Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. 1000668 03/03/2022 R$ 2.281,59
SERVIÇO DE SONDAGEM DE SOLO PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG REF A 03 FUROS DE SONDAGEM SPT PARA OBRA DA PONTE DA RUA CLEMENTE AFONSO . 1000669 03/03/2022 R$ 5.731,63
LOCAÇÃO DE 1 BETONEIRO ,COM TEMPO DE DURAÇÃO DE 30 DIAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1000670 03/03/2022 R$ 250,00
AQUISIÇÃO DE URANAS PARA O SEPULTAMENTO DE MARIA DO CARMO FRANCISCA DIAS JOSÉ SABINO DA ROCHA E LUCIANO DA SILVA CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000671 03/03/2022 R$ 1.950,00
01 PREPARAÇÃO DO CORPO (TANATOPRAXIA) MARIA DO CARMO FRANCISCA DIAS FALECIDA NO DIA 26/022022 02 PREPARAÇÃO DO CORP ( TANATOPRAXIA ) JOSÉ SABINO DA ROCHA FALECIDO NO DIA 02/03/2022 E 01 VIAGEM EM BETIM MG A CANTAGALO PARA BUSCAR O CORPO DE JO 1000672 03/03/2022 R$ 1.891,60
SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO DE LAUDOS, BOLETINS DE MEDIÇÃO E OUTRAS TAREFAS RELACIONADAS AO RAMO DE ENGENHARIA. 1000673 03/03/2022 R$ 44.000,00
REF A LINKS DE INTERNETE APARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000674 03/03/2022 R$ 741,00
REF A EXAMES DE TOMOGRAFIA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO 1000676 04/03/2022 R$ 3.340,00
REF A EXAMES CARDIOLOGICOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO 1000677 04/03/2022 R$ 840,00
REF. A EXAMES DE COLONOSCOPIA , REALIZADO PARA CANTAGALO MG RF. AO MES DE FEVEREIRO/2022, COM DR EUSTAQUIO 1000678 04/03/2022 R$ 360,00
REF. A EXAME DE ULTRASSONAGRAFIA ENDOVAGINAL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000679 04/03/2022 R$ 150,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LASER. 1000680 04/03/2022 R$ 1.796,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BANCO DE PREÇOS PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. 1000682 07/03/2022 R$ 3.995,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS E EMOLUMENTOS DE CARTÓRIO. 1000683 07/03/2022 R$ 2.325,89
REF. A RESONANCIA COLUNA LOMBARA PARA A PACIENTE NEUSA APARECIDA DE OLIVEIRA NASCIDA EM 31/07/1973 CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000684 07/03/2022 R$ 550,00
AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA 1000685 07/03/2022 R$ 120,00
REFERENTE A EXAME ELETIVO PACIENTE GEYSE RIBEIRO DE SOUZA , CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000686 07/03/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO. CONFORME LEI 256/2017 . 1000687 07/03/2022 R$ 3.600,00
AQUISIÇÃO LIXEIRAS E CARINHOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URBANISMO E LIMPEZA. 1000688 07/03/2022 R$ 16.885,20
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PLACAS RNO4A86 AMBULANCIA E DOBLO RFP6E50PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1000689 08/03/2022 R$ 4.013,72
AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000690 08/03/2022 R$ 280,00
AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000691 08/03/2022 R$ 240,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA INSTALAÇÃO DO PONTO ELETRONICO NESTE MUNICIPIO 1000692 08/03/2022 R$ 682,00
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. 1000694 09/03/2022 R$ 1.142,38
GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP VI MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO INCLUINDO SERVIÇOS MECÂNICOS , ELETRICOS LANTERNAGEM, PINTURA RETIFICA DE 1000695 09/03/2022 R$ 1.038,00
GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP VI MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO INCLUINDO SERVIÇOS MECÂNICOS , ELETRICOS LANTERNAGEM, PINTURA RETIFICA DE 1000696 09/03/2022 R$ 13.773,90
GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP VI MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO INCLUINDO SERVIÇOS MECÂNICOS , ELETRICOS LANTERNAGEM, PINTURA RETIFICA DE 1000697 09/03/2022 R$ 384,71
DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP VI MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO INCLUINDO SERVIÇOS MECÂNICOS , ELETRICOS LANTERNAGEM, PINTURA RETIFICA DE GERENCIAMENTO 1000698 09/03/2022 R$ 2.341,64
GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP VI MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO INCLUINDO SERVIÇOS MECÂNICOS , ELETRICOS LANTERNAGEM, PINTURA RETIFICA DE 1000699 09/03/2022 R$ 1.565,44
GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP VI MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO INCLUINDO SERVIÇOS MECÂNICOS , ELETRICOS LANTERNAGEM, PINTURA RETIFICA DE 1000700 09/03/2022 R$ 1.697,42
GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP VI MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO INCLUINDO SERVIÇOS MECÂNICOS , ELETRICOS LANTERNAGEM, PINTURA RETIFICA DE 1000701 09/03/2022 R$ 410,00
GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP VI MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO INCLUINDO SERVIÇOS MECÂNICOS , ELETRICOS LANTERNAGEM, PINTURA RETIFICA DE 1000702 09/03/2022 R$ 1.488,08
AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. 1000703 09/03/2022 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DE PROFESSORA EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000704 09/03/2022 R$ 335,10
MEDICAMENTOS PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. 1000705 09/03/2022 R$ 5.799,84
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. 1000706 09/03/2022 R$ 1.851,16
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. 1000708 09/03/2022 R$ 351,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS 1000709 09/03/2022 R$ 3.354,17
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS 1000710 09/03/2022 R$ 5.039,48
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS 1000711 09/03/2022 R$ 1.705,94
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS 1000712 09/03/2022 R$ 630,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS 1000713 09/03/2022 R$ 434,40
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS 1000714 09/03/2022 R$ 4.714,60
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS 1000715 09/03/2022 R$ 289,38
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS 1000716 09/03/2022 R$ 5.826,36
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS 1000717 09/03/2022 R$ 240,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS 1000718 09/03/2022 R$ 7.092,16
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS 1000719 09/03/2022 R$ 330,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS 1000720 09/03/2022 R$ 4.056,42
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS 1000721 09/03/2022 R$ 1.220,23
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS 1000722 09/03/2022 R$ 527,20
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS 1000723 09/03/2022 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA QUARTEL DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO 1000724 09/03/2022 R$ 3.195,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM RESCISÃO DA SERVIDORA VIRGINIA VILARINO DUMONT. 1000725 09/03/2022 R$ 2.114,27
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. 1000727 09/03/2022 R$ 8.482,08
AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PARA MANT DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1000728 09/03/2022 R$ 676,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE COBRANÇA DO CREA. 1000729 09/03/2022 R$ 233,94
AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. 1000730 09/03/2022 R$ 813,30
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA MANUT . DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES. 1000731 09/03/2022 R$ 1.092,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DO PROGRAM SAUDE EM CASA-PSC 1000732 09/03/2022 R$ 8.615,92
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DO PROGRAM SAUDE EM CASA-PSC 1000733 09/03/2022 R$ 1.450,58
AQUISIÇÃO DE PNESU NOVOS PARA O VEICULO PLACA QON -7451 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1000734 09/03/2022 R$ 2.138,48
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1000735 09/03/2022 R$ 2.001,18
REF ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG 1000736 09/03/2022 R$ 3.600,43
PROJETO ELÉTRICO, SPDA, TELECOM E PADRÃO 1000737 09/03/2022 R$ 11.200,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO B S10 PARA MAQUINA PATROL CAMINHÃO PUO-6407 TRATOR AGRICOLA DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. NF30 1000738 23/03/2022 R$ 6.720,04
REALIZAÇÃO DE PARECER TÉCNICO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA DE IMÓVEIS PARA AVALIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO SENDO AVALIADO O VALOR ANTES E DEPOIS DA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS LOCAIS. 1000739 11/03/2022 R$ 27.500,00
ACOMPANHAMENTO MEDICO DE PACIENTE CREUSA FERREIRA DA SILVA EM AMBULANCIA DE UTIMOVEL SAINDO DE PEÇANHA A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 05/02/2022. 1000740 11/03/2022 R$ 1.200,00
CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE PÚBLICA, NA ÁREA DE GESTÃO TÉCNICA, GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME DIRETRIZES DO SUS 1000741 11/03/2022 R$ 36.000,00
MB BLOCL ADITIVO ACELERADOR DE PEGA 1000742 11/03/2022 R$ 1.120,00
EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS DE MGNO APARECIDO COSTA 1000743 11/03/2022 R$ 400,00
REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPLER DE VERIDIANA APAREDCIDADE DE ALMEIDA CPF Nº068.22939628 CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000744 14/03/2022 R$ 250,00
SERVIÇO DE ENGENHARIA E CONSULTORIA PARA LANÇAMENTO DE SOLICITAÇÕES CEMIG PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. 1000745 14/03/2022 R$ 4.362,50
AQUISIÇÃO D MATERIAL PARA MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1000746 15/03/2022 R$ 4.842,12
REF. A SERVIÇOS MEDICOS PREST. AO PACIENTE MARIA VITORIA FREITAS DOMINGOS CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000747 15/03/2022 R$ 575,00
AQUISIÇÃO DE SERQUIMICA ARLA-32 PARA MANUT. DO VEICULO CAMINHÃO PLACA PUO-6407 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1000748 15/03/2022 R$ 935,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO 857147/2017. 1000749 16/03/2022 R$ 25.707,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1000750 16/03/2022 R$ 822,44
AQUISIÇAQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1000751 16/03/2022 R$ 1.352,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000752 16/03/2022 R$ 2.660,25
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1000753 16/03/2022 R$ 2.345,74
AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGIGA EM TERAPIA OCUPACIONAL PACIENTE GUSTAVO 1000754 17/03/2022 R$ 400,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MESA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. 1000755 18/03/2022 R$ 13.530,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNCIPAL DE ESPORTE E LAZER. 1000756 18/03/2022 R$ 1.080,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DA ESCOLA BOM COMEÇO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. 1000757 18/03/2022 R$ 1.426,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA BELA VISTA E BAIRRO ALTO CRUZEIRO AV. PEÇANHA ENFRETE A IGREJA CATOLICA NESTE MUNICIPIO 1000758 18/03/2022 R$ 6.025,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000759 18/03/2022 R$ 2.074,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL SAUDE. 1000760 18/03/2022 R$ 507,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE COBRANÇA DO CREA. 1000761 18/03/2022 R$ 233,94
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA (OFICIAL PEDREIRO) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA ( SERVENTE DE PEDREIRO ) POR HORA TRABALHADA ATRIBUIÇÕES. 1000762 18/03/2022 R$ 28.571,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INSCRIÇÃO DAS EQUIPES DO MUNICÍPIO NA 1ª COPA REGIONAL MULTIMARCAS CONSÓRCIOS - EDIÇÃO 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1000763 18/03/2022 R$ 1.000,00
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. 1000764 18/03/2022 R$ 972,24
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000765 18/03/2022 R$ 449,60
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE 1000766 18/03/2022 R$ 357,90
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EUDCAÇÃO 1000767 18/03/2022 R$ 433,70
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. 1000768 18/03/2022 R$ 1.713,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS. 1000769 18/03/2022 R$ 459,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000770 18/03/2022 R$ 83,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000771 18/03/2022 R$ 27,93
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1000772 18/03/2022 R$ 1.050,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE 1000773 18/03/2022 R$ 1.173,90
AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000775 19/03/2022 R$ 2.626,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1000776 19/03/2022 R$ 3.943,32
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000777 19/03/2022 R$ 1.175,31
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT DAS ATIVIDADES DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR 1000778 19/03/2022 R$ 386,08
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS. 1000779 19/03/2022 R$ 520,15
aquisição de máquina premol pav 1000 c/01 matriz pavi-s h80mm 1000780 21/03/2022 R$ 14.500,00
AQUISIÇAO DE TUBO PARA ESGOTO DEST. MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA BOM COMEÇO 1000781 21/03/2022 R$ 437,10
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DEST A MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS. 1000782 21/03/2022 R$ 2.693,90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS REFORMA DA BIBLIOTECA. 1000783 21/03/2022 R$ 609,50
AQUISIÇÃO DE BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA AV. PEÇANHA EM FRENTE A IGREJA CATOLICA. 1000784 21/03/2022 R$ 643,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO NA AV. PEÇANHA EM FRENTE A IGREJA CATOLICA 1000785 21/03/2022 R$ 3.704,00
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000786 21/03/2022 R$ 4.427,44
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO NA AV. PEÇANHA ENFRENTE A IGREJA CATOLICA, NESTE MUNICIPIO. 1000787 21/03/2022 R$ 1.015,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1000788 21/03/2022 R$ 72,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1000789 21/03/2022 R$ 22,90
AQUSIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO 1000790 21/03/2022 R$ 981,60
AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000791 21/03/2022 R$ 163,60
AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1000792 21/03/2022 R$ 163,60
AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO APAE. 1000793 21/03/2022 R$ 81,80
AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1000794 21/03/2022 R$ 81,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL. 1000795 21/03/2022 R$ 354,36
ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO E UMA APAE E PROJETO URBANÍSITCO DE UMA PRAÇA COM MAQUETE ELETRÔNICA 3D DE TODO O EMPREENDIMENTO 1000796 21/03/2022 R$ 10.500,00
Contratação de 01 (um) profissional para prestação de serviços de assistência MÉDICO- NEUROLOGISTA para atendimento da demanda do município de Cantagalo-MG, cumprindo até 20 consultas mensais, distribuídas em no mínimo 1 dias do mês.O Profissional 1000797 21/03/2022 R$ 33.000,00
EXAMES AUDIOLOGICOS DA PACIENTE DULCINEIA BRAGA SANTOS, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000798 21/03/2022 R$ 180,00
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1000799 22/03/2022 R$ 104,50
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. 1000800 22/03/2022 R$ 28,50
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS 1000801 22/03/2022 R$ 19,00
SERVIÇOS DE ULTRASSOM PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARÇO/2022 1000802 22/03/2022 R$ 4.000,00
VIAGEM DE UTI MOVEL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO PARA PACIENTE MARIA SEBASTIANA FONSECA CONRADO PARA GOVERNADOR VALADARES. 1000803 22/03/2022 R$ 4.000,00
EXAMES DE MAMOGRAFIA PARA ADRIANA APARECIDA OLIVEIRA COSTA 1000804 22/03/2022 R$ 118,00
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000805 23/03/2022 R$ 19,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO DO BANCO DO BRASIL NA CONTA. 1000806 23/03/2022 R$ 11,00
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. 1000807 23/03/2022 R$ 9,50
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA QPN-2064 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1000808 23/03/2022 R$ 5.817,48
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MOTONIVELADORA MAQUINA PATROL PERTECENTE A SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000809 23/03/2022 R$ 11.342,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 1ª MEDIÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE DA RUA 8 CONFORME CONVENIO SICONV 878612/2018, CONTRATO OGU 1061361-48, PROCESSO LICITATÓRIO Nº023/2020. 1000810 23/03/2022 R$ 108.674,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDORA E FUNÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE. 1000811 23/03/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM TELEFONIA FIXA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000812 23/03/2022 R$ 26,47
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1000813 23/03/2022 R$ 9,50
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO B S10 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000814 21/03/2022 R$ 8.350,04
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1000815 24/03/2022 R$ 900,00
AQUISIÇÃO DE TONER PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000816 24/03/2022 R$ 600,00
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000817 24/03/2022 R$ 820,00
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EUDUCAÇÃO. 1000818 24/03/2022 R$ 660,00
AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA S ATIVIDADES PROG. SAUDE EM CASA. 1000820 25/03/2022 R$ 1.423,68
AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA S ATIVIDADES PROG. SAUDE EM CASA. 1000821 25/03/2022 R$ 1.468,48
AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA S ATIVIDADES PROG. SAUDE EM CASA. 1000822 25/03/2022 R$ 15.396,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO. 1000823 25/03/2022 R$ 3.540,85
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE 1000824 25/03/2022 R$ 1.472,86
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000825 25/03/2022 R$ 2.823,87
AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE DEST. MUNICIPIO CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000826 25/03/2022 R$ 490,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR. 1000827 25/03/2022 R$ 8.658,20
REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA SOUTO NO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. 1000828 25/03/2022 R$ 8.848,32
LINHA BANDEIREIRO - TRANSPORTE ESCOLARVEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, COM NO MÁXIMO 04 ANOS DE USO01 MOTORISTA04 PASSAGEIROS OBS:ONDE SE LÊ BANDEIRANTE, LEIA BANDEIREIRO. 1000830 25/03/2022 R$ 5.224,50
LINHA APAE ÁREA RURAL - TRANSPORTE ESCOLAR 1000831 25/03/2022 R$ 6.150,45
LINHA APAE ÁREA URBANA - TRANSPORTE ESCOLAR 1000832 25/03/2022 R$ 6.443,85
VEÍCULO TIPO VAN DE PASSAGEIROS PLACA GYS-8574, MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR COM COMPRIMENTO MÁXIMO DE 7.400MM, PESO BRUTO TOTAL HOMOLOGADO DE NO MÁXIMO 5.000KG.15 (QUINZE) ALUNOS INCLUINDO PELO MENOS 1(UM) CADEIRANTE, ALÉM 1000833 25/03/2022 R$ 9.444,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE COBRANÇA DO CREA. 1000834 25/03/2022 R$ 233,94
AQUISIÇÃO DE MUDAS E PLANTAS ORNAMENTAIS PARA MANUT. DA ATIVIDADES SETOR DE URBANISMOS E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E VIAS 1000835 25/03/2022 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDORA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000836 25/03/2022 R$ 83,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDORA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000837 25/03/2022 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000838 25/03/2022 R$ 10.695,30
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE 1000839 25/03/2022 R$ 2.409,20
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ABRANGENDO AS ESCOLAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. 1000840 25/03/2022 R$ 4.104,00
SERVIÇO TECNICOS EM ENFERMAGEM PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. 1000841 25/03/2022 R$ 14.443,00
AQUISIÇAO DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BARRA DA MESA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO 1000842 25/03/2022 R$ 5.520,00
SERVIÇOS GRÁFICO PARA MANUT. DA ATENÇÃO BANSICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000843 25/03/2022 R$ 13.369,60
AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DA BARRA DA MESA ZONA RURAL. 1000846 25/03/2022 R$ 4.995,00
AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA PARA MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. 1000847 25/03/2022 R$ 3.037,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. 1000849 25/03/2022 R$ 357,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000850 25/03/2022 R$ 223,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000851 25/03/2022 R$ 27,93
AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA HUSQVARNA 143 RII PARA MANUT, DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000852 25/03/2022 R$ 2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FARMACEUTICO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS DESTE MUNICIPIO. 1000853 25/03/2022 R$ 32.770,80
AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA HUSQVARNA 143 RII PARA MANUT, DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1000854 25/03/2022 R$ 2.550,00
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1000855 25/03/2022 R$ 835,00
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DEST. MUNICIPIO. 1000856 25/03/2022 R$ 3.392,37
AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA `A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO , CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000857 25/03/2022 R$ 16.191,00
AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT DAS ATIVIDADES DO PROG. SAUDE EM CASA. 1000858 25/03/2022 R$ 385,50
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. 1000859 25/03/2022 R$ 1.913,18
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. 1000860 25/03/2022 R$ 230,04
PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS. 1000861 25/03/2022 R$ 36.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO DO BANCO DO BRASIL NA CONTA. 1000862 25/03/2022 R$ 11,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DO PROG. SAUDE EM CASA 1000866 28/03/2022 R$ 5.791,33
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DO PROG. SAUDE EM CASA 1000867 28/03/2022 R$ 9.552,40
AQUISIÇÃO DE CALÇÃO PARA A PRATICA DE ESPORTE (FUTEBOL) EM TECIDO DRI FIT COM PROTEÇÃO SOLAR FATOR 50UV , ACABAMENTO ELÁSTICO E CORDÃO NA CINTURA . 1000868 28/03/2022 R$ 852,75
AQUISIÇÃO DE VASILHA PARA AGUA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1000869 28/03/2022 R$ 19,33
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DEST . MUNICIPIO 1000870 28/03/2022 R$ 3.178,80
AQUSIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA RFP6E50 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE 1000871 28/03/2022 R$ 1.472,24
LOCAÇÃO DE IMPRESSSORA PARA SEC. MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000872 28/03/2022 R$ 1.226,75
LOCAÇÃO DE IMPRESSSORA PARA SEC. MUNCIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS E TRANSPORTE. 1000873 28/03/2022 R$ 170,75
LOCAÇÃO DE IMPRESSSORA PARA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. 1000874 28/03/2022 R$ 1.207,69
LOCAÇÃO DE IMPRESSSORA PARA SEC. MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000875 28/03/2022 R$ 607,40
LOCAÇÃO DE IMPRESSSORA PARA SEC. MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000876 28/03/2022 R$ 423,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL. 1000877 28/03/2022 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000878 28/03/2022 R$ 2.666,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000879 28/03/2022 R$ 4.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000880 28/03/2022 R$ 14.552,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000881 28/03/2022 R$ 6.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000882 28/03/2022 R$ 2.828,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000883 28/03/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000884 28/03/2022 R$ 1.454,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000885 28/03/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000886 28/03/2022 R$ 8.484,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000887 28/03/2022 R$ 3.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000888 28/03/2022 R$ 4.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000889 28/03/2022 R$ 1.939,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000890 28/03/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000891 28/03/2022 R$ 5.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000892 28/03/2022 R$ 1.696,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000893 28/03/2022 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000894 28/03/2022 R$ 2.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000895 28/03/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000896 28/03/2022 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000897 28/03/2022 R$ 3.272,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000898 28/03/2022 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000899 28/03/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000900 28/03/2022 R$ 2.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000901 28/03/2022 R$ 2.181,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000902 28/03/2022 R$ 4.329,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000903 28/03/2022 R$ 6.356,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000904 28/03/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000905 28/03/2022 R$ 27.820,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000906 28/03/2022 R$ 2.424,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000907 28/03/2022 R$ 2.424,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000908 28/03/2022 R$ 17.098,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000909 28/03/2022 R$ 5.211,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000910 28/03/2022 R$ 1.696,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000911 28/03/2022 R$ 19.616,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000912 28/03/2022 R$ 3.333,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000913 28/03/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000914 28/03/2022 R$ 2.962,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000915 28/03/2022 R$ 2.262,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000916 28/03/2022 R$ 4.848,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000917 28/03/2022 R$ 13.904,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000918 28/03/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000919 28/03/2022 R$ 4.354,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000920 28/03/2022 R$ 5.435,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000921 28/03/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000922 28/03/2022 R$ 432,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000923 28/03/2022 R$ 7.237,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000924 28/03/2022 R$ 17.035,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000925 28/03/2022 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000926 28/03/2022 R$ 4.848,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000927 28/03/2022 R$ 1.818,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000928 28/03/2022 R$ 77.992,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000929 28/03/2022 R$ 3.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000930 28/03/2022 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000931 28/03/2022 R$ 686,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000932 28/03/2022 R$ 1.494,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000933 28/03/2022 R$ 15.069,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000934 28/03/2022 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000935 28/03/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000936 28/03/2022 R$ 1.500,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000937 28/03/2022 R$ 11.030,90
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000938 28/03/2022 R$ 21.446,10
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000939 28/03/2022 R$ 2.844,88
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000940 28/03/2022 R$ 2.979,36
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000941 28/03/2022 R$ 4.915,68
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000942 28/03/2022 R$ 10.626,90
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000943 28/03/2022 R$ 315,12
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000944 28/03/2022 R$ 1.272,60
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000945 28/03/2022 R$ 2.186,88
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000946 28/03/2022 R$ 856,10
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000947 28/03/2022 R$ 254,52
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000948 28/03/2022 R$ 4.004,53
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME RESCISÃO, RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000949 28/03/2022 R$ 1.055,87
CREDENCIAMENTO DE IMÓVEIS PARA ALUGUEL SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG PARA SERVIREM DE MORADIA A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000953 29/03/2022 R$ 2.750,00
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA DEST. MUNICIPIO. 1000954 29/03/2022 R$ 25,61
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA DEST. MUNICIPIO. 1000955 29/03/2022 R$ 361,95
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA DEST. MUNICIPIO. 1000956 29/03/2022 R$ 2.404,75
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVELPARA MANUT. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA DESTE MUNICIPIO. 1000957 29/03/2022 R$ 2.685,62
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEL PARA MANUT. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA DESTE MUNICIPIO. 1000958 29/03/2022 R$ 1.585,24
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA DESTE MUNICIPIO. 1000959 29/03/2022 R$ 550,78
REF. A SERVIÇOS MECANICO PARA O TRATOR AGRICOLA E MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. MUNCIPAL AGRICULTURA. 1000960 29/03/2022 R$ 898,00
REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICA PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE OBRA. 1000961 29/03/2022 R$ 43.323,60
REF A SERVIÇOS MECANICO PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE OBRA. 1000962 29/03/2022 R$ 12.291,20
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA GLT-8631 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS. 1000963 29/03/2022 R$ 466,70
REF. AO SERVIÇOS MECANICO PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA GLT-8631 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS. 1000964 29/03/2022 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000965 29/03/2022 R$ 565,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000966 29/03/2022 R$ 6.798,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000967 29/03/2022 R$ 5.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000968 29/03/2022 R$ 6.312,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000969 29/03/2022 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000970 29/03/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000971 29/03/2022 R$ 1.454,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000972 29/03/2022 R$ 1.575,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000973 29/03/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000974 29/03/2022 R$ 4.848,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000975 29/03/2022 R$ 2.060,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000976 29/03/2022 R$ 2.164,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000977 29/03/2022 R$ 6.493,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000978 29/03/2022 R$ 4.740,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000979 29/03/2022 R$ 2.181,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000980 29/03/2022 R$ 13.880,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000981 29/03/2022 R$ 4.224,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000982 29/03/2022 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000983 29/03/2022 R$ 9.962,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000984 29/03/2022 R$ 5.696,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000985 29/03/2022 R$ 7.960,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000986 29/03/2022 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000987 29/03/2022 R$ 2.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000988 29/03/2022 R$ 1.939,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000989 29/03/2022 R$ 5.898,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000990 29/03/2022 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000991 29/03/2022 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000992 29/03/2022 R$ 4.848,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000993 29/03/2022 R$ 10.878,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000994 29/03/2022 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000995 29/03/2022 R$ 4.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000996 29/03/2022 R$ 3.701,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000997 29/03/2022 R$ 7.029,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000998 29/03/2022 R$ 1.616,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1000999 29/03/2022 R$ 396,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1001000 29/03/2022 R$ 3.102,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1001001 29/03/2022 R$ 24.971,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1001002 29/03/2022 R$ 2.424,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1001003 29/03/2022 R$ 1.190,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1001004 29/03/2022 R$ 3.030,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1001005 29/03/2022 R$ 116.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1001006 29/03/2022 R$ 28.931,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1001007 29/03/2022 R$ 52.560,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1001008 29/03/2022 R$ 6.825,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1001009 29/03/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1001010 29/03/2022 R$ 2.424,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1001011 29/03/2022 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1001012 29/03/2022 R$ 15.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1001013 29/03/2022 R$ 11.918,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1001014 29/03/2022 R$ 2.060,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1001015 29/03/2022 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1001016 29/03/2022 R$ 6.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1001017 29/03/2022 R$ 3.400,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1001018 29/03/2022 R$ 7.357,68
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1001019 29/03/2022 R$ 6.439,68
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1001020 29/03/2022 R$ 1.298,77
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1001021 29/03/2022 R$ 1.717,64
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1001022 29/03/2022 R$ 4.688,60
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1001023 29/03/2022 R$ 9.050,36
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1001024 29/03/2022 R$ 2.427,87
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1001025 29/03/2022 R$ 2.750,48
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1001026 29/03/2022 R$ 4.583,56
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1001027 29/03/2022 R$ 509,03
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1001028 29/03/2022 R$ 23.810,70
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2022. 1001029 29/03/2022 R$ 9.453,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ELIZA GERALDA COSTA PATRICIO. 1001030 29/03/2022 R$ 2.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE SAÚDE. 1001031 29/03/2022 R$ 49.843,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET. REFERENTE AO SEMINARIO (SEBRAE) DE EDUCAÇÃO PARA OS PROFESSORES E EQUIPE PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CANTAGALO MG NOSS DIAS 03 E 04 DE MARÇO DE 2022. 1001035 29/03/2022 R$ 856,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DA SERVIDORA MARCIA FERREIRA DE SOUZA. 1001036 29/03/2022 R$ 909,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO SERVIDOR VANDIR CANDIDO DA SILVA. 1001037 29/03/2022 R$ 323,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET REF. AO EVENTO FEITO PELA SEC. MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MULHERES NO DIA 22 DE MARÇO 2022 1001043 29/03/2022 R$ 550,00
REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICA PARA MAQUINA MOTONIVELADORA E TRATOR AGRICOLA ,PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE OBRA. 1001044 29/03/2022 R$ 15.890,10
REF AO VALOR DE PEÇAS PARA OS VEICULOS ONIBUS PLACA : QOU-8593 KOD-1897 E OQM-8845 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR . 1001045 29/03/2022 R$ 12.299,60
REF AO VALOR DE SERVIÇOS PARA OS VEICULOS ONIBUS PLACA : QOU-8593 KOD-1897 E OQM-8845 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR . 1001046 29/03/2022 R$ 4.235,83
REF AO VALOR DE SERVIÇOS DE PARA OS VEICULOS PLACAS : RNO4A81 RNO4A90 RFP6E50 PUZ9837 PXZ 8003 RNO4A82 QNN-5371 QPN -2064 QOE 8085 E RNO4A86 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1001047 29/03/2022 R$ 10.910,80
REF AO VALOR DE PEÇAS PARA OS VEICULOS PLACAS : RNO4A81 RNO4A90 RFP6E50 PUZ9837 PXZ 8003 RNO4A82 QNN-5371 QPN -2064 QOE 8085 E RNO4A86 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1001048 29/03/2022 R$ 38.691,00
REF AO VALOR DE SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA : RFS3E86 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS 1001049 29/03/2022 R$ 651,85
REF AO VALOR DE SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA :QMV-1409 PERTENCENTE A POLICIA MILITAR. 1001050 29/03/2022 R$ 1.560,39
REF AO VALOR DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA : RFS3E86 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS 1001051 29/03/2022 R$ 2.025,57
REF AO VALOR DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA :QMV-1409 PERTENCENTE A POLICIA MILITAR. 1001052 29/03/2022 R$ 5.684,61
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA DEST. MUNICIPIO. 1001053 29/03/2022 R$ 418,59
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA DEST. MUNICIPIO. 1001054 29/03/2022 R$ 973,10
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA A REALIZAÇÃO CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL CÓRREGO DA ILHA DE CANTAGALO-MG, INCLUINDO:MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL TÉCNICO E PROJETOS GRÁFICOS E 1001055 29/03/2022 R$ 22.539,80
MANUT E REVISÃO EM GERAL DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS , CONFORME PLANILHA EM ANEXO 1001059 30/03/2022 R$ 1.260,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO B S10 PARA O CAMINHÃO PLACA GLT-8631 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPÁL DE ESTADAS E RODAGENS. 1001060 24/03/2022 R$ 719,90
AQUISIÇÃO DE URNAS PARA O SEPULTAMENTO DE JOSE GONÇALVES DA SILVA , CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001063 31/03/2022 R$ 650,00
SERVIÇOS DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA PARA MANUT. DA ATENCÃO BASICA EM SAUDE DEST. MUNICIPIO 1001064 31/03/2022 R$ 4.565,58
LICENÇA DE USO TEMPORÁRIO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA, EM NUVEM / MANUTENÇÃO / SUPORTE . 1001065 31/03/2022 R$ 4.930,00
INSTALAÇÃO DE 01(UM) POSTE EQUIPAMENTO, CONCRETO DUPLO T, 11X 300 DAN, SECUNDÁRIO ISOLADO COM CONDUTOR ALUMÍNIO MULPLEXADO 3 X 1 X 70 + 70, SEM ILUMINAÇÃO PUBLICA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA.REFERENTE A 9º MEDIÇÃO 1001066 31/03/2022 R$ 66.420,00
SERVIÇOS DE ASSESSORIA PAISAGÍSTICA PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. 1001067 31/03/2022 R$ 38.500,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO B S10 PARA OS VEICULOS QPN -2064 E RTU-8B72 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1001068 18/03/2022 R$ 7.134,50
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO B S10 PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SEC MUNICIPAL DE OBRAS. 1001069 15/03/2022 R$ 614,24
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO B S10 PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1001070 23/03/2022 R$ 505,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO PARA FINS DE APOSENTADORIA POR IDADE, DA SERVIDORA NAIR TEIXEIRA DOS SANTOS . 1001072 31/03/2022 R$ 3.467,54
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO B S10 EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A SUPENSÃO DO FORNECIMENTO, POR PARTE DA EMPRESA VECEDORA DESTE ITEM NA LICITAÇÃO.. 1001073 21/03/2022 R$ 4.978,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DEGUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. 1001074 31/03/2022 R$ 64,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL. 1001075 31/03/2022 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS. 1001076 31/03/2022 R$ 171,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS. 1001077 31/03/2022 R$ 7.553,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS. 1001078 31/03/2022 R$ 8.631,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DO PROG. SAUDE EM CASA. 1001079 31/03/2022 R$ 3.727,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE RESCISÃO DO(A) SERVIDOR(A) LUCAS CARVALHO LEÃO DE CASTRO. 1001080 31/03/2022 R$ 1.422,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE RESCISÃO DO(A) SERVIDOR(A) CLAUDINEIA MARIA DA SILVA NAZARIO, 1001081 31/03/2022 R$ 2.363,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE RESCISÃO DO(A) SERVIDOR(A) ELZA MARIA DOS SANTOS MIRANDA. 1001082 31/03/2022 R$ 2.363,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE RESCISÃO DO(A) SERVIDOR(A) MARCOS PAULO SILVA DE JESUS. 1001083 31/03/2022 R$ 1.824,73