| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO A SERVIDOR POR DESPESAS DE EMERGÊNCIA. |
1003317 |
01/10/2021 |
R$ 57,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL/ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO BÁSICO DE ADEQUAÇÃO E ACRÉSCIMO DE UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NA RUA NATIVIDADE CARDOSO NUNES DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG |
1003318 |
01/10/2021 |
R$ 9.900,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEST. A MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE, PROVINIENTE DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BASICA. |
1003319 |
01/10/2021 |
R$ 33.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DE DIARIAS DO MOTORISTA EM FUNÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE |
1003320 |
01/10/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DE DIARIA DO MOTORISTA EM FUNÇAO DA SECRETARIA DO CREAS. |
1003321 |
01/10/2021 |
R$ 600,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ONIBUS PLACAS : OQM-8845 KOD-1897 QOU-8598 OPN-2748 QOU-8593 DEST. A MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1003323 |
04/10/2021 |
R$ 1.965,86 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSOM PARA PASCIENTE DEST. MUNICIPIO. REF. AO MES 09/2021 |
1003324 |
04/10/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE KITS DE ÓCULOS DE GRAU (ARMAÇÃO E LENTES) PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1003325 |
04/10/2021 |
R$ 348,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003326 |
04/10/2021 |
R$ 844,25 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003327 |
04/10/2021 |
R$ 1.108,01 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003328 |
04/10/2021 |
R$ 159,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RESERE-SE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE ENTRAGA DA DCTF REFERENTE A COMPETENCIA 30/06/2021. |
1003332 |
06/10/2021 |
R$ 250,00 |
|
| SERVIÇO DE VISTORIA PARA OS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR :OPN-2748 QOU-8593 QOU-8598 OQM-8845 E KOD-1897 PARA O EXERCICIO DO ANO 2021. |
1003333 |
06/10/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| SERVIÇO DE PINTURA VIÁRIA, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ,TINTA A BASE DE SOLVENTE E RESINA ACRÍLICA, SENDO ELAS PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE, ESTACIONAMENTO PARA CARRO, BORDA, EIXO E FAIXA CONTÍNUA, INCLUINDO PRÉ MARCAÇÃO CONFORME A PREFEITURA |
1003334 |
06/10/2021 |
R$ 10.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO A SERVIDOR POR DESPESAS DE EMERGÊNCIA. |
1003335 |
06/10/2021 |
R$ 120,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE PATRIMÔNIO PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO |
1003336 |
06/10/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE, PROVINIENTE DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BASICA. |
1003339 |
07/10/2021 |
R$ 44.614,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE, PROVINIENTE DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BASICA. |
1003340 |
07/10/2021 |
R$ 1.950,00 |
|
| REF. A EXAMES AUDIOLÓGICOS DE KAUAN GUEDES CARDOSO, CONFORME RELATORIO SOCIAL |
1003341 |
07/10/2021 |
R$ 430,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE, PROVINIENTE DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BASICA. |
1003344 |
08/10/2021 |
R$ 14.311,60 |
|
| REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA REALIZADO PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG, DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1003345 |
08/10/2021 |
R$ 4.510,00 |
|
| REFERENTE A CARDIOLOGICO REALIZADO PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG, DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1003346 |
08/10/2021 |
R$ 220,00 |
|
| REF. A EXAMES DE ULTRASSOM DE BOLSA ESCROTAL PARA PACIENTE WESLEY EDUARDO DA SILVA , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003347 |
08/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DASA ATIVDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNINICIPIO |
1003351 |
13/10/2021 |
R$ 2.070,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DASA ATIVDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNINICIPIO |
1003352 |
13/10/2021 |
R$ 914,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNINICIPIO |
1003353 |
13/10/2021 |
R$ 252,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNINICIPIO |
1003354 |
13/10/2021 |
R$ 570,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNINICIPIO |
1003355 |
13/10/2021 |
R$ 717,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVDADES DO PAIF E CRAS DESTE MUNINICIPIO |
1003356 |
13/10/2021 |
R$ 173,64 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003357 |
13/10/2021 |
R$ 425,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003358 |
13/10/2021 |
R$ 269,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003359 |
13/10/2021 |
R$ 382,20 |
|
| QUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINIISTRAÇÃO |
1003360 |
13/10/2021 |
R$ 1.310,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONTROLE DE VEICULOS E REQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1003361 |
13/10/2021 |
R$ 107,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NOVEMBRO AZUL. |
1003362 |
13/10/2021 |
R$ 688,45 |
|
| SERVIÇO DE EXAME DE PATOLIGIA CLINICA PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/2021 REF . AO MES DE SETEMBRO/2021 |
1003363 |
13/10/2021 |
R$ 3.093,56 |
|
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO : CAPACITAÇÃO ATUALIZAÇÃO (RECICLAGEM) E APROVEITAMENTO DE CONDUTORES QUE EXERCEM ATIVIDADE RENUMERADA NO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG |
1003364 |
13/10/2021 |
R$ 5.200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1003365 |
13/10/2021 |
R$ 2.163,15 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1003366 |
13/10/2021 |
R$ 3.373,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PARA LIMPEZA DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1003367 |
13/10/2021 |
R$ 2.690,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIIO PARA MERENDA ESCOLAR DEST. AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URABANA DESTE MUNICIPIO. |
1003368 |
13/10/2021 |
R$ 5.418,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NA VOLTA AS AULAS DEST. ÀS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. |
1003369 |
13/10/2021 |
R$ 2.761,38 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. |
1003370 |
13/10/2021 |
R$ 1.555,31 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA COM AÇÃO CIVIL. |
1003377 |
13/10/2021 |
R$ 45,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA AO CREA. |
1003378 |
13/10/2021 |
R$ 233,94 |
|
| AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUT, DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAL |
1003380 |
13/10/2021 |
R$ 148,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUT, DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAL |
1003381 |
13/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUT, DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAL |
1003382 |
13/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUT. DAS ATIVIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1003383 |
13/10/2021 |
R$ 126,00 |
|
| LANCHES PARA SEC. PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003384 |
13/10/2021 |
R$ 126,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003385 |
13/10/2021 |
R$ 70,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003386 |
13/10/2021 |
R$ 206,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003387 |
13/10/2021 |
R$ 161,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. |
1003388 |
13/10/2021 |
R$ 148,50 |
|
| REF. A EXAMES DE AIE + BERA + TESTE ALERGICO PARA CONFORME RELATORIO SOCIAL |
1003390 |
13/10/2021 |
R$ 625,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TONER PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1003391 |
14/10/2021 |
R$ 120,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CARNES PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DEST. A MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003392 |
14/10/2021 |
R$ 2.613,73 |
|
| SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS PLACAS QOE-8085 RNO4A90 RFP6E50 E PXZ -8003 PERTENCIENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003393 |
14/10/2021 |
R$ 132,00 |
|
| SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS PLACAS OPN-2748 KOD-1897 E OQM-8845 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003394 |
14/10/2021 |
R$ 420,00 |
|
| SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS MAQUINA PATRO E CAMINHÃO PLCA PUO-6407 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003395 |
14/10/2021 |
R$ 472,00 |
|
| SERVIÇO DE LAVA-JATO PARA OS ONIBUS PLACAS OPN -2748 KOD-1897 OQM -88 45 QOU-8593 EQOU- 9598 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR |
1003396 |
14/10/2021 |
R$ 750,00 |
|
| LOCAÇÃO DE 1 BETONEIRA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1003398 |
15/10/2021 |
R$ 250,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA POLICIA MILITAR |
1003399 |
15/10/2021 |
R$ 88,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUT. DA S ATIVIDADES DA SEC. MUNICPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1003401 |
15/10/2021 |
R$ 517,00 |
|
| LOCAÇÃO DE TENDA 6 X 6. LOCAÇÃO DE TENDA 6 X 6 - LOCAÇÃO MENSAL DE TENDAS 6 X 6 , PIRAMIDAL, COM 3,30 DE ALTURA, ESTRUTURAS EM AÇO GALVANIZADO . DENTRO DAS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIRO DE MINAS GERAIS E SUA RESPECTIVAS ART QUE SERÁ APRESENTADA NO DIA |
1003402 |
18/10/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003403 |
18/10/2021 |
R$ 216,62 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS PLACAS QOU-8593 OPN-2748 QOU-8598 E OQM-8845 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1003404 |
18/10/2021 |
R$ 7.865,93 |
|
| AQUISIÇÃO DE FOGUETE 12X1 TIROS PARA OCASIÃO DA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DO CRUZEIRA NO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1003405 |
18/10/2021 |
R$ 2.232,00 |
|
| SERVIÇO DE ENGENHARIA E CONSULTORIA PARA LANÇAMENTO DE SOLICITAÇÕES CEMIG PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1003406 |
18/10/2021 |
R$ 10.470,00 |
|
| VEÍCULO PLACA PZA0I86 COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, COM NO MÁXIMO 04 ANOS DE USO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR . OBS: ONDE SE LÊ BANDEIRANTE, LEIA BANDEIREIRO . |
1003407 |
18/10/2021 |
R$ 1.741,50 |
|
| LINHA APAE ÁREA URBANA - TRANSPORTE ESCOLAR VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 07 PESSOAS, TIPP KOMBI PLACA HJE6E10 |
1003408 |
18/10/2021 |
R$ 1.895,25 |
|
| REF. A LINHA ESCOLAR SARACURA - TRANSPORTE ESCOLAR |
1003409 |
18/10/2021 |
R$ 2.167,50 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PLAY PARK JÚNIOR E DEMAIS BRINQUEDOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO MEMORANDO DO SECRETÁRIO DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG |
1003410 |
19/10/2021 |
R$ 6.845,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PLAY PARK JÚNIOR E DEMAIS BRINQUEDOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO MEMORANDO DO SECRETÁRIO DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG |
1003411 |
19/10/2021 |
R$ 15.173,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RECISÃO SE SERVIDOR POR MOTIVO DE FALECIMENTO. |
1003412 |
19/10/2021 |
R$ 8.020,85 |
|
| REF. ESPIROMETRIA PARA O PACIENTE ANDRE AMORIM DOS SANTOS CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003413 |
19/10/2021 |
R$ 210,00 |
|
| REF. A ALIMENTAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1003414 |
19/10/2021 |
R$ 2.085,00 |
|
| REF. A HOSPEDAGENS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003415 |
19/10/2021 |
R$ 2.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM OUTUBRO NO BANCO 82 CONTA Nº5213-2. |
1003417 |
20/10/2021 |
R$ 2.039,51 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA RFP6E50 DEST. A MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE, PROVINIENTE DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BASICA. |
1003418 |
20/10/2021 |
R$ 1.472,24 |
|
| AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL. A MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE, PROVINIENTE DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BASICA. |
1003419 |
20/10/2021 |
R$ 499,94 |
|
| REF. A LINHA ESCOLAR SOUTO - TRANSPORTE ESCOLAR |
1003420 |
20/10/2021 |
R$ 1.054,65 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO RFS3E86 DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSIST. SOCIAL CREAS |
1003424 |
21/10/2021 |
R$ 1.069,24 |
|
| AQUISIÇÃO DE PRANCHÃO E VIGA PARA PONTE DE MADEIRA CORREGO LANRANJEIRA E CORREGO CONTENDAS NO MUNICIPIO DE CANTAGALO/ MG |
1003427 |
21/10/2021 |
R$ 9.425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO À PESSOA FÍSICA. |
1003428 |
21/10/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUT. DAS ATIVIDADE DA POLICIA MILITAR. |
1003429 |
21/10/2021 |
R$ 470,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA POLICIA MILITAR DE CANTAGALO/MG. |
1003430 |
21/10/2021 |
R$ 84,00 |
|
| SERVIÇOS GRAFICO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003431 |
21/10/2021 |
R$ 19,95 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO . |
1003432 |
21/10/2021 |
R$ 975,44 |
|
| AQUISIÇÃO DE PRANCHÃO PARA PONTE DE MADEIRA CORREGO SANTEIRO NO MUNICIPIO DE CANTAGALO/ MG |
1003433 |
22/10/2021 |
R$ 3.054,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE PRANCHÃO E VIGA PARA PONTE DE MADEIRA CORREGO SARACURA E CORREGO MARINHEIRO NO MUNICIPIO DE CANTAGALO/ MG |
1003434 |
22/10/2021 |
R$ 7.879,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MADEIRA ROLIÇA PARA PROTENÇÃO DE RAMPAS EM AREA DE RISCO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO |
1003435 |
22/10/2021 |
R$ 3.940,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE, PROVINIENTE DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BASICA. |
1003436 |
22/10/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE, PROVINIENTE DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BASICA. |
1003437 |
22/10/2021 |
R$ 217,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR. |
1003438 |
22/10/2021 |
R$ 3.056,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO VEICULAR OBRIGATÓRIO. |
1003439 |
22/10/2021 |
R$ 4,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003440 |
22/10/2021 |
R$ 1.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003441 |
22/10/2021 |
R$ 12.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003442 |
22/10/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003443 |
22/10/2021 |
R$ 1.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003444 |
22/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003445 |
22/10/2021 |
R$ 7.993,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003446 |
22/10/2021 |
R$ 5.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003447 |
22/10/2021 |
R$ 4.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003448 |
22/10/2021 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003449 |
22/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003450 |
22/10/2021 |
R$ 4.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003451 |
22/10/2021 |
R$ 1.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003452 |
22/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003453 |
22/10/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003454 |
22/10/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003455 |
22/10/2021 |
R$ 3.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003456 |
22/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003457 |
22/10/2021 |
R$ 2.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003458 |
22/10/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003459 |
22/10/2021 |
R$ 4.329,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003460 |
22/10/2021 |
R$ 2.164,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003461 |
22/10/2021 |
R$ 7.113,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003462 |
22/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003463 |
22/10/2021 |
R$ 25.542,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003464 |
22/10/2021 |
R$ 10.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003465 |
22/10/2021 |
R$ 17.563,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003466 |
22/10/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003467 |
22/10/2021 |
R$ 6.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003468 |
22/10/2021 |
R$ 6.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003469 |
22/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003470 |
22/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003471 |
22/10/2021 |
R$ 2.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003472 |
22/10/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003473 |
22/10/2021 |
R$ 10.070,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003474 |
22/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003475 |
22/10/2021 |
R$ 1.731,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003476 |
22/10/2021 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003477 |
22/10/2021 |
R$ 1.803,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003478 |
22/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003479 |
22/10/2021 |
R$ 13.799,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003480 |
22/10/2021 |
R$ 806,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003481 |
22/10/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003482 |
22/10/2021 |
R$ 4.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003483 |
22/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003484 |
25/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003485 |
22/10/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003486 |
22/10/2021 |
R$ 64.474,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003487 |
22/10/2021 |
R$ 11.366,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003488 |
22/10/2021 |
R$ 1.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003489 |
22/10/2021 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003490 |
22/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003491 |
22/10/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003492 |
22/10/2021 |
R$ 9.790,20 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003493 |
22/10/2021 |
R$ 18.171,90 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003494 |
22/10/2021 |
R$ 2.008,57 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003495 |
22/10/2021 |
R$ 2.602,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003496 |
22/10/2021 |
R$ 5.145,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003497 |
22/10/2021 |
R$ 8.734,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003498 |
22/10/2021 |
R$ 1.524,60 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003499 |
22/10/2021 |
R$ 2.316,43 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003500 |
22/10/2021 |
R$ 378,81 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003501 |
22/10/2021 |
R$ 230,99 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003502 |
22/10/2021 |
R$ 2.759,87 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003503 |
22/10/2021 |
R$ 161,33 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003504 |
22/10/2021 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003505 |
22/10/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. |
1003506 |
22/10/2021 |
R$ 462,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003507 |
22/10/2021 |
R$ 4.436,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003508 |
22/10/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003509 |
22/10/2021 |
R$ 2.900,00 |
|
| REF. A HOSPEDAGEM PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1003510 |
22/10/2021 |
R$ 2.160,00 |
|
| CREDENCIAMENTO DE IMÓVEIS PARA ALUGUEL SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG PARA SERVIREM DE MORADIA A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003511 |
22/10/2021 |
R$ 600,00 |
|
| CREDENCIAMENTO DE IMÓVEIS PARA ALUGUEL SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG PARA SERVIREM DE MORADIA A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003512 |
22/10/2021 |
R$ 750,00 |
|
| CREDENCIAMENTO DE IMÓVEIS PARA ALUGUEL SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG PARA SERVIREM DE MORADIA A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003513 |
22/10/2021 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003514 |
25/10/2021 |
R$ 240,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003515 |
25/10/2021 |
R$ 4.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003516 |
25/10/2021 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003517 |
25/10/2021 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003518 |
25/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003519 |
25/10/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003520 |
25/10/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003521 |
25/10/2021 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003522 |
25/10/2021 |
R$ 2.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003523 |
25/10/2021 |
R$ 4.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003524 |
25/10/2021 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003525 |
25/10/2021 |
R$ 2.164,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003526 |
25/10/2021 |
R$ 6.493,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003527 |
25/10/2021 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003528 |
25/10/2021 |
R$ 11.135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003529 |
25/10/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003530 |
25/10/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003531 |
25/10/2021 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003532 |
25/10/2021 |
R$ 11.556,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003533 |
25/10/2021 |
R$ 4.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003534 |
25/10/2021 |
R$ 4.895,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003535 |
25/10/2021 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003536 |
25/10/2021 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003537 |
25/10/2021 |
R$ 5.426,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003538 |
25/10/2021 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003539 |
25/10/2021 |
R$ 4.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003541 |
25/10/2021 |
R$ 7.877,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003542 |
25/10/2021 |
R$ 1.576,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003543 |
25/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003544 |
25/10/2021 |
R$ 19.481,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003545 |
25/10/2021 |
R$ 2.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003546 |
25/10/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003547 |
25/10/2021 |
R$ 1.210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003548 |
25/10/2021 |
R$ 110.034,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003549 |
25/10/2021 |
R$ 41.873,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003550 |
25/10/2021 |
R$ 7.319,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003551 |
25/10/2021 |
R$ 5.086,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003552 |
25/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003553 |
25/10/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003554 |
25/10/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003555 |
25/10/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003556 |
25/10/2021 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003557 |
25/10/2021 |
R$ 2.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003558 |
25/10/2021 |
R$ 11.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003559 |
25/10/2021 |
R$ 8.910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003560 |
25/10/2021 |
R$ 1.870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003561 |
25/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003562 |
25/10/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003563 |
25/10/2021 |
R$ 3.740,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003564 |
25/10/2021 |
R$ 5.880,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003565 |
25/10/2021 |
R$ 5.964,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003566 |
25/10/2021 |
R$ 2.022,92 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003567 |
25/10/2021 |
R$ 4.063,50 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003568 |
25/10/2021 |
R$ 7.229,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003569 |
25/10/2021 |
R$ 1.916,60 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003570 |
25/10/2021 |
R$ 2.459,51 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003571 |
25/10/2021 |
R$ 4.091,11 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003572 |
25/10/2021 |
R$ 438,89 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003573 |
25/10/2021 |
R$ 22.937,60 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003574 |
25/10/2021 |
R$ 8.206,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003575 |
25/10/2021 |
R$ 1.364,00 |
|
| REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa para locação de equipamentos novos serviços de suporte técnico PARA SEC. MUNICICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIALREF. AO MES 10/2021 |
1003576 |
25/10/2021 |
R$ 345,20 |
|
| REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa para locação de equipamentos novos serviços de suporte técnico PARA SEC. MUNICICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENSREF. AO MES 10/2021 |
1003577 |
25/10/2021 |
R$ 167,25 |
|
| REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa para locação de equipamentos novos serviços de suporte técnico PARA SEC. MUNICICIPAL DE SAUDE REF. AO MES 10/2021 |
1003578 |
25/10/2021 |
R$ 527,90 |
|
| REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa para locação de equipamentos novos serviços de suporte técnico PARA SEC. MUNICICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES 10/2021 |
1003579 |
25/10/2021 |
R$ 1.053,30 |
|
| REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa para locação de equipamentos novos serviços de suporte técnico PARA SEC. MUNICICIPAL DE EDUCAÇÃOLREF. AO MES 10/2021 |
1003580 |
25/10/2021 |
R$ 789,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
1003581 |
25/10/2021 |
R$ 645,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003582 |
25/10/2021 |
R$ 8.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2021. |
1003583 |
25/10/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA FIXA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003584 |
25/10/2021 |
R$ 1.055,13 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEST. A MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1003585 |
25/10/2021 |
R$ 26.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM TAXA DE CUSTOS E EMOLUMENTOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
1003586 |
25/10/2021 |
R$ 456,00 |
|
| REF. A ALIMENTAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003589 |
25/10/2021 |
R$ 2.450,00 |
|
| KITS DE ÓCULOS DE GRAU (ARMAÇÃO E LENTES) PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003590 |
26/10/2021 |
R$ 174,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CANTAGALO. |
1003591 |
26/10/2021 |
R$ 1.085,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO A SERVIDOR POR DESPESAS DE EMERGÊNCIA. |
1003592 |
26/10/2021 |
R$ 35,13 |
|
| AQUISIÇÃO DE GRAMA VEGETAL PARA MANUT. E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E VIAS |
1003594 |
27/10/2021 |
R$ 480,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BARRA DA MESA NO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1003595 |
27/10/2021 |
R$ 21.373,00 |
|
| AVISO DE LICITAÇÃO, PAL. 108/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021 |
1003596 |
27/10/2021 |
R$ 498,00 |
|
| AVISO DE LICITAÇÃO, PAL. 108/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021 |
1003597 |
27/10/2021 |
R$ 396,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BOM COMEÇO ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1003598 |
27/10/2021 |
R$ 2.223,00 |
|
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
1003599 |
27/10/2021 |
R$ 2.079,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BARRA DA MESA NO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1003600 |
27/10/2021 |
R$ 1.230,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS. |
1003601 |
27/10/2021 |
R$ 4.870,50 |
|
| AVISO DE LICITAÇÃO, PAL. 108/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021 |
1003602 |
27/10/2021 |
R$ 473,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS PARA SETOR SAUDE POLICLINICA. |
1003606 |
28/10/2021 |
R$ 1.103,52 |
|
| REF. A ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER DE LORRARA GOMES FERREIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003608 |
28/10/2021 |
R$ 250,00 |
|
| SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO REF A VIAGEM UTI MOVEL NO DIA 23/10/2021 PARA REMOÇÃO DO PACIENTE ANTONIO EUSTAQUIO MEDEIROS DE CARVALHO PARA BELO LHORIZONTE /MG DR. THIAGO DIAS BRAGA. |
1003613 |
29/10/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| CONFCÇÃO DE PAINEIS COM ADESIVO BRASÃO DO MUNICIPIO DE CANTAGALO PARA INSTALAÇÃO EM PORTAL DA CHEGADA E SAIDA DA CIDADE . |
1003614 |
29/10/2021 |
R$ 1.780,00 |
|
| LINKS DE INTERNETE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SETORES DE SAUDE. |
1003615 |
29/10/2021 |
R$ 1.750,00 |
|
| LINKS DE INTERNETE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SETORES DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003616 |
29/10/2021 |
R$ 1.150,00 |
|
| LINKS DE INTERNETE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1003617 |
29/10/2021 |
R$ 2.180,00 |
|
| LINKS DE INTERNETE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003618 |
29/10/2021 |
R$ 1.321,00 |
|
| LINKS DE INTERNETE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR NO QUARTEL DE CANTAGALO/MG |
1003619 |
29/10/2021 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO À FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO, CONFORME RELATORIO SOCIAL |
1003664 |
27/10/2021 |
R$ 250,00 |
|