001816 |
28/05/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001817 |
28/05/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001818 |
28/05/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001819 |
28/05/2021 |
R$ 10.911,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001820 |
28/05/2021 |
R$ 1.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001821 |
28/05/2021 |
R$ 2.164,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001822 |
28/05/2021 |
R$ 5.917,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001823 |
28/05/2021 |
R$ 6.926,27 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº0001/2021-PROCESSO LICITATORIO Nº 0011/2021 |
1001824 |
28/05/2021 |
R$ 13.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM PARA O MUNICIPIO DE CANTGALO/MG |
1001825 |
28/05/2021 |
R$ 9.533,28 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº0001/2021-PROCESSO LICITATORIO Nº 0011/2021 |
1001826 |
28/05/2021 |
R$ 20.800,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CREDENCIAMENTO Nº0001/2021-PROCESSO LICITATORIO Nº 0011/2021 |
1001827 |
28/05/2021 |
R$ 17.333,30 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº0001/2021-PROCESSO LICITATORIO Nº 0011/2021 |
1001828 |
28/05/2021 |
R$ 20.800,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CREDENCIAMENTO Nº0001/2021-PROCESSO LICITATORIO Nº 0011/2021 |
1001829 |
28/05/2021 |
R$ 13.000,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº0001/2021-PROCESSO LICITATORIO Nº 0011/2021 |
1001830 |
28/05/2021 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVA A MAIO DE 2021. |
1001831 |
28/05/2021 |
R$ 10.333,30 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGO, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº0001/2021-PROCESSO LICITATORIO Nº 0011/2021 |
1001833 |
28/05/2021 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORA EM FUNÇÃO DO COMBATE AO COVID-19. |
1001834 |
28/05/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICOS , CONFORME CRENDENCIAMENTO Nº001/2021 PROCESSO LICITATARIO Nº 11/2021. |
1001835 |
28/05/2021 |
R$ 96.000,00 |
|
| LOCAÇÃO DE TENDA 6X6 , PIRAMIDAL, COR BRANCA , DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA O DIA DA VACINAÇÃO DA GRIPE NOS DIAS 22 À 23 DE MAIO DE 2021 |
1001836 |
28/05/2021 |
R$ 500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VETERINARIO ,CONFORM CREDENCIAMENO Nº0007/2021 PROC. LICITATORIO/Nº0026/2021 |
1001837 |
28/05/2021 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A CERCA DAS FEÉRIAS PRÊMIO DO SERVIDOR JOSÉ MARIA PEREIRA. |
1001838 |
28/05/2021 |
R$ 13.950,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNCO DE ENFFERMAGEM, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº0007/2021 - PROC. LICIT. Nº 0026/2021 |
1001839 |
28/05/2021 |
R$ 9.533,28 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGO , CONFORME CREDENCIAMENTO Nº0007/2021 - PROC. LICIT. Nº 0026/2021 |
1001840 |
28/05/2021 |
R$ 14.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. |
1001841 |
28/05/2021 |
R$ 9.144,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CANTAGALOPREV. |
1001842 |
28/05/2021 |
R$ 11.188,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CANTAGALOPREV. |
1001843 |
28/05/2021 |
R$ 5.634,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CANTAGALOPREV. |
1001844 |
28/05/2021 |
R$ 9.551,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CANTAGALOPREV. |
1001845 |
28/05/2021 |
R$ 21.334,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ONIBUS PLACA QOU-8598 E OQM-8845 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001846 |
28/05/2021 |
R$ 666,46 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. REF AO MES DE MAIO/2021 |
1001847 |
28/05/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPSA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO. |
1001848 |
28/05/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPSA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO. |
1001849 |
28/05/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL, GESTÃO DE REDES SOCIAIS, FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG. |
1001850 |
28/05/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FARMACEUTICA,CONFORME CREDENCIAMENTO Nº0001/2021-PROC. LITICIT.Nº 0011/2021 |
1001851 |
28/05/2021 |
R$ 23.833,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO. |
1001852 |
28/05/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO. |
1001853 |
28/05/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO. |
1001854 |
28/05/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO. |
1001855 |
28/05/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO. |
1001856 |
28/05/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDOR NO COBATE À COVID-19. |
1001857 |
28/05/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO E PLANEJAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO-MG |
1001858 |
28/05/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , AUXILIANDO JURIDICAMENTE FAMÍLIA E PESSOAS CARENTES OU EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PUBLICA NA |
1001859 |
28/05/2021 |
R$ 72.000,00 |
|
| AQUISIÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001860 |
28/05/2021 |
R$ 529,00 |
|
| AQUISIÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001861 |
28/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
| AQUISIÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001862 |
28/05/2021 |
R$ 56,13 |
|
| AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001863 |
28/05/2021 |
R$ 220,20 |
|
| AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001864 |
28/05/2021 |
R$ 622,60 |
|
| AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001865 |
28/05/2021 |
R$ 906,34 |
|
| AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001866 |
28/05/2021 |
R$ 329,55 |
|
| AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001867 |
28/05/2021 |
R$ 424,52 |
|
| AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001868 |
28/05/2021 |
R$ 443,10 |
|
| AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001869 |
28/05/2021 |
R$ 517,50 |
|
| AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001870 |
28/05/2021 |
R$ 676,70 |
|
| AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001871 |
28/05/2021 |
R$ 330,15 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001873 |
28/05/2021 |
R$ 1.034,81 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001874 |
28/05/2021 |
R$ 539,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001875 |
28/05/2021 |
R$ 485,81 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001876 |
28/05/2021 |
R$ 61,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001877 |
28/05/2021 |
R$ 571,24 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001878 |
28/05/2021 |
R$ 2.196,06 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001879 |
28/05/2021 |
R$ 1.460,34 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001880 |
28/05/2021 |
R$ 645,37 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001881 |
28/05/2021 |
R$ 70,56 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001882 |
28/05/2021 |
R$ 211,56 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001883 |
28/05/2021 |
R$ 1.764,81 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001884 |
28/05/2021 |
R$ 2.177,75 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), AUTONOMOS MAIO 2021.. |
1001885 |
28/05/2021 |
R$ 2.860,36 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), AUTONOMOS MAIO 2021. |
1001886 |
28/05/2021 |
R$ 4.582,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
1001887 |
28/05/2021 |
R$ 3.721,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
1001888 |
28/05/2021 |
R$ 2.500,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
1001889 |
28/05/2021 |
R$ 742,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
1001890 |
28/05/2021 |
R$ 8.773,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
1001891 |
28/05/2021 |
R$ 19.539,50 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGUNDA VIA DE RECIBO DE VEÍCULO. |
1001892 |
28/05/2021 |
R$ 193,26 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEDRA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001893 |
28/05/2021 |
R$ 5.669,40 |
|
| TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONVEINIADO DESTINADO À EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DO PROJETO "ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SISTEMA DE ABRIGO FELIZ |
1001894 |
28/05/2021 |
R$ 31.500,00 |
|
| LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM BELO HORIZONTE/ MG PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO AOS PACIENTE DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG QUE SE DESLOCAM PARA TRATAMENTO MÉDICO DURANTE O ANO 2021, SENDO QUE O IMÓVEL DEVE TER NO MINIMO: |
1001896 |
28/05/2021 |
R$ 36.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001897 |
28/05/2021 |
R$ 2.672,66 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA ESCOLA BOM COMEÇO EM CANTAGALO/MG. |
1001899 |
28/05/2021 |
R$ 4.692,00 |
|
| LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE CORRECERIA ABERTA, (GASOLINA), EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001900 |
28/05/2021 |
R$ 28.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSITADADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001901 |
31/05/2021 |
R$ 4.104,00 |
|
| CAMINHÃO BASCULANTE TOCO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL -L 1513 ANO DE FRABRICAÇÃO 78. |
1001902 |
31/05/2021 |
R$ 1.869,00 |
|
| SERVIÇOS DE LINKS DE INTERNETE PARA SEC.MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO. |
1001903 |
31/05/2021 |
R$ 2.040,00 |
|
| SERVIÇOS DE LINKS DE INTERNETE PARA SEC.MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL REF AO MES DE MAIO/2021 |
1001904 |
31/05/2021 |
R$ 1.150,00 |
|
| SERVIÇOS DE LINKS DE INTERNETE PARA SEC.MUNICIPAL SAUDE. |
1001905 |
31/05/2021 |
R$ 1.750,00 |
|
| SERVIÇOS DE LINKS DE INTERNETE PARA SEC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO REF. AO MES DE MAIO/2021 |
1001906 |
31/05/2021 |
R$ 1.321,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001909 |
31/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|