Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS PLACAS: OQM-8845 QOU-8593 QOU8598 KOD-1897 OPN-2748 PARA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR . 1004094 01/12/2021 R$ 4.252,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 13º SALÁRIO DE 2021. 1004095 01/12/2021 R$ 366,66
REF. A CONSULTA COM MEDICO UROLOGISTA PARA PACIENTE MARIA LUIZA MOURA CRUZ , CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1004097 02/12/2021 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1004098 02/12/2021 R$ 167,56
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSOM REF. AO MES 11/2021 PARA PASCIENTE DEST. MUNICIPIO. 1004099 02/12/2021 R$ 4.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO ,CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO 1004100 02/12/2021 R$ 944,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BARRA DA MESA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO 1004101 02/12/2021 R$ 4.692,00
REF A PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTALALO/MG. 1004102 02/12/2021 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DE COBRANÇA DO CREA. 1004103 02/12/2021 R$ 233,94
AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA INAUGURAÇÃO DOS ENFEITES COM LUZES DE PISCA PISCA DAS PRAÇAS E VIAS PARA O PERIODO NATALINO. 1004108 03/12/2021 R$ 3.287,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONTRUÇÃO DA ESCOLA BARRA DA MESA ZONA RURAL EM CANTAGALO/MG. 1004109 03/12/2021 R$ 17.828,00
AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICA. 1004110 03/12/2021 R$ 810,00
AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BARRA DA MESA NA ZONA RURAL DE CANTAGALO/MG. 1004111 03/12/2021 R$ 810,00
REF SERVIÇOS DE EXAME CARDIOLOGICO PARA MARIA DA CONCEIÇÃO S. BARBOSA. 1004112 03/12/2021 R$ 220,00
REF SERVIÇOS DE EXAME DE TOMOGRAFIAPARA CONFORME LISTA DE NOME EM ANEXO 1004113 03/12/2021 R$ 5.000,00
REF A CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGISTA E VACINA ANTIALERGICA PARA MARAI VITORIA FREITAS DOMINGOS. 1004118 06/12/2021 R$ 380,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE, PROVINIENTE DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BASICA. 1004119 06/12/2021 R$ 1.419,56
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO 1004120 06/12/2021 R$ 2.633,70
AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL. 1004121 06/12/2021 R$ 498,75
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE, PROVINIENTE DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BASICA. 1004122 06/12/2021 R$ 275,05
REF A SERVIÇOS MEDICOS CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1004123 06/12/2021 R$ 300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSOM REF. AO MES12/2021 PARA PASCIENTE DEST. MUNICIPIO. 1004124 06/12/2021 R$ 4.000,00
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA SEREM DISTRIBUIDO ÀS CRIANÇAS NO DIA 25 DE DEZEMBRO (NATAL) 1004126 07/12/2021 R$ 6.497,81
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA OS VEICULOS DOBLO E FIAT UNO, PLACAS RFP6E50 E QNN-5371 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1004127 07/12/2021 R$ 2.541,48
AQUISIÇÃO DE PNEUS CAMARA PARA PATROL DEST. MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004128 07/12/2021 R$ 13.029,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZ E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE 1004129 07/12/2021 R$ 4.626,40
AQUISIÇAO DE KIT REFIL EPSSOM 544 PARA IMPRESSOAR DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE EUDUCAÇÃO. 1004130 07/12/2021 R$ 177,00
Contratação de Empresa para a Prestação de serviços de Mão de Obra para a realização construção de Escola Municipal Córrego da Ilha de Cantagalo-MG, incluindo: memorial descritivo, memorial técnico e projetos gráficos e relatório fotográfico. REF. A1 1004132 08/12/2021 R$ 23.289,40
REF. A CONSULTA MEDICA DERMATOLOGICA PARA PACIENTE WANUZA SILVA FERREIRA. CONFORME RELATORIO SOCIAL 1004134 09/12/2021 R$ 180,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS RETROESCAVADEIRA DEST. MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS 1004135 09/12/2021 R$ 6.760,00
AQUISIÇÃO DE PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QOU-8593 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1004136 09/12/2021 R$ 3.997,50
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE, PROVINIENTE DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BASICA. 1004137 09/12/2021 R$ 1.249,20
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE, PROVINIENTE DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BASICA. 1004138 09/12/2021 R$ 694,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1004139 09/12/2021 R$ 587,14
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SC. MUNICIPAL DE SAUDE 1004140 09/12/2021 R$ 907,95
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1004141 09/12/2021 R$ 1.795,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PALESTRANTE EM CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004142 09/12/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 13º SALÁRIO DE 2021. 1004143 09/12/2021 R$ 5.411,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE ATUAÇÃO COMO JOVEM APRENDIZ. 1004144 09/12/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE ATUAÇÃO COMO JOVEM APRENDIZ. 1004145 09/12/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 13º SALÁRIO DE 2021. 1004146 09/12/2021 R$ 1.099,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 13º SALÁRIO DE 2021. 1004147 09/12/2021 R$ 307,99
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR, ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DEST. MUNICIPIO 1004148 09/12/2021 R$ 8.746,25
RF. A RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO PARA A PACIENTE JORZELINA COSTA DE OLIVEIRA. CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1004149 09/12/2021 R$ 550,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA E BASE DO CRISTO NA RUA A ALTO DO CRUZEIRO EM CANTAGALO /MG 1004150 10/12/2021 R$ 3.980,00
AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA MANUT. DAS ESTRADA CORREGO DOS CARDOSO EREXE E FOQUE NESTE MUNICIPIO. 1004151 10/12/2021 R$ 3.737,50
AQUISIÇÃO DE BLOQUETE PARA DEST. A REFORMA DAS RUAS EM GERAL DESTE MUNICIPIO 1004152 10/12/2021 R$ 3.302,25
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS E VIAS NO PERIODO NATALINO 1004153 10/12/2021 R$ 2.304,75
REF A SERVIÇOS DE SOLDA NO SUPORTE DA LUMINARIA DO CRUZEIRO 1004154 10/12/2021 R$ 600,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1004155 10/12/2021 R$ 3.765,66
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZ E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 1004156 10/12/2021 R$ 1.545,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1004157 10/12/2021 R$ 2.078,75
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZ E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1004158 10/12/2021 R$ 3.276,60
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. 1004159 13/12/2021 R$ 569,44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1004160 13/12/2021 R$ 2.586,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1004161 13/12/2021 R$ 480,55
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1004162 13/12/2021 R$ 462,52
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1004163 13/12/2021 R$ 1.440,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1004164 13/12/2021 R$ 1.029,10
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1004165 13/12/2021 R$ 1.029,00
AQUISIÇÃO DE MATERIA GRAFICO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1004166 13/12/2021 R$ 599,34
AQUISIÇÃO DE MATERIA GRAFICO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE 1004167 13/12/2021 R$ 610,40
SERVIÇOS GRAFICO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1004168 13/12/2021 R$ 360,90
SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1004169 13/12/2021 R$ 3.402,95
SERVIÇOS GRAFICO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. 1004170 13/12/2021 R$ 712,80
LOCAÇÃO DE TENDA 6 X 6. LOCAÇÃO DE TENDA 6 X 6 - LOCAÇÃO MENSAL DE TENDAS 6 X 6 , PIRAMIDAL, COM 3,30 DE ALTURA, ESTRUTURAS EM AÇO GALVANIZADO . DENTRO DAS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIRO DE MINAS GERAIS E SUA RESPECTIVAS ART QUE SERÁ APRESENTADA NO DIA 1004171 13/12/2021 R$ 1.200,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO PLACA HEG-7901 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1004172 13/12/2021 R$ 130,00
AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO PLACA HDP -2811 PERTENCENTE A SEC MUNICIPAL DE OBRAS 1004173 13/12/2021 R$ 100,00
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. 1004174 13/12/2021 R$ 5.601,92
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1004175 13/12/2021 R$ 80,00
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1004176 13/12/2021 R$ 141,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO REVISÃO E MANUTENÇÃO NAS CANETAS DE ALTA E BAIXAREVISÃO NO ULTRASSOM GNATUS, TROCA DAS PONTASMANUTENÇÃO NA AUTOCLAVEMANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL NOS DOIS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, NOS 1004177 13/12/2021 R$ 10.475,00
REF. A EXAMES DE ELTRONEUROMIOGRAFIA DE GERALDA BATISTA NOQUEIRA., CONFORME RELATORIO SOCIAL 1004178 13/12/2021 R$ 400,00
SERVIÇO DE ULTRASSOM PARA VERIDIANA APARECIDA DE ALMEIDA , CONFORME RELATORIO SOCIAL 1004179 13/12/2021 R$ 210,00
AVISO DE LICITAÇÃO , PAL. 118/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021 1004180 13/12/2021 R$ 894,00
AVISO DE LICITAÇÃO PAL 118/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2021 1004181 13/12/2021 R$ 473,50
AQUIISÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUT. DA ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE . 1004182 14/12/2021 R$ 266,00
AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE, PROVINIENTE DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BASICA. 1004183 14/12/2021 R$ 418,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE, PROVINIENTE DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BASICA. 1004184 14/12/2021 R$ 671,75
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE, PROVINIENTE DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BASICA. 1004185 14/12/2021 R$ 4.832,40
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL, NA PLATAFORMA WEB, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CONVERSÃO, MIGRAÇÃO DE BASES DE DADOS EXISTENTES, SUPORTE TÉCNI 1004186 14/12/2021 R$ 39.440,00
SERVIÇO DE TANATOPRAXIA PARA O CORPO DE JACIRA DA LUZ FERREIRA , CONFORME RELATORIO SOCIAL 1004188 16/12/2021 R$ 350,00
AQUISIÃO DE URNA PARA O SEPULTAMENTO DE JACIRA DA LUZ FERREIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1004189 16/12/2021 R$ 650,00
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO 1004191 17/12/2021 R$ 5.841,76
CONGRESSO TECNICO -ESPORTIVO (CHAMPIONS BASE) QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DE GUANHÃES NO DIA 22/12/2021 TENDO COMO PALESTRANTE DE HONRA O EX -ATLETA PROFISSIONAL DIRCEU LOPES 1004192 17/12/2021 R$ 600,00
SERVIÇO DE ENGENHARIA E CONSULTORIA PARA LANÇAMENTO DE SOLICITAÇÕES CEMIG PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG.NF 295 1004193 17/12/2021 R$ 3.490,00
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO 1004194 17/12/2021 R$ 2.309,43
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. 1004195 17/12/2021 R$ 3.450,83
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BARRA DA MESA ZONA RURAL. 1004196 17/12/2021 R$ 3.300,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS. 1004197 17/12/2021 R$ 9.137,60
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. 1004198 17/12/2021 R$ 550,00
SERVIÇO DE ULTRASSOM ABDOMINAL TOTAL , SOLICITADO COM URGENCIA PELO DR. MARCELO ABDALA TUDEIA PARA A PACIENTE EVELLY NICOLE DILVA LEMOS, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1004199 17/12/2021 R$ 150,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE, PROVINIENTE DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BASICA. 1004200 17/12/2021 R$ 4.656,00
AQUISIÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO E EMULSÃO ASFALTICA RL -1C PARA REPARAR AS RUAS DE DENTRO DA CIDADE DE CANTAGALO/MG 1004201 17/12/2021 R$ 5.237,90
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA OS VEICULOS PLACAS RNO4A81 RNO4A82 E RNO4A90 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1004202 17/12/2021 R$ 3.207,72
SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO PALIO PLACA PXZ -8003 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1004203 17/12/2021 R$ 1.351,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004204 17/12/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004205 17/12/2021 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004206 17/12/2021 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004207 17/12/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004208 17/12/2021 R$ 4.570,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004209 17/12/2021 R$ 3.051,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004210 17/12/2021 R$ 11.401,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004211 17/12/2021 R$ 3.138,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004212 17/12/2021 R$ 1.803,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004213 17/12/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004214 17/12/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004215 17/12/2021 R$ 3.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004216 17/12/2021 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004217 17/12/2021 R$ 1.320,00
REF. AO TRANSPORTE DE ALUNO DA ZONA RURAL PARA APAE DE CANTAGALO/MG VEICULO PLACA QPF7E63 1004218 17/12/2021 R$ 3.759,70
REF. AO TRANSPORTE DE ALUNO DA ZONA URBANO PARA APAE DE CANTAGALO/MG VEICULO PLACA HJE6E10 1004219 17/12/2021 R$ 3.790,50
REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA BANDEIREIRO NO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG OBS ONDE SE LÊ BANDEIRANTE LEIA BANDEIREIRO VEICULO PLACA PZQ9I86 1004220 17/12/2021 R$ 3.483,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004221 17/12/2021 R$ 1.100,00
AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA INAUGURAÇÃO DA LUZ DO IMBE NESTE MUNICIPIO 1004222 17/12/2021 R$ 2.594,00
AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PAR O VEICULO CAMINHÃO GLT863 PERTENCENTE A SEC. DE ESTRADAS E RODAGENS. 1004223 17/12/2021 R$ 451,42
REF. A LINHA ESCOLAR SARACURA - TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO PLACA HMN055 1004224 17/12/2021 R$ 6.253,15
REF. A LINHA ESCOLAR SOUTO - TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO PLACA GYS8574 1004225 17/12/2021 R$ 6.382,98
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMEPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO 1004226 17/12/2021 R$ 4.795,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004227 17/12/2021 R$ 1.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004228 17/12/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004229 17/12/2021 R$ 21.678,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004230 17/12/2021 R$ 2.860,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004231 17/12/2021 R$ 14.050,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004232 17/12/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL. 1004233 17/12/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004234 17/12/2021 R$ 1.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004235 17/12/2021 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004236 17/12/2021 R$ 3.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004237 17/12/2021 R$ 2.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004238 17/12/2021 R$ 4.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004239 17/12/2021 R$ 4.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004240 17/12/2021 R$ 1.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004241 17/12/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004242 17/12/2021 R$ 9.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004243 17/12/2021 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004244 17/12/2021 R$ 5.457,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004245 17/12/2021 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004246 17/12/2021 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004247 17/12/2021 R$ 3.372,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004248 17/12/2021 R$ 6.696,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004249 17/12/2021 R$ 6.710,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004250 17/12/2021 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004251 17/12/2021 R$ 2.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004252 17/12/2021 R$ 3.190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004253 17/12/2021 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004254 17/12/2021 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004255 17/12/2021 R$ 4.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004256 17/12/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004257 17/12/2021 R$ 4.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004258 17/12/2021 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004259 17/12/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004260 17/12/2021 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004261 17/12/2021 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004262 17/12/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004263 17/12/2021 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004264 17/12/2021 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004265 17/12/2021 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004266 17/12/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004267 17/12/2021 R$ 11.575,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004268 17/12/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004269 17/12/2021 R$ 1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004270 17/12/2021 R$ 8.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004271 17/12/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004272 17/12/2021 R$ 12.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004273 17/12/2021 R$ 2.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004274 17/12/2021 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004275 17/12/2021 R$ 1.481,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004276 17/12/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004277 17/12/2021 R$ 2.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004278 17/12/2021 R$ 7.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004279 17/12/2021 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004280 17/12/2021 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004281 17/12/2021 R$ 1.532,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004282 17/12/2021 R$ 1.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004283 17/12/2021 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004284 17/12/2021 R$ 1.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004285 17/12/2021 R$ 4.329,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004286 17/12/2021 R$ 3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004287 17/12/2021 R$ 4.895,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004288 17/12/2021 R$ 1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004289 17/12/2021 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004290 17/12/2021 R$ 3.410,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004291 17/12/2021 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004292 17/12/2021 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004293 17/12/2021 R$ 4.436,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004294 17/12/2021 R$ 64.154,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004295 17/12/2021 R$ 5.086,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004296 17/12/2021 R$ 19.665,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004297 17/12/2021 R$ 22.175,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004298 17/12/2021 R$ 89.896,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004299 17/12/2021 R$ 11.248,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004300 17/12/2021 R$ 1.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004301 17/12/2021 R$ 3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004302 17/12/2021 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004303 17/12/2021 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004304 17/12/2021 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004305 17/12/2021 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004306 17/12/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004307 17/12/2021 R$ 40.655,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004308 17/12/2021 R$ 4.443,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004309 17/12/2021 R$ 2.164,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004310 17/12/2021 R$ 4.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004311 17/12/2021 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004312 17/12/2021 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004313 17/12/2021 R$ 5.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004314 17/12/2021 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004315 17/12/2021 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004316 17/12/2021 R$ 1.481,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004317 17/12/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004318 17/12/2021 R$ 1.473,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004319 17/12/2021 R$ 2.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004320 17/12/2021 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004321 17/12/2021 R$ 6.493,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004322 17/12/2021 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004323 17/12/2021 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004324 17/12/2021 R$ 3.400,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004325 17/12/2021 R$ 6.183,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004326 17/12/2021 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004327 17/12/2021 R$ 3.740,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004328 17/12/2021 R$ 25.773,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004329 17/12/2021 R$ 2.361,27
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004330 17/12/2021 R$ 8.184,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004331 17/12/2021 R$ 15.963,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004332 17/12/2021 R$ 24.749,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004333 17/12/2021 R$ 4.624,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004334 17/12/2021 R$ 1.870,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004335 17/12/2021 R$ 9.166,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004336 17/12/2021 R$ 12.757,50
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004337 17/12/2021 R$ 3.942,29
REF A SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRAS PARA PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO 1004338 17/12/2021 R$ 12.567,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004339 17/12/2021 R$ 4.508,55
SERVIÇOS GRAFICO NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTFICAÇÃO DE RUAS PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG 1004340 17/12/2021 R$ 531,60
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004341 17/12/2021 R$ 693,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004343 17/12/2021 R$ 8.778,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004344 17/12/2021 R$ 14.853,30
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004345 17/12/2021 R$ 5.178,92
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1004346 17/12/2021 R$ 609,45
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), AUTONOMOS, RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004348 18/12/2021 R$ 8.318,32
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), AUTONOMOS, RELATIVA A DEZEMBRO DE 2021. 1004349 18/12/2021 R$ 17.339,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 13ºSALARIO DE 2021. 1004350 18/12/2021 R$ 733,33
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PALIO PLACA PXZ -8003 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1004351 18/12/2021 R$ 2.355,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELAMNETO 00490/2020. REFEENTE A PARCELA 14/200. 1004352 20/12/2021 R$ 1.085,43
AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1004353 20/12/2021 R$ 920,00
LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO ESPECIAL MOVIES BEAN 300 PARA INAUGURAÇÃO DO CRISTO REDENTOR 1004354 20/12/2021 R$ 1.400,00
REFERENTE AO ATENDIMENTO DO PACIENTE RUAN FILIPE D EFREITAS PARA CONSULTA E TESTE ALERGICO 1004355 20/12/2021 R$ 365,00
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CLÍNICO GERAL) PARA O ATENDIMENTO NA UBS, CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021 1004356 20/12/2021 R$ 5.834,00
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA, PARA ASSESSORIA, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS PRECATÓRIOS E RPV'S EMITIDOS CONTRA O MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG NF 2021/37 1004358 21/12/2021 R$ 4.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004361 22/12/2021 R$ 528,60
AQUISIÇÃO DE MEDICAMETOS PARA MANT. DA ATENCÃO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO 1004364 23/12/2021 R$ 1.598,80
LOCAÇÃO DE UMA BETONEIRA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS 1004365 23/12/2021 R$ 440,00
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 1004366 23/12/2021 R$ 9.906,15
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA RUA A ALTO DO CRUZEIRO (PRAÇA DO CRISTO) 1004367 23/12/2021 R$ 7.782,50
REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSOR MULTIFUNCIONAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1004368 23/12/2021 R$ 1.024,60
REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSOR MULTIFUNCIONAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1004369 23/12/2021 R$ 336,00
REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSOR MULTIFUNCIONAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1004370 23/12/2021 R$ 535,25
REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSOR MULTIFUNCIONAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS 1004371 23/12/2021 R$ 167,50
REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSOR MULTIFUNCIONAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1004372 23/12/2021 R$ 587,85
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BARRA DA MESA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO 1004373 23/12/2021 R$ 10.896,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS E VIAS NO PERIODO NATALINO 1004374 23/12/2021 R$ 11.160,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS E VIAS NO PERIODO NATALINO 1004375 23/12/2021 R$ 15.330,00
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA/FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL 1004376 23/12/2021 R$ 3.000,00
SERVIÇOS DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA RFP6E50 QNN-5371 E PXZ-8003 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004377 23/12/2021 R$ 96,00
SERVIÇO DE PNEUS PARA PATROL PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1004378 23/12/2021 R$ 140,00
SERVIÇO DE PNEUS PARA RETROESCAVADEIRAPERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1004379 23/12/2021 R$ 80,00
REF. A SERVIÇOS AMBULATORIAL DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG 1004382 27/12/2021 R$ 2.757,88
REF. A HOPEDAGEM PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL ADMINISTTRAÇAO 1004383 27/12/2021 R$ 1.200,00
REF. A HOPEDAGEM PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL SAUDE 1004384 27/12/2021 R$ 1.260,00
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADA DO JOELHO ESQUERDO DO PACIENTE : VINCIUS GOMES ANDRADE 1004385 27/12/2021 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM ANUIDADE AO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA MG. 1004388 28/12/2021 R$ 754,29
AQUISIÇÃO DE INSETICIDA DEMAND. PARA MANUT DAS ATIVIDADE DA SEC. MUNICIPAL DA VIGILANCIA SANITARIA. 1004389 28/12/2021 R$ 2.520,00
AQUISIÇÃO DE INSETICIDA MIREX PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTRUA. 1004390 28/12/2021 R$ 200,00
AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COSTAL JACTO 20 LITROS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS 1004391 28/12/2021 R$ 759,80
AQUISIÇAO DE APARADOR DE GRAMAS MASTER 800PLUS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1004392 28/12/2021 R$ 279,00
AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE HUSQVARNA 2 T PARA MANUT. DAS SEC.MUNICIPAL DE OBRAS. 1004393 28/12/2021 R$ 434,99
AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA INAUGURAÇÃO DO CRISTO NA RUA A ALTO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO 1004394 28/12/2021 R$ 6.892,00
REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS . 1004398 29/12/2021 R$ 15.020,40
RFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL ADMINISTTRAÇAO 1004399 29/12/2021 R$ 1.020,00
FERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL SAUDE 1004400 29/12/2021 R$ 1.575,00
SERVIÇO DE SOLDA NA CAÇAMBA DA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCE A SEC. MUNICIPAL DE OBRA 1004401 29/12/2021 R$ 450,00
AQUISIÇAO DE MATERIAL DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS 1004402 29/12/2021 R$ 2.978,99
AQUISIÇAO DE MATERIAL DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS PRAÇA DO CRISTO RUA A ALTO DO CRUZEIRO. 1004403 29/12/2021 R$ 4.344,50
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACAS KOD-1897 OPN-2748 QOU-8598 OQM-8845 E QOU-8593 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR 1004404 29/12/2021 R$ 9.848,78
AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA FOCADA EM TERAPIA OCUPACIONAL 1004405 29/12/2021 R$ 400,00
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021 1004408 30/12/2021 R$ 500,00
REF. A LINKS DE INTERNET PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1004409 30/12/2021 R$ 1.750,00
REF. A LINKS DE INTERNET PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1004410 30/12/2021 R$ 1.150,00
REF. A LINKS DE INTERNET PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004411 30/12/2021 R$ 2.180,00
REF. A LINKS DE INTERNET PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1004412 30/12/2021 R$ 1.321,00
REF. A LINKS DE INTERNET PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. 1004413 30/12/2021 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES. 1004414 30/12/2021 R$ 83,78
REF . A EXAMES DE ENDOSCOPIA, E UMRETOSSIGMOIDOSCOPIA REALIZADOS PARA CANTAGALO/MG RF. AO MES DE DEZEMBRO. 1004415 30/12/2021 R$ 360,00
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA PUZ-9837 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE 1004416 30/12/2021 R$ 150,00
SERVIÇOS ELETRICO NO VEICULO PLACA PUZ -9837 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1004417 30/12/2021 R$ 120,00
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO OPN-2748 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1004418 30/12/2021 R$ 550,00
SERVIÇO ELETRICO PARA O VEICULO PLACA OPN-2748 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1004419 30/12/2021 R$ 120,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QMV -1409 PERTENCENTE A POLICIA MILITAR. 1004420 30/12/2021 R$ 142,00
SERVIÇOS ELETRICO PARA VEICULO PLACA QMV-1409 PERTENCENTE A POLICIA MILITAR. 1004421 30/12/2021 R$ 60,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINNISTRAÇÃO. 1004423 30/12/2021 R$ 271,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCÃO HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004426 30/12/2021 R$ 1.025,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINNISTRAÇÃO. 1004427 30/12/2021 R$ 987,50
AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS 1004428 30/12/2021 R$ 534,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINNISTRAÇÃO. 1004429 30/12/2021 R$ 1.482,65
REFRENTENTE A EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS PARA CANTAGALO /MG NO MES DE DEZEMBRO/2021 1004430 30/12/2021 R$ 400,00
REFRENTENTE A EXAMES TOMOGRAFIA REALIZADOS PARA CANTAGALO /MG NO MES DE DEZEMBRO/2021 1004431 30/12/2021 R$ 2.420,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC, MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004432 30/12/2021 R$ 1.413,65
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO EM GINECOLOGIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO /2021 PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO 1004433 30/12/2021 R$ 3.000,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-1409 PERTENCENTE A POLICIA MILITAR. 1004438 31/12/2021 R$ 1.579,96
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA RFP6E50 PXZ-8003 QNN-5371 RNO4A86 RNO4A90 HEG-7901 RNO4A81 PUZ-9837 E RNO4A82, DEST. A MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE, PROVINIENTE DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BASICA.NF 24 1004439 31/12/2021 R$ 10.146,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 24068-0 1004440 31/12/2021 R$ 83,60