| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS PLACAS: OQM-8845 QOU-8593 QOU8598 KOD-1897 OPN-2748 PARA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR . |
1004094 |
01/12/2021 |
R$ 4.252,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 13º SALÁRIO DE 2021. |
1004095 |
01/12/2021 |
R$ 366,66 |
|
| REF. A CONSULTA COM MEDICO UROLOGISTA PARA PACIENTE MARIA LUIZA MOURA CRUZ , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004097 |
02/12/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004098 |
02/12/2021 |
R$ 167,56 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSOM REF. AO MES 11/2021 PARA PASCIENTE DEST. MUNICIPIO. |
1004099 |
02/12/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO ,CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1004100 |
02/12/2021 |
R$ 944,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BARRA DA MESA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO |
1004101 |
02/12/2021 |
R$ 4.692,00 |
|
| REF A PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTALALO/MG. |
1004102 |
02/12/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DE COBRANÇA DO CREA. |
1004103 |
02/12/2021 |
R$ 233,94 |
|
| AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA INAUGURAÇÃO DOS ENFEITES COM LUZES DE PISCA PISCA DAS PRAÇAS E VIAS PARA O PERIODO NATALINO. |
1004108 |
03/12/2021 |
R$ 3.287,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONTRUÇÃO DA ESCOLA BARRA DA MESA ZONA RURAL EM CANTAGALO/MG. |
1004109 |
03/12/2021 |
R$ 17.828,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICA. |
1004110 |
03/12/2021 |
R$ 810,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BARRA DA MESA NA ZONA RURAL DE CANTAGALO/MG. |
1004111 |
03/12/2021 |
R$ 810,00 |
|
| REF SERVIÇOS DE EXAME CARDIOLOGICO PARA MARIA DA CONCEIÇÃO S. BARBOSA. |
1004112 |
03/12/2021 |
R$ 220,00 |
|
| REF SERVIÇOS DE EXAME DE TOMOGRAFIAPARA CONFORME LISTA DE NOME EM ANEXO |
1004113 |
03/12/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| REF A CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGISTA E VACINA ANTIALERGICA PARA MARAI VITORIA FREITAS DOMINGOS. |
1004118 |
06/12/2021 |
R$ 380,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE, PROVINIENTE DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BASICA. |
1004119 |
06/12/2021 |
R$ 1.419,56 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1004120 |
06/12/2021 |
R$ 2.633,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL. |
1004121 |
06/12/2021 |
R$ 498,75 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE, PROVINIENTE DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BASICA. |
1004122 |
06/12/2021 |
R$ 275,05 |
|
| REF A SERVIÇOS MEDICOS CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1004123 |
06/12/2021 |
R$ 300,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSOM REF. AO MES12/2021 PARA PASCIENTE DEST. MUNICIPIO. |
1004124 |
06/12/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA SEREM DISTRIBUIDO ÀS CRIANÇAS NO DIA 25 DE DEZEMBRO (NATAL) |
1004126 |
07/12/2021 |
R$ 6.497,81 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA OS VEICULOS DOBLO E FIAT UNO, PLACAS RFP6E50 E QNN-5371 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004127 |
07/12/2021 |
R$ 2.541,48 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS CAMARA PARA PATROL DEST. MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004128 |
07/12/2021 |
R$ 13.029,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZ E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1004129 |
07/12/2021 |
R$ 4.626,40 |
|
| AQUISIÇAO DE KIT REFIL EPSSOM 544 PARA IMPRESSOAR DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE EUDUCAÇÃO. |
1004130 |
07/12/2021 |
R$ 177,00 |
|
| Contratação de Empresa para a Prestação de serviços de Mão de Obra para a realização construção de Escola Municipal Córrego da Ilha de Cantagalo-MG, incluindo: memorial descritivo, memorial técnico e projetos gráficos e relatório fotográfico. REF. A1 |
1004132 |
08/12/2021 |
R$ 23.289,40 |
|
| REF. A CONSULTA MEDICA DERMATOLOGICA PARA PACIENTE WANUZA SILVA FERREIRA. CONFORME RELATORIO SOCIAL |
1004134 |
09/12/2021 |
R$ 180,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS RETROESCAVADEIRA DEST. MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS |
1004135 |
09/12/2021 |
R$ 6.760,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QOU-8593 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1004136 |
09/12/2021 |
R$ 3.997,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE, PROVINIENTE DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BASICA. |
1004137 |
09/12/2021 |
R$ 1.249,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE, PROVINIENTE DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BASICA. |
1004138 |
09/12/2021 |
R$ 694,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1004139 |
09/12/2021 |
R$ 587,14 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1004140 |
09/12/2021 |
R$ 907,95 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1004141 |
09/12/2021 |
R$ 1.795,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PALESTRANTE EM CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004142 |
09/12/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 13º SALÁRIO DE 2021. |
1004143 |
09/12/2021 |
R$ 5.411,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE ATUAÇÃO COMO JOVEM APRENDIZ. |
1004144 |
09/12/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE ATUAÇÃO COMO JOVEM APRENDIZ. |
1004145 |
09/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 13º SALÁRIO DE 2021. |
1004146 |
09/12/2021 |
R$ 1.099,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 13º SALÁRIO DE 2021. |
1004147 |
09/12/2021 |
R$ 307,99 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR, ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DEST. MUNICIPIO |
1004148 |
09/12/2021 |
R$ 8.746,25 |
|
| RF. A RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO PARA A PACIENTE JORZELINA COSTA DE OLIVEIRA. CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1004149 |
09/12/2021 |
R$ 550,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA E BASE DO CRISTO NA RUA A ALTO DO CRUZEIRO EM CANTAGALO /MG |
1004150 |
10/12/2021 |
R$ 3.980,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA MANUT. DAS ESTRADA CORREGO DOS CARDOSO EREXE E FOQUE NESTE MUNICIPIO. |
1004151 |
10/12/2021 |
R$ 3.737,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE BLOQUETE PARA DEST. A REFORMA DAS RUAS EM GERAL DESTE MUNICIPIO |
1004152 |
10/12/2021 |
R$ 3.302,25 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS E VIAS NO PERIODO NATALINO |
1004153 |
10/12/2021 |
R$ 2.304,75 |
|
| REF A SERVIÇOS DE SOLDA NO SUPORTE DA LUMINARIA DO CRUZEIRO |
1004154 |
10/12/2021 |
R$ 600,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1004155 |
10/12/2021 |
R$ 3.765,66 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZ E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO |
1004156 |
10/12/2021 |
R$ 1.545,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1004157 |
10/12/2021 |
R$ 2.078,75 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZ E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1004158 |
10/12/2021 |
R$ 3.276,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1004159 |
13/12/2021 |
R$ 569,44 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1004160 |
13/12/2021 |
R$ 2.586,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1004161 |
13/12/2021 |
R$ 480,55 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1004162 |
13/12/2021 |
R$ 462,52 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1004163 |
13/12/2021 |
R$ 1.440,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1004164 |
13/12/2021 |
R$ 1.029,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1004165 |
13/12/2021 |
R$ 1.029,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIA GRAFICO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1004166 |
13/12/2021 |
R$ 599,34 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIA GRAFICO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1004167 |
13/12/2021 |
R$ 610,40 |
|
| SERVIÇOS GRAFICO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1004168 |
13/12/2021 |
R$ 360,90 |
|
| SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004169 |
13/12/2021 |
R$ 3.402,95 |
|
| SERVIÇOS GRAFICO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. |
1004170 |
13/12/2021 |
R$ 712,80 |
|
| LOCAÇÃO DE TENDA 6 X 6. LOCAÇÃO DE TENDA 6 X 6 - LOCAÇÃO MENSAL DE TENDAS 6 X 6 , PIRAMIDAL, COM 3,30 DE ALTURA, ESTRUTURAS EM AÇO GALVANIZADO . DENTRO DAS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIRO DE MINAS GERAIS E SUA RESPECTIVAS ART QUE SERÁ APRESENTADA NO DIA |
1004171 |
13/12/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO PLACA HEG-7901 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004172 |
13/12/2021 |
R$ 130,00 |
|
| AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO PLACA HDP -2811 PERTENCENTE A SEC MUNICIPAL DE OBRAS |
1004173 |
13/12/2021 |
R$ 100,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1004174 |
13/12/2021 |
R$ 5.601,92 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1004175 |
13/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1004176 |
13/12/2021 |
R$ 141,05 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO REVISÃO E MANUTENÇÃO NAS CANETAS DE ALTA E BAIXAREVISÃO NO ULTRASSOM GNATUS, TROCA DAS PONTASMANUTENÇÃO NA AUTOCLAVEMANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL NOS DOIS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, NOS |
1004177 |
13/12/2021 |
R$ 10.475,00 |
|
| REF. A EXAMES DE ELTRONEUROMIOGRAFIA DE GERALDA BATISTA NOQUEIRA., CONFORME RELATORIO SOCIAL |
1004178 |
13/12/2021 |
R$ 400,00 |
|
| SERVIÇO DE ULTRASSOM PARA VERIDIANA APARECIDA DE ALMEIDA , CONFORME RELATORIO SOCIAL |
1004179 |
13/12/2021 |
R$ 210,00 |
|
| AVISO DE LICITAÇÃO , PAL. 118/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021 |
1004180 |
13/12/2021 |
R$ 894,00 |
|
| AVISO DE LICITAÇÃO PAL 118/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2021 |
1004181 |
13/12/2021 |
R$ 473,50 |
|
| AQUIISÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUT. DA ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE . |
1004182 |
14/12/2021 |
R$ 266,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE, PROVINIENTE DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BASICA. |
1004183 |
14/12/2021 |
R$ 418,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE, PROVINIENTE DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BASICA. |
1004184 |
14/12/2021 |
R$ 671,75 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE, PROVINIENTE DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BASICA. |
1004185 |
14/12/2021 |
R$ 4.832,40 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL, NA PLATAFORMA WEB, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CONVERSÃO, MIGRAÇÃO DE BASES DE DADOS EXISTENTES, SUPORTE TÉCNI |
1004186 |
14/12/2021 |
R$ 39.440,00 |
|
| SERVIÇO DE TANATOPRAXIA PARA O CORPO DE JACIRA DA LUZ FERREIRA , CONFORME RELATORIO SOCIAL |
1004188 |
16/12/2021 |
R$ 350,00 |
|
| AQUISIÃO DE URNA PARA O SEPULTAMENTO DE JACIRA DA LUZ FERREIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004189 |
16/12/2021 |
R$ 650,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO |
1004191 |
17/12/2021 |
R$ 5.841,76 |
|
| CONGRESSO TECNICO -ESPORTIVO (CHAMPIONS BASE) QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DE GUANHÃES NO DIA 22/12/2021 TENDO COMO PALESTRANTE DE HONRA O EX -ATLETA PROFISSIONAL DIRCEU LOPES |
1004192 |
17/12/2021 |
R$ 600,00 |
|
| SERVIÇO DE ENGENHARIA E CONSULTORIA PARA LANÇAMENTO DE SOLICITAÇÕES CEMIG PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG.NF 295 |
1004193 |
17/12/2021 |
R$ 3.490,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO |
1004194 |
17/12/2021 |
R$ 2.309,43 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1004195 |
17/12/2021 |
R$ 3.450,83 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BARRA DA MESA ZONA RURAL. |
1004196 |
17/12/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS. |
1004197 |
17/12/2021 |
R$ 9.137,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1004198 |
17/12/2021 |
R$ 550,00 |
|
| SERVIÇO DE ULTRASSOM ABDOMINAL TOTAL , SOLICITADO COM URGENCIA PELO DR. MARCELO ABDALA TUDEIA PARA A PACIENTE EVELLY NICOLE DILVA LEMOS, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004199 |
17/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE, PROVINIENTE DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BASICA. |
1004200 |
17/12/2021 |
R$ 4.656,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO E EMULSÃO ASFALTICA RL -1C PARA REPARAR AS RUAS DE DENTRO DA CIDADE DE CANTAGALO/MG |
1004201 |
17/12/2021 |
R$ 5.237,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA OS VEICULOS PLACAS RNO4A81 RNO4A82 E RNO4A90 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004202 |
17/12/2021 |
R$ 3.207,72 |
|
| SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO PALIO PLACA PXZ -8003 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004203 |
17/12/2021 |
R$ 1.351,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004204 |
17/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004205 |
17/12/2021 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004206 |
17/12/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004207 |
17/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004208 |
17/12/2021 |
R$ 4.570,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004209 |
17/12/2021 |
R$ 3.051,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004210 |
17/12/2021 |
R$ 11.401,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004211 |
17/12/2021 |
R$ 3.138,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004212 |
17/12/2021 |
R$ 1.803,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004213 |
17/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004214 |
17/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004215 |
17/12/2021 |
R$ 3.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004216 |
17/12/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004217 |
17/12/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| REF. AO TRANSPORTE DE ALUNO DA ZONA RURAL PARA APAE DE CANTAGALO/MG VEICULO PLACA QPF7E63 |
1004218 |
17/12/2021 |
R$ 3.759,70 |
|
| REF. AO TRANSPORTE DE ALUNO DA ZONA URBANO PARA APAE DE CANTAGALO/MG VEICULO PLACA HJE6E10 |
1004219 |
17/12/2021 |
R$ 3.790,50 |
|
| REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA BANDEIREIRO NO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG OBS ONDE SE LÊ BANDEIRANTE LEIA BANDEIREIRO VEICULO PLACA PZQ9I86 |
1004220 |
17/12/2021 |
R$ 3.483,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004221 |
17/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA INAUGURAÇÃO DA LUZ DO IMBE NESTE MUNICIPIO |
1004222 |
17/12/2021 |
R$ 2.594,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PAR O VEICULO CAMINHÃO GLT863 PERTENCENTE A SEC. DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1004223 |
17/12/2021 |
R$ 451,42 |
|
| REF. A LINHA ESCOLAR SARACURA - TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO PLACA HMN055 |
1004224 |
17/12/2021 |
R$ 6.253,15 |
|
| REF. A LINHA ESCOLAR SOUTO - TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO PLACA GYS8574 |
1004225 |
17/12/2021 |
R$ 6.382,98 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMEPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO |
1004226 |
17/12/2021 |
R$ 4.795,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004227 |
17/12/2021 |
R$ 1.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004228 |
17/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004229 |
17/12/2021 |
R$ 21.678,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004230 |
17/12/2021 |
R$ 2.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004231 |
17/12/2021 |
R$ 14.050,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004232 |
17/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL. |
1004233 |
17/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004234 |
17/12/2021 |
R$ 1.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004235 |
17/12/2021 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004236 |
17/12/2021 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004237 |
17/12/2021 |
R$ 2.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004238 |
17/12/2021 |
R$ 4.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004239 |
17/12/2021 |
R$ 4.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004240 |
17/12/2021 |
R$ 1.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004241 |
17/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004242 |
17/12/2021 |
R$ 9.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004243 |
17/12/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004244 |
17/12/2021 |
R$ 5.457,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004245 |
17/12/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004246 |
17/12/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004247 |
17/12/2021 |
R$ 3.372,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004248 |
17/12/2021 |
R$ 6.696,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004249 |
17/12/2021 |
R$ 6.710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004250 |
17/12/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004251 |
17/12/2021 |
R$ 2.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004252 |
17/12/2021 |
R$ 3.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004253 |
17/12/2021 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004254 |
17/12/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004255 |
17/12/2021 |
R$ 4.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004256 |
17/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004257 |
17/12/2021 |
R$ 4.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004258 |
17/12/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004259 |
17/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004260 |
17/12/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004261 |
17/12/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004262 |
17/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004263 |
17/12/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004264 |
17/12/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004265 |
17/12/2021 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004266 |
17/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004267 |
17/12/2021 |
R$ 11.575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004268 |
17/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004269 |
17/12/2021 |
R$ 1.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004270 |
17/12/2021 |
R$ 8.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004271 |
17/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004272 |
17/12/2021 |
R$ 12.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004273 |
17/12/2021 |
R$ 2.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004274 |
17/12/2021 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004275 |
17/12/2021 |
R$ 1.481,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004276 |
17/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004277 |
17/12/2021 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004278 |
17/12/2021 |
R$ 7.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004279 |
17/12/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004280 |
17/12/2021 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004281 |
17/12/2021 |
R$ 1.532,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004282 |
17/12/2021 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004283 |
17/12/2021 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004284 |
17/12/2021 |
R$ 1.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004285 |
17/12/2021 |
R$ 4.329,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004286 |
17/12/2021 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004287 |
17/12/2021 |
R$ 4.895,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004288 |
17/12/2021 |
R$ 1.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004289 |
17/12/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004290 |
17/12/2021 |
R$ 3.410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004291 |
17/12/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004292 |
17/12/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004293 |
17/12/2021 |
R$ 4.436,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004294 |
17/12/2021 |
R$ 64.154,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004295 |
17/12/2021 |
R$ 5.086,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004296 |
17/12/2021 |
R$ 19.665,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004297 |
17/12/2021 |
R$ 22.175,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004298 |
17/12/2021 |
R$ 89.896,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004299 |
17/12/2021 |
R$ 11.248,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004300 |
17/12/2021 |
R$ 1.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004301 |
17/12/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004302 |
17/12/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004303 |
17/12/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004304 |
17/12/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004305 |
17/12/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004306 |
17/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004307 |
17/12/2021 |
R$ 40.655,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004308 |
17/12/2021 |
R$ 4.443,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004309 |
17/12/2021 |
R$ 2.164,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004310 |
17/12/2021 |
R$ 4.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004311 |
17/12/2021 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004312 |
17/12/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004313 |
17/12/2021 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004314 |
17/12/2021 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004315 |
17/12/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004316 |
17/12/2021 |
R$ 1.481,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004317 |
17/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004318 |
17/12/2021 |
R$ 1.473,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004319 |
17/12/2021 |
R$ 2.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004320 |
17/12/2021 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004321 |
17/12/2021 |
R$ 6.493,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004322 |
17/12/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004323 |
17/12/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004324 |
17/12/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004325 |
17/12/2021 |
R$ 6.183,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004326 |
17/12/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004327 |
17/12/2021 |
R$ 3.740,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004328 |
17/12/2021 |
R$ 25.773,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004329 |
17/12/2021 |
R$ 2.361,27 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004330 |
17/12/2021 |
R$ 8.184,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004331 |
17/12/2021 |
R$ 15.963,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004332 |
17/12/2021 |
R$ 24.749,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004333 |
17/12/2021 |
R$ 4.624,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004334 |
17/12/2021 |
R$ 1.870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004335 |
17/12/2021 |
R$ 9.166,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004336 |
17/12/2021 |
R$ 12.757,50 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004337 |
17/12/2021 |
R$ 3.942,29 |
|
| REF A SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRAS PARA PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO |
1004338 |
17/12/2021 |
R$ 12.567,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004339 |
17/12/2021 |
R$ 4.508,55 |
|
| SERVIÇOS GRAFICO NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTFICAÇÃO DE RUAS PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG |
1004340 |
17/12/2021 |
R$ 531,60 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004341 |
17/12/2021 |
R$ 693,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004343 |
17/12/2021 |
R$ 8.778,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004344 |
17/12/2021 |
R$ 14.853,30 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004345 |
17/12/2021 |
R$ 5.178,92 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004346 |
17/12/2021 |
R$ 609,45 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), AUTONOMOS, RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004348 |
18/12/2021 |
R$ 8.318,32 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), AUTONOMOS, RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. |
1004349 |
18/12/2021 |
R$ 17.339,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 13ºSALARIO DE 2021. |
1004350 |
18/12/2021 |
R$ 733,33 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PALIO PLACA PXZ -8003 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004351 |
18/12/2021 |
R$ 2.355,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELAMNETO 00490/2020. REFEENTE A PARCELA 14/200. |
1004352 |
20/12/2021 |
R$ 1.085,43 |
|
| AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1004353 |
20/12/2021 |
R$ 920,00 |
|
| LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO ESPECIAL MOVIES BEAN 300 PARA INAUGURAÇÃO DO CRISTO REDENTOR |
1004354 |
20/12/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERENTE AO ATENDIMENTO DO PACIENTE RUAN FILIPE D EFREITAS PARA CONSULTA E TESTE ALERGICO |
1004355 |
20/12/2021 |
R$ 365,00 |
|
| CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CLÍNICO GERAL) PARA O ATENDIMENTO NA UBS, CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021 |
1004356 |
20/12/2021 |
R$ 5.834,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA, PARA ASSESSORIA, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS PRECATÓRIOS E RPV'S EMITIDOS CONTRA O MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG NF 2021/37 |
1004358 |
21/12/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004361 |
22/12/2021 |
R$ 528,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMETOS PARA MANT. DA ATENCÃO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1004364 |
23/12/2021 |
R$ 1.598,80 |
|
| LOCAÇÃO DE UMA BETONEIRA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS |
1004365 |
23/12/2021 |
R$ 440,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
1004366 |
23/12/2021 |
R$ 9.906,15 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA RUA A ALTO DO CRUZEIRO (PRAÇA DO CRISTO) |
1004367 |
23/12/2021 |
R$ 7.782,50 |
|
| REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSOR MULTIFUNCIONAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1004368 |
23/12/2021 |
R$ 1.024,60 |
|
| REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSOR MULTIFUNCIONAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1004369 |
23/12/2021 |
R$ 336,00 |
|
| REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSOR MULTIFUNCIONAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004370 |
23/12/2021 |
R$ 535,25 |
|
| REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSOR MULTIFUNCIONAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS |
1004371 |
23/12/2021 |
R$ 167,50 |
|
| REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSOR MULTIFUNCIONAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1004372 |
23/12/2021 |
R$ 587,85 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BARRA DA MESA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO |
1004373 |
23/12/2021 |
R$ 10.896,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS E VIAS NO PERIODO NATALINO |
1004374 |
23/12/2021 |
R$ 11.160,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS E VIAS NO PERIODO NATALINO |
1004375 |
23/12/2021 |
R$ 15.330,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA/FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL |
1004376 |
23/12/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| SERVIÇOS DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA RFP6E50 QNN-5371 E PXZ-8003 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004377 |
23/12/2021 |
R$ 96,00 |
|
| SERVIÇO DE PNEUS PARA PATROL PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1004378 |
23/12/2021 |
R$ 140,00 |
|
| SERVIÇO DE PNEUS PARA RETROESCAVADEIRAPERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004379 |
23/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
| REF. A SERVIÇOS AMBULATORIAL DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG |
1004382 |
27/12/2021 |
R$ 2.757,88 |
|
| REF. A HOPEDAGEM PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL ADMINISTTRAÇAO |
1004383 |
27/12/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| REF. A HOPEDAGEM PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL SAUDE |
1004384 |
27/12/2021 |
R$ 1.260,00 |
|
| RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADA DO JOELHO ESQUERDO DO PACIENTE : VINCIUS GOMES ANDRADE |
1004385 |
27/12/2021 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM ANUIDADE AO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA MG. |
1004388 |
28/12/2021 |
R$ 754,29 |
|
| AQUISIÇÃO DE INSETICIDA DEMAND. PARA MANUT DAS ATIVIDADE DA SEC. MUNICIPAL DA VIGILANCIA SANITARIA. |
1004389 |
28/12/2021 |
R$ 2.520,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE INSETICIDA MIREX PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTRUA. |
1004390 |
28/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COSTAL JACTO 20 LITROS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS |
1004391 |
28/12/2021 |
R$ 759,80 |
|
| AQUISIÇAO DE APARADOR DE GRAMAS MASTER 800PLUS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004392 |
28/12/2021 |
R$ 279,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE HUSQVARNA 2 T PARA MANUT. DAS SEC.MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004393 |
28/12/2021 |
R$ 434,99 |
|
| AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA INAUGURAÇÃO DO CRISTO NA RUA A ALTO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO |
1004394 |
28/12/2021 |
R$ 6.892,00 |
|
| REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS . |
1004398 |
29/12/2021 |
R$ 15.020,40 |
|
| RFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL ADMINISTTRAÇAO |
1004399 |
29/12/2021 |
R$ 1.020,00 |
|
| FERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL SAUDE |
1004400 |
29/12/2021 |
R$ 1.575,00 |
|
| SERVIÇO DE SOLDA NA CAÇAMBA DA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCE A SEC. MUNICIPAL DE OBRA |
1004401 |
29/12/2021 |
R$ 450,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS |
1004402 |
29/12/2021 |
R$ 2.978,99 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS PRAÇA DO CRISTO RUA A ALTO DO CRUZEIRO. |
1004403 |
29/12/2021 |
R$ 4.344,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACAS KOD-1897 OPN-2748 QOU-8598 OQM-8845 E QOU-8593 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR |
1004404 |
29/12/2021 |
R$ 9.848,78 |
|
| AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA FOCADA EM TERAPIA OCUPACIONAL |
1004405 |
29/12/2021 |
R$ 400,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021 |
1004408 |
30/12/2021 |
R$ 500,00 |
|
| REF. A LINKS DE INTERNET PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004409 |
30/12/2021 |
R$ 1.750,00 |
|
| REF. A LINKS DE INTERNET PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1004410 |
30/12/2021 |
R$ 1.150,00 |
|
| REF. A LINKS DE INTERNET PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004411 |
30/12/2021 |
R$ 2.180,00 |
|
| REF. A LINKS DE INTERNET PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1004412 |
30/12/2021 |
R$ 1.321,00 |
|
| REF. A LINKS DE INTERNET PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
1004413 |
30/12/2021 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES. |
1004414 |
30/12/2021 |
R$ 83,78 |
|
| REF . A EXAMES DE ENDOSCOPIA, E UMRETOSSIGMOIDOSCOPIA REALIZADOS PARA CANTAGALO/MG RF. AO MES DE DEZEMBRO. |
1004415 |
30/12/2021 |
R$ 360,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA PUZ-9837 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1004416 |
30/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| SERVIÇOS ELETRICO NO VEICULO PLACA PUZ -9837 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004417 |
30/12/2021 |
R$ 120,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO OPN-2748 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1004418 |
30/12/2021 |
R$ 550,00 |
|
| SERVIÇO ELETRICO PARA O VEICULO PLACA OPN-2748 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1004419 |
30/12/2021 |
R$ 120,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QMV -1409 PERTENCENTE A POLICIA MILITAR. |
1004420 |
30/12/2021 |
R$ 142,00 |
|
| SERVIÇOS ELETRICO PARA VEICULO PLACA QMV-1409 PERTENCENTE A POLICIA MILITAR. |
1004421 |
30/12/2021 |
R$ 60,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINNISTRAÇÃO. |
1004423 |
30/12/2021 |
R$ 271,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCÃO HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004426 |
30/12/2021 |
R$ 1.025,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINNISTRAÇÃO. |
1004427 |
30/12/2021 |
R$ 987,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS |
1004428 |
30/12/2021 |
R$ 534,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINNISTRAÇÃO. |
1004429 |
30/12/2021 |
R$ 1.482,65 |
|
| REFRENTENTE A EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS PARA CANTAGALO /MG NO MES DE DEZEMBRO/2021 |
1004430 |
30/12/2021 |
R$ 400,00 |
|
| REFRENTENTE A EXAMES TOMOGRAFIA REALIZADOS PARA CANTAGALO /MG NO MES DE DEZEMBRO/2021 |
1004431 |
30/12/2021 |
R$ 2.420,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC, MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004432 |
30/12/2021 |
R$ 1.413,65 |
|
| SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO EM GINECOLOGIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO /2021 PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO |
1004433 |
30/12/2021 |
R$ 3.000,00 |
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| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-1409 PERTENCENTE A POLICIA MILITAR. |
1004438 |
31/12/2021 |
R$ 1.579,96 |
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| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA RFP6E50 PXZ-8003 QNN-5371 RNO4A86 RNO4A90 HEG-7901 RNO4A81 PUZ-9837 E RNO4A82, DEST. A MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE, PROVINIENTE DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BASICA.NF 24 |
1004439 |
31/12/2021 |
R$ 10.146,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 24068-0 |
1004440 |
31/12/2021 |
R$ 83,60 |
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