| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DE BOMA SUBMERÇA DA COMUNIDADE QUILOMBOLAS EM SÃO FELIX. |
1001910 |
01/06/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VISITA TECNCA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERÇA MANUT. HIDRAULICA E ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE QUILOMBOLAS DE SÃO FELIX . |
1001911 |
01/06/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERÇA PARA O POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE SÃO FELIX . |
1001912 |
01/06/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CANTAGALO E PAULO HENRIQUE CLAUDINO PARA EXTINÇÃO DO PROCESSO Nº 0486.13.003541-4. |
1001913 |
01/06/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TESTE (COVID-19) TESTE AG-BASALL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC . MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001914 |
02/06/2021 |
R$ 4.167,45 |
|
| AQUISIÇÃO DE TIJOLO MACIÇO LAMINADO 21X5,5X10 PARA CONSTRUÇÃO DA TORRE DA ROTATORIA DA PRAÇA JOSÉ SIRIACO EM CANTAGALO/MG |
1001915 |
02/06/2021 |
R$ 2.151,50 |
|
| SERVIÇOS AMBULATORIAL DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG REF. AO MES DE MAIO/2021 |
1001916 |
02/06/2021 |
R$ 3.118,75 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUT. DOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANTAGLO /MG. |
1001917 |
02/06/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT. DOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANTAGLO /MG. |
1001918 |
02/06/2021 |
R$ 20.000,00 |
|
| REF. A SERVIÇOS DE MANUT. DE REDE ELETRICA |
1001919 |
02/06/2021 |
R$ 22.773,40 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001920 |
03/06/2021 |
R$ 208,43 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001921 |
04/06/2021 |
R$ 635,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001922 |
04/06/2021 |
R$ 3.087,64 |
|
| CONFECÇÃO DE PLACA LUMINOSA COM ESTRUTURA DE METALON CANTONEIRA DE ALUMINIO LAMPADAS E LONA BACKLIGHT NO TAMANHO DE 300X120 CM UNI QTDE 1 |
1001923 |
04/06/2021 |
R$ 2.650,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001924 |
05/06/2021 |
R$ 520,55 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1001925 |
07/06/2021 |
R$ 232,71 |
|
| AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001926 |
08/06/2021 |
R$ 8.280,00 |
|
| PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE MINAS GERAIS. |
1001927 |
08/06/2021 |
R$ 996,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE LENÇOL , CAMISOLA E LENÇOL PARA MACAS DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001928 |
09/06/2021 |
R$ 928,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001929 |
09/06/2021 |
R$ 2.196,07 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1001930 |
09/06/2021 |
R$ 1.184,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001931 |
09/06/2021 |
R$ 1.774,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001932 |
09/06/2021 |
R$ 519,70 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL PARA MANUT. DOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANTAGLO /MG. |
1001933 |
09/06/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO, NO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001934 |
09/06/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| SERVIÇOS ELETRICO PARA OS VEICULOS PLACAS PXZ-8003 QOE-8085 E QNN-5371 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001935 |
09/06/2021 |
R$ 368,80 |
|
| SERVIÇOS ELETRICO PARA VEICULO PLACA RFS3E86 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001936 |
09/06/2021 |
R$ 260,00 |
|
| AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA RFS3E86 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001937 |
09/06/2021 |
R$ 273,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELETRICAS PARA OS VEICULOS PLACAS PXZ-8003 QOE-8085 E QNN-5371 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001938 |
09/06/2021 |
R$ 317,10 |
|
| MÉDICO NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGIA |
1001939 |
09/06/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES FISIOTERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
1001941 |
10/06/2021 |
R$ 6.711,00 |
|
| REFERENTE A CINTILOGRAFIA DE PERFUSÃO MIOCARDICA ESTRESSE E REPOUSO PARA SENHORA MARIA DAS GRAÇAS DOMIGOS BORGES. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001942 |
10/06/2021 |
R$ 1.095,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA POLICIA AMBIENTAL. |
1001943 |
10/06/2021 |
R$ 860,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC MUNCICIPAL DE SAUIDE |
1001945 |
14/06/2021 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA EM FUNÇAO DA SECRET. MUN.ESTR DE ROD. E TRANPORTE |
1001946 |
14/06/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTÁGIO. |
1001947 |
14/06/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PNEU MACIÇO PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE POLICLINICA |
1001948 |
14/06/2021 |
R$ 639,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE CONVERSOR DIGITAL PARA TV SMART TV BOX MAXQ PRO 4K |
1001949 |
14/06/2021 |
R$ 340,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS |
1001951 |
15/06/2021 |
R$ 241,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA (OFICIAL PEDREIRO) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA ( SERVENTE DE PEDREIRO ) POR HORA TRABALHADA ATRIBUIÇÕES. |
1001953 |
16/06/2021 |
R$ 26.862,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSOM REF. AO MES 05/2021 PARA PASCIENTE DEST. MUNICIPIO. |
1001954 |
16/06/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001955 |
16/06/2021 |
R$ 2.201,58 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001956 |
16/06/2021 |
R$ 991,08 |
|
| ACERTO DE SALDO. |
1001957 |
16/06/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSITADADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001958 |
17/06/2021 |
R$ 4.459,65 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001961 |
18/06/2021 |
R$ 4.566,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PÁRA O VEICULO ONIBUS PLACA OQM-8845 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001962 |
18/06/2021 |
R$ 272,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS EM GOV. VALADARES PARA PASCIENTE EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO |
1001963 |
18/06/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA MOTONIVELADOR PATROL PERTENCENTE A SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001964 |
19/06/2021 |
R$ 6.633,31 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVO PARA MAQUINA MOTONIVELADOR PATROL PERTENCENTE A SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001965 |
19/06/2021 |
R$ 7.869,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE OLEO DE MOTOR PARA MAQUINA MOTONIVELADOR PATROL PERTENCENTE A SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001966 |
19/06/2021 |
R$ 433,50 |
|
| KM RODADO E SOCORRO MECANICO PARA MAQUINA MOTONIVELADOR PATROL PERTENCENTE A SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001967 |
19/06/2021 |
R$ 250,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA GLT-8631 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1001968 |
21/06/2021 |
R$ 5.169,68 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA PUO-6407 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1001969 |
21/06/2021 |
R$ 5.563,96 |
|
| MANUT. DE CONSULTORIO COM REVISÃO DA CUSPIDEIRA E SEPARADOR DE DETRITOS PARA POLICLINICAE E MANUT. DE AUTOCLAVE STERMAX ANALOGICO 40L COM TROCA KIT VALVULA, MANGUEIRA DE SILICONE E TERMOSTATO. |
1001970 |
21/06/2021 |
R$ 883,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUT. DA ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE |
1001971 |
21/06/2021 |
R$ 4.170,03 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUT. DA ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE |
1001972 |
21/06/2021 |
R$ 1.380,14 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE |
1001973 |
21/06/2021 |
R$ 6.813,75 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001974 |
22/06/2021 |
R$ 394,55 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1001975 |
22/06/2021 |
R$ 2.495,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001976 |
22/06/2021 |
R$ 3.024,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001977 |
22/06/2021 |
R$ 2.079,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO PAC PLACA -PUO-6407 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001978 |
22/06/2021 |
R$ 4.580,84 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO PAC PLACA -PUO-6407 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001979 |
22/06/2021 |
R$ 778,10 |
|
| CONTRTAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, E MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA |
1001980 |
22/06/2021 |
R$ 30.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE |
1001982 |
23/06/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001983 |
23/06/2021 |
R$ 100,16 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001984 |
23/06/2021 |
R$ 4.302,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001985 |
23/06/2021 |
R$ 5.103,76 |
|
| SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO REFERENTEA A CIRURGIA DE ANEL ESTROMAL |
1001986 |
23/06/2021 |
R$ 3.490,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA/FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL |
1001987 |
24/06/2021 |
R$ 18.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DISPENSA Nº 15/2021 PROCESSO 32/2021 |
1001988 |
24/06/2021 |
R$ 1.120,00 |
|
| REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕE PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1001989 |
24/06/2021 |
R$ 1.280,00 |
|
| CAMINHÃO BASCULANTE TOCO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL -L 1513 ANO DE FRABRICAÇÃO 78. |
1001990 |
24/06/2021 |
R$ 43.477,00 |
|
| CAMINHÃO BASCULANTE TOCO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL -L 1513 ANO DE FRABRICAÇÃO 78. |
1001991 |
25/06/2021 |
R$ 3.654,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1001992 |
25/06/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1001993 |
25/06/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1001994 |
25/06/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1001995 |
25/06/2021 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1001996 |
25/06/2021 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1001997 |
25/06/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1001998 |
25/06/2021 |
R$ 1.210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1001999 |
25/06/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002000 |
25/06/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002001 |
25/06/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002002 |
25/06/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002003 |
25/06/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002004 |
25/06/2021 |
R$ 4.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002005 |
25/06/2021 |
R$ 2.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002006 |
25/06/2021 |
R$ 5.096,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002007 |
25/06/2021 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002008 |
25/06/2021 |
R$ 2.164,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002009 |
25/06/2021 |
R$ 6.493,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002010 |
25/06/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002011 |
25/06/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002012 |
25/06/2021 |
R$ 13.371,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002013 |
25/06/2021 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002014 |
25/06/2021 |
R$ 5.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002015 |
25/06/2021 |
R$ 10.431,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002016 |
25/06/2021 |
R$ 5.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002017 |
25/06/2021 |
R$ 8.495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002018 |
25/06/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002019 |
25/06/2021 |
R$ 4.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002020 |
25/06/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002021 |
25/06/2021 |
R$ 5.537,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002023 |
25/06/2021 |
R$ 19.913,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002024 |
25/06/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002025 |
25/06/2021 |
R$ 5.266,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002026 |
25/06/2021 |
R$ 35.589,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002027 |
25/06/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002028 |
25/06/2021 |
R$ 2.272,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002029 |
25/06/2021 |
R$ 11.688,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002030 |
25/06/2021 |
R$ 2.272,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002031 |
25/06/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002034 |
25/06/2021 |
R$ 78.467,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002035 |
25/06/2021 |
R$ 42.716,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002036 |
25/06/2021 |
R$ 5.086,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002037 |
25/06/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002038 |
25/06/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002039 |
25/06/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002040 |
25/06/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002041 |
25/06/2021 |
R$ 2.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002042 |
25/06/2021 |
R$ 10.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002043 |
25/06/2021 |
R$ 10.926,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002044 |
25/06/2021 |
R$ 1.870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002045 |
25/06/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002046 |
25/06/2021 |
R$ 6.027,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002047 |
25/06/2021 |
R$ 4.043,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002048 |
25/06/2021 |
R$ 1.314,90 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002049 |
25/06/2021 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002050 |
25/06/2021 |
R$ 4.382,30 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002051 |
25/06/2021 |
R$ 3.355,31 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002052 |
25/06/2021 |
R$ 6.932,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002053 |
25/06/2021 |
R$ 2.454,67 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002054 |
25/06/2021 |
R$ 708,29 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002055 |
25/06/2021 |
R$ 10.805,80 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002056 |
25/06/2021 |
R$ 5.333,90 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002057 |
25/06/2021 |
R$ 143,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA ESCOLA BOM COMEÇO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. |
1002058 |
25/06/2021 |
R$ 11.508,20 |
|
| AQUSIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT PLACA -RFS3E86 E OWL-3231 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002059 |
25/06/2021 |
R$ 860,00 |
|
| AQUSIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT PLACA -RFS3E86 E OWL-3231 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002060 |
25/06/2021 |
R$ 3.600,00 |
|
| AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT PLACA -RFS3E86 E OWL-3231 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002061 |
25/06/2021 |
R$ 677,30 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O OS VEICULOS PLACAS QOE-8085 QNN-5371 PXZ -8003 EPUZ-9837 PERTENCENTE A SEC MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002062 |
25/06/2021 |
R$ 4.843,13 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO E ALINHAMENTO E BALANCELANCEAMENTO PARA O OS VEICULOS PLACAS QOE-8085 QNN-5371 PXZ -8003 EPUZ-9837 PERTENCENTE A SEC MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002063 |
25/06/2021 |
R$ 903,84 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O OS VEICULOS PLACAS QOE-8085 QNN-5371 PXZ -8003 EPUZ-9837 PERTENCENTE A SEC MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002064 |
25/06/2021 |
R$ 6.260,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO DOBLO PLACA RFP6E50 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002065 |
25/06/2021 |
R$ 1.680,00 |
|
| SERVIÇOS MECANICO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO DOBLO PLACA RFP6E50 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002066 |
25/06/2021 |
R$ 296,92 |
|
| COMBUSTÍVEL |
1002067 |
25/06/2021 |
R$ 213,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO FOLHA REFERENTE A JUNHO DE 2021. |
1002068 |
25/06/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SEC. MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL |
1002069 |
25/06/2021 |
R$ 232,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1002070 |
25/06/2021 |
R$ 110,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1002071 |
25/06/2021 |
R$ 520,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002073 |
26/06/2021 |
R$ 1.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002074 |
26/06/2021 |
R$ 12.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002075 |
26/06/2021 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002076 |
26/06/2021 |
R$ 1.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002077 |
26/06/2021 |
R$ 18.583,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002078 |
26/06/2021 |
R$ 4.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002079 |
26/06/2021 |
R$ 5.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002080 |
26/06/2021 |
R$ 2.383,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002081 |
26/06/2021 |
R$ 3.638,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002082 |
26/06/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002083 |
26/06/2021 |
R$ 3.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002084 |
26/06/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002085 |
26/06/2021 |
R$ 4.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002086 |
26/06/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002087 |
26/06/2021 |
R$ 2.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002088 |
26/06/2021 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002089 |
26/06/2021 |
R$ 4.329,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002090 |
26/06/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002091 |
26/06/2021 |
R$ 6.710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002092 |
26/06/2021 |
R$ 17.463,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002093 |
26/06/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002094 |
26/06/2021 |
R$ 10.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002095 |
26/06/2021 |
R$ 18.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002096 |
26/06/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002097 |
26/06/2021 |
R$ 6.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002098 |
26/06/2021 |
R$ 4.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002099 |
26/06/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002100 |
26/06/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002101 |
26/06/2021 |
R$ 3.857,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002102 |
26/06/2021 |
R$ 10.336,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002103 |
26/06/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002104 |
26/06/2021 |
R$ 11.544,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002105 |
26/06/2021 |
R$ 3.355,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002106 |
26/06/2021 |
R$ 1.210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002107 |
26/06/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002108 |
26/06/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002109 |
26/06/2021 |
R$ 6.856,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002110 |
26/06/2021 |
R$ 64.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002111 |
26/06/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002112 |
26/06/2021 |
R$ 10.890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002113 |
26/06/2021 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002114 |
26/06/2021 |
R$ 1.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002115 |
26/06/2021 |
R$ 1.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002116 |
26/06/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002117 |
26/06/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002118 |
26/06/2021 |
R$ 9.813,30 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002119 |
26/06/2021 |
R$ 13.611,70 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002120 |
26/06/2021 |
R$ 945,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002121 |
26/06/2021 |
R$ 1.848,60 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002122 |
26/06/2021 |
R$ 4.474,75 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002123 |
26/06/2021 |
R$ 4.785,30 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002124 |
26/06/2021 |
R$ 1.041,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002125 |
26/06/2021 |
R$ 2.617,84 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002126 |
26/06/2021 |
R$ 436,17 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002127 |
26/06/2021 |
R$ 157,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002128 |
26/06/2021 |
R$ 3.400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2021. |
1002129 |
26/06/2021 |
R$ 2.200,00 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPETENTES AO CREA. |
1002131 |
26/06/2021 |
R$ 233,94 |
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| DESPESAS COM AÇÃO CIVIL. |
1002132 |
26/06/2021 |
R$ 18,94 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM TAXA DE CUSTOS E EMOLUMENTOS COM CARTÓRIO CONFORME ANEXO. |
1002133 |
26/06/2021 |
R$ 1.990,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS PRÊMIO INDENIZANDO O SERVIDOR ROGÉRIO DE ARAÚJO BARROS. |
1002134 |
28/06/2021 |
R$ 1.430,00 |
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| SERVIÇOS DE LINKS INTERNETE PARA SETORES PERTENCENTE SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REF. A JUNHO /2021. |
1002135 |
28/06/2021 |
R$ 2.240,00 |
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| SERVIÇOS DE LINKS INTERNETE PARA SETORES PERTENCENTE SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1002136 |
28/06/2021 |
R$ 1.150,00 |
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| SERVIÇOS DE LINKS INTERNETE PARA SETORES PERTENCENTE SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1002137 |
28/06/2021 |
R$ 1.750,00 |
|
| SERVIÇOS DE LINKS INTERNETE PARA SETORES PERTENCENTE SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1002138 |
28/06/2021 |
R$ 1.321,00 |
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| AQUISIÇÃO DE GALO EM FIBRA DE VIDRO PARA ROTATORIA RUA FRANCISCO RIBEIRO DE CARVALHO |
1002139 |
28/06/2021 |
R$ 4.400,00 |
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| CONFECÇÃO DE PLACA EM ALUMINIO FUNDIDO 85X65CM PARA CALÇAMENTO MORRO DA ELZA |
1002140 |
28/06/2021 |
R$ 1.090,00 |
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| AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DA ROTATORIA FRANCISCO RIBEIRO DE CARVALHO |
1002141 |
28/06/2021 |
R$ 680,00 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS, COMPRAS E GESTÃO PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL |
1002143 |
29/06/2021 |
R$ 23.800,00 |
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| LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1002144 |
29/06/2021 |
R$ 1.772,28 |
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| LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002145 |
29/06/2021 |
R$ 1.036,89 |
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| LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1002146 |
29/06/2021 |
R$ 341,37 |
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| LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SEC. MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL |
1002147 |
29/06/2021 |
R$ 660,00 |
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