| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO DO BANCO DO BRASIL NA CONTA. |
1001089 |
01/04/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO RATEIO DO MÊS DE |
1001090 |
01/04/2022 |
R$ 40.000,00 |
|
| AQUISIÇAO DE KIT NATALIDADE PARA FAMILIAS CARENTE DEST . MUNICIPIO CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001091 |
01/04/2022 |
R$ 1.329,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM RESCISÃO DA SERVIDORA SANDRA MARIA DA SILVA SABINO. |
1001092 |
01/04/2022 |
R$ 774,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DO(A) SERVIDOR(A) LUCIMAR JOSÉ DA ROCHA. |
1001093 |
01/04/2022 |
R$ 1.183,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DO(A) SERVIDOR(A) CRISTIANA VITA CORREIA. |
1001094 |
01/04/2022 |
R$ 2.234,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DO(A) SERVIDOR(A) CLEIA BRAGA FERREIRA MIRANDA. |
1001095 |
01/04/2022 |
R$ 1.690,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DO(A) SERVIDOR(A) NELIANE DAS GRAÇAS DE ALCANTARA SILVA. |
1001096 |
01/04/2022 |
R$ 751,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DO(A) SERVIDOR(A) JULINHO GUEDES COSTA. |
1001097 |
01/04/2022 |
R$ 276,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DO(A) SERVIDOR(A) IZAIAS AFONSO DE MIRANDA. |
1001098 |
01/04/2022 |
R$ 511,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DO(A) SERVIDOR(A) JOSE LUCIMAR VIANA BRAGA. |
1001099 |
01/04/2022 |
R$ 511,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DO(A) SERVIDOR(A) AMADEU ANTONIO DA SILVA. |
1001100 |
01/04/2022 |
R$ 511,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DO(A) SERVIDOR(A) LUIZ CARLOS ROCHA. |
1001101 |
01/04/2022 |
R$ 1.221,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DO(A) SERVIDOR(A) NELIANA DA SILVA BARREIROS DE SOUZA. |
1001102 |
01/04/2022 |
R$ 1.056,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DO(A) SERVIDOR(A) NAZARETH DA SILVA MAIA MOURA. |
1001103 |
01/04/2022 |
R$ 1.388,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DO(A) SERVIDOR(A) MARCIA MIRANDA FERREIRA. |
1001104 |
01/04/2022 |
R$ 926,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DO(A) SERVIDOR(A) EVÂNIA FERREIRA NUNES. |
1001105 |
01/04/2022 |
R$ 1.148,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DO(A) SERVIDOR(A) VIVIANE MARIA PATRICIO ANDRADE. |
1001106 |
01/04/2022 |
R$ 480,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DO(A) SERVIDOR(A) JOELMA MARTINS DO NASCIMENTO. |
1001107 |
01/04/2022 |
R$ 1.221,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DO(A) SERVIDOR(A) MARIA APARECIDA MARÇAL. |
1001108 |
01/04/2022 |
R$ 513,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DO(A) SERVIDOR(A) LUZIANA MARÇAL DE OLIVEIRA COSTA. |
1001109 |
01/04/2022 |
R$ 416,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DO(A) SERVIDOR(A) RENEE CARVALHO LEAO. |
1001110 |
01/04/2022 |
R$ 838,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DO(A) SERVIDOR(A) EDINEIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO. |
1001111 |
01/04/2022 |
R$ 418,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DO(A) SERVIDOR(A) BREMER REIS PEREIRA. |
1001112 |
01/04/2022 |
R$ 511,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DO(A) SERVIDOR(A) LOURDES MARIA DA CONSOLAÇÃO CLAUDINO. |
1001113 |
01/04/2022 |
R$ 511,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DO(A) SERVIDOR(A) LUZIANE RIBEIRO FERREIRA DOS REIS. |
1001114 |
01/04/2022 |
R$ 511,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DO(A) SERVIDOR(A) GILCELIA MOURA AMARAL. |
1001115 |
01/04/2022 |
R$ 517,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DO(A) SERVIDOR(A) APARECIDA CLAUDINO DOS SANTOS. |
1001116 |
01/04/2022 |
R$ 511,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DO(A) SERVIDOR(A) DANILO PEREIRA BICALHO MOURÃO. |
1001117 |
01/04/2022 |
R$ 886,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DO(A) SERVIDOR(A) MARCELO WASHINGTON OLIVEIRA MARQUES. |
1001118 |
01/04/2022 |
R$ 500,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DO(A) SERVIDOR(A) RENATO DE OLIVEIRA MARQUES. |
1001119 |
01/04/2022 |
R$ 896,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DO(A) SERVIDOR(A) JOSIANE MARIA PASCOAL DE MOURA. |
1001120 |
01/04/2022 |
R$ 478,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DO(A) SERVIDOR(A) CIRILO DIA DO NASCIMENTO. |
1001121 |
01/04/2022 |
R$ 747,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DO(A) SERVIDOR(A)CRISTINA CARVALHO DA SILVA |
1001122 |
01/04/2022 |
R$ 513,61 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1001123 |
01/04/2022 |
R$ 118.800,00 |
|
| EXAMES DE TOMOGRAFIA , REALIZADO PARA PARA PESSOAS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CANTAGALO MG |
1001124 |
01/04/2022 |
R$ 1.750,00 |
|
| EXAMES CARDIOLOGICO , REALIZADO PARA PARA PESSOAS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CANTAGALO MG |
1001125 |
01/04/2022 |
R$ 1.460,00 |
|
| EXAMES ENDOSCOPIA, REALIZADO PARA PESSOAS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CANTAGALO MG |
1001126 |
01/04/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE RESCISÃO DO(A) SERVIDOR(A) LEILA SOARES DE ARAÚJO. |
1001127 |
01/04/2022 |
R$ 511,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE RESCISÃO DO(A) SERVIDOR(A) JOSIELLY APARECIDA GONÇALVES BRAGA AND |
1001128 |
01/04/2022 |
R$ 1.424,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE RESCISÃO DO(A) SERVIDOR(A) MARIA VERA LUCIA DAMASCENO SANTOS SILVA. |
1001129 |
01/04/2022 |
R$ 749,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE RESCISÃO DO(A) SERVIDOR(A) KEISSY RODRIGUES FRANÇA. |
1001130 |
01/04/2022 |
R$ 483,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE RESCISÃO DO(A) SERVIDOR(A) ELANE APARECIDA DIAS DE JESUS. |
1001131 |
01/04/2022 |
R$ 242,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE RESCISÃO DO(A) SERVIDOR(A) BEATRIZ DE SOUZA PEREIRA. |
1001132 |
01/04/2022 |
R$ 513,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE RESCISÃO DO(A) SERVIDOR(A) EDILANGELA PEREIRA GONÇALVES. |
1001133 |
01/04/2022 |
R$ 1.691,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE RESCISÃO DO(A) SERVIDOR(A) ARLEN CRISTIAN MARTINS ARAÚJO. |
1001134 |
01/04/2022 |
R$ 343,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE RESCISÃO DO(A) SERVIDOR(A) ANDREA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA. |
1001135 |
01/04/2022 |
R$ 641,15 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADO NO CÓRREGO SANTEIRO DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG. |
1001136 |
01/04/2022 |
R$ 27.314,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO B S10 EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A SUPENSÃO DO FORNECIMENTO, POR PARTE DA EMPRESA VECEDORA DESTE ITEM NA LICITAÇÃO. |
1001137 |
01/04/2022 |
R$ 3.623,55 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO B S10 PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE SETOR DE OBRAS EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A SUPENSÃO DO FORNECIMENTO, POR PARTE DA EMPRESA VECEDORA DESTE ITEM NA LICITAÇÃO.. |
1001138 |
01/04/2022 |
R$ 2.717,62 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO B S10 PARA AS MAQUINAS PATROL , TRATOR E CAMINHAO PLCA PUO-6407 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001139 |
01/04/2022 |
R$ 9.415,10 |
|
| AQUSIÇÃO DE TONER PARA EMPRESSORA DEST. A MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNCIPAL ADMINISTRAÇÃO. |
1001140 |
01/04/2022 |
R$ 240,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CARTÃO DE PONTO |
1001141 |
01/04/2022 |
R$ 436,00 |
|
| Contratação de empresa do ramo de engenharia especializada em recapeamento, pavimentação em PMF (Pré misturado à frio) e drenagem pluvial superficial em vias urbanas em atendimento à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Obras Públicas do Muni |
1001144 |
04/04/2022 |
R$ 151.567,00 |
|
| SERVIÇO DE BUFFET PARA 150 PESSOAS PARTICIPANTE DO SEMINARIO EDUCIONAL PROJETO CONVIVER , AUTOCONHECIMENTO NOS DIAS 01 E 02 DO MES DE ABRIL/2022 |
1001145 |
04/04/2022 |
R$ 1.846,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO B S10 PARA O VEICULOS ONIBUS PLCAS QOU-8598 QOU8593 OPN-2748E E KOD-1897 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR |
1001146 |
04/04/2022 |
R$ 7.101,67 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES. |
1001147 |
04/04/2022 |
R$ 621,20 |
|
| REFERENTE A EXAME DE RAIO X DO PÉ ESQUERDO EM AP E PERFIL COM LAUDO DE GILBERTO DA SILVA MOREIRA. |
1001148 |
06/04/2022 |
R$ 72,00 |
|
| RELIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA PELVICA DE CLAUDIA RODRIGUES |
1001152 |
07/04/2022 |
R$ 210,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MESA DE ESCRITORIO PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1001153 |
07/04/2022 |
R$ 1.134,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001154 |
07/04/2022 |
R$ 179,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. |
1001155 |
08/04/2022 |
R$ 64,05 |
|
| AQUISIÇÃO DE DE KIT EPSON REFIL COMPATIVEL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001156 |
08/04/2022 |
R$ 354,00 |
|
| REF. A CONSULTA OTORINOLARINGOLOGISTA E TESTE ALERGICO E VACINA PA PACIENTE RUAN FELIPE DE FREITAS GOMES. |
1001159 |
11/04/2022 |
R$ 575,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1001160 |
11/04/2022 |
R$ 973,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE ROUNDUP ORIGINAL 20 LITROS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS . |
1001161 |
12/04/2022 |
R$ 3.780,00 |
|
| VALARO QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PNEU E CÂMARA DE AR PARA A SECRETARIA DE OBRAS. |
1001168 |
12/04/2022 |
R$ 14.153,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMINHÃO PLACA PU0-6407 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1001169 |
12/04/2022 |
R$ 7.897,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT DO PROGRAMA SAUDE EM CASA NEST MUNICIPIO |
1001170 |
12/04/2022 |
R$ 819,07 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT DO PROGRAMA SAUDE EM CASA NEST MUNICIPIO |
1001171 |
12/04/2022 |
R$ 185,94 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT DO PROGRAMA SAUDE EM CASA NEST MUNICIPIO |
1001172 |
12/04/2022 |
R$ 364,57 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANTU. DO PROG. SAUDE EM CASA NESTE MUNICIPIO. |
1001173 |
12/04/2022 |
R$ 772,90 |
|
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001174 |
12/04/2022 |
R$ 744,30 |
|
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001175 |
12/04/2022 |
R$ 396,85 |
|
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001176 |
12/04/2022 |
R$ 1.148,55 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001177 |
13/04/2022 |
R$ 5.683,07 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO B S10 PARA O VEICULO PLACA TRATOR AGRICOLA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A SUPENSÃO DO FORNECIMENTO, POR PARTE DA EMPRESA VECEDORA DESTE ITEM NA LICITAÇÃO.. |
1001178 |
13/04/2022 |
R$ 358,54 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR EM CANTAGALO/MG |
1001179 |
13/04/2022 |
R$ 54,00 |
|
| AQUISIÇÃO GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. |
1001180 |
14/04/2022 |
R$ 5.700,37 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1001181 |
14/04/2022 |
R$ 900,52 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARA PARA MANUT. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA NESTE MUNICIPIO. |
1001183 |
18/04/2022 |
R$ 1.822,89 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUT . DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1001184 |
18/04/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VIAGEM DE UTI MOVEL DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO /MG PACIENTE AGUINALDO DOS REIS PARA GOVERNADOR VALADARES. |
1001185 |
18/04/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| DOPLLER COLORIDO TRANSFONTANELA PARA NO PACIENTE GAEL SOARES MARTINS |
1001186 |
18/04/2022 |
R$ 295,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001187 |
18/04/2022 |
R$ 5.339,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL. |
1001188 |
19/04/2022 |
R$ 620,13 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. |
1001189 |
19/04/2022 |
R$ 1.255,83 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001190 |
19/04/2022 |
R$ 2.100,68 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001191 |
19/04/2022 |
R$ 938,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
1001192 |
19/04/2022 |
R$ 2.078,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. |
1001193 |
19/04/2022 |
R$ 3.828,33 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS. |
1001194 |
19/04/2022 |
R$ 869,51 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO B S10 PARA O VEICULO PLACA CAMINHÃO GLT-8631 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1001195 |
19/04/2022 |
R$ 916,09 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A ULTRASOM PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG DO MES 04/2022 |
1001196 |
19/04/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| AQUISIÇAO DE TONER PARA IMPRESSORA DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001197 |
19/04/2022 |
R$ 360,00 |
|
| ULTRASSOM DA TIREOIDE C / DOPPLER DE MARGARIDA MARIA MARQUES. |
1001198 |
19/04/2022 |
R$ 240,00 |
|
| AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DO PROG.SAUDE EM CASA-PSC NESTE MUNICIPIO. |
1001199 |
20/04/2022 |
R$ 2.111,98 |
|
| AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DO PROG.SAUDE EM CASA-PSC NESTE MUNICIPIO. |
1001200 |
20/04/2022 |
R$ 1.067,39 |
|
| AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DO PROG.SAUDE EM CASA-PSC NESTE MUNICIPIO. |
1001201 |
20/04/2022 |
R$ 1.056,00 |
|
| AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DO PROG.SAUDE EM CASA-PSC NESTE MUNICIPIO. |
1001202 |
20/04/2022 |
R$ 2.243,93 |
|
| AQUSIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DO PROG.SAUDE EM CASA-PSC NESTE MUNICIPIO. |
1001203 |
20/04/2022 |
R$ 345,75 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA PSC NESTE MUNICIPIO. |
1001204 |
20/04/2022 |
R$ 1.996,98 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO.REF. AOS MESES DE ABRIL 2022 |
1001205 |
20/04/2022 |
R$ 4.802,34 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO.REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL. |
1001206 |
20/04/2022 |
R$ 6.214,78 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT. DAS ATIVIDDES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE 3º PEDAL EM CANTAGALO/MG. |
1001207 |
20/04/2022 |
R$ 2.223,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MULTA NO PAGAMENTO DO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2022. |
1001208 |
20/04/2022 |
R$ 4,76 |
|
| RESSONANCIA MAGNETICA DA ATM PARA A PACIENTE MARIA DO SORRO DA SILVACONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001209 |
20/04/2022 |
R$ 550,00 |
|
| REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE CATETERISMO CARDIÁCO DO PACIENTE MAURO ROBERTO SILVA |
1001210 |
20/04/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO REALINHAMENTO DE PREÇO, REFERENTE AO CALÇAMENTO EM BLOQUETE DA RUA 8 CONFORME CONVENIO SICONV 878612/2018, CONTRATO OGU 1061361/48, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2020 |
1001211 |
20/04/2022 |
R$ 23.800,00 |
|
| REF AO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA APAE ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. |
1001212 |
20/04/2022 |
R$ 10.783,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001213 |
20/04/2022 |
R$ 106.650,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO S10 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIATURA DA POLICIA MILITAR |
1001214 |
20/04/2022 |
R$ 35.550,00 |
|
| REF A SERVIÇOS PARA OS VEICULOS ONIBUS PLACAS : QOU-8598 E QOU-8593 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR |
1001215 |
20/04/2022 |
R$ 750,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO S10 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1001216 |
21/04/2022 |
R$ 35.550,00 |
|
| REF A SERVIÇOS MECANICO PARA O VEICULO CAMINHÃO PLCA GLT-8631 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1001217 |
20/04/2022 |
R$ 250,00 |
|
| REF A PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO PLCA GLT-8631 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1001218 |
20/04/2022 |
R$ 152,88 |
|
| REF. A LINHA TRANSPORTE ESCOLAR SARACURA NESTE MUNICIPIO |
1001219 |
25/04/2022 |
R$ 8.177,19 |
|
| REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA SOUTO NESTE MUNICIPIO |
1001220 |
25/04/2022 |
R$ 8.346,97 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE EUDUCAÇÃO ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DEST. MUNICIPIO . |
1001221 |
25/04/2022 |
R$ 2.416,68 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001222 |
25/04/2022 |
R$ 593,80 |
|
| REF AO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA APAEZONA URBANA NESTE MUNICIPIO. |
1001223 |
25/04/2022 |
R$ 6.443,85 |
|
| REF AO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA SÃO FELEX ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. |
1001224 |
25/04/2022 |
R$ 8.027,91 |
|
| REF AO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA BANDEIREIRO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. |
1001225 |
25/04/2022 |
R$ 5.921,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA RNO4A90 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001226 |
25/04/2022 |
R$ 1.069,24 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA KOD-1897 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001227 |
25/04/2022 |
R$ 5.082,40 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESENVOLVIMENTO DE UMA MAQUETE ELETRONICA 3D , BEM COMO DESENVOLVIMENTO DE UM VIDEO PUBLICITARIO |
1001231 |
26/04/2022 |
R$ 5.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA CONFORME RECOMENDAÇÃO MEDICA.CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001232 |
26/04/2022 |
R$ 556,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANT DA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DEST MUNICIPIO. |
1001233 |
26/04/2022 |
R$ 856,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE COBRANÇA DO CREA. |
1001234 |
26/04/2022 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL EM VIAGEM EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001235 |
26/04/2022 |
R$ 80,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001236 |
26/04/2022 |
R$ 161,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001237 |
26/04/2022 |
R$ 104,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO QUARTEL DA POLICIA NO MUNICIIPIO DE CANTAGALO/MG |
1001238 |
26/04/2022 |
R$ 76,00 |
|
| INSTALAÇÃO DE 01(UM) POSTE EQUIPAMENTO, CONCRETO DUPLO T, 11X 300 DAN, SECUNDÁRIO ISOLADO COM CONDUTOR ALUMÍNIO MULPLEXADO 3 X 1 X 70 + 70, SEM ILUMINAÇÃO PUBLICA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA.REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO |
1001240 |
26/04/2022 |
R$ 64.169,10 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICO NO DIA 06 DE MAIO DE 2022 NA INAUGURAÇÃO DA FEIRA DE CANTAGALO/MG ( TE ENCONTRO NA PRAÇA |
1001241 |
26/04/2022 |
R$ 1.910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO E TAXAS JUDICIÁRIAS. |
1001242 |
26/04/2022 |
R$ 11,45 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA QUARTEL DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO |
1001243 |
26/04/2022 |
R$ 81,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. |
1001244 |
26/04/2022 |
R$ 981,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1001245 |
26/04/2022 |
R$ 163,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001246 |
26/04/2022 |
R$ 2.489,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001247 |
26/04/2022 |
R$ 4.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001248 |
26/04/2022 |
R$ 14.552,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001249 |
26/04/2022 |
R$ 6.868,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001250 |
26/04/2022 |
R$ 1.696,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001251 |
26/04/2022 |
R$ 1.333,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001252 |
26/04/2022 |
R$ 3.256,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001253 |
26/04/2022 |
R$ 10.847,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001254 |
26/04/2022 |
R$ 7.366,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001255 |
26/04/2022 |
R$ 2.133,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001256 |
26/04/2022 |
R$ 1.050,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001257 |
26/04/2022 |
R$ 8.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001258 |
26/04/2022 |
R$ 2.049,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001259 |
26/04/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001260 |
26/04/2022 |
R$ 2.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001261 |
26/04/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001262 |
26/04/2022 |
R$ 3.830,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001263 |
26/04/2022 |
R$ 3.467,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001264 |
26/04/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001265 |
26/04/2022 |
R$ 2.098,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001266 |
26/04/2022 |
R$ 2.267,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001267 |
26/04/2022 |
R$ 7.544,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001268 |
26/04/2022 |
R$ 6.671,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001269 |
26/04/2022 |
R$ 2.655,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001270 |
26/04/2022 |
R$ 30.994,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001271 |
26/04/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001272 |
26/04/2022 |
R$ 1.696,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001273 |
26/04/2022 |
R$ 14.396,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001274 |
26/04/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001275 |
26/04/2022 |
R$ 1.733,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001276 |
26/04/2022 |
R$ 19.272,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001277 |
26/04/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001278 |
26/04/2022 |
R$ 1.050,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001279 |
26/04/2022 |
R$ 3.083,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001280 |
26/04/2022 |
R$ 1.696,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001281 |
26/04/2022 |
R$ 8.464,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001282 |
26/04/2022 |
R$ 12.059,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001283 |
26/04/2022 |
R$ 4.792,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001284 |
26/04/2022 |
R$ 3.785,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001285 |
26/04/2022 |
R$ 238,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001286 |
26/04/2022 |
R$ 3.502,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001287 |
26/04/2022 |
R$ 13.349,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001288 |
26/04/2022 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001289 |
26/04/2022 |
R$ 7.070,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001290 |
26/04/2022 |
R$ 1.988,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001291 |
26/04/2022 |
R$ 83.802,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001292 |
26/04/2022 |
R$ 4.824,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001293 |
26/04/2022 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001294 |
26/04/2022 |
R$ 2.100,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001295 |
26/04/2022 |
R$ 1.155,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001296 |
26/04/2022 |
R$ 13.574,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001297 |
26/04/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001298 |
26/04/2022 |
R$ 1.155,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001299 |
26/04/2022 |
R$ 1.271,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001300 |
26/04/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001301 |
26/04/2022 |
R$ 12.100,40 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001302 |
26/04/2022 |
R$ 23.515,80 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001303 |
26/04/2022 |
R$ 3.041,65 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001304 |
26/04/2022 |
R$ 2.869,39 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001305 |
26/04/2022 |
R$ 807,89 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001306 |
26/04/2022 |
R$ 4.888,13 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001307 |
26/04/2022 |
R$ 11.729,60 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001308 |
26/04/2022 |
R$ 332,29 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001309 |
26/04/2022 |
R$ 1.777,64 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001310 |
26/04/2022 |
R$ 2.422,46 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001311 |
26/04/2022 |
R$ 794,91 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001312 |
26/04/2022 |
R$ 3.533,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001313 |
26/04/2022 |
R$ 5.211,60 |
|
| REF. A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM MEDICO UROLOGISTA PACIENTE MESSIAS ALEXANDRINO COSTA |
1001314 |
26/04/2022 |
R$ 180,00 |
|
| REF A SERVIÇOS PARA OS VEICULOS PLACAS : RNO4A90 E RFP6E50 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001315 |
20/04/2022 |
R$ 324,77 |
|
| REF A PEÇAS PARA OS VEICULOS PLACAS : RNO4A90 E RFP6E50 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001316 |
20/04/2022 |
R$ 1.082,17 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO S10 DEST. A MANUT. DOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001317 |
20/04/2022 |
R$ 71.100,00 |
|
| REF A PEÇAS PARA OS VEICULOS ONIBUS PLACAS : QOU-8598 E QOU-8593 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR |
1001318 |
20/04/2022 |
R$ 2.124,18 |
|
| AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA FOCADA EM TERAPIA OCUPACIONAL. |
1001338 |
27/04/2022 |
R$ 400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO S10 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNCIPAL DE OBRAS |
1001339 |
27/04/2022 |
R$ 71.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001340 |
27/04/2022 |
R$ 1.333,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001341 |
27/04/2022 |
R$ 6.798,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001342 |
27/04/2022 |
R$ 5.712,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001343 |
27/04/2022 |
R$ 1.155,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001344 |
27/04/2022 |
R$ 6.312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001345 |
27/04/2022 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001346 |
27/04/2022 |
R$ 1.155,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001347 |
27/04/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001348 |
27/04/2022 |
R$ 1.733,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001349 |
27/04/2022 |
R$ 1.155,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001350 |
27/04/2022 |
R$ 1.050,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001351 |
27/04/2022 |
R$ 6.731,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001352 |
27/04/2022 |
R$ 2.000,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001353 |
27/04/2022 |
R$ 2.382,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001354 |
27/04/2022 |
R$ 7.147,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001355 |
27/04/2022 |
R$ 7.046,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001356 |
27/04/2022 |
R$ 2.400,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001357 |
27/04/2022 |
R$ 12.850,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001358 |
27/04/2022 |
R$ 3.012,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001359 |
27/04/2022 |
R$ 5.666,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001360 |
27/04/2022 |
R$ 15.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001361 |
27/04/2022 |
R$ 7.850,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001362 |
27/04/2022 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001363 |
27/04/2022 |
R$ 2.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001364 |
27/04/2022 |
R$ 1.733,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001365 |
27/04/2022 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001366 |
27/04/2022 |
R$ 5.332,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001367 |
27/04/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001368 |
27/04/2022 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001369 |
27/04/2022 |
R$ 6.711,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001370 |
27/04/2022 |
R$ 9.290,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001371 |
27/04/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001372 |
27/04/2022 |
R$ 4.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001373 |
27/04/2022 |
R$ 8.965,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001374 |
27/04/2022 |
R$ 9.380,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001375 |
27/04/2022 |
R$ 2.064,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001376 |
27/04/2022 |
R$ 13.420,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001377 |
27/04/2022 |
R$ 1.310,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001378 |
27/04/2022 |
R$ 99.650,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001379 |
27/04/2022 |
R$ 24.979,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001380 |
27/04/2022 |
R$ 46.177,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001381 |
27/04/2022 |
R$ 2.064,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001382 |
27/04/2022 |
R$ 5.693,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001383 |
27/04/2022 |
R$ 1.777,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001384 |
27/04/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001385 |
27/04/2022 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001386 |
27/04/2022 |
R$ 2.100,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001387 |
27/04/2022 |
R$ 16.392,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001388 |
27/04/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001389 |
27/04/2022 |
R$ 1.050,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001390 |
27/04/2022 |
R$ 9.978,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001391 |
27/04/2022 |
R$ 2.267,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001392 |
27/04/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001393 |
27/04/2022 |
R$ 4.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001394 |
27/04/2022 |
R$ 5.666,66 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001395 |
27/04/2022 |
R$ 8.651,91 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001396 |
27/04/2022 |
R$ 6.922,49 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001397 |
27/04/2022 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001398 |
27/04/2022 |
R$ 1.926,49 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001399 |
27/04/2022 |
R$ 4.918,28 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001400 |
27/04/2022 |
R$ 9.672,16 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001401 |
27/04/2022 |
R$ 3.670,03 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001402 |
27/04/2022 |
R$ 3.067,24 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001403 |
27/04/2022 |
R$ 3.685,50 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001404 |
27/04/2022 |
R$ 26.992,80 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001405 |
27/04/2022 |
R$ 9.994,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2022. |
1001406 |
27/04/2022 |
R$ 5.098,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSERTO DE ULTRASSOUDTHERAPY IBRAMED MODELO SONO COMP. 1MHZ NS 032480029 |
1001407 |
27/04/2022 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COBERTORES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1001411 |
28/04/2022 |
R$ 11.700,00 |
|
| REF. A REFEIÇÕES E PRATO FEITO PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1001412 |
28/04/2022 |
R$ 970,00 |
|
| REF. A REFEIÇÕES E PRATO FEITO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1001413 |
28/04/2022 |
R$ 1.150,00 |
|
| HOSPEDAGENS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001414 |
28/04/2022 |
R$ 880,00 |
|
| HOSPEDAGENS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001415 |
28/04/2022 |
R$ 1.235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. |
1001424 |
29/04/2022 |
R$ 133,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRUIBUIÇÃO PATRONAL. |
1001425 |
29/04/2022 |
R$ 459,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRUIBUIÇÃO PATRONAL. |
1001426 |
29/04/2022 |
R$ 53,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA E AFINS. |
1001427 |
29/04/2022 |
R$ 4.930,00 |
|
| REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO KM À DIESEL, TIPO PICK UP, CABINE DUPLA, 4X4, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIAVEICULO DEST. A MANUT.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU |
1001428 |
29/04/2022 |
R$ 295.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO AGRONOMO EM MEDIÇÃO DE TERRENO PARA O SETOR DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS |
1001429 |
29/04/2022 |
R$ 536,00 |
|
| PROCEDIMENTO EPILAÇÃO DE CÍLIOS DE GERALDA DO SOCORRO BRUNO CARNEIRO |
1001431 |
29/04/2022 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A UMA CONSULTA COM MEDICO ESPECIALISTA UROLOGIA PARA PACIENTE EXPEDITO ALVES PEREIRA |
1001432 |
29/04/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA DE SERVIDORA E FUNÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE . |
1001433 |
29/04/2022 |
R$ 500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E VASILHAME PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES. |
1001434 |
29/04/2022 |
R$ 47,83 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS NESTE MUNICIPIO |
1001435 |
29/04/2022 |
R$ 702,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS NESTE MUNICIPIO |
1001436 |
29/04/2022 |
R$ 2.280,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS NESTE MUNICIPIO |
1001437 |
29/04/2022 |
R$ 4.329,18 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS NESTE MUNICIPIO |
1001438 |
29/04/2022 |
R$ 4.053,79 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS NESTE MUNICIPIO |
1001439 |
29/04/2022 |
R$ 748,52 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS NESTE MUNICIPIO |
1001440 |
29/04/2022 |
R$ 3.630,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS NESTE MUNICIPIO |
1001441 |
29/04/2022 |
R$ 2.948,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS NESTE MUNICIPIO |
1001442 |
29/04/2022 |
R$ 5.325,47 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS NESTE MUNICIPIO |
1001443 |
29/04/2022 |
R$ 3.107,04 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS NESTE MUNICIPIO |
1001444 |
29/04/2022 |
R$ 300,00 |
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| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS NESTE MUNICIPIO |
1001445 |
29/04/2022 |
R$ 340,80 |
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| REF. A SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001446 |
29/04/2022 |
R$ 239,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . |
1001447 |
29/04/2022 |
R$ 3.000,00 |
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| LOCAÇÃO DE TELÃO 200 POLEGADAS COM ESTRUTURA BOX ALUMINIO PARA A SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DAS OBRAS DE 2022 |
1001448 |
29/04/2022 |
R$ 2.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA DESTINADO À CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
1001449 |
29/04/2022 |
R$ 100.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA DESTINADO À CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
1001450 |
29/04/2022 |
R$ 100.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA DESTINADO À CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
1001451 |
29/04/2022 |
R$ 100.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA DESTINADO À CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
1001452 |
29/04/2022 |
R$ 100.000,00 |
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| AQUISIÇÃO DE BOBINA TERMICA 57X150 PARA MANUT DO SISTEMA PONTO DE CARTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG. |
1001453 |
29/04/2022 |
R$ 280,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. |
1001454 |
29/04/2022 |
R$ 7.655,68 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. |
1001455 |
29/04/2022 |
R$ 6.424,11 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. |
1001456 |
29/04/2022 |
R$ 4.095,43 |
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| INSTALÃÇÃO DE TORRE DE TV E COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS , NA CIDADE DE CANTAGALO /MG . |
1001457 |
29/04/2022 |
R$ 2.249,80 |
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