| ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL E HIDROSSANITÁRIOCENTRO ADMINISTRATIVOAMPLIAÇÃO UBSARQUIBANCADA |
1000389 |
02/02/2022 |
R$ 11.500,00 |
|
| EXAMES DE TOMOGRAFIAS REALIZADOS PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG REF AO MES DE JANEIRO/2022NF 98/2022 |
1000390 |
02/02/2022 |
R$ 2.040,00 |
|
| EXAMES DE COLONOSCOPIA , REALIZADO PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO MGNF 97/2022 |
1000391 |
02/02/2022 |
R$ 700,00 |
|
| EXAMES CARDIOLOGICOS PARA CANTAGALO MG REF AO MES DE JANEIRO /2022 |
1000392 |
02/02/2022 |
R$ 400,00 |
|
| TESTE RÁPIDO DE COVID ANTÍGENO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NF 2 |
1000393 |
02/02/2022 |
R$ 42.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000394 |
02/02/2022 |
R$ 7.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO DO BANCO DO BRASIL NA CONTA. |
1000395 |
02/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA (PONTO ELETRÔNICO), NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), COM OPERAÇÃO EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO AS LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE, A LOCAÇÃO DE REGISTRADOR |
1000396 |
03/02/2022 |
R$ 13.256,00 |
|
| REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS . |
1000397 |
03/02/2022 |
R$ 86.697,90 |
|
| REF A PEÇAS PARA OS VEICULOS PLACA RNO4A86 QOE-8085 RNO4A82 QNN-5371 E RFP6E50 PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000398 |
03/02/2022 |
R$ 3.387,42 |
|
| AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO DE INFORMATICA. PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000399 |
03/02/2022 |
R$ 180,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000400 |
04/02/2022 |
R$ 591,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TUBO PARA ESGOTO PARA EXTENÇÃO DE REDE NA AV. PEÇANHA |
1000401 |
04/02/2022 |
R$ 2.860,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000402 |
04/02/2022 |
R$ 1.140,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS |
1000403 |
04/02/2022 |
R$ 1.419,50 |
|
| REF A SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA QON-7451 PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000404 |
04/02/2022 |
R$ 556,16 |
|
| AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DEST. A MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. |
1000405 |
07/02/2022 |
R$ 360,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000406 |
07/02/2022 |
R$ 574,08 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000407 |
07/02/2022 |
R$ 1.255,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOLHER COMO MORADIA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000408 |
07/02/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE SANITÁRIO (COM ACESSIBILIDADE - 1 CADEIRANTE) |
1000409 |
08/02/2022 |
R$ 272.000,00 |
|
| REF A PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QON-7451 PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000410 |
09/02/2022 |
R$ 1.011,53 |
|
| REF A SERVIÇOS PARA OS VEICULO ONIBUS PLACAQOU-8598 E QOU-8593 PERTERTECENTE A SEC. MUNICIPAL EDUCAÇÃO |
1000411 |
09/02/2022 |
R$ 2.054,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000412 |
10/02/2022 |
R$ 287,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000413 |
10/02/2022 |
R$ 1.610,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000414 |
10/02/2022 |
R$ 148,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000415 |
10/02/2022 |
R$ 903,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000416 |
10/02/2022 |
R$ 252,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMNTO DE INDENIZAÇÃO A SERVIDOR. |
1000417 |
10/02/2022 |
R$ 14.933,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGO DO CREA-MG |
1000418 |
10/02/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGEM. |
1000419 |
10/02/2022 |
R$ 27,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL. |
1000420 |
10/02/2022 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO DO BANCO DO BRASIL NA CONTA. |
1000421 |
10/02/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO À SERVIDORA ERICA DE OLIVEIRA LAMARCHE. |
1000422 |
10/02/2022 |
R$ 161,60 |
|
| EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DE GILSON FERREIRA LAMARCHE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000424 |
11/02/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO CONFECÇÃO DE PLACAS AUTOMOTIVAS. |
1000425 |
11/02/2022 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL. |
1000426 |
11/02/2022 |
R$ 233,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDORA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000427 |
11/02/2022 |
R$ 83,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDORA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000428 |
11/02/2022 |
R$ 83,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTAS DE RECEITAS FEDERAIS CREDITADAS PARA O MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2022. |
1000429 |
11/02/2022 |
R$ 210,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PRANCHÃO E VIGA PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES DE PASSA GADO NOS CORREGOS ILHA BARRA DA MESA E SANTA RITA |
1000432 |
14/02/2022 |
R$ 15.050,00 |
|
| AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000433 |
14/02/2022 |
R$ 3.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDORA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000434 |
14/02/2022 |
R$ 83,78 |
|
| SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAL DE CABAÇAL SÃO FELIX BOM COMEÇO , SEC. DE EDUCAÇÃO APAE |
1000437 |
14/02/2022 |
R$ 2.200,00 |
|
| SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO CONTRA BARATA , TRAÇAS E ARANHAS NOS POSTOS DE SAUDE FAMILIAR PSF PSF CABAÇAL . POLICLINICA FARMACIA DE MINAS ALTO DO CRUZEIRO FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE SETOR ENDEMIAS. |
1000438 |
14/02/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000439 |
14/02/2022 |
R$ 20,00 |
|
| REF A RM DE QUADRIL DIREITO REALIZADO EM DAYANI OLIVEIRA DOS SANTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL |
1000440 |
14/02/2022 |
R$ 550,00 |
|
| EXAMES DE ULTRASSOM ABDOMINALDE ZOI EMAUELE GOMES E EXAMES DE ULTRASSOM DAS PARTES MOLES DE RAFAEL FERNANDO AMERICO, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000442 |
15/02/2022 |
R$ 420,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000446 |
16/02/2022 |
R$ 6.011,58 |
|
| CONTRTAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, E MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA |
1000447 |
16/02/2022 |
R$ 63.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000448 |
16/02/2022 |
R$ 5.310,63 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA OS VEICULOS PLACAS:RNO4A90 RNO4A81 RNO4A86 E RNO4A82 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000449 |
16/02/2022 |
R$ 4.276,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
1000450 |
16/02/2022 |
R$ 11.160,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. |
1000451 |
16/02/2022 |
R$ 4.318,18 |
|
| SERVIÇOS DE ULTRASSOM PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 |
1000452 |
16/02/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| REF. A CONSULTA NEUROLÓGICA DA PACIENTE NEUSA APARECIDA DE OLIVEIRA COM DR ANTONIO CARLOS L . SOARES.CONFORME RELATORIO SOCIAL |
1000455 |
17/02/2022 |
R$ 350,00 |
|
| SERVIÇO DE MANUT. DE REDE ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG |
1000456 |
18/02/2022 |
R$ 21.340,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS |
1000458 |
19/02/2022 |
R$ 426,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADE DOS SERVIÇOS DE OBRAS PRAÇA DO CRISTO RUA A ALTO CRUZEIRO. |
1000459 |
21/02/2022 |
R$ 2.220,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADE DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS |
1000460 |
21/02/2022 |
R$ 15.058,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUT. DE POSTOS E POLICLINICA |
1000461 |
21/02/2022 |
R$ 3.028,80 |
|
| QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1000462 |
21/02/2022 |
R$ 1.868,40 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1000463 |
21/02/2022 |
R$ 3.044,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA DE CONSUMO PARA MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1000464 |
21/02/2022 |
R$ 1.627,30 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA DE CONSUMO PARA MANUT. DE POSTOS E POLCLINICA |
1000465 |
21/02/2022 |
R$ 450,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1000466 |
21/02/2022 |
R$ 1.334,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRNGENDO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA. |
1000467 |
21/02/2022 |
R$ 1.712,39 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000468 |
21/02/2022 |
R$ 637,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1000469 |
21/02/2022 |
R$ 293,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS |
1000470 |
21/02/2022 |
R$ 280,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNIICIPAL DE SAUDE. |
1000471 |
21/02/2022 |
R$ 321,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNIICIPAL DE SAUDE. |
1000472 |
21/02/2022 |
R$ 667,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1000473 |
21/02/2022 |
R$ 1.603,04 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, DEVIDAMENTE HABILITADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS DE "DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO" E CONSULTORIA NA ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO QUE COMPREENDER ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS. |
1000474 |
21/02/2022 |
R$ 46.800,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA OS ONIBUS PLACA OQM-8845 E QOU 8598 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000477 |
22/02/2022 |
R$ 7.995,00 |
|
| LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMÉTRICO DE VIAS RURAIS EXISTENTE NO POVOADO DA ILHA R.MONTE ALTO RUA DO CEMITERIO E RUA GABRIEL ROCHA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO PARA FINS DE ELABORAÇÃO DE PROJ. DE INFRAESTRURA |
1000478 |
22/02/2022 |
R$ 10.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE COBRANÇA DO CREA. |
1000479 |
22/02/2022 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE COBRANÇA DO CREA. |
1000480 |
22/02/2022 |
R$ 233,94 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000481 |
15/02/2022 |
R$ 72.500,00 |
|
| MANUT.E REVISÃO GERAL EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA MANUT. DA ASSITENCIA ODONTOLOGICA E SAUDE BUCAL. |
1000482 |
22/02/2022 |
R$ 1.130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E ESTRADAS DE RODAGEM. |
1000483 |
22/02/2022 |
R$ 27,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE COBRANÇA DO CREA. |
1000484 |
22/02/2022 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ESCRITURA DE AQUISIÇÃO DE TERRENO COM A FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA. |
1000485 |
22/02/2022 |
R$ 70.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DE TERRENO COM A FINALIDADE DA CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA ESTÁTUA DO CRISTO REDENTOR. |
1000486 |
22/02/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000487 |
22/02/2022 |
R$ 2.666,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000488 |
22/02/2022 |
R$ 14.552,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000489 |
22/02/2022 |
R$ 6.868,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000490 |
22/02/2022 |
R$ 1.696,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000491 |
22/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000492 |
22/02/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000493 |
22/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000494 |
22/02/2022 |
R$ 8.564,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000495 |
22/02/2022 |
R$ 3.636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000496 |
22/02/2022 |
R$ 4.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000497 |
22/02/2022 |
R$ 1.939,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000498 |
22/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000499 |
22/02/2022 |
R$ 5.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000500 |
22/02/2022 |
R$ 2.262,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000501 |
22/02/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000502 |
22/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000503 |
22/02/2022 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000504 |
22/02/2022 |
R$ 3.272,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000505 |
22/02/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000506 |
22/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000507 |
22/02/2022 |
R$ 2.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000508 |
22/02/2022 |
R$ 2.181,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000509 |
22/02/2022 |
R$ 4.329,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000510 |
22/02/2022 |
R$ 5.791,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000511 |
22/02/2022 |
R$ 969,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000512 |
22/02/2022 |
R$ 27.037,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000513 |
22/02/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000514 |
22/02/2022 |
R$ 1.696,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000515 |
22/02/2022 |
R$ 15.348,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000516 |
22/02/2022 |
R$ 5.211,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000517 |
22/02/2022 |
R$ 1.696,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000518 |
22/02/2022 |
R$ 18.646,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000519 |
22/02/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000520 |
22/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000521 |
22/02/2022 |
R$ 2.962,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000522 |
22/02/2022 |
R$ 1.696,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000523 |
22/02/2022 |
R$ 4.363,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000524 |
22/02/2022 |
R$ 11.609,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000525 |
22/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000526 |
22/02/2022 |
R$ 4.268,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000527 |
22/02/2022 |
R$ 1.803,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000528 |
22/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000529 |
22/02/2022 |
R$ 4.184,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000530 |
22/02/2022 |
R$ 12.163,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000531 |
22/02/2022 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000532 |
22/02/2022 |
R$ 5.898,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000533 |
22/02/2022 |
R$ 1.696,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000534 |
22/02/2022 |
R$ 74.788,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000535 |
22/02/2022 |
R$ 3.636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000536 |
22/02/2022 |
R$ 5.666,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000537 |
22/02/2022 |
R$ 1.575,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000538 |
22/02/2022 |
R$ 12.241,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000539 |
22/02/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000540 |
22/02/2022 |
R$ 1.171,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000541 |
22/02/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000542 |
22/02/2022 |
R$ 10.784,90 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000543 |
22/02/2022 |
R$ 20.270,50 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000544 |
22/02/2022 |
R$ 2.844,88 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000545 |
22/02/2022 |
R$ 2.547,36 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000546 |
22/02/2022 |
R$ 5.232,28 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000547 |
22/02/2022 |
R$ 10.602,70 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000548 |
22/02/2022 |
R$ 290,88 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000549 |
22/02/2022 |
R$ 1.170,79 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000550 |
22/02/2022 |
R$ 2.089,92 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000551 |
22/02/2022 |
R$ 901,56 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000552 |
22/02/2022 |
R$ 254,51 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000553 |
22/02/2022 |
R$ 2.904,18 |
|
| REFERENTE A EXAMES DE COLOSCOPIA DO PACIENTE : VICENTE DE PAULA DA SILVA. |
1000554 |
22/02/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000566 |
23/02/2022 |
R$ 6.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000567 |
23/02/2022 |
R$ 6.798,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000568 |
23/02/2022 |
R$ 4.512,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000569 |
23/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000570 |
23/02/2022 |
R$ 6.912,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000571 |
23/02/2022 |
R$ 5.666,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000572 |
23/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000573 |
23/02/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000574 |
23/02/2022 |
R$ 145,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000575 |
23/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000576 |
23/02/2022 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000577 |
23/02/2022 |
R$ 4.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000578 |
23/02/2022 |
R$ 2.585,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000579 |
23/02/2022 |
R$ 2.164,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000580 |
23/02/2022 |
R$ 6.493,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000581 |
23/02/2022 |
R$ 3.883,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000582 |
23/02/2022 |
R$ 12.022,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000583 |
23/02/2022 |
R$ 4.062,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000584 |
23/02/2022 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000585 |
23/02/2022 |
R$ 8.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000586 |
23/02/2022 |
R$ 5.211,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000587 |
23/02/2022 |
R$ 10.220,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000588 |
23/02/2022 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000589 |
23/02/2022 |
R$ 1.939,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000590 |
23/02/2022 |
R$ 5.332,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000591 |
23/02/2022 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000592 |
23/02/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000593 |
23/02/2022 |
R$ 4.120,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000594 |
23/02/2022 |
R$ 8.855,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000595 |
23/02/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000596 |
23/02/2022 |
R$ 4.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000597 |
23/02/2022 |
R$ 3.242,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000598 |
23/02/2022 |
R$ 7.211,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000599 |
23/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000600 |
23/02/2022 |
R$ 1.731,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000601 |
23/02/2022 |
R$ 19.373,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000602 |
23/02/2022 |
R$ 1.939,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000603 |
23/02/2022 |
R$ 1.010,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000604 |
23/02/2022 |
R$ 90.015,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000605 |
23/02/2022 |
R$ 22.169,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000606 |
23/02/2022 |
R$ 48.803,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000607 |
23/02/2022 |
R$ 5.086,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000608 |
23/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000609 |
23/02/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000610 |
23/02/2022 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000611 |
23/02/2022 |
R$ 15.715,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000612 |
23/02/2022 |
R$ 9.938,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000613 |
23/02/2022 |
R$ 3.434,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000614 |
23/02/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000615 |
23/02/2022 |
R$ 4.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000616 |
23/02/2022 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000617 |
23/02/2022 |
R$ 7.493,42 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000618 |
23/02/2022 |
R$ 7.231,44 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000619 |
23/02/2022 |
R$ 1.298,77 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000620 |
23/02/2022 |
R$ 2.197,40 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000621 |
23/02/2022 |
R$ 4.107,18 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000622 |
23/02/2022 |
R$ 8.977,64 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000623 |
23/02/2022 |
R$ 2.178,80 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000624 |
23/02/2022 |
R$ 2.750,48 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000625 |
23/02/2022 |
R$ 4.432,04 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000626 |
23/02/2022 |
R$ 407,22 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000627 |
23/02/2022 |
R$ 23.656,30 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000628 |
23/02/2022 |
R$ 9.283,92 |
|
| REF A CONSULTA MEDICA DERMATOLOGISTA PACIENTE LINDAURA GOMES DA SILVA |
1000629 |
23/02/2022 |
R$ 180,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000632 |
24/02/2022 |
R$ 355,05 |
|
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000633 |
24/02/2022 |
R$ 520,55 |
|
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1000634 |
24/02/2022 |
R$ 176,40 |
|
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1000635 |
24/02/2022 |
R$ 1.104,65 |
|
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000636 |
24/02/2022 |
R$ 1.195,78 |
|
| Veículo tipo van de passageiros placa GYS-8574, Micro-Ônibus Escolar com comprimento máximo de 7.400mm, peso bruto total homologado de no máximo 5.000kg.15 (quinze) alunos incluindo pelo menos 1(um) cadeirante, além do condutorLINHA BARRA DE SÃO |
1000637 |
25/02/2022 |
R$ 1.888,92 |
|
| LINHA APAE ÁREA RURAL - TRANSPORTE ESCOLAR |
1000638 |
25/02/2022 |
R$ 6.097,39 |
|
| LINHA APAE ÁREA URBANA - TRANSPORTE ESCOLAR |
1000639 |
25/02/2022 |
R$ 5.685,75 |
|
| REF. A LINHA ESCOLAR SARACURA - TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO PLACA HMN055 |
1000640 |
25/02/2022 |
R$ 6.734,16 |
|
| REF A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA SC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000641 |
25/02/2022 |
R$ 500,00 |
|
| LINHA BANDEIREIRO - TRANSPORTE ESCOLARVEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, COM NO MÁXIMO 04 ANOS DE USO01 MOTORISTA04 PASSAGEIROS |
1000642 |
25/02/2022 |
R$ 5.224,50 |
|
| REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA SOUTO ZONA RURAL, CONFORME PROC. LICITATORIO 060/2021 |
1000643 |
25/02/2022 |
R$ 6.873,98 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME AUTONOMOS, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000644 |
26/02/2022 |
R$ 0,10 |
|
| LINKS DE INTENET PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICPAL DE EDUCAÇÃO |
1000645 |
26/02/2022 |
R$ 15.852,00 |
|
| BANCO DE MADEIRA E PES DE FERRO FUNDIDO MODELO TAMANDUÁ |
1000646 |
28/02/2022 |
R$ 3.400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000647 |
28/02/2022 |
R$ 57,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000648 |
28/02/2022 |
R$ 28,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000649 |
28/02/2022 |
R$ 38,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES POLICIA MILITAR (QUARTEL) |
1000650 |
28/02/2022 |
R$ 104,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022. |
1000651 |
28/02/2022 |
R$ 266,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CREAS. |
1000652 |
28/02/2022 |
R$ 38,00 |
|
| LICENÇA DE USO TEMPORÁRIO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA, EM NUVEM / MANUTENÇÃO / SUPORTE .REF AO MES DE FEVEREIRO /2022 |
1000653 |
28/02/2022 |
R$ 4.930,00 |
|
| REF. A HOSPEDAGENS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000654 |
28/02/2022 |
R$ 450,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERIÇOS DE BUFFET REF. AO EVENTO PROMOVIDO NOS DIAS 07 AO DI A 11 DE FEVEREIRO DE 2022 PARA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000655 |
28/02/2022 |
R$ 1.144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERENTE A JANEIRO 2022. |
1000656 |
28/02/2022 |
R$ 33.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM RESCISÃO DA SERVIDORA ANGELINA SILVA NASCIMENTO. |
1000657 |
28/02/2022 |
R$ 282,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . |
1000658 |
28/02/2022 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . |
1000659 |
28/02/2022 |
R$ 3.600,00 |
|
| AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA EM TERAPIA OCUPACIONAL DE ERIC JUNIOR LOPES , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000660 |
28/02/2022 |
R$ 400,00 |
|
| AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA EM TERAPIA OCUPACIONAL FOCA EM TERAPIA OCUPACIONAL PARA PACIENTE NICOLAS BRUNO F. PIRESM, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000661 |
28/02/2022 |
R$ 400,00 |
|
| INSTALAÇÃO DE 01(UM) POSTE EQUIPAMENTO, CONCRETO DUPLO T, 11X 300 DAN, SECUNDÁRIO ISOLADO COM CONDUTOR ALUMÍNIO MULPLEXADO 3 X 1 X 70 + 70, SEM ILUMINAÇÃO PUBLICA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA.REFERENTE A 7º MEDIÇÃO |
1000662 |
28/02/2022 |
R$ 33.210,00 |
|
| INSTALAÇÃO DE 01(UM) POSTE EQUIPAMENTO, CONCRETO DUPLO T, 11X 300 DAN, SECUNDÁRIO ISOLADO COM CONDUTOR ALUMÍNIO MULPLEXADO 3 X 1 X 70 + 70, SEM ILUMINAÇÃO PUBLICA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA.REFERENTE A 8º MEDIÇÃO |
1000663 |
28/02/2022 |
R$ 33.210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR SILAS DOS SANTOS. |
1000664 |
28/02/2022 |
R$ 545,40 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME AUTONOMOS, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000665 |
28/02/2022 |
R$ 4.923,23 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME AUTONOMOS, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000666 |
28/02/2022 |
R$ 7.328,45 |
|
| CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL NA ESPECIALIDADE CLINICA EM PEDIÁTRICA NO MUNÍPIO DE CANTAGALO/ MG |
1000667 |
28/02/2022 |
R$ 88.000,00 |
|