| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2022. |
1000668 |
03/03/2022 |
R$ 2.281,59 |
|
| SERVIÇO DE SONDAGEM DE SOLO PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG REF A 03 FUROS DE SONDAGEM SPT PARA OBRA DA PONTE DA RUA CLEMENTE AFONSO . |
1000669 |
03/03/2022 |
R$ 5.731,63 |
|
| LOCAÇÃO DE 1 BETONEIRO ,COM TEMPO DE DURAÇÃO DE 30 DIAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000670 |
03/03/2022 |
R$ 250,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE URANAS PARA O SEPULTAMENTO DE MARIA DO CARMO FRANCISCA DIAS JOSÉ SABINO DA ROCHA E LUCIANO DA SILVA CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000671 |
03/03/2022 |
R$ 1.950,00 |
|
| 01 PREPARAÇÃO DO CORPO (TANATOPRAXIA) MARIA DO CARMO FRANCISCA DIAS FALECIDA NO DIA 26/022022 02 PREPARAÇÃO DO CORP ( TANATOPRAXIA ) JOSÉ SABINO DA ROCHA FALECIDO NO DIA 02/03/2022 E 01 VIAGEM EM BETIM MG A CANTAGALO PARA BUSCAR O CORPO DE JO |
1000672 |
03/03/2022 |
R$ 1.891,60 |
|
| SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO DE LAUDOS, BOLETINS DE MEDIÇÃO E OUTRAS TAREFAS RELACIONADAS AO RAMO DE ENGENHARIA. |
1000673 |
03/03/2022 |
R$ 44.000,00 |
|
| REF A LINKS DE INTERNETE APARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000674 |
03/03/2022 |
R$ 741,00 |
|
| REF A EXAMES DE TOMOGRAFIA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO |
1000676 |
04/03/2022 |
R$ 3.340,00 |
|
| REF A EXAMES CARDIOLOGICOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO |
1000677 |
04/03/2022 |
R$ 840,00 |
|
| REF. A EXAMES DE COLONOSCOPIA , REALIZADO PARA CANTAGALO MG RF. AO MES DE FEVEREIRO/2022, COM DR EUSTAQUIO |
1000678 |
04/03/2022 |
R$ 360,00 |
|
| REF. A EXAME DE ULTRASSONAGRAFIA ENDOVAGINAL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000679 |
04/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LASER. |
1000680 |
04/03/2022 |
R$ 1.796,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BANCO DE PREÇOS PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. |
1000682 |
07/03/2022 |
R$ 3.995,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS E EMOLUMENTOS DE CARTÓRIO. |
1000683 |
07/03/2022 |
R$ 2.325,89 |
|
| REF. A RESONANCIA COLUNA LOMBARA PARA A PACIENTE NEUSA APARECIDA DE OLIVEIRA NASCIDA EM 31/07/1973 CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000684 |
07/03/2022 |
R$ 550,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA |
1000685 |
07/03/2022 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A EXAME ELETIVO PACIENTE GEYSE RIBEIRO DE SOUZA , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000686 |
07/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO. CONFORME LEI 256/2017 . |
1000687 |
07/03/2022 |
R$ 3.600,00 |
|
| AQUISIÇÃO LIXEIRAS E CARINHOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URBANISMO E LIMPEZA. |
1000688 |
07/03/2022 |
R$ 16.885,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PLACAS RNO4A86 AMBULANCIA E DOBLO RFP6E50PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000689 |
08/03/2022 |
R$ 4.013,72 |
|
| AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000690 |
08/03/2022 |
R$ 280,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000691 |
08/03/2022 |
R$ 240,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA INSTALAÇÃO DO PONTO ELETRONICO NESTE MUNICIPIO |
1000692 |
08/03/2022 |
R$ 682,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000694 |
09/03/2022 |
R$ 1.142,38 |
|
| GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP VI MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO INCLUINDO SERVIÇOS MECÂNICOS , ELETRICOS LANTERNAGEM, PINTURA RETIFICA DE |
1000695 |
09/03/2022 |
R$ 1.038,00 |
|
| GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP VI MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO INCLUINDO SERVIÇOS MECÂNICOS , ELETRICOS LANTERNAGEM, PINTURA RETIFICA DE |
1000696 |
09/03/2022 |
R$ 13.773,90 |
|
| GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP VI MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO INCLUINDO SERVIÇOS MECÂNICOS , ELETRICOS LANTERNAGEM, PINTURA RETIFICA DE |
1000697 |
09/03/2022 |
R$ 384,71 |
|
| DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP VI MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO INCLUINDO SERVIÇOS MECÂNICOS , ELETRICOS LANTERNAGEM, PINTURA RETIFICA DE GERENCIAMENTO |
1000698 |
09/03/2022 |
R$ 2.341,64 |
|
| GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP VI MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO INCLUINDO SERVIÇOS MECÂNICOS , ELETRICOS LANTERNAGEM, PINTURA RETIFICA DE |
1000699 |
09/03/2022 |
R$ 1.565,44 |
|
| GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP VI MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO INCLUINDO SERVIÇOS MECÂNICOS , ELETRICOS LANTERNAGEM, PINTURA RETIFICA DE |
1000700 |
09/03/2022 |
R$ 1.697,42 |
|
| GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP VI MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO INCLUINDO SERVIÇOS MECÂNICOS , ELETRICOS LANTERNAGEM, PINTURA RETIFICA DE |
1000701 |
09/03/2022 |
R$ 410,00 |
|
| GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP VI MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO INCLUINDO SERVIÇOS MECÂNICOS , ELETRICOS LANTERNAGEM, PINTURA RETIFICA DE |
1000702 |
09/03/2022 |
R$ 1.488,08 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000703 |
09/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DE PROFESSORA EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000704 |
09/03/2022 |
R$ 335,10 |
|
| MEDICAMENTOS PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000705 |
09/03/2022 |
R$ 5.799,84 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000706 |
09/03/2022 |
R$ 1.851,16 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000708 |
09/03/2022 |
R$ 351,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS |
1000709 |
09/03/2022 |
R$ 3.354,17 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS |
1000710 |
09/03/2022 |
R$ 5.039,48 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS |
1000711 |
09/03/2022 |
R$ 1.705,94 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS |
1000712 |
09/03/2022 |
R$ 630,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS |
1000713 |
09/03/2022 |
R$ 434,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS |
1000714 |
09/03/2022 |
R$ 4.714,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS |
1000715 |
09/03/2022 |
R$ 289,38 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS |
1000716 |
09/03/2022 |
R$ 5.826,36 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS |
1000717 |
09/03/2022 |
R$ 240,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS |
1000718 |
09/03/2022 |
R$ 7.092,16 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS |
1000719 |
09/03/2022 |
R$ 330,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS |
1000720 |
09/03/2022 |
R$ 4.056,42 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS |
1000721 |
09/03/2022 |
R$ 1.220,23 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS |
1000722 |
09/03/2022 |
R$ 527,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS |
1000723 |
09/03/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA QUARTEL DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO |
1000724 |
09/03/2022 |
R$ 3.195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM RESCISÃO DA SERVIDORA VIRGINIA VILARINO DUMONT. |
1000725 |
09/03/2022 |
R$ 2.114,27 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000727 |
09/03/2022 |
R$ 8.482,08 |
|
| AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PARA MANT DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000728 |
09/03/2022 |
R$ 676,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE COBRANÇA DO CREA. |
1000729 |
09/03/2022 |
R$ 233,94 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1000730 |
09/03/2022 |
R$ 813,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA MANUT . DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES. |
1000731 |
09/03/2022 |
R$ 1.092,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DO PROGRAM SAUDE EM CASA-PSC |
1000732 |
09/03/2022 |
R$ 8.615,92 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DO PROGRAM SAUDE EM CASA-PSC |
1000733 |
09/03/2022 |
R$ 1.450,58 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNESU NOVOS PARA O VEICULO PLACA QON -7451 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000734 |
09/03/2022 |
R$ 2.138,48 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000735 |
09/03/2022 |
R$ 2.001,18 |
|
| REF ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG |
1000736 |
09/03/2022 |
R$ 3.600,43 |
|
| PROJETO ELÉTRICO, SPDA, TELECOM E PADRÃO |
1000737 |
09/03/2022 |
R$ 11.200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO B S10 PARA MAQUINA PATROL CAMINHÃO PUO-6407 TRATOR AGRICOLA DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. NF30 |
1000738 |
23/03/2022 |
R$ 6.720,04 |
|
| REALIZAÇÃO DE PARECER TÉCNICO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA DE IMÓVEIS PARA AVALIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO SENDO AVALIADO O VALOR ANTES E DEPOIS DA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS LOCAIS. |
1000739 |
11/03/2022 |
R$ 27.500,00 |
|
| ACOMPANHAMENTO MEDICO DE PACIENTE CREUSA FERREIRA DA SILVA EM AMBULANCIA DE UTIMOVEL SAINDO DE PEÇANHA A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 05/02/2022. |
1000740 |
11/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE PÚBLICA, NA ÁREA DE GESTÃO TÉCNICA, GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME DIRETRIZES DO SUS |
1000741 |
11/03/2022 |
R$ 36.000,00 |
|
| MB BLOCL ADITIVO ACELERADOR DE PEGA |
1000742 |
11/03/2022 |
R$ 1.120,00 |
|
| EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS DE MGNO APARECIDO COSTA |
1000743 |
11/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPLER DE VERIDIANA APAREDCIDADE DE ALMEIDA CPF Nº068.22939628 CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000744 |
14/03/2022 |
R$ 250,00 |
|
| SERVIÇO DE ENGENHARIA E CONSULTORIA PARA LANÇAMENTO DE SOLICITAÇÕES CEMIG PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000745 |
14/03/2022 |
R$ 4.362,50 |
|
| AQUISIÇÃO D MATERIAL PARA MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000746 |
15/03/2022 |
R$ 4.842,12 |
|
| REF. A SERVIÇOS MEDICOS PREST. AO PACIENTE MARIA VITORIA FREITAS DOMINGOS CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000747 |
15/03/2022 |
R$ 575,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE SERQUIMICA ARLA-32 PARA MANUT. DO VEICULO CAMINHÃO PLACA PUO-6407 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1000748 |
15/03/2022 |
R$ 935,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO 857147/2017. |
1000749 |
16/03/2022 |
R$ 25.707,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000750 |
16/03/2022 |
R$ 822,44 |
|
| AQUISIÇAQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000751 |
16/03/2022 |
R$ 1.352,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000752 |
16/03/2022 |
R$ 2.660,25 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1000753 |
16/03/2022 |
R$ 2.345,74 |
|
| AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGIGA EM TERAPIA OCUPACIONAL PACIENTE GUSTAVO |
1000754 |
17/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MESA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. |
1000755 |
18/03/2022 |
R$ 13.530,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNCIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1000756 |
18/03/2022 |
R$ 1.080,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DA ESCOLA BOM COMEÇO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. |
1000757 |
18/03/2022 |
R$ 1.426,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA BELA VISTA E BAIRRO ALTO CRUZEIRO AV. PEÇANHA ENFRETE A IGREJA CATOLICA NESTE MUNICIPIO |
1000758 |
18/03/2022 |
R$ 6.025,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000759 |
18/03/2022 |
R$ 2.074,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL SAUDE. |
1000760 |
18/03/2022 |
R$ 507,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE COBRANÇA DO CREA. |
1000761 |
18/03/2022 |
R$ 233,94 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA (OFICIAL PEDREIRO) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA ( SERVENTE DE PEDREIRO ) POR HORA TRABALHADA ATRIBUIÇÕES. |
1000762 |
18/03/2022 |
R$ 28.571,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INSCRIÇÃO DAS EQUIPES DO MUNICÍPIO NA 1ª COPA REGIONAL MULTIMARCAS CONSÓRCIOS - EDIÇÃO 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000763 |
18/03/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. |
1000764 |
18/03/2022 |
R$ 972,24 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000765 |
18/03/2022 |
R$ 449,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1000766 |
18/03/2022 |
R$ 357,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EUDCAÇÃO |
1000767 |
18/03/2022 |
R$ 433,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000768 |
18/03/2022 |
R$ 1.713,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS. |
1000769 |
18/03/2022 |
R$ 459,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000770 |
18/03/2022 |
R$ 83,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000771 |
18/03/2022 |
R$ 27,93 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000772 |
18/03/2022 |
R$ 1.050,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1000773 |
18/03/2022 |
R$ 1.173,90 |
|
| AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000775 |
19/03/2022 |
R$ 2.626,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000776 |
19/03/2022 |
R$ 3.943,32 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000777 |
19/03/2022 |
R$ 1.175,31 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT DAS ATIVIDADES DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR |
1000778 |
19/03/2022 |
R$ 386,08 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS. |
1000779 |
19/03/2022 |
R$ 520,15 |
|
| aquisição de máquina premol pav 1000 c/01 matriz pavi-s h80mm |
1000780 |
21/03/2022 |
R$ 14.500,00 |
|
| AQUISIÇAO DE TUBO PARA ESGOTO DEST. MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA BOM COMEÇO |
1000781 |
21/03/2022 |
R$ 437,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DEST A MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS. |
1000782 |
21/03/2022 |
R$ 2.693,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS REFORMA DA BIBLIOTECA. |
1000783 |
21/03/2022 |
R$ 609,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA AV. PEÇANHA EM FRENTE A IGREJA CATOLICA. |
1000784 |
21/03/2022 |
R$ 643,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO NA AV. PEÇANHA EM FRENTE A IGREJA CATOLICA |
1000785 |
21/03/2022 |
R$ 3.704,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000786 |
21/03/2022 |
R$ 4.427,44 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO NA AV. PEÇANHA ENFRENTE A IGREJA CATOLICA, NESTE MUNICIPIO. |
1000787 |
21/03/2022 |
R$ 1.015,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1000788 |
21/03/2022 |
R$ 72,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1000789 |
21/03/2022 |
R$ 22,90 |
|
| AQUSIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO |
1000790 |
21/03/2022 |
R$ 981,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000791 |
21/03/2022 |
R$ 163,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1000792 |
21/03/2022 |
R$ 163,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO APAE. |
1000793 |
21/03/2022 |
R$ 81,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000794 |
21/03/2022 |
R$ 81,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL. |
1000795 |
21/03/2022 |
R$ 354,36 |
|
| ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO E UMA APAE E PROJETO URBANÍSITCO DE UMA PRAÇA COM MAQUETE ELETRÔNICA 3D DE TODO O EMPREENDIMENTO |
1000796 |
21/03/2022 |
R$ 10.500,00 |
|
| Contratação de 01 (um) profissional para prestação de serviços de assistência MÉDICO- NEUROLOGISTA para atendimento da demanda do município de Cantagalo-MG, cumprindo até 20 consultas mensais, distribuídas em no mínimo 1 dias do mês.O Profissional |
1000797 |
21/03/2022 |
R$ 33.000,00 |
|
| EXAMES AUDIOLOGICOS DA PACIENTE DULCINEIA BRAGA SANTOS, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000798 |
21/03/2022 |
R$ 180,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1000799 |
22/03/2022 |
R$ 104,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. |
1000800 |
22/03/2022 |
R$ 28,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS |
1000801 |
22/03/2022 |
R$ 19,00 |
|
| SERVIÇOS DE ULTRASSOM PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARÇO/2022 |
1000802 |
22/03/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VIAGEM DE UTI MOVEL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO PARA PACIENTE MARIA SEBASTIANA FONSECA CONRADO PARA GOVERNADOR VALADARES. |
1000803 |
22/03/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| EXAMES DE MAMOGRAFIA PARA ADRIANA APARECIDA OLIVEIRA COSTA |
1000804 |
22/03/2022 |
R$ 118,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000805 |
23/03/2022 |
R$ 19,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO DO BANCO DO BRASIL NA CONTA. |
1000806 |
23/03/2022 |
R$ 11,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1000807 |
23/03/2022 |
R$ 9,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA QPN-2064 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000808 |
23/03/2022 |
R$ 5.817,48 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MOTONIVELADORA MAQUINA PATROL PERTECENTE A SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000809 |
23/03/2022 |
R$ 11.342,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 1ª MEDIÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE DA RUA 8 CONFORME CONVENIO SICONV 878612/2018, CONTRATO OGU 1061361-48, PROCESSO LICITATÓRIO Nº023/2020. |
1000810 |
23/03/2022 |
R$ 108.674,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDORA E FUNÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
1000811 |
23/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM TELEFONIA FIXA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000812 |
23/03/2022 |
R$ 26,47 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000813 |
23/03/2022 |
R$ 9,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO B S10 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000814 |
21/03/2022 |
R$ 8.350,04 |
|
| SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1000815 |
24/03/2022 |
R$ 900,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TONER PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000816 |
24/03/2022 |
R$ 600,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000817 |
24/03/2022 |
R$ 820,00 |
|
| SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EUDUCAÇÃO. |
1000818 |
24/03/2022 |
R$ 660,00 |
|
| AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA S ATIVIDADES PROG. SAUDE EM CASA. |
1000820 |
25/03/2022 |
R$ 1.423,68 |
|
| AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA S ATIVIDADES PROG. SAUDE EM CASA. |
1000821 |
25/03/2022 |
R$ 1.468,48 |
|
| AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA S ATIVIDADES PROG. SAUDE EM CASA. |
1000822 |
25/03/2022 |
R$ 15.396,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO. |
1000823 |
25/03/2022 |
R$ 3.540,85 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1000824 |
25/03/2022 |
R$ 1.472,86 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000825 |
25/03/2022 |
R$ 2.823,87 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE DEST. MUNICIPIO CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000826 |
25/03/2022 |
R$ 490,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000827 |
25/03/2022 |
R$ 8.658,20 |
|
| REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA SOUTO NO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000828 |
25/03/2022 |
R$ 8.848,32 |
|
| LINHA BANDEIREIRO - TRANSPORTE ESCOLARVEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, COM NO MÁXIMO 04 ANOS DE USO01 MOTORISTA04 PASSAGEIROS OBS:ONDE SE LÊ BANDEIRANTE, LEIA BANDEIREIRO. |
1000830 |
25/03/2022 |
R$ 5.224,50 |
|
| LINHA APAE ÁREA RURAL - TRANSPORTE ESCOLAR |
1000831 |
25/03/2022 |
R$ 6.150,45 |
|
| LINHA APAE ÁREA URBANA - TRANSPORTE ESCOLAR |
1000832 |
25/03/2022 |
R$ 6.443,85 |
|
| VEÍCULO TIPO VAN DE PASSAGEIROS PLACA GYS-8574, MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR COM COMPRIMENTO MÁXIMO DE 7.400MM, PESO BRUTO TOTAL HOMOLOGADO DE NO MÁXIMO 5.000KG.15 (QUINZE) ALUNOS INCLUINDO PELO MENOS 1(UM) CADEIRANTE, ALÉM |
1000833 |
25/03/2022 |
R$ 9.444,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE COBRANÇA DO CREA. |
1000834 |
25/03/2022 |
R$ 233,94 |
|
| AQUISIÇÃO DE MUDAS E PLANTAS ORNAMENTAIS PARA MANUT. DA ATIVIDADES SETOR DE URBANISMOS E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E VIAS |
1000835 |
25/03/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDORA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000836 |
25/03/2022 |
R$ 83,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDORA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000837 |
25/03/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000838 |
25/03/2022 |
R$ 10.695,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE |
1000839 |
25/03/2022 |
R$ 2.409,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ABRANGENDO AS ESCOLAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000840 |
25/03/2022 |
R$ 4.104,00 |
|
| SERVIÇO TECNICOS EM ENFERMAGEM PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1000841 |
25/03/2022 |
R$ 14.443,00 |
|
| AQUISIÇAO DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BARRA DA MESA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO |
1000842 |
25/03/2022 |
R$ 5.520,00 |
|
| SERVIÇOS GRÁFICO PARA MANUT. DA ATENÇÃO BANSICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000843 |
25/03/2022 |
R$ 13.369,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DA BARRA DA MESA ZONA RURAL. |
1000846 |
25/03/2022 |
R$ 4.995,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA PARA MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
1000847 |
25/03/2022 |
R$ 3.037,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. |
1000849 |
25/03/2022 |
R$ 357,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000850 |
25/03/2022 |
R$ 223,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000851 |
25/03/2022 |
R$ 27,93 |
|
| AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA HUSQVARNA 143 RII PARA MANUT, DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000852 |
25/03/2022 |
R$ 2.550,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FARMACEUTICO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS DESTE MUNICIPIO. |
1000853 |
25/03/2022 |
R$ 32.770,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA HUSQVARNA 143 RII PARA MANUT, DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000854 |
25/03/2022 |
R$ 2.550,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000855 |
25/03/2022 |
R$ 835,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DEST. MUNICIPIO. |
1000856 |
25/03/2022 |
R$ 3.392,37 |
|
| AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA `A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000857 |
25/03/2022 |
R$ 16.191,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT DAS ATIVIDADES DO PROG. SAUDE EM CASA. |
1000858 |
25/03/2022 |
R$ 385,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1000859 |
25/03/2022 |
R$ 1.913,18 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1000860 |
25/03/2022 |
R$ 230,04 |
|
| PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS. |
1000861 |
25/03/2022 |
R$ 36.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO DO BANCO DO BRASIL NA CONTA. |
1000862 |
25/03/2022 |
R$ 11,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DO PROG. SAUDE EM CASA |
1000866 |
28/03/2022 |
R$ 5.791,33 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DO PROG. SAUDE EM CASA |
1000867 |
28/03/2022 |
R$ 9.552,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE CALÇÃO PARA A PRATICA DE ESPORTE (FUTEBOL) EM TECIDO DRI FIT COM PROTEÇÃO SOLAR FATOR 50UV , ACABAMENTO ELÁSTICO E CORDÃO NA CINTURA . |
1000868 |
28/03/2022 |
R$ 852,75 |
|
| AQUISIÇÃO DE VASILHA PARA AGUA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000869 |
28/03/2022 |
R$ 19,33 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DEST . MUNICIPIO |
1000870 |
28/03/2022 |
R$ 3.178,80 |
|
| AQUSIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA RFP6E50 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1000871 |
28/03/2022 |
R$ 1.472,24 |
|
| LOCAÇÃO DE IMPRESSSORA PARA SEC. MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000872 |
28/03/2022 |
R$ 1.226,75 |
|
| LOCAÇÃO DE IMPRESSSORA PARA SEC. MUNCIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS E TRANSPORTE. |
1000873 |
28/03/2022 |
R$ 170,75 |
|
| LOCAÇÃO DE IMPRESSSORA PARA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. |
1000874 |
28/03/2022 |
R$ 1.207,69 |
|
| LOCAÇÃO DE IMPRESSSORA PARA SEC. MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000875 |
28/03/2022 |
R$ 607,40 |
|
| LOCAÇÃO DE IMPRESSSORA PARA SEC. MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000876 |
28/03/2022 |
R$ 423,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL. |
1000877 |
28/03/2022 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000878 |
28/03/2022 |
R$ 2.666,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000879 |
28/03/2022 |
R$ 4.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000880 |
28/03/2022 |
R$ 14.552,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000881 |
28/03/2022 |
R$ 6.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000882 |
28/03/2022 |
R$ 2.828,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000883 |
28/03/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000884 |
28/03/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000885 |
28/03/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000886 |
28/03/2022 |
R$ 8.484,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000887 |
28/03/2022 |
R$ 3.636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000888 |
28/03/2022 |
R$ 4.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000889 |
28/03/2022 |
R$ 1.939,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000890 |
28/03/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000891 |
28/03/2022 |
R$ 5.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000892 |
28/03/2022 |
R$ 1.696,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000893 |
28/03/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000894 |
28/03/2022 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000895 |
28/03/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000896 |
28/03/2022 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000897 |
28/03/2022 |
R$ 3.272,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000898 |
28/03/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000899 |
28/03/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000900 |
28/03/2022 |
R$ 2.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000901 |
28/03/2022 |
R$ 2.181,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000902 |
28/03/2022 |
R$ 4.329,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000903 |
28/03/2022 |
R$ 6.356,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000904 |
28/03/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000905 |
28/03/2022 |
R$ 27.820,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000906 |
28/03/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000907 |
28/03/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000908 |
28/03/2022 |
R$ 17.098,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000909 |
28/03/2022 |
R$ 5.211,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000910 |
28/03/2022 |
R$ 1.696,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000911 |
28/03/2022 |
R$ 19.616,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000912 |
28/03/2022 |
R$ 3.333,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000913 |
28/03/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000914 |
28/03/2022 |
R$ 2.962,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000915 |
28/03/2022 |
R$ 2.262,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000916 |
28/03/2022 |
R$ 4.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000917 |
28/03/2022 |
R$ 13.904,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000918 |
28/03/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000919 |
28/03/2022 |
R$ 4.354,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000920 |
28/03/2022 |
R$ 5.435,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000921 |
28/03/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000922 |
28/03/2022 |
R$ 432,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000923 |
28/03/2022 |
R$ 7.237,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000924 |
28/03/2022 |
R$ 17.035,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000925 |
28/03/2022 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000926 |
28/03/2022 |
R$ 4.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000927 |
28/03/2022 |
R$ 1.818,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000928 |
28/03/2022 |
R$ 77.992,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000929 |
28/03/2022 |
R$ 3.636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000930 |
28/03/2022 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000931 |
28/03/2022 |
R$ 686,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000932 |
28/03/2022 |
R$ 1.494,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000933 |
28/03/2022 |
R$ 15.069,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000934 |
28/03/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000935 |
28/03/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000936 |
28/03/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000937 |
28/03/2022 |
R$ 11.030,90 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000938 |
28/03/2022 |
R$ 21.446,10 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000939 |
28/03/2022 |
R$ 2.844,88 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000940 |
28/03/2022 |
R$ 2.979,36 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000941 |
28/03/2022 |
R$ 4.915,68 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000942 |
28/03/2022 |
R$ 10.626,90 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000943 |
28/03/2022 |
R$ 315,12 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000944 |
28/03/2022 |
R$ 1.272,60 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000945 |
28/03/2022 |
R$ 2.186,88 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000946 |
28/03/2022 |
R$ 856,10 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000947 |
28/03/2022 |
R$ 254,52 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000948 |
28/03/2022 |
R$ 4.004,53 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME RESCISÃO, RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000949 |
28/03/2022 |
R$ 1.055,87 |
|
| CREDENCIAMENTO DE IMÓVEIS PARA ALUGUEL SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG PARA SERVIREM DE MORADIA A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000953 |
29/03/2022 |
R$ 2.750,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA DEST. MUNICIPIO. |
1000954 |
29/03/2022 |
R$ 25,61 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA DEST. MUNICIPIO. |
1000955 |
29/03/2022 |
R$ 361,95 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA DEST. MUNICIPIO. |
1000956 |
29/03/2022 |
R$ 2.404,75 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVELPARA MANUT. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA DESTE MUNICIPIO. |
1000957 |
29/03/2022 |
R$ 2.685,62 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEL PARA MANUT. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA DESTE MUNICIPIO. |
1000958 |
29/03/2022 |
R$ 1.585,24 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA DESTE MUNICIPIO. |
1000959 |
29/03/2022 |
R$ 550,78 |
|
| REF. A SERVIÇOS MECANICO PARA O TRATOR AGRICOLA E MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. MUNCIPAL AGRICULTURA. |
1000960 |
29/03/2022 |
R$ 898,00 |
|
| REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICA PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE OBRA. |
1000961 |
29/03/2022 |
R$ 43.323,60 |
|
| REF A SERVIÇOS MECANICO PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE OBRA. |
1000962 |
29/03/2022 |
R$ 12.291,20 |
|
| REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA GLT-8631 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1000963 |
29/03/2022 |
R$ 466,70 |
|
| REF. AO SERVIÇOS MECANICO PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA GLT-8631 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1000964 |
29/03/2022 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000965 |
29/03/2022 |
R$ 565,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000966 |
29/03/2022 |
R$ 6.798,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000967 |
29/03/2022 |
R$ 5.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000968 |
29/03/2022 |
R$ 6.312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000969 |
29/03/2022 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000970 |
29/03/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000971 |
29/03/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000972 |
29/03/2022 |
R$ 1.575,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000973 |
29/03/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000974 |
29/03/2022 |
R$ 4.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000975 |
29/03/2022 |
R$ 2.060,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000976 |
29/03/2022 |
R$ 2.164,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000977 |
29/03/2022 |
R$ 6.493,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000978 |
29/03/2022 |
R$ 4.740,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000979 |
29/03/2022 |
R$ 2.181,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000980 |
29/03/2022 |
R$ 13.880,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000981 |
29/03/2022 |
R$ 4.224,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000982 |
29/03/2022 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000983 |
29/03/2022 |
R$ 9.962,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000984 |
29/03/2022 |
R$ 5.696,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000985 |
29/03/2022 |
R$ 7.960,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000986 |
29/03/2022 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000987 |
29/03/2022 |
R$ 2.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000988 |
29/03/2022 |
R$ 1.939,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000989 |
29/03/2022 |
R$ 5.898,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000990 |
29/03/2022 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000991 |
29/03/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000992 |
29/03/2022 |
R$ 4.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000993 |
29/03/2022 |
R$ 10.878,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000994 |
29/03/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000995 |
29/03/2022 |
R$ 4.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000996 |
29/03/2022 |
R$ 3.701,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000997 |
29/03/2022 |
R$ 7.029,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000998 |
29/03/2022 |
R$ 1.616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1000999 |
29/03/2022 |
R$ 396,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1001000 |
29/03/2022 |
R$ 3.102,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1001001 |
29/03/2022 |
R$ 24.971,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1001002 |
29/03/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1001003 |
29/03/2022 |
R$ 1.190,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1001004 |
29/03/2022 |
R$ 3.030,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1001005 |
29/03/2022 |
R$ 116.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1001006 |
29/03/2022 |
R$ 28.931,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1001007 |
29/03/2022 |
R$ 52.560,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1001008 |
29/03/2022 |
R$ 6.825,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1001009 |
29/03/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1001010 |
29/03/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1001011 |
29/03/2022 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1001012 |
29/03/2022 |
R$ 15.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1001013 |
29/03/2022 |
R$ 11.918,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1001014 |
29/03/2022 |
R$ 2.060,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1001015 |
29/03/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1001016 |
29/03/2022 |
R$ 6.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1001017 |
29/03/2022 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1001018 |
29/03/2022 |
R$ 7.357,68 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1001019 |
29/03/2022 |
R$ 6.439,68 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1001020 |
29/03/2022 |
R$ 1.298,77 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1001021 |
29/03/2022 |
R$ 1.717,64 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1001022 |
29/03/2022 |
R$ 4.688,60 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1001023 |
29/03/2022 |
R$ 9.050,36 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1001024 |
29/03/2022 |
R$ 2.427,87 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1001025 |
29/03/2022 |
R$ 2.750,48 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1001026 |
29/03/2022 |
R$ 4.583,56 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1001027 |
29/03/2022 |
R$ 509,03 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1001028 |
29/03/2022 |
R$ 23.810,70 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2022. |
1001029 |
29/03/2022 |
R$ 9.453,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ELIZA GERALDA COSTA PATRICIO. |
1001030 |
29/03/2022 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001031 |
29/03/2022 |
R$ 49.843,10 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET. REFERENTE AO SEMINARIO (SEBRAE) DE EDUCAÇÃO PARA OS PROFESSORES E EQUIPE PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CANTAGALO MG NOSS DIAS 03 E 04 DE MARÇO DE 2022. |
1001035 |
29/03/2022 |
R$ 856,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DA SERVIDORA MARCIA FERREIRA DE SOUZA. |
1001036 |
29/03/2022 |
R$ 909,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO SERVIDOR VANDIR CANDIDO DA SILVA. |
1001037 |
29/03/2022 |
R$ 323,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET REF. AO EVENTO FEITO PELA SEC. MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MULHERES NO DIA 22 DE MARÇO 2022 |
1001043 |
29/03/2022 |
R$ 550,00 |
|
| REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICA PARA MAQUINA MOTONIVELADORA E TRATOR AGRICOLA ,PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE OBRA. |
1001044 |
29/03/2022 |
R$ 15.890,10 |
|
| REF AO VALOR DE PEÇAS PARA OS VEICULOS ONIBUS PLACA : QOU-8593 KOD-1897 E OQM-8845 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR . |
1001045 |
29/03/2022 |
R$ 12.299,60 |
|
| REF AO VALOR DE SERVIÇOS PARA OS VEICULOS ONIBUS PLACA : QOU-8593 KOD-1897 E OQM-8845 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR . |
1001046 |
29/03/2022 |
R$ 4.235,83 |
|
| REF AO VALOR DE SERVIÇOS DE PARA OS VEICULOS PLACAS : RNO4A81 RNO4A90 RFP6E50 PUZ9837 PXZ 8003 RNO4A82 QNN-5371 QPN -2064 QOE 8085 E RNO4A86 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001047 |
29/03/2022 |
R$ 10.910,80 |
|
| REF AO VALOR DE PEÇAS PARA OS VEICULOS PLACAS : RNO4A81 RNO4A90 RFP6E50 PUZ9837 PXZ 8003 RNO4A82 QNN-5371 QPN -2064 QOE 8085 E RNO4A86 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001048 |
29/03/2022 |
R$ 38.691,00 |
|
| REF AO VALOR DE SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA : RFS3E86 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS |
1001049 |
29/03/2022 |
R$ 651,85 |
|
| REF AO VALOR DE SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA :QMV-1409 PERTENCENTE A POLICIA MILITAR. |
1001050 |
29/03/2022 |
R$ 1.560,39 |
|
| REF AO VALOR DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA : RFS3E86 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS |
1001051 |
29/03/2022 |
R$ 2.025,57 |
|
| REF AO VALOR DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA :QMV-1409 PERTENCENTE A POLICIA MILITAR. |
1001052 |
29/03/2022 |
R$ 5.684,61 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA DEST. MUNICIPIO. |
1001053 |
29/03/2022 |
R$ 418,59 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA DEST. MUNICIPIO. |
1001054 |
29/03/2022 |
R$ 973,10 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA A REALIZAÇÃO CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL CÓRREGO DA ILHA DE CANTAGALO-MG, INCLUINDO:MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL TÉCNICO E PROJETOS GRÁFICOS E |
1001055 |
29/03/2022 |
R$ 22.539,80 |
|
| MANUT E REVISÃO EM GERAL DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS , CONFORME PLANILHA EM ANEXO |
1001059 |
30/03/2022 |
R$ 1.260,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO B S10 PARA O CAMINHÃO PLACA GLT-8631 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPÁL DE ESTADAS E RODAGENS. |
1001060 |
24/03/2022 |
R$ 719,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE URNAS PARA O SEPULTAMENTO DE JOSE GONÇALVES DA SILVA , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001063 |
31/03/2022 |
R$ 650,00 |
|
| SERVIÇOS DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA PARA MANUT. DA ATENCÃO BASICA EM SAUDE DEST. MUNICIPIO |
1001064 |
31/03/2022 |
R$ 4.565,58 |
|
| LICENÇA DE USO TEMPORÁRIO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA, EM NUVEM / MANUTENÇÃO / SUPORTE . |
1001065 |
31/03/2022 |
R$ 4.930,00 |
|
| INSTALAÇÃO DE 01(UM) POSTE EQUIPAMENTO, CONCRETO DUPLO T, 11X 300 DAN, SECUNDÁRIO ISOLADO COM CONDUTOR ALUMÍNIO MULPLEXADO 3 X 1 X 70 + 70, SEM ILUMINAÇÃO PUBLICA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA.REFERENTE A 9º MEDIÇÃO |
1001066 |
31/03/2022 |
R$ 66.420,00 |
|
| SERVIÇOS DE ASSESSORIA PAISAGÍSTICA PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1001067 |
31/03/2022 |
R$ 38.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO B S10 PARA OS VEICULOS QPN -2064 E RTU-8B72 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001068 |
18/03/2022 |
R$ 7.134,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO B S10 PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SEC MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001069 |
15/03/2022 |
R$ 614,24 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO B S10 PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001070 |
23/03/2022 |
R$ 505,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO PARA FINS DE APOSENTADORIA POR IDADE, DA SERVIDORA NAIR TEIXEIRA DOS SANTOS . |
1001072 |
31/03/2022 |
R$ 3.467,54 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO B S10 EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A SUPENSÃO DO FORNECIMENTO, POR PARTE DA EMPRESA VECEDORA DESTE ITEM NA LICITAÇÃO.. |
1001073 |
21/03/2022 |
R$ 4.978,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DEGUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. |
1001074 |
31/03/2022 |
R$ 64,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL. |
1001075 |
31/03/2022 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS. |
1001076 |
31/03/2022 |
R$ 171,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS. |
1001077 |
31/03/2022 |
R$ 7.553,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS. |
1001078 |
31/03/2022 |
R$ 8.631,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DO PROG. SAUDE EM CASA. |
1001079 |
31/03/2022 |
R$ 3.727,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE RESCISÃO DO(A) SERVIDOR(A) LUCAS CARVALHO LEÃO DE CASTRO. |
1001080 |
31/03/2022 |
R$ 1.422,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE RESCISÃO DO(A) SERVIDOR(A) CLAUDINEIA MARIA DA SILVA NAZARIO, |
1001081 |
31/03/2022 |
R$ 2.363,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE RESCISÃO DO(A) SERVIDOR(A) ELZA MARIA DOS SANTOS MIRANDA. |
1001082 |
31/03/2022 |
R$ 2.363,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE RESCISÃO DO(A) SERVIDOR(A) MARCOS PAULO SILVA DE JESUS. |
1001083 |
31/03/2022 |
R$ 1.824,73 |
|