Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1000001 03/01/2022 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE GASTOS PESSOAIS DO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1000002 03/01/2022 R$ 20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÚDIOS COM A FINALIDADE DE COMUNICAR À POPULAÇÃO INFORMAÇÕES RELEVANTES RELATIVAS À ADMINISTRAÇÃO GERAL MUNICIPAL. 1000003 03/01/2022 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE SECRETÁRIO EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000004 03/01/2022 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000005 03/01/2022 R$ 14.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EMERGENCIAIS DE MOTORISTA EM VIAGEM. 1000006 03/01/2022 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000007 03/01/2022 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EMERGENCIAIS DE MOTORISTA EM VIAGEM. 1000008 03/01/2022 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000009 03/01/2022 R$ 14.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000010 03/01/2022 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EMERGENCIAIS DE MOTORISTA EM VIAGEM. 1000011 03/01/2022 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000012 03/01/2022 R$ 13.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EMERGENCIAIS DE MOTORISTA EM VIAGEM. 1000013 03/01/2022 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000014 03/01/2022 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDORA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000015 03/01/2022 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000016 03/01/2022 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000017 03/01/2022 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000018 03/01/2022 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000019 03/01/2022 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO EM 2022. 1000020 03/01/2022 R$ 160.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA AO LONGO DE 2022. 1000021 03/01/2022 R$ 24.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA AO LONGO DE 2022. 1000022 03/01/2022 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA AO LONGO DE 2022. 1000023 03/01/2022 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CREAS (CR) AO LONGO DE 2022. 1000024 03/01/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (JT) AO LONGO DE 2022. 1000025 03/01/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA AO LONGO DE 2022. 1000026 03/01/2022 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA AO LONGO DE 2022. 1000027 03/01/2022 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA AO LONGO DE 2022. 1000028 03/01/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NO CREAS (CR) AO LONGO DE 2022. 1000029 03/01/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (JT) AO LONGO DE 2022. 1000030 03/01/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA FIXA AO LONGO DE 2022. 1000031 03/01/2022 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA FIXA AO LONGO DE 2022. 1000032 03/01/2022 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O ANO DE 2022. 1000033 03/01/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONVÊNIO COM O CISVAS PARA EXAMES E CONSULTAS AO LONGO DE 2022. 1000034 03/01/2022 R$ 90.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CORREIOS AO LONGO DE 2022. 1000035 03/01/2022 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . 1000037 03/01/2022 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . 1000038 03/01/2022 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . 1000039 03/01/2022 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . 1000040 03/01/2022 R$ 3.000,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA E TRIBUTÁRIA REGULADO PELO DECRETO LEI 9295/46 VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL COMPLEMENTAR AOS 1000041 03/01/2022 R$ 118.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . 1000042 03/01/2022 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . 1000043 03/01/2022 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . 1000044 03/01/2022 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . 1000045 03/01/2022 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . 1000046 03/01/2022 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . 1000047 03/01/2022 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . 1000048 03/01/2022 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . 1000049 03/01/2022 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . 1000050 03/01/2022 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . 1000051 03/01/2022 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . 1000052 03/01/2022 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . 1000053 03/01/2022 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . 1000054 03/01/2022 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . 1000055 03/01/2022 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . 1000056 03/01/2022 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . 1000057 03/01/2022 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . 1000058 03/01/2022 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . 1000059 03/01/2022 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . 1000060 03/01/2022 R$ 3.000,00
IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSAFÁ CARVALHO,N°15, CENTRO DE CANTAGALO MG , VISANDO DESTA FORMA ATENDER AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO - FUNDAÇÃO DA SAÚDE (CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO) 1000061 03/01/2022 R$ 7.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . 1000062 03/01/2022 R$ 3.000,00
IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO LEAL N°74 CENTRO DE CANTAGALO MG, VISANDO DESTA FORMA ATENDER AO FUNCIONAMENTO E INSATLAÇÃO - ARQUIVO ( MORTO) DA ADMINISTRAÇÃO. 1000063 03/01/2022 R$ 7.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . 1000064 03/01/2022 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . 1000065 03/01/2022 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . 1000066 03/01/2022 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . 1000067 03/01/2022 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL EM FUNÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO. 1000068 03/01/2022 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . 1000069 03/01/2022 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . 1000070 03/01/2022 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . 1000071 03/01/2022 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . 1000072 03/01/2022 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . 1000073 03/01/2022 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA MENOR APRENDIZ CONFORME LEI 326/2021. 1000074 03/01/2022 R$ 6.612,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA MENOR APRENDIZ CONFORME LEI 326/2021. 1000075 03/01/2022 R$ 5.950,80
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTAS DE RECEITAS FEDERAIS CREDITADAS PARA O MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2022. 1000076 03/01/2022 R$ 126.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTAS DE RECEITAS FEDERAIS CREDITADAS PARA O MUNICIPIO SOBRE O CFEM NO DECORRER DO ANO DE 2022. 1000077 03/01/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTAS DE RECEITAS FEDERAIS CREDITADAS PARA O MUNICIPIO SOBRE O CIDE NO DECORRER DO ANO DE 2022. 1000078 03/01/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DE VALOR INCIDENTE SOBRE A RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO RELATIVA AO ANO DE 2022. 1000079 03/01/2022 R$ 45.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS DEBITADO AO FPM. 1000080 03/01/2022 R$ 24.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PARCELAMENTO DEBITADO NO FPM. 1000081 03/01/2022 R$ 35.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO DO BANCO DO BRASIL NA CONTA. 1000082 03/01/2022 R$ 40.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO DO BANCO DO BRASIL NA CONTA. 1000083 03/01/2022 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO DO BANCO DO BRASIL NA CONTA. 1000084 03/01/2022 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO DO BANCO DO BRASIL NA CONTA. 1000085 03/01/2022 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A EMATER CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO. 1000086 03/01/2022 R$ 60.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A CNM CONFORME DEBITO FPM. 1000087 03/01/2022 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000088 03/01/2022 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000089 03/01/2022 R$ 500,00
CREDENCIAMENTO DE IMÓVEIS PARA ALUGUEL SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG PARA SERVIREM DE MORADIA A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000090 03/01/2022 R$ 1.600,00
IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MONSENHOR AMARAL, N°93, CENTRO, CANTAGALO MG, VISANDO DESTA FORMA ATENDER AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000091 03/01/2022 R$ 13.200,00
CREDENCIAMENTO DE IMÓVEIS PARA ALUGUEL SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG PARA SERVIREM DE MORADIA A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000092 03/01/2022 R$ 2.000,00
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2021 , COM PRORROGAÇÃO PARA 01 DE JANEIRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 ,QUE ENTRE SE CELEBRAM O MUNICIPIO DE CANTAGALO (MG) E O HOSPITAL SANTO ANTONIO DE PEÇANHA /MG 1000093 03/01/2022 R$ 204.000,00
AQUISIÇÃO DE MUDAS E PLANTAS ORNAMENTAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULUTRA DEST MUNICIPIO 1000094 03/01/2022 R$ 5.625,00
CONFECÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA ALCOOL EM GERAL PEDAL GEL E TAPETES SANITIZANTES PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1000095 03/01/2022 R$ 4.775,00
SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA PARA PACIENTE VERIDIANA APARECIDA DE ALMEIDA , DESTE MUNICIPIO , CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000096 03/01/2022 R$ 250,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. 1000097 03/01/2022 R$ 129,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR (JRD) AO LONGO DE 2022. 1000098 03/01/2022 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR (JRD) AO LONGO DE 2022. 1000099 03/01/2022 R$ 450,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1000100 03/01/2022 R$ 36.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO A SERVIDOR MEDIANTE DESPESAS DE EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO VEICULAR. 1000101 03/01/2022 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE COBRANÇA DO CREA. 1000102 03/01/2022 R$ 233,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE COBRANÇA DO CREA. 1000103 03/01/2022 R$ 233,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE COBRANÇA DO CREA. 1000104 03/01/2022 R$ 233,94
CREDENCIAMENTO DE IMÓVEIS PARA ALUGUEL SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG PARA SERVIREM DE MORADIA A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000105 03/01/2022 R$ 2.000,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS 1000106 03/01/2022 R$ 50.900,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1000107 03/01/2022 R$ 36.250,00
REF. A PUBLICAÇÃO DE MATERIAL INSTUTUCIONAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO. 1000108 03/01/2022 R$ 7.000,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1000109 03/01/2022 R$ 50.900,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1000110 03/01/2022 R$ 50.900,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1000111 03/01/2022 R$ 50.900,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS PERTENCENTE A POLICIA MILITAR . 1000112 03/01/2022 R$ 61.700,00
AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA SCX-4200 COMPATIVEL DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE. 1000113 03/01/2022 R$ 130,00
SERVIÇO MEDICO NA ESPECIALIDADE CARDIOLIGIA PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. 1000114 03/01/2022 R$ 72.000,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MOBI PLACA RNO4A82 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1000115 03/01/2022 R$ 1.603,86
REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000116 03/01/2022 R$ 964,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE. 1000117 03/01/2022 R$ 18.000,00
REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1000118 03/01/2022 R$ 533,85
REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS 1000119 03/01/2022 R$ 169,35
REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1000120 03/01/2022 R$ 293,10
REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000121 03/01/2022 R$ 473,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000122 03/01/2022 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL EM FUNÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO. 1000123 03/01/2022 R$ 797,31
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA QMV -1409 PERTENCENTE A POLICIA MILITAR. 1000124 03/01/2022 R$ 1.511,24
SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA /CLINICO GERAL PARA O ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 DE 6 HORAS/DIA (NOTURNOS ) 1000125 03/01/2022 R$ 96.000,00
DOPPLER DE CARÓTIDAS E VERTEBRAIS DE WELINGTON DA SILVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO 1000126 03/01/2022 R$ 300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS, COMPRAS E GESTÃO PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 1000127 03/01/2022 R$ 40.800,00
CAMINHÃO BASCULANTE TOCO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL -L 1513 ANO DE FRABRICAÇÃO 78. 1000128 03/01/2022 R$ 61.500,60
IMÓVEL LOCALIZADO A TRAVESSA MARIA PAULA, N°101, CENTRO DE CANTAGALO MG, VISANDO DESTA FORMA ATENDER AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO _ DELEGACIA QUARTEL DE POLICIA MILITAR. 1000129 03/01/2022 R$ 13.200,00
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA 1000130 03/01/2022 R$ 72.000,00
LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, (GASOLINA), EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000131 03/01/2022 R$ 42.000,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº0001/2021-PROCESSO LICITATORIO Nº 0011/2021 1000132 03/01/2022 R$ 19.500,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000133 03/01/2022 R$ 30.000,00
IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CLEMENTE AFONSO,N°247,CENTRO CANTAGALO MG,VISANDO DESTA FORMA ATENDER AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO- CREAS: 1000134 03/01/2022 R$ 7.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PARCELAMENTO 00490/2020 JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS. 1000135 03/01/2022 R$ 20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000136 03/01/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000137 03/01/2022 R$ 12.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000138 03/01/2022 R$ 6.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000139 03/01/2022 R$ 1.454,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000140 03/01/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000141 03/01/2022 R$ 1.131,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000142 03/01/2022 R$ 7.878,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000143 03/01/2022 R$ 4.224,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000144 03/01/2022 R$ 4.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000145 03/01/2022 R$ 1.575,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000146 03/01/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000147 03/01/2022 R$ 5.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000148 03/01/2022 R$ 1.454,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000149 03/01/2022 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000150 03/01/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000151 03/01/2022 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000152 03/01/2022 R$ 2.908,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000153 03/01/2022 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000154 03/01/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000155 03/01/2022 R$ 2.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000156 03/01/2022 R$ 1.939,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000157 03/01/2022 R$ 4.329,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000158 03/01/2022 R$ 7.245,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000159 03/01/2022 R$ 25.234,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000160 03/01/2022 R$ 2.424,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000161 03/01/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000162 03/01/2022 R$ 11.712,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000163 03/01/2022 R$ 5.211,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000164 03/01/2022 R$ 20.101,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000165 03/01/2022 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000166 03/01/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000167 03/01/2022 R$ 1.163,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000168 03/01/2022 R$ 1.696,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000169 03/01/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000170 03/01/2022 R$ 11.124,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000171 03/01/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000172 03/01/2022 R$ 4.268,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000173 03/01/2022 R$ 3.138,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000174 03/01/2022 R$ 11.382,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000175 03/01/2022 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000176 03/01/2022 R$ 1.454,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000177 03/01/2022 R$ 71.205,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000178 03/01/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000179 03/01/2022 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000180 03/01/2022 R$ 12.241,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000181 03/01/2022 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000182 03/01/2022 R$ 1.696,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000183 03/01/2022 R$ 1.500,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000184 03/01/2022 R$ 8.098,27
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000185 03/01/2022 R$ 20.512,90
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000186 03/01/2022 R$ 2.844,88
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000187 03/01/2022 R$ 2.838,24
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000188 03/01/2022 R$ 3.897,60
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000189 03/01/2022 R$ 10.835,40
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000190 03/01/2022 R$ 509,04
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000191 03/01/2022 R$ 2.089,92
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000192 03/01/2022 R$ 2.904,18
ASSISTENTE SOCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA ÁS FAMÍLIAS 1000193 03/01/2022 R$ 19.500,00
PSICÓLOGO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DE FAMÍLIAS 1000194 03/01/2022 R$ 19.500,00
REFERENTE A SERVIÇO DE ENFERMAGEM PRESTADO PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG 1000195 03/01/2022 R$ 31.200,00
SERVIÇO DE ENFERMAGEM PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG 1000196 03/01/2022 R$ 31.200,00
SERVIÇO DE ENFERMAGEM PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG 1000197 03/01/2022 R$ 31.200,00
ASSISTENTE SOCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA ÁS FAMÍLIAS 1000198 03/01/2022 R$ 19.500,00
PSICÓLOGO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DE FAMÍLIAS 1000199 03/01/2022 R$ 19.500,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA 1000200 03/01/2022 R$ 48.000,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , AUXILIANDO JURIDICAMENTE FAMÍLIA E PESSOAS CARENTES OU EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PUBLICA NA CIDADE , DO MUNICIPIO DE CANTAG 1000201 03/01/2022 R$ 48.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO DE ENFERMAGEM PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. 1000202 03/01/2022 R$ 15.756,00
SERVIÇO DE FARMACEUTICO PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. 1000203 03/01/2022 R$ 35.749,90
SERVIÇO DE MEDICO VETERINARIO PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG 1000204 03/01/2022 R$ 26.760,00
IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANGÉLICA CARDOSO NUNES, N°03 CENTRO DE CANTAGALO MG , VISANDO ATENDER AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO - CONSELHO TUTELAR 1000205 03/01/2022 R$ 7.200,00
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA, NO ÃMBITO EXCLUSIVO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA O FIM DE ACOMPANHAMENTO JUDICAIL, ESPECIFICAMENTE EM 2 INSTÂNCIA E INSTÂNCIAS SUPERIORES (STJ/STF/TST), INCLUSIVE NOS ATOS PROCESSUAIS PE 1000206 03/01/2022 R$ 72.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICOS, CONFORME CRENDENCIAMENTO Nº001/2021 PROCESSO LICITATARIO Nº 11/2021. 1000207 03/01/2022 R$ 144.000,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000208 03/01/2022 R$ 367,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000209 03/01/2022 R$ 1.750,00
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA, PARA ASSESSORIA, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS PRECATÓRIOS E RPV'S EMITIDOS CONTRA O MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG 1000210 03/01/2022 R$ 48.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SETORES DE: CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, CONVÊNIOS E LEIS E DECRETOS. 1000211 03/01/2022 R$ 14.400,00
IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DA CASCALHEIRA ,N°169 CENTRO DE CANTAGALO MG , VISANDO DESTA FORMA ATENDER AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO - TELECENTRO 1000212 03/01/2022 R$ 6.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO DE ENFERMAGEM PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. 1000213 03/01/2022 R$ 15.756,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. 1000214 03/01/2022 R$ 15.756,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. 1000215 03/01/2022 R$ 25.999,90
IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO LEAL,N°125 CENTRO CANTAGALO MG, VISANDO DESTA FORMA ATENDER AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO - TRIBUTAÇÃO 1000216 03/01/2022 R$ 3.600,00
IMÓVEL LOCALIZADO A RUA AVENIDA PEÇANHA N°969 CENTRO DE CANTAGALO MG, VISANDO DESTA FORMA ATENDER AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA EMATER 1000218 03/01/2022 R$ 7.200,00
IMÓVEL LOCALIZADO A RUA AVENIDA PEÇANHA, N°S/N, CENTRO DE CANTAGALO MG, VISANDO DESTA FORMA ATENDER AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO - NASF 1000219 03/01/2022 R$ 7.200,00
MÓVEL LOCALIZADO A RUA NATIVIDADE CARDOSO NUNES , N°46 CENTRO DE CANTAGALO MG, VISANDO DESTA FORMA ATENDER AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO -APAE 1000220 03/01/2022 R$ 7.200,00
IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA SIMÃO DA CUNHA, N°109, CENTRO CANTAGALO MG, VISANDO DESTA FORMA ATENDER AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO - ACOMODAÇÃO DAS BARRACAS DE FEIRA LIVRE 1000221 03/01/2022 R$ 6.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. 1000222 03/01/2022 R$ 4.200,00
ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1000223 03/01/2022 R$ 6.000,00
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL, COM 10.000M², PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO PARA DEPÓSITOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 1000224 03/01/2022 R$ 36.000,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONVEINIADO DESTINADO À EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DO PROJETO "ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SISTEMA DE ABRIGO FELIZ 1000225 03/01/2022 R$ 48.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000226 03/01/2022 R$ 10.000,00
SERVIÇO DE FARMACEUTICO PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG 1000227 03/01/2022 R$ 35.749,90
ELABORAR O FATOR DE QUALIDADE DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL:ASSESSORAR O CODEMA MUNICIPALASSESSORAR OS PRODUTORES RURAIS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVELASSESSORAR O MUNICÍPIO EM ATIVIDADES DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL JUNTO AOS ORGÃOS ESTADU 1000228 03/01/2022 R$ 30.000,00
SERVIÇOS DE ULTRASSOM PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO/2022 1000229 03/01/2022 R$ 4.000,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL, GESTÃO DE REDES SOCIAIS, FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG. NF 47 1000230 03/01/2022 R$ 1.500,00
SERVIÇOS MEDICOS GENICOLOGICO E OBSTRETA PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG 1000231 03/01/2022 R$ 43.200,00
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS MÉDICOS (CLÍNICO GERAL) PARA ATENDIMENTO EM APOIO AO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID-19) 1000232 03/01/2022 R$ 60.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA MONSENHOR AMARAL, Nº 101, CENTRO, CANTAGALO MG, COM A FINALIDADE DE ATENDER AO FUNCIONAMENTO DO PSF. 1000234 03/01/2022 R$ 13.200,00
REF. A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG 1000235 03/01/2022 R$ 90.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NA FORMA DA LEI FEDERAL 12.527/2011, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DA PLATAFORMA DE AMBOS, A MIGRAÇÃO DE DADOS DO SICOM-TEC/MG 1000236 03/01/2022 R$ 7.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO INERENTE A MONITORAMENTO DE RECURSOS VINCULADOS NA ÁREA DA SAPUDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000237 03/01/2022 R$ 40.800,00
SERVIÇOS DE TECNO EM ENFERMAGEM PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. 1000238 03/01/2022 R$ 13.108,30
IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO. 1000239 03/01/2022 R$ 9.000,00
LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM BELO HORIZONTE/ MG PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO AOS PACIENTE DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG QUE SE DESLOCAM PARA TRATAMENTO MÉDICO DURANTE O ANO 2021, SENDO QUE O IMÓVEL DEVE TER NO MINIMO: 35 LEITOS, 06 QUARTOS,04 BANHEI 1000240 03/01/2022 R$ 54.000,00
SERVIÇO DE DENTISTA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. 1000241 03/01/2022 R$ 32.500,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - FAMÍLIA SRA. MARIA NATALÍCIA DE MOURA 1000242 03/01/2022 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISÃO DE EDILENA LAZARINO, ELANE APARECIDA DIAS, ERICA DE OLIVEIRA, GILCILEIA MOURA, LUZIANE RIBEIROE NAZARETH DA SILVA MAIAE LUANA STELLA SILVA EM JANEIRO DE 2022. 1000244 03/01/2022 R$ 299,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISÃO DE LUIZ CARLOS ROCHA E MARIA APARECIDA MARÇAL EM JANEIRO DE 2022. 1000245 03/01/2022 R$ 117,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000246 03/01/2022 R$ 1.016,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISÃO DE LOURDES MARIA DA CONSOLAÇÃO, BREMER REIS PEREIRA E MARIA APARECIDA CLAUDINO SANTOS EM JANEIRO DE 2022. 1000247 03/01/2022 R$ 121,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE RESCISÃODE IZAIAS AFONSO MIRANDA E LUCIMAR CORREIA BRUNO EM JANEIRO DE 2022. 1000248 03/01/2022 R$ 80,80
CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL NA ESPECIALIDADE CLINICA EM PEDIÁTRICA NO MUNÍPIO DE CANTAGALO/ MG 1000249 03/01/2022 R$ 10.667,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL BLOQUEADO NA CONTA 21235-0. 1000250 03/01/2022 R$ 429,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A BLOQUIEO E TRANSFERENCIA JUDICIAL NA CONTA 5213-2. 1000251 03/01/2022 R$ 415,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR CONFORME ACORDO EM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA VIVIANE APARECIDA ALMEIDA LEÃO. 1000257 05/01/2022 R$ 700,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL NA CONTA 14879-2 BANCO 13. 1000258 05/01/2022 R$ 5,00
AQUIISÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASER MONO 107A 4ZB77A PARA SETOR DE CONTABILIDADE 1000259 06/01/2022 R$ 1.592,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000260 06/01/2022 R$ 4.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000261 06/01/2022 R$ 5.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000262 06/01/2022 R$ 4.512,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000263 06/01/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000264 06/01/2022 R$ 4.332,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000265 06/01/2022 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000266 06/01/2022 R$ 1.454,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000267 06/01/2022 R$ 1.131,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000268 06/01/2022 R$ 2.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000269 06/01/2022 R$ 4.605,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000270 06/01/2022 R$ 1.696,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000271 06/01/2022 R$ 2.164,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000272 06/01/2022 R$ 6.493,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000273 06/01/2022 R$ 2.712,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000274 06/01/2022 R$ 11.658,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000275 06/01/2022 R$ 3.012,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000276 06/01/2022 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000277 06/01/2022 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000278 06/01/2022 R$ 5.211,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000279 06/01/2022 R$ 9.978,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000280 06/01/2022 R$ 2.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000281 06/01/2022 R$ 1.939,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000282 06/01/2022 R$ 5.332,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000283 06/01/2022 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000284 06/01/2022 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000285 06/01/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000286 06/01/2022 R$ 8.855,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000287 06/01/2022 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000288 06/01/2022 R$ 4.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000289 06/01/2022 R$ 6.423,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000290 06/01/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000291 06/01/2022 R$ 2.272,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000292 06/01/2022 R$ 92.464,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000293 06/01/2022 R$ 22.169,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000294 06/01/2022 R$ 45.207,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000295 06/01/2022 R$ 5.086,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000296 06/01/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000297 06/01/2022 R$ 2.424,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000298 06/01/2022 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000299 06/01/2022 R$ 15.634,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000300 06/01/2022 R$ 9.938,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000301 06/01/2022 R$ 1.696,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000302 06/01/2022 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000303 06/01/2022 R$ 4.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000304 06/01/2022 R$ 3.400,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000305 06/01/2022 R$ 6.575,35
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000306 06/01/2022 R$ 7.425,36
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000307 06/01/2022 R$ 1.298,77
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000308 06/01/2022 R$ 2.197,40
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000309 06/01/2022 R$ 3.386,04
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000310 06/01/2022 R$ 8.977,64
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000311 06/01/2022 R$ 887,04
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000312 06/01/2022 R$ 2.750,48
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000313 06/01/2022 R$ 477,29
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000314 06/01/2022 R$ 23.944,20
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000315 06/01/2022 R$ 9.283,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO AO SERVIDOR PAULO CESAR CARVALHO DE FREITAS. 1000316 06/01/2022 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR(A) EM VIAGEM EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000317 06/01/2022 R$ 83,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR(A) EM VIAGEM EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000318 06/01/2022 R$ 83,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR(A) EM VIAGEM EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000319 06/01/2022 R$ 83,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR(A) EM VIAGEM EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000320 06/01/2022 R$ 167,56
LINKS DE INTENET PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICPAL DE EDUCAÇÃO 1000321 06/01/2022 R$ 6.960,00
LINKS DE INTENET PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO 1000322 06/01/2022 R$ 4.320,00
REF A LINKS DE INTERNTE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DASEC, MUNICIPAL DE SAUDE. 1000323 06/01/2022 R$ 21.000,00
REF A LINKS DE INTERNTE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DAS EC, MUNICIPA ADMINISTRAÇÃO 1000324 06/01/2022 R$ 26.160,00
LINKS DE INTERNETE PARA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000325 06/01/2022 R$ 13.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS. 1000326 06/01/2022 R$ 25,45
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO COMO PÁTIO PARA GUARDAR OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. 1000327 06/01/2022 R$ 26.650,00
REF A PEÇAS PARA OS VEICULO ONIBUS PLACAQOU-8598 E QOU-8593 PERTERTECENTE A SEC. MUNICIPAL EDUCAÇÃO 1000330 07/01/2022 R$ 3.841,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS. 1000331 07/01/2022 R$ 33,94
REF. A CIRURGIA DE DAVI LUCAS DE MELO PACOTE CIRURGICO , CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000333 12/01/2022 R$ 2.200,00
REFERENTE A CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA+ADNOIDECTOMIA DO PACIENTE : DAVI LUCAS DE MELO SANTOS , CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000334 12/01/2022 R$ 2.926,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO À PROFESSORA EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000335 14/01/2022 R$ 385,22
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1000336 14/01/2022 R$ 145.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATUAR NO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA - PSF-ANTONIO JANUÁRIO DE OLIVEIRA. 1000337 14/01/2022 R$ 132.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMARIA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1000338 14/01/2022 R$ 37.400,00
AVISO DE LICITAÇÃO , PAL 001/2022 , CREDENCIAMENTO Nº OO1/2022. 1000339 17/01/2022 R$ 894,00
VIAGEM DE UTI MOVEL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO DA PACIENTE JHULLY K.. SOARES MACIEL PARA BELO HORIZONTE . 1000340 17/01/2022 R$ 1.500,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT.DOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. 1000341 17/01/2022 R$ 139.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISÃO DE BEATRIZ SOUZA, CRISTINA CARVALHO, NATALIA SANTANA, SEBASTIÃO CLAUDINO E VANESSA DE OLIVEIRA NASCIMENTO EM JANEIRO DE 2022. 1000342 17/01/2022 R$ 601,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS. 1000343 17/01/2022 R$ 142,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTAS DE RECEITAS FEDERAIS CREDITADAS PARA O MUNICÍPIO NO DECORRER DO ANO DE 2022. BASE DE CÁLCULO FEP. 1000344 17/01/2022 R$ 500,00
AVALIÇÃO NEUROPSICOLÓGICA FOCAD EM TERAPIA OCUPACIONAL CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000346 18/01/2022 R$ 400,00
AQUSIÇÃO DE MULETA AX. DILEPE ALUM. DB.301 G C/BORBOLETA CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000347 18/01/2022 R$ 199,90
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELA PARA MAQUINA PULVERIZADORA PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000348 24/01/2022 R$ 36,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA. 1000349 24/01/2022 R$ 250,00
REF. A HOSPEDAGENS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000350 25/01/2022 R$ 765,00
REF A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA SC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000351 25/01/2022 R$ 725,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TERMO DE FILIAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE CANTAGALO E A UNDIME. 1000352 25/01/2022 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS. 1000353 25/01/2022 R$ 96,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS. 1000354 25/01/2022 R$ 212,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000355 26/01/2022 R$ 83,78
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUT. DAS ATIVIADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE 1000356 26/01/2022 R$ 1.124,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE AUTONOMOS, RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000357 26/01/2022 R$ 6.279,33
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE AUTONOMOS, RELATIVA A JANEIRO DE 2022. 1000358 26/01/2022 R$ 7.848,53
INSTALAÇÃO DE 01(UM) POSTE EQUIPAMENTO, CONCRETO DUPLO T, 11X 300 DAN, SECUNDÁRIO ISOLADO COM CONDUTOR ALUMÍNIO MULPLEXADO 3 X 1 X 70 + 70, SEM ILUMINAÇÃO PUBLICA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA. 1000359 31/01/2022 R$ 129.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISÃODE CRISTIANA VITA, AMSDEU ANTONIO E JOSE LUCIMAR VIANA EM JANEIRO DE 2022. 1000360 31/01/2022 R$ 172,89
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACAS RNO4A90 E RFP6E50 PERTENCENTE A SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. 1000361 31/01/2022 R$ 2.541,48
AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA O TRATOR AGRICOLA DEST. MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000362 31/01/2022 R$ 292,50
AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT DAS ATIVIDADE DA SEC. MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. 1000363 31/01/2022 R$ 378,70
AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT DAS ATIVIDADE DA SEC. MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000364 31/01/2022 R$ 378,70
AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT DAS ATIVIDADE DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE 1000366 31/01/2022 R$ 163,60
AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT DAS ATIVIDADE DA SEC. MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO 1000367 31/01/2022 R$ 163,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL. 1000369 31/01/2022 R$ 870,61
VALOR REFERENTE À EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM BLOQUETE SEXTAVADO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVENIO Nº 857147/2017, OPERAÇÃO SICONV 2604/1041107-23/2017. 1000370 31/01/2022 R$ 58.930,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO VEICULAR. 1000371 31/01/2022 R$ 8,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR(A) EM VIAGEM EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000373 31/01/2022 R$ 83,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL. 1000374 31/01/2022 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL. 1000375 31/01/2022 R$ 1.506,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL. 1000376 31/01/2022 R$ 93,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR(A) EM VIAGEM EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000378 31/01/2022 R$ 83,78
REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS .NF 340 1000379 31/01/2022 R$ 15.042,10
SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO DE LAUDOS, BOLETINS DE MEDIÇÃO E OUTRAS TAREFAS RELACIONADAS AO RAMO DE ENGENHARIA 1000380 31/01/2022 R$ 66.000,00
REF A SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA INSTALAÇÃO DE UM PADRAÃO NA PRAÇA DO CRISTO A RUA A CASCALHEIRA. 1000381 31/01/2022 R$ 120,00
LICENÇA DE USO TEMPORÁRIO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA, EM NUVEM / MANUTENÇÃO / SUPORTE .REF AO MES DE JANEIRO/2022 1000383 31/01/2022 R$ 4.930,00
LICENÇA DE USO TEMPORÁRIO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA, EM NUVEM / MANUTENÇÃO / SUPORTE ./MIGRAÇÃO DE DADOS / TREINAMENTO / IMPLANTAÇÃO .REF A SERVIÇOS PRESTADOS NO ANO DE 2021. 1000384 31/01/2022 R$ 9.860,00
TRANSMISSÃO CARDAN COM RODAS - (SIMILAR A750, 5605, TL75E, 275ADV/ RC 21700CL) COM OPERADORREF A HORAS DE ARAÇÃO DE TERRA PARA PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2021. 1000385 31/01/2022 R$ 12.019,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA POPULAÇÃO CARENTE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000386 31/01/2022 R$ 1.079,00
REF. A SERVIÇOS AMBULATORIAL DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG 1000387 31/01/2022 R$ 2.961,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO COGEMAS. 1000388 31/01/2022 R$ 150,00