| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1000001 |
03/01/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE GASTOS PESSOAIS DO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1000002 |
03/01/2022 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÚDIOS COM A FINALIDADE DE COMUNICAR À POPULAÇÃO INFORMAÇÕES RELEVANTES RELATIVAS À ADMINISTRAÇÃO GERAL MUNICIPAL. |
1000003 |
03/01/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE SECRETÁRIO EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000004 |
03/01/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000005 |
03/01/2022 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EMERGENCIAIS DE MOTORISTA EM VIAGEM. |
1000006 |
03/01/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000007 |
03/01/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EMERGENCIAIS DE MOTORISTA EM VIAGEM. |
1000008 |
03/01/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000009 |
03/01/2022 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000010 |
03/01/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EMERGENCIAIS DE MOTORISTA EM VIAGEM. |
1000011 |
03/01/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000012 |
03/01/2022 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EMERGENCIAIS DE MOTORISTA EM VIAGEM. |
1000013 |
03/01/2022 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000014 |
03/01/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDORA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000015 |
03/01/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000016 |
03/01/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000017 |
03/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000018 |
03/01/2022 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000019 |
03/01/2022 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO EM 2022. |
1000020 |
03/01/2022 |
R$ 160.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA AO LONGO DE 2022. |
1000021 |
03/01/2022 |
R$ 24.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA AO LONGO DE 2022. |
1000022 |
03/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA AO LONGO DE 2022. |
1000023 |
03/01/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CREAS (CR) AO LONGO DE 2022. |
1000024 |
03/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (JT) AO LONGO DE 2022. |
1000025 |
03/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA AO LONGO DE 2022. |
1000026 |
03/01/2022 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA AO LONGO DE 2022. |
1000027 |
03/01/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA AO LONGO DE 2022. |
1000028 |
03/01/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NO CREAS (CR) AO LONGO DE 2022. |
1000029 |
03/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (JT) AO LONGO DE 2022. |
1000030 |
03/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA FIXA AO LONGO DE 2022. |
1000031 |
03/01/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA FIXA AO LONGO DE 2022. |
1000032 |
03/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O ANO DE 2022. |
1000033 |
03/01/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONVÊNIO COM O CISVAS PARA EXAMES E CONSULTAS AO LONGO DE 2022. |
1000034 |
03/01/2022 |
R$ 90.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CORREIOS AO LONGO DE 2022. |
1000035 |
03/01/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . |
1000037 |
03/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . |
1000038 |
03/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . |
1000039 |
03/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . |
1000040 |
03/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA E TRIBUTÁRIA REGULADO PELO DECRETO LEI 9295/46 VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL COMPLEMENTAR AOS |
1000041 |
03/01/2022 |
R$ 118.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . |
1000042 |
03/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . |
1000043 |
03/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . |
1000044 |
03/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . |
1000045 |
03/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . |
1000046 |
03/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . |
1000047 |
03/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . |
1000048 |
03/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . |
1000049 |
03/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . |
1000050 |
03/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . |
1000051 |
03/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . |
1000052 |
03/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . |
1000053 |
03/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . |
1000054 |
03/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . |
1000055 |
03/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . |
1000056 |
03/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . |
1000057 |
03/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . |
1000058 |
03/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . |
1000059 |
03/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . |
1000060 |
03/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSAFÁ CARVALHO,N°15, CENTRO DE CANTAGALO MG , VISANDO DESTA FORMA ATENDER AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO - FUNDAÇÃO DA SAÚDE (CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO) |
1000061 |
03/01/2022 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . |
1000062 |
03/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO LEAL N°74 CENTRO DE CANTAGALO MG, VISANDO DESTA FORMA ATENDER AO FUNCIONAMENTO E INSATLAÇÃO - ARQUIVO ( MORTO) DA ADMINISTRAÇÃO. |
1000063 |
03/01/2022 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . |
1000064 |
03/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . |
1000065 |
03/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . |
1000066 |
03/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . |
1000067 |
03/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL EM FUNÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO. |
1000068 |
03/01/2022 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . |
1000069 |
03/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . |
1000070 |
03/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . |
1000071 |
03/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . |
1000072 |
03/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . |
1000073 |
03/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA MENOR APRENDIZ CONFORME LEI 326/2021. |
1000074 |
03/01/2022 |
R$ 6.612,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA MENOR APRENDIZ CONFORME LEI 326/2021. |
1000075 |
03/01/2022 |
R$ 5.950,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTAS DE RECEITAS FEDERAIS CREDITADAS PARA O MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2022. |
1000076 |
03/01/2022 |
R$ 126.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTAS DE RECEITAS FEDERAIS CREDITADAS PARA O MUNICIPIO SOBRE O CFEM NO DECORRER DO ANO DE 2022. |
1000077 |
03/01/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTAS DE RECEITAS FEDERAIS CREDITADAS PARA O MUNICIPIO SOBRE O CIDE NO DECORRER DO ANO DE 2022. |
1000078 |
03/01/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DE VALOR INCIDENTE SOBRE A RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO RELATIVA AO ANO DE 2022. |
1000079 |
03/01/2022 |
R$ 45.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS DEBITADO AO FPM. |
1000080 |
03/01/2022 |
R$ 24.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PARCELAMENTO DEBITADO NO FPM. |
1000081 |
03/01/2022 |
R$ 35.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO DO BANCO DO BRASIL NA CONTA. |
1000082 |
03/01/2022 |
R$ 40.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO DO BANCO DO BRASIL NA CONTA. |
1000083 |
03/01/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO DO BANCO DO BRASIL NA CONTA. |
1000084 |
03/01/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO DO BANCO DO BRASIL NA CONTA. |
1000085 |
03/01/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A EMATER CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO. |
1000086 |
03/01/2022 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A CNM CONFORME DEBITO FPM. |
1000087 |
03/01/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000088 |
03/01/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000089 |
03/01/2022 |
R$ 500,00 |
|
| CREDENCIAMENTO DE IMÓVEIS PARA ALUGUEL SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG PARA SERVIREM DE MORADIA A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000090 |
03/01/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MONSENHOR AMARAL, N°93, CENTRO, CANTAGALO MG, VISANDO DESTA FORMA ATENDER AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000091 |
03/01/2022 |
R$ 13.200,00 |
|
| CREDENCIAMENTO DE IMÓVEIS PARA ALUGUEL SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG PARA SERVIREM DE MORADIA A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000092 |
03/01/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2021 , COM PRORROGAÇÃO PARA 01 DE JANEIRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 ,QUE ENTRE SE CELEBRAM O MUNICIPIO DE CANTAGALO (MG) E O HOSPITAL SANTO ANTONIO DE PEÇANHA /MG |
1000093 |
03/01/2022 |
R$ 204.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MUDAS E PLANTAS ORNAMENTAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULUTRA DEST MUNICIPIO |
1000094 |
03/01/2022 |
R$ 5.625,00 |
|
| CONFECÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA ALCOOL EM GERAL PEDAL GEL E TAPETES SANITIZANTES PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000095 |
03/01/2022 |
R$ 4.775,00 |
|
| SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA PARA PACIENTE VERIDIANA APARECIDA DE ALMEIDA , DESTE MUNICIPIO , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000096 |
03/01/2022 |
R$ 250,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1000097 |
03/01/2022 |
R$ 129,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR (JRD) AO LONGO DE 2022. |
1000098 |
03/01/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR (JRD) AO LONGO DE 2022. |
1000099 |
03/01/2022 |
R$ 450,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1000100 |
03/01/2022 |
R$ 36.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO A SERVIDOR MEDIANTE DESPESAS DE EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO VEICULAR. |
1000101 |
03/01/2022 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE COBRANÇA DO CREA. |
1000102 |
03/01/2022 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE COBRANÇA DO CREA. |
1000103 |
03/01/2022 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE COBRANÇA DO CREA. |
1000104 |
03/01/2022 |
R$ 233,94 |
|
| CREDENCIAMENTO DE IMÓVEIS PARA ALUGUEL SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG PARA SERVIREM DE MORADIA A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000105 |
03/01/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS |
1000106 |
03/01/2022 |
R$ 50.900,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000107 |
03/01/2022 |
R$ 36.250,00 |
|
| REF. A PUBLICAÇÃO DE MATERIAL INSTUTUCIONAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO. |
1000108 |
03/01/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000109 |
03/01/2022 |
R$ 50.900,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1000110 |
03/01/2022 |
R$ 50.900,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1000111 |
03/01/2022 |
R$ 50.900,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS PERTENCENTE A POLICIA MILITAR . |
1000112 |
03/01/2022 |
R$ 61.700,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA SCX-4200 COMPATIVEL DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE. |
1000113 |
03/01/2022 |
R$ 130,00 |
|
| SERVIÇO MEDICO NA ESPECIALIDADE CARDIOLIGIA PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000114 |
03/01/2022 |
R$ 72.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MOBI PLACA RNO4A82 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000115 |
03/01/2022 |
R$ 1.603,86 |
|
| REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000116 |
03/01/2022 |
R$ 964,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000117 |
03/01/2022 |
R$ 18.000,00 |
|
| REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000118 |
03/01/2022 |
R$ 533,85 |
|
| REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS |
1000119 |
03/01/2022 |
R$ 169,35 |
|
| REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000120 |
03/01/2022 |
R$ 293,10 |
|
| REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000121 |
03/01/2022 |
R$ 473,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000122 |
03/01/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL EM FUNÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO. |
1000123 |
03/01/2022 |
R$ 797,31 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA QMV -1409 PERTENCENTE A POLICIA MILITAR. |
1000124 |
03/01/2022 |
R$ 1.511,24 |
|
| SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA /CLINICO GERAL PARA O ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 DE 6 HORAS/DIA (NOTURNOS ) |
1000125 |
03/01/2022 |
R$ 96.000,00 |
|
| DOPPLER DE CARÓTIDAS E VERTEBRAIS DE WELINGTON DA SILVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1000126 |
03/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS, COMPRAS E GESTÃO PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL |
1000127 |
03/01/2022 |
R$ 40.800,00 |
|
| CAMINHÃO BASCULANTE TOCO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL -L 1513 ANO DE FRABRICAÇÃO 78. |
1000128 |
03/01/2022 |
R$ 61.500,60 |
|
| IMÓVEL LOCALIZADO A TRAVESSA MARIA PAULA, N°101, CENTRO DE CANTAGALO MG, VISANDO DESTA FORMA ATENDER AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO _ DELEGACIA QUARTEL DE POLICIA MILITAR. |
1000129 |
03/01/2022 |
R$ 13.200,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA |
1000130 |
03/01/2022 |
R$ 72.000,00 |
|
| LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, (GASOLINA), EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000131 |
03/01/2022 |
R$ 42.000,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº0001/2021-PROCESSO LICITATORIO Nº 0011/2021 |
1000132 |
03/01/2022 |
R$ 19.500,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000133 |
03/01/2022 |
R$ 30.000,00 |
|
| IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CLEMENTE AFONSO,N°247,CENTRO CANTAGALO MG,VISANDO DESTA FORMA ATENDER AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO- CREAS: |
1000134 |
03/01/2022 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PARCELAMENTO 00490/2020 JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS. |
1000135 |
03/01/2022 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000136 |
03/01/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000137 |
03/01/2022 |
R$ 12.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000138 |
03/01/2022 |
R$ 6.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000139 |
03/01/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000140 |
03/01/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000141 |
03/01/2022 |
R$ 1.131,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000142 |
03/01/2022 |
R$ 7.878,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000143 |
03/01/2022 |
R$ 4.224,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000144 |
03/01/2022 |
R$ 4.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000145 |
03/01/2022 |
R$ 1.575,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000146 |
03/01/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000147 |
03/01/2022 |
R$ 5.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000148 |
03/01/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000149 |
03/01/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000150 |
03/01/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000151 |
03/01/2022 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000152 |
03/01/2022 |
R$ 2.908,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000153 |
03/01/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000154 |
03/01/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000155 |
03/01/2022 |
R$ 2.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000156 |
03/01/2022 |
R$ 1.939,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000157 |
03/01/2022 |
R$ 4.329,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000158 |
03/01/2022 |
R$ 7.245,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000159 |
03/01/2022 |
R$ 25.234,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000160 |
03/01/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000161 |
03/01/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000162 |
03/01/2022 |
R$ 11.712,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000163 |
03/01/2022 |
R$ 5.211,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000164 |
03/01/2022 |
R$ 20.101,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000165 |
03/01/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000166 |
03/01/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000167 |
03/01/2022 |
R$ 1.163,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000168 |
03/01/2022 |
R$ 1.696,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000169 |
03/01/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000170 |
03/01/2022 |
R$ 11.124,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000171 |
03/01/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000172 |
03/01/2022 |
R$ 4.268,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000173 |
03/01/2022 |
R$ 3.138,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000174 |
03/01/2022 |
R$ 11.382,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000175 |
03/01/2022 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000176 |
03/01/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000177 |
03/01/2022 |
R$ 71.205,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000178 |
03/01/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000179 |
03/01/2022 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000180 |
03/01/2022 |
R$ 12.241,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000181 |
03/01/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000182 |
03/01/2022 |
R$ 1.696,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000183 |
03/01/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000184 |
03/01/2022 |
R$ 8.098,27 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000185 |
03/01/2022 |
R$ 20.512,90 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000186 |
03/01/2022 |
R$ 2.844,88 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000187 |
03/01/2022 |
R$ 2.838,24 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000188 |
03/01/2022 |
R$ 3.897,60 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000189 |
03/01/2022 |
R$ 10.835,40 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000190 |
03/01/2022 |
R$ 509,04 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000191 |
03/01/2022 |
R$ 2.089,92 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000192 |
03/01/2022 |
R$ 2.904,18 |
|
| ASSISTENTE SOCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA ÁS FAMÍLIAS |
1000193 |
03/01/2022 |
R$ 19.500,00 |
|
| PSICÓLOGO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DE FAMÍLIAS |
1000194 |
03/01/2022 |
R$ 19.500,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇO DE ENFERMAGEM PRESTADO PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG |
1000195 |
03/01/2022 |
R$ 31.200,00 |
|
| SERVIÇO DE ENFERMAGEM PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG |
1000196 |
03/01/2022 |
R$ 31.200,00 |
|
| SERVIÇO DE ENFERMAGEM PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG |
1000197 |
03/01/2022 |
R$ 31.200,00 |
|
| ASSISTENTE SOCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA ÁS FAMÍLIAS |
1000198 |
03/01/2022 |
R$ 19.500,00 |
|
| PSICÓLOGO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DE FAMÍLIAS |
1000199 |
03/01/2022 |
R$ 19.500,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA |
1000200 |
03/01/2022 |
R$ 48.000,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , AUXILIANDO JURIDICAMENTE FAMÍLIA E PESSOAS CARENTES OU EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PUBLICA NA CIDADE , DO MUNICIPIO DE CANTAG |
1000201 |
03/01/2022 |
R$ 48.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO DE ENFERMAGEM PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000202 |
03/01/2022 |
R$ 15.756,00 |
|
| SERVIÇO DE FARMACEUTICO PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000203 |
03/01/2022 |
R$ 35.749,90 |
|
| SERVIÇO DE MEDICO VETERINARIO PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG |
1000204 |
03/01/2022 |
R$ 26.760,00 |
|
| IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANGÉLICA CARDOSO NUNES, N°03 CENTRO DE CANTAGALO MG , VISANDO ATENDER AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO - CONSELHO TUTELAR |
1000205 |
03/01/2022 |
R$ 7.200,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA, NO ÃMBITO EXCLUSIVO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA O FIM DE ACOMPANHAMENTO JUDICAIL, ESPECIFICAMENTE EM 2 INSTÂNCIA E INSTÂNCIAS SUPERIORES (STJ/STF/TST), INCLUSIVE NOS ATOS PROCESSUAIS PE |
1000206 |
03/01/2022 |
R$ 72.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICOS, CONFORME CRENDENCIAMENTO Nº001/2021 PROCESSO LICITATARIO Nº 11/2021. |
1000207 |
03/01/2022 |
R$ 144.000,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000208 |
03/01/2022 |
R$ 367,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000209 |
03/01/2022 |
R$ 1.750,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA, PARA ASSESSORIA, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS PRECATÓRIOS E RPV'S EMITIDOS CONTRA O MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG |
1000210 |
03/01/2022 |
R$ 48.000,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SETORES DE: CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, CONVÊNIOS E LEIS E DECRETOS. |
1000211 |
03/01/2022 |
R$ 14.400,00 |
|
| IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DA CASCALHEIRA ,N°169 CENTRO DE CANTAGALO MG , VISANDO DESTA FORMA ATENDER AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO - TELECENTRO |
1000212 |
03/01/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO DE ENFERMAGEM PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000213 |
03/01/2022 |
R$ 15.756,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000214 |
03/01/2022 |
R$ 15.756,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000215 |
03/01/2022 |
R$ 25.999,90 |
|
| IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO LEAL,N°125 CENTRO CANTAGALO MG, VISANDO DESTA FORMA ATENDER AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO - TRIBUTAÇÃO |
1000216 |
03/01/2022 |
R$ 3.600,00 |
|
| IMÓVEL LOCALIZADO A RUA AVENIDA PEÇANHA N°969 CENTRO DE CANTAGALO MG, VISANDO DESTA FORMA ATENDER AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA EMATER |
1000218 |
03/01/2022 |
R$ 7.200,00 |
|
| IMÓVEL LOCALIZADO A RUA AVENIDA PEÇANHA, N°S/N, CENTRO DE CANTAGALO MG, VISANDO DESTA FORMA ATENDER AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO - NASF |
1000219 |
03/01/2022 |
R$ 7.200,00 |
|
| MÓVEL LOCALIZADO A RUA NATIVIDADE CARDOSO NUNES , N°46 CENTRO DE CANTAGALO MG, VISANDO DESTA FORMA ATENDER AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO -APAE |
1000220 |
03/01/2022 |
R$ 7.200,00 |
|
| IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA SIMÃO DA CUNHA, N°109, CENTRO CANTAGALO MG, VISANDO DESTA FORMA ATENDER AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO - ACOMODAÇÃO DAS BARRACAS DE FEIRA LIVRE |
1000221 |
03/01/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. |
1000222 |
03/01/2022 |
R$ 4.200,00 |
|
| ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1000223 |
03/01/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL, COM 10.000M², PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO PARA DEPÓSITOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS. |
1000224 |
03/01/2022 |
R$ 36.000,00 |
|
| TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONVEINIADO DESTINADO À EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DO PROJETO "ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SISTEMA DE ABRIGO FELIZ |
1000225 |
03/01/2022 |
R$ 48.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000226 |
03/01/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| SERVIÇO DE FARMACEUTICO PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG |
1000227 |
03/01/2022 |
R$ 35.749,90 |
|
| ELABORAR O FATOR DE QUALIDADE DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL:ASSESSORAR O CODEMA MUNICIPALASSESSORAR OS PRODUTORES RURAIS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVELASSESSORAR O MUNICÍPIO EM ATIVIDADES DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL JUNTO AOS ORGÃOS ESTADU |
1000228 |
03/01/2022 |
R$ 30.000,00 |
|
| SERVIÇOS DE ULTRASSOM PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO/2022 |
1000229 |
03/01/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL, GESTÃO DE REDES SOCIAIS, FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG. NF 47 |
1000230 |
03/01/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| SERVIÇOS MEDICOS GENICOLOGICO E OBSTRETA PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG |
1000231 |
03/01/2022 |
R$ 43.200,00 |
|
| CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS MÉDICOS (CLÍNICO GERAL) PARA ATENDIMENTO EM APOIO AO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID-19) |
1000232 |
03/01/2022 |
R$ 60.000,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA MONSENHOR AMARAL, Nº 101, CENTRO, CANTAGALO MG, COM A FINALIDADE DE ATENDER AO FUNCIONAMENTO DO PSF. |
1000234 |
03/01/2022 |
R$ 13.200,00 |
|
| REF. A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG |
1000235 |
03/01/2022 |
R$ 90.000,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NA FORMA DA LEI FEDERAL 12.527/2011, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DA PLATAFORMA DE AMBOS, A MIGRAÇÃO DE DADOS DO SICOM-TEC/MG |
1000236 |
03/01/2022 |
R$ 7.200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO INERENTE A MONITORAMENTO DE RECURSOS VINCULADOS NA ÁREA DA SAPUDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000237 |
03/01/2022 |
R$ 40.800,00 |
|
| SERVIÇOS DE TECNO EM ENFERMAGEM PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. |
1000238 |
03/01/2022 |
R$ 13.108,30 |
|
| IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO. |
1000239 |
03/01/2022 |
R$ 9.000,00 |
|
| LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM BELO HORIZONTE/ MG PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO AOS PACIENTE DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG QUE SE DESLOCAM PARA TRATAMENTO MÉDICO DURANTE O ANO 2021, SENDO QUE O IMÓVEL DEVE TER NO MINIMO: 35 LEITOS, 06 QUARTOS,04 BANHEI |
1000240 |
03/01/2022 |
R$ 54.000,00 |
|
| SERVIÇO DE DENTISTA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. |
1000241 |
03/01/2022 |
R$ 32.500,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL - FAMÍLIA SRA. MARIA NATALÍCIA DE MOURA |
1000242 |
03/01/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISÃO DE EDILENA LAZARINO, ELANE APARECIDA DIAS, ERICA DE OLIVEIRA, GILCILEIA MOURA, LUZIANE RIBEIROE NAZARETH DA SILVA MAIAE LUANA STELLA SILVA EM JANEIRO DE 2022. |
1000244 |
03/01/2022 |
R$ 299,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISÃO DE LUIZ CARLOS ROCHA E MARIA APARECIDA MARÇAL EM JANEIRO DE 2022. |
1000245 |
03/01/2022 |
R$ 117,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000246 |
03/01/2022 |
R$ 1.016,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISÃO DE LOURDES MARIA DA CONSOLAÇÃO, BREMER REIS PEREIRA E MARIA APARECIDA CLAUDINO SANTOS EM JANEIRO DE 2022. |
1000247 |
03/01/2022 |
R$ 121,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE RESCISÃODE IZAIAS AFONSO MIRANDA E LUCIMAR CORREIA BRUNO EM JANEIRO DE 2022. |
1000248 |
03/01/2022 |
R$ 80,80 |
|
| CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL NA ESPECIALIDADE CLINICA EM PEDIÁTRICA NO MUNÍPIO DE CANTAGALO/ MG |
1000249 |
03/01/2022 |
R$ 10.667,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL BLOQUEADO NA CONTA 21235-0. |
1000250 |
03/01/2022 |
R$ 429,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A BLOQUIEO E TRANSFERENCIA JUDICIAL NA CONTA 5213-2. |
1000251 |
03/01/2022 |
R$ 415,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR CONFORME ACORDO EM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA VIVIANE APARECIDA ALMEIDA LEÃO. |
1000257 |
05/01/2022 |
R$ 700,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL NA CONTA 14879-2 BANCO 13. |
1000258 |
05/01/2022 |
R$ 5,00 |
|
| AQUIISÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASER MONO 107A 4ZB77A PARA SETOR DE CONTABILIDADE |
1000259 |
06/01/2022 |
R$ 1.592,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000260 |
06/01/2022 |
R$ 4.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000261 |
06/01/2022 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000262 |
06/01/2022 |
R$ 4.512,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000263 |
06/01/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000264 |
06/01/2022 |
R$ 4.332,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000265 |
06/01/2022 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000266 |
06/01/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000267 |
06/01/2022 |
R$ 1.131,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000268 |
06/01/2022 |
R$ 2.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000269 |
06/01/2022 |
R$ 4.605,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000270 |
06/01/2022 |
R$ 1.696,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000271 |
06/01/2022 |
R$ 2.164,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000272 |
06/01/2022 |
R$ 6.493,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000273 |
06/01/2022 |
R$ 2.712,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000274 |
06/01/2022 |
R$ 11.658,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000275 |
06/01/2022 |
R$ 3.012,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000276 |
06/01/2022 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000277 |
06/01/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000278 |
06/01/2022 |
R$ 5.211,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000279 |
06/01/2022 |
R$ 9.978,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000280 |
06/01/2022 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000281 |
06/01/2022 |
R$ 1.939,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000282 |
06/01/2022 |
R$ 5.332,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000283 |
06/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000284 |
06/01/2022 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000285 |
06/01/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000286 |
06/01/2022 |
R$ 8.855,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000287 |
06/01/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000288 |
06/01/2022 |
R$ 4.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000289 |
06/01/2022 |
R$ 6.423,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000290 |
06/01/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000291 |
06/01/2022 |
R$ 2.272,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000292 |
06/01/2022 |
R$ 92.464,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000293 |
06/01/2022 |
R$ 22.169,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000294 |
06/01/2022 |
R$ 45.207,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000295 |
06/01/2022 |
R$ 5.086,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000296 |
06/01/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000297 |
06/01/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000298 |
06/01/2022 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000299 |
06/01/2022 |
R$ 15.634,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000300 |
06/01/2022 |
R$ 9.938,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000301 |
06/01/2022 |
R$ 1.696,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000302 |
06/01/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000303 |
06/01/2022 |
R$ 4.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000304 |
06/01/2022 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000305 |
06/01/2022 |
R$ 6.575,35 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000306 |
06/01/2022 |
R$ 7.425,36 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000307 |
06/01/2022 |
R$ 1.298,77 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000308 |
06/01/2022 |
R$ 2.197,40 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000309 |
06/01/2022 |
R$ 3.386,04 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000310 |
06/01/2022 |
R$ 8.977,64 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000311 |
06/01/2022 |
R$ 887,04 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000312 |
06/01/2022 |
R$ 2.750,48 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000313 |
06/01/2022 |
R$ 477,29 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000314 |
06/01/2022 |
R$ 23.944,20 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000315 |
06/01/2022 |
R$ 9.283,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO AO SERVIDOR PAULO CESAR CARVALHO DE FREITAS. |
1000316 |
06/01/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR(A) EM VIAGEM EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000317 |
06/01/2022 |
R$ 83,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR(A) EM VIAGEM EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000318 |
06/01/2022 |
R$ 83,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR(A) EM VIAGEM EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000319 |
06/01/2022 |
R$ 83,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR(A) EM VIAGEM EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000320 |
06/01/2022 |
R$ 167,56 |
|
| LINKS DE INTENET PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICPAL DE EDUCAÇÃO |
1000321 |
06/01/2022 |
R$ 6.960,00 |
|
| LINKS DE INTENET PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO |
1000322 |
06/01/2022 |
R$ 4.320,00 |
|
| REF A LINKS DE INTERNTE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DASEC, MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000323 |
06/01/2022 |
R$ 21.000,00 |
|
| REF A LINKS DE INTERNTE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DAS EC, MUNICIPA ADMINISTRAÇÃO |
1000324 |
06/01/2022 |
R$ 26.160,00 |
|
| LINKS DE INTERNETE PARA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000325 |
06/01/2022 |
R$ 13.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS. |
1000326 |
06/01/2022 |
R$ 25,45 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO COMO PÁTIO PARA GUARDAR OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. |
1000327 |
06/01/2022 |
R$ 26.650,00 |
|
| REF A PEÇAS PARA OS VEICULO ONIBUS PLACAQOU-8598 E QOU-8593 PERTERTECENTE A SEC. MUNICIPAL EDUCAÇÃO |
1000330 |
07/01/2022 |
R$ 3.841,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS. |
1000331 |
07/01/2022 |
R$ 33,94 |
|
| REF. A CIRURGIA DE DAVI LUCAS DE MELO PACOTE CIRURGICO , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000333 |
12/01/2022 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERENTE A CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA+ADNOIDECTOMIA DO PACIENTE : DAVI LUCAS DE MELO SANTOS , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000334 |
12/01/2022 |
R$ 2.926,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO À PROFESSORA EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000335 |
14/01/2022 |
R$ 385,22 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000336 |
14/01/2022 |
R$ 145.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATUAR NO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA - PSF-ANTONIO JANUÁRIO DE OLIVEIRA. |
1000337 |
14/01/2022 |
R$ 132.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMARIA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000338 |
14/01/2022 |
R$ 37.400,00 |
|
| AVISO DE LICITAÇÃO , PAL 001/2022 , CREDENCIAMENTO Nº OO1/2022. |
1000339 |
17/01/2022 |
R$ 894,00 |
|
| VIAGEM DE UTI MOVEL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO DA PACIENTE JHULLY K.. SOARES MACIEL PARA BELO HORIZONTE . |
1000340 |
17/01/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT.DOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
1000341 |
17/01/2022 |
R$ 139.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISÃO DE BEATRIZ SOUZA, CRISTINA CARVALHO, NATALIA SANTANA, SEBASTIÃO CLAUDINO E VANESSA DE OLIVEIRA NASCIMENTO EM JANEIRO DE 2022. |
1000342 |
17/01/2022 |
R$ 601,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS. |
1000343 |
17/01/2022 |
R$ 142,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTAS DE RECEITAS FEDERAIS CREDITADAS PARA O MUNICÍPIO NO DECORRER DO ANO DE 2022. BASE DE CÁLCULO FEP. |
1000344 |
17/01/2022 |
R$ 500,00 |
|
| AVALIÇÃO NEUROPSICOLÓGICA FOCAD EM TERAPIA OCUPACIONAL CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000346 |
18/01/2022 |
R$ 400,00 |
|
| AQUSIÇÃO DE MULETA AX. DILEPE ALUM. DB.301 G C/BORBOLETA CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000347 |
18/01/2022 |
R$ 199,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELA PARA MAQUINA PULVERIZADORA PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000348 |
24/01/2022 |
R$ 36,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA. |
1000349 |
24/01/2022 |
R$ 250,00 |
|
| REF. A HOSPEDAGENS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000350 |
25/01/2022 |
R$ 765,00 |
|
| REF A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA SC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000351 |
25/01/2022 |
R$ 725,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TERMO DE FILIAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE CANTAGALO E A UNDIME. |
1000352 |
25/01/2022 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS. |
1000353 |
25/01/2022 |
R$ 96,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS. |
1000354 |
25/01/2022 |
R$ 212,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000355 |
26/01/2022 |
R$ 83,78 |
|
| AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUT. DAS ATIVIADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1000356 |
26/01/2022 |
R$ 1.124,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE AUTONOMOS, RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000357 |
26/01/2022 |
R$ 6.279,33 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE AUTONOMOS, RELATIVA A JANEIRO DE 2022. |
1000358 |
26/01/2022 |
R$ 7.848,53 |
|
| INSTALAÇÃO DE 01(UM) POSTE EQUIPAMENTO, CONCRETO DUPLO T, 11X 300 DAN, SECUNDÁRIO ISOLADO COM CONDUTOR ALUMÍNIO MULPLEXADO 3 X 1 X 70 + 70, SEM ILUMINAÇÃO PUBLICA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA. |
1000359 |
31/01/2022 |
R$ 129.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISÃODE CRISTIANA VITA, AMSDEU ANTONIO E JOSE LUCIMAR VIANA EM JANEIRO DE 2022. |
1000360 |
31/01/2022 |
R$ 172,89 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACAS RNO4A90 E RFP6E50 PERTENCENTE A SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. |
1000361 |
31/01/2022 |
R$ 2.541,48 |
|
| AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA O TRATOR AGRICOLA DEST. MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000362 |
31/01/2022 |
R$ 292,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT DAS ATIVIDADE DA SEC. MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. |
1000363 |
31/01/2022 |
R$ 378,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT DAS ATIVIDADE DA SEC. MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000364 |
31/01/2022 |
R$ 378,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT DAS ATIVIDADE DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE |
1000366 |
31/01/2022 |
R$ 163,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT DAS ATIVIDADE DA SEC. MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000367 |
31/01/2022 |
R$ 163,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL. |
1000369 |
31/01/2022 |
R$ 870,61 |
|
| VALOR REFERENTE À EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM BLOQUETE SEXTAVADO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVENIO Nº 857147/2017, OPERAÇÃO SICONV 2604/1041107-23/2017. |
1000370 |
31/01/2022 |
R$ 58.930,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO VEICULAR. |
1000371 |
31/01/2022 |
R$ 8,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR(A) EM VIAGEM EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000373 |
31/01/2022 |
R$ 83,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL. |
1000374 |
31/01/2022 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL. |
1000375 |
31/01/2022 |
R$ 1.506,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL. |
1000376 |
31/01/2022 |
R$ 93,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR(A) EM VIAGEM EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000378 |
31/01/2022 |
R$ 83,78 |
|
| REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS .NF 340 |
1000379 |
31/01/2022 |
R$ 15.042,10 |
|
| SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO DE LAUDOS, BOLETINS DE MEDIÇÃO E OUTRAS TAREFAS RELACIONADAS AO RAMO DE ENGENHARIA |
1000380 |
31/01/2022 |
R$ 66.000,00 |
|
| REF A SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA INSTALAÇÃO DE UM PADRAÃO NA PRAÇA DO CRISTO A RUA A CASCALHEIRA. |
1000381 |
31/01/2022 |
R$ 120,00 |
|
| LICENÇA DE USO TEMPORÁRIO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA, EM NUVEM / MANUTENÇÃO / SUPORTE .REF AO MES DE JANEIRO/2022 |
1000383 |
31/01/2022 |
R$ 4.930,00 |
|
| LICENÇA DE USO TEMPORÁRIO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA, EM NUVEM / MANUTENÇÃO / SUPORTE ./MIGRAÇÃO DE DADOS / TREINAMENTO / IMPLANTAÇÃO .REF A SERVIÇOS PRESTADOS NO ANO DE 2021. |
1000384 |
31/01/2022 |
R$ 9.860,00 |
|
| TRANSMISSÃO CARDAN COM RODAS - (SIMILAR A750, 5605, TL75E, 275ADV/ RC 21700CL) COM OPERADORREF A HORAS DE ARAÇÃO DE TERRA PARA PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2021. |
1000385 |
31/01/2022 |
R$ 12.019,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA POPULAÇÃO CARENTE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000386 |
31/01/2022 |
R$ 1.079,00 |
|
| REF. A SERVIÇOS AMBULATORIAL DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG |
1000387 |
31/01/2022 |
R$ 2.961,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO COGEMAS. |
1000388 |
31/01/2022 |
R$ 150,00 |
|