| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTAS DE RECEITAS FEDERAIS CREDITADAS PARA O MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2022. |
1001458 |
02/05/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001459 |
02/05/2022 |
R$ 167,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM REEMBOLSO DE SERVIDOR COM DESPESAS EM VIAGEM EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001460 |
02/05/2022 |
R$ 172,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE SECRETÁRIO EM VIAGEM PARA TREINAMENTO EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. |
1001461 |
02/05/2022 |
R$ 111,70 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO , GRAVAÇÃO , EDIÇÃO E VEICULAÇÃO REALACIONADO AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG. |
1001462 |
02/05/2022 |
R$ 22.668,00 |
|
| REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO PARA MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG PACIENTE ALFREDO VIEGAS. |
1001463 |
02/05/2022 |
R$ 180,00 |
|
| REF. A EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS PARA CANTGALO/MG PACIENTE CONFORME PLANILHA EM ANEXO. |
1001464 |
02/05/2022 |
R$ 620,00 |
|
| REF AOS EXAMES DE TOMOGRAGRAFIA REALIZADO PARA CANTAGALO/MG , CONFORME PLANILHA EM ANEXO. |
1001465 |
02/05/2022 |
R$ 3.060,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS COMPREENDENDO CONSULTAS JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS, PROPOSIÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕE |
1001466 |
02/05/2022 |
R$ 47.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDORA. |
1001467 |
02/05/2022 |
R$ 1.050,40 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA E SEUS ITENS COMPLEMENTARES CONFORME PROJETO EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO DE CANTAGALO-MG |
1001468 |
02/05/2022 |
R$ 214.456,00 |
|
| MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001469 |
03/05/2022 |
R$ 316,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS DE RESCISÃO DA SERVIDORA ELANE APARECIDA DIAS DE JESUS. |
1001470 |
03/05/2022 |
R$ 269,33 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001471 |
04/05/2022 |
R$ 131,22 |
|
| SERVIÇO DE ENGENHARIA E CONSULTORIA PARA LANÇAMENTO DE SOLICITAÇÕES CEMIG PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG.REF. AO MES DE ABRIL 2022 |
1001472 |
04/05/2022 |
R$ 4.362,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT DO PROGRAMA SAUDE EM CASA PSC NESTE MUNICIPIO |
1001473 |
04/05/2022 |
R$ 626,55 |
|
| AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001474 |
04/05/2022 |
R$ 120,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DEST. A MANUT. DEIVISAÕ DE CONTATABILIDADE E PLANEJAMENTO. |
1001475 |
04/05/2022 |
R$ 220,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001476 |
04/05/2022 |
R$ 123,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DA SERVIDORA MARIA HELENA PAULA DA SILVA POR MOTIVO DE APOSENTARIA POR IDADE. |
1001477 |
04/05/2022 |
R$ 14.697,50 |
|
| PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA DE COERENCIA ÓPTICA AMADEU ANTONIO DA SILVA. |
1001478 |
04/05/2022 |
R$ 520,00 |
|
| REF. A CONFECÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO PARA APOIO AO CICLISMO NESTE MUNICIPIO. |
1001479 |
04/05/2022 |
R$ 1.136,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDORA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001482 |
05/05/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE URNAS PARA O SEPULTAMENTO DE JOÃO DA MATA COSTA , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001483 |
05/05/2022 |
R$ 650,00 |
|
| SERVIÇOS DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA PARA MANUT. DA ATENCÃO BASICA EM SAUDE DEST. MUNICIPIO |
1001486 |
06/05/2022 |
R$ 5.814,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA E SAUDE BUCAL. |
1001487 |
06/05/2022 |
R$ 2.479,56 |
|
| REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0KM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTINADO A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001488 |
06/05/2022 |
R$ 90.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001489 |
06/05/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DA CONSULTA DO PACIENTE RAIMUNDO FERREIRA COM O DR ANTONIO CARLOS L. SOARES |
1001490 |
06/05/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001491 |
06/05/2022 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇAO DE DESPESA EMERGENCIAIS DE MOTORISTA EM VIAGEM. |
1001495 |
10/05/2022 |
R$ 700,00 |
|
| AQUSIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA PSC NESTE MUNICIPIO. |
1001496 |
10/05/2022 |
R$ 403,75 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT DO PROGRAMA SAUDE EM CASA PSC NESTE MUNICIPIO . |
1001497 |
10/05/2022 |
R$ 420,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUT DO PROG.SAUDE EM CASA PSC NESTE MUNCIPIO |
1001498 |
10/05/2022 |
R$ 750,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEÍCULO EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001499 |
10/05/2022 |
R$ 233,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEÍCULO EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001500 |
10/05/2022 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE COBRANÇA DO CREA. |
1001501 |
10/05/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EMERGENCIAIS DE MOTORISTA EM VIAGEM EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001502 |
10/05/2022 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001503 |
10/05/2022 |
R$ 167,56 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT DO PROGRAMA SAUDE EM CASA PSC NESTE MUNICIPIO |
1001504 |
10/05/2022 |
R$ 1.095,69 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA RNO4A81 E RNO4A82 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001508 |
11/05/2022 |
R$ 4.276,96 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS |
1001509 |
11/05/2022 |
R$ 77.400,00 |
|
| REF. A PEÇAS PARA O VEICULO PLACA GLT- 8631 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1001511 |
12/05/2022 |
R$ 282,86 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001512 |
12/05/2022 |
R$ 1.122,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001513 |
12/05/2022 |
R$ 1.261,98 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001514 |
12/05/2022 |
R$ 3.861,12 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS |
1001515 |
12/05/2022 |
R$ 628,53 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS |
1001516 |
12/05/2022 |
R$ 862,44 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
1001517 |
12/05/2022 |
R$ 986,23 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
1001518 |
12/05/2022 |
R$ 433,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDORA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001519 |
12/05/2022 |
R$ 83,78 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO |
1001520 |
12/05/2022 |
R$ 4.629,75 |
|
| SERVIÇO DE BUFFET. PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1001521 |
12/05/2022 |
R$ 1.066,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE COBRANÇA DO CREA. |
1001522 |
12/05/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001523 |
12/05/2022 |
R$ 83,78 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA QON-7451 E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS |
1001524 |
12/05/2022 |
R$ 644,23 |
|
| REF. A PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QON-7451 E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS |
1001525 |
12/05/2022 |
R$ 3.760,33 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OS VEICULOS PLACA QOU-8598 E QOU8593 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001528 |
12/05/2022 |
R$ 370,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OS VEICULOS PLACA QOU-8598 E QOU8593 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001529 |
12/05/2022 |
R$ 1.467,70 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OS VEICULOS PLACA RNO4A82 RONO4A81 PXZ-8003 PUZ-9837 E RFP6E50 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001530 |
12/05/2022 |
R$ 589,01 |
|
| REF. A PEÇAS PARA OS VEICULOS PLACA RNO4A82 RONO4A81 PXZ-8003 PUZ-9837 E RFP6E50 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001531 |
12/05/2022 |
R$ 1.705,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001532 |
12/05/2022 |
R$ 27,93 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA GLT- PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1001533 |
12/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL. |
1001536 |
13/05/2022 |
R$ 1.063,08 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO PARA MANUT. DE ELETRO DOMESTICO PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SENDO 3 FOGÕES. |
1001537 |
13/05/2022 |
R$ 320,00 |
|
| RESSONANCIA MAGNÉTICA PELVE PARA PACIENTE NELIANA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA |
1001538 |
13/05/2022 |
R$ 600,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA DUPLA HUMBERTO E RONALDO PARA ANIMAÇÃO DA FFESTA DO PEÃO DE CANTAGALO/MG. A REALIZAR-SE DIA 20/08/2022 A PARTIR DAS 23:00 HORAS, COM 1 HORA E 30 MINUTOS DE DURAÇÃO. |
1001539 |
13/05/2022 |
R$ 115.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001540 |
16/05/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001541 |
16/05/2022 |
R$ 5.169,97 |
|
| AQUIISÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEL PARA MANUT. DO PROG. SAUDE DE M CASA PSC NESTE MUNICIPIO |
1001543 |
16/05/2022 |
R$ 547,17 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DO PROGAMA SAUDE EM CASA PSC. NESTE MUNICIPIO. |
1001544 |
16/05/2022 |
R$ 3.877,41 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA PSC NESTE MUNICIPIO. |
1001545 |
16/05/2022 |
R$ 3.134,92 |
|
| REFERENTE A UMA CONSULTA COM MEDICO UROLOGISTA PACIENTE TARCISIO GOMES DA SILVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001546 |
17/05/2022 |
R$ 180,00 |
|
| AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA EM TERAPIA OCUPACIONAL PACIENTE HERIVELTON FERREIRA GONÇALVES, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001547 |
17/05/2022 |
R$ 400,00 |
|
| AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA EM TERAPIA OCUPACIONAL PACIENTE GERALDO L. CARVALHO |
1001548 |
17/05/2022 |
R$ 400,00 |
|
| AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA EM TERAPIA OCUPACIONAL PACIENTE JOÃO VITOR |
1001549 |
17/05/2022 |
R$ 400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001551 |
18/05/2022 |
R$ 1.804,82 |
|
| AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA DESTINADO A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC . MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001552 |
18/05/2022 |
R$ 177,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001553 |
18/05/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT DAS ATIVIDADE DA FARMACIA DE MINAS. |
1001554 |
18/05/2022 |
R$ 324,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1001555 |
18/05/2022 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TRIBUTOS COBRADA PELOS CORREIOS NA CONTA. |
1001559 |
19/05/2022 |
R$ 250,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
1001560 |
19/05/2022 |
R$ 2.535,88 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
1001561 |
19/05/2022 |
R$ 5.717,34 |
|
| SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS , TAMPÃO COM SUPORTE, TOALHAS PEROLAS , COLUNAS PALHA RUST. ARRANJOS FLORES, BANDEJAS DE PORCELANAS, BANDEJAS RENDONDA MEDIA,, VASILHAS DE ALUMINIO , VASO SUPORT. E PRATOS |
1001562 |
19/05/2022 |
R$ 1.857,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO DO BANCO DO BRASIL NA CONTA. |
1001566 |
20/05/2022 |
R$ 200,00 |
|
| AQUIISÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. |
1001567 |
20/05/2022 |
R$ 1.646,40 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OS VEICULOS PLACA RNO4A82 RONO4A86 QNN5371 QOE-8085 E RFP6E50 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001568 |
20/05/2022 |
R$ 615,19 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO S10 DEST. A MANUT. DOS VEICULOS ONIBUS PLACA PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001569 |
20/05/2022 |
R$ 77.400,00 |
|
| RESONANCIA MAGNETICA DO PÉ ESQUERDO PARA PACIENTE GILBERTO SILVA MOREIRA. CONFORME RELATORIO SOCIAL |
1001570 |
20/05/2022 |
R$ 600,00 |
|
| AQUIISIÇÃO DE CARNES PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. |
1001578 |
23/05/2022 |
R$ 4.414,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001579 |
23/05/2022 |
R$ 167,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001580 |
23/05/2022 |
R$ 1.647,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001581 |
23/05/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE COBRANÇA DO CREA. |
1001582 |
23/05/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL. |
1001583 |
23/05/2022 |
R$ 233,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE PLACAS AUTOMOTIVAS. |
1001584 |
23/05/2022 |
R$ 330,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICO COLOCAÇÃO DE TOMADA NA POLICLINICA NESTE MUNICIPIO |
1001585 |
23/05/2022 |
R$ 428,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001589 |
24/05/2022 |
R$ 25,93 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1001590 |
24/05/2022 |
R$ 370,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001591 |
24/05/2022 |
R$ 1.101,88 |
|
| AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001592 |
24/05/2022 |
R$ 882,91 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001593 |
24/05/2022 |
R$ 357,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001594 |
24/05/2022 |
R$ 1.452,19 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001595 |
24/05/2022 |
R$ 191,62 |
|
| AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA `A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001596 |
24/05/2022 |
R$ 899,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. |
1001597 |
24/05/2022 |
R$ 5.195,13 |
|
| SERVIÇO MEDICO PARA ACOMPANHAMENTO DE IZEQUEL COSTA DE MIRANDA DE CANTAGALO/MG A GOV. VALADARES HOSPITAL REIGIONAL |
1001598 |
24/05/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS SISOBRAPREF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1001599 |
24/05/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE COBRANÇA DE TRT. |
1001600 |
24/05/2022 |
R$ 55,26 |
|
| REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA DE VERIDIANA APARECIDA DE ALMEDIDA CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001601 |
24/05/2022 |
R$ 490,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. |
1001610 |
25/05/2022 |
R$ 2.525,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA |
1001611 |
25/05/2022 |
R$ 3.240,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA PSC NESTE MUNICIPIO. |
1001612 |
25/05/2022 |
R$ 482,79 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA PSC NESTE MUNICIPIO. |
1001613 |
25/05/2022 |
R$ 3.447,05 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA PSC NESTE MUNICIPIO. |
1001614 |
25/05/2022 |
R$ 163,54 |
|
| REF AO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA APAE ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO. |
1001615 |
25/05/2022 |
R$ 8.339,10 |
|
| REF AO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA APAE ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. |
1001616 |
25/05/2022 |
R$ 14.827,90 |
|
| REF AO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA BANDEREIRO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. |
1001617 |
25/05/2022 |
R$ 7.662,60 |
|
| REF AO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA BARRA DE SÃO FELIX ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. |
1001618 |
25/05/2022 |
R$ 12.986,30 |
|
| REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA SARACURA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. |
1001619 |
25/05/2022 |
R$ 13.227,70 |
|
| REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA SOUTO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. |
1001620 |
25/05/2022 |
R$ 13.502,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001621 |
25/05/2022 |
R$ 2.667,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001622 |
25/05/2022 |
R$ 14.552,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001623 |
25/05/2022 |
R$ 6.868,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001624 |
25/05/2022 |
R$ 1.333,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001625 |
25/05/2022 |
R$ 3.757,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001626 |
25/05/2022 |
R$ 9.336,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001627 |
25/05/2022 |
R$ 4.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001628 |
25/05/2022 |
R$ 4.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001629 |
25/05/2022 |
R$ 2.133,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001630 |
25/05/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001631 |
25/05/2022 |
R$ 5.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001632 |
25/05/2022 |
R$ 1.867,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001633 |
25/05/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001634 |
25/05/2022 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001635 |
25/05/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001636 |
25/05/2022 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001637 |
25/05/2022 |
R$ 3.588,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001638 |
25/05/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001639 |
25/05/2022 |
R$ 2.164,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001640 |
25/05/2022 |
R$ 1.131,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001641 |
25/05/2022 |
R$ 2.267,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001642 |
25/05/2022 |
R$ 7.147,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001643 |
25/05/2022 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001644 |
25/05/2022 |
R$ 5.412,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001645 |
25/05/2022 |
R$ 25.609,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001646 |
25/05/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001647 |
25/05/2022 |
R$ 1.939,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001648 |
25/05/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001649 |
25/05/2022 |
R$ 9.962,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001650 |
25/05/2022 |
R$ 8.341,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001651 |
25/05/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001652 |
25/05/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001653 |
25/05/2022 |
R$ 1.733,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001654 |
25/05/2022 |
R$ 16.484,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001655 |
25/05/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001656 |
25/05/2022 |
R$ 2.367,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001657 |
25/05/2022 |
R$ 1.333,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001658 |
25/05/2022 |
R$ 2.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001659 |
25/05/2022 |
R$ 10.871,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001660 |
25/05/2022 |
R$ 9.616,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001661 |
25/05/2022 |
R$ 1.745,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001662 |
25/05/2022 |
R$ 2.092,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001663 |
25/05/2022 |
R$ 4.605,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001664 |
25/05/2022 |
R$ 1.171,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001665 |
25/05/2022 |
R$ 238,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001666 |
25/05/2022 |
R$ 3.502,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001667 |
25/05/2022 |
R$ 10.768,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001668 |
25/05/2022 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001669 |
25/05/2022 |
R$ 3.757,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001670 |
25/05/2022 |
R$ 3.636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001672 |
25/05/2022 |
R$ 6.024,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001673 |
25/05/2022 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001674 |
25/05/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001675 |
25/05/2022 |
R$ 2.545,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001676 |
25/05/2022 |
R$ 10.989,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001677 |
25/05/2022 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001678 |
25/05/2022 |
R$ 2.489,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001679 |
25/05/2022 |
R$ 2.845,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001680 |
25/05/2022 |
R$ 1.244,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001681 |
25/05/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001682 |
25/05/2022 |
R$ 13.597,30 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001683 |
25/05/2022 |
R$ 21.557,60 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001684 |
25/05/2022 |
R$ 237,55 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001685 |
25/05/2022 |
R$ 2.166,84 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001686 |
25/05/2022 |
R$ 717,06 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001687 |
25/05/2022 |
R$ 5.189,49 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001688 |
25/05/2022 |
R$ 9.877,67 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001689 |
25/05/2022 |
R$ 357,86 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001690 |
25/05/2022 |
R$ 2.722,44 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001691 |
25/05/2022 |
R$ 1.769,29 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001692 |
25/05/2022 |
R$ 967,24 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001693 |
25/05/2022 |
R$ 246,02 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001694 |
25/05/2022 |
R$ 2.989,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001695 |
25/05/2022 |
R$ 79.156,80 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001696 |
25/05/2022 |
R$ 2.918,33 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001705 |
26/05/2022 |
R$ 303,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001706 |
26/05/2022 |
R$ 2.532,08 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001707 |
26/05/2022 |
R$ 240,91 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001708 |
26/05/2022 |
R$ 1.113,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001709 |
26/05/2022 |
R$ 2.120,48 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001710 |
26/05/2022 |
R$ 969,22 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001711 |
26/05/2022 |
R$ 251,99 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001712 |
26/05/2022 |
R$ 262,28 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001713 |
26/05/2022 |
R$ 2.753,12 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001714 |
26/05/2022 |
R$ 314,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001715 |
26/05/2022 |
R$ 1.333,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001716 |
26/05/2022 |
R$ 4.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001717 |
26/05/2022 |
R$ 6.798,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001718 |
26/05/2022 |
R$ 4.512,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001719 |
26/05/2022 |
R$ 1.696,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001720 |
26/05/2022 |
R$ 1.333,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001721 |
26/05/2022 |
R$ 6.312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001722 |
26/05/2022 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001723 |
26/05/2022 |
R$ 1.333,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001724 |
26/05/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001725 |
26/05/2022 |
R$ 1.733,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001726 |
26/05/2022 |
R$ 1.333,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001727 |
26/05/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001728 |
26/05/2022 |
R$ 1.818,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001729 |
26/05/2022 |
R$ 4.994,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001730 |
26/05/2022 |
R$ 2.000,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001731 |
26/05/2022 |
R$ 2.382,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001732 |
26/05/2022 |
R$ 7.941,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001733 |
26/05/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001734 |
26/05/2022 |
R$ 7.402,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001735 |
26/05/2022 |
R$ 16.718,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001736 |
26/05/2022 |
R$ 4.224,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001737 |
26/05/2022 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001738 |
26/05/2022 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001739 |
26/05/2022 |
R$ 9.962,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001740 |
26/05/2022 |
R$ 11.002,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001741 |
26/05/2022 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001742 |
26/05/2022 |
R$ 2.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001743 |
26/05/2022 |
R$ 1.756,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001744 |
26/05/2022 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001745 |
26/05/2022 |
R$ 7.490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001746 |
26/05/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001747 |
26/05/2022 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001748 |
26/05/2022 |
R$ 9.889,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001749 |
26/05/2022 |
R$ 13.173,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001750 |
26/05/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001751 |
26/05/2022 |
R$ 4.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001752 |
26/05/2022 |
R$ 13.596,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001753 |
26/05/2022 |
R$ 1.867,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001754 |
26/05/2022 |
R$ 10.794,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001755 |
26/05/2022 |
R$ 238,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001756 |
26/05/2022 |
R$ 2.620,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001757 |
26/05/2022 |
R$ 17.859,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001758 |
26/05/2022 |
R$ 1.786,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001759 |
26/05/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001760 |
26/05/2022 |
R$ 99.063,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001761 |
26/05/2022 |
R$ 27.718,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001762 |
26/05/2022 |
R$ 46.662,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001763 |
26/05/2022 |
R$ 2.501,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001764 |
26/05/2022 |
R$ 5.693,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001765 |
26/05/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001766 |
26/05/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001767 |
26/05/2022 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001768 |
26/05/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001769 |
26/05/2022 |
R$ 2.000,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001770 |
26/05/2022 |
R$ 19.462,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001771 |
26/05/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001772 |
26/05/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001773 |
26/05/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001774 |
26/05/2022 |
R$ 14.059,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001775 |
26/05/2022 |
R$ 2.267,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001776 |
26/05/2022 |
R$ 4.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001777 |
26/05/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001778 |
26/05/2022 |
R$ 4.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001779 |
26/05/2022 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001780 |
26/05/2022 |
R$ 9.246,27 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001781 |
26/05/2022 |
R$ 8.992,86 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001782 |
26/05/2022 |
R$ 1.683,94 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001783 |
26/05/2022 |
R$ 2.233,22 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001784 |
26/05/2022 |
R$ 5.614,99 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001785 |
26/05/2022 |
R$ 13.020,80 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001786 |
26/05/2022 |
R$ 5.309,98 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001787 |
26/05/2022 |
R$ 3.720,41 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001788 |
26/05/2022 |
R$ 4.876,20 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001789 |
26/05/2022 |
R$ 27.776,80 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001790 |
26/05/2022 |
R$ 9.994,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. |
1001791 |
26/05/2022 |
R$ 8.464,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001792 |
26/05/2022 |
R$ 83,78 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEST MUNICIPIO. |
1001793 |
26/05/2022 |
R$ 129,24 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001794 |
26/05/2022 |
R$ 494,73 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001795 |
26/05/2022 |
R$ 903,49 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
1001796 |
26/05/2022 |
R$ 1.572,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001800 |
27/05/2022 |
R$ 3.273,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
1001801 |
27/05/2022 |
R$ 1.651,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO NA AV PEÇANHA ENFRENTE A IGREJA COTOLICA NESTE MUNICIPIO . |
1001802 |
27/05/2022 |
R$ 14.098,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORT. E LAZER.. |
1001803 |
27/05/2022 |
R$ 2.854,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001804 |
27/05/2022 |
R$ 116,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001805 |
27/05/2022 |
R$ 212,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001806 |
27/05/2022 |
R$ 212,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT. DAS ATIIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL , ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA |
1001807 |
27/05/2022 |
R$ 848,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC . MUNICIPAL DE SAUDE |
1001808 |
27/05/2022 |
R$ 51,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC . MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001809 |
27/05/2022 |
R$ 116,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO |
1001810 |
27/05/2022 |
R$ 51,60 |
|
| REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL DE MARAI ZELIA DE ALIVEIRA , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001811 |
27/05/2022 |
R$ 300,00 |
|
| REF: A SERVIÇOS MECANICO PARA O VEICULO PLACA OWL-3231 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001812 |
27/05/2022 |
R$ 42,82 |
|
| REF: A PEÇAS PARA O VEICULO PLACA OWL-3231 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001813 |
27/05/2022 |
R$ 193,79 |
|
| REF: A PEÇAS PARA O VEICULO PLACA PUO-6407 E MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRUCULTURA. |
1001814 |
27/05/2022 |
R$ 12.031,90 |
|
| REF: A SERVIÇOS MECANICO PARA O VEICULO PLACA PUO-6407 E MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRUCULTURA. |
1001815 |
27/05/2022 |
R$ 340,00 |
|
| REF: A SERVIÇOS MECANICO PARA O VEICULO PLACA QNN-5371 , PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1001816 |
27/05/2022 |
R$ 1.655,04 |
|
| REF: A PEÇAS PARA O VEICULO PLACA OQM-8845 E PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1001817 |
27/05/2022 |
R$ 18.655,60 |
|
| REF: A SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA OQM-8845 E PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1001818 |
27/05/2022 |
R$ 650,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA DE SERVIDORA EM FUNÇAO DA SECRETARIA DA SAUDE. |
1001819 |
27/05/2022 |
R$ 223,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001820 |
27/05/2022 |
R$ 200,00 |
|
| SERVIÇOS DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA PARA MANUT. DA ATENCÃO BASICA EM SAUDE DEST. MUNICIPIOREF. AO MES DE MAIO/2022 |
1001826 |
30/05/2022 |
R$ 4.523,93 |
|
| REF. A EXAME DE RAIO X DE TORAX PA E PERFIL COM LAUDO DE AUGUSTO SOARES DA COSTA |
1001827 |
30/05/2022 |
R$ 93,00 |
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| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA RNO4A86 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001828 |
30/05/2022 |
R$ 1.069,24 |
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| LICENÇA DE USO TEMPORÁRIO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA, EM NUVEM / MANUTENÇÃO / SUPORTE REF. AO MES DE MAIO/2022 |
1001833 |
31/05/2022 |
R$ 4.930,00 |
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| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA OS ONIIBUS PLACAS OQM-8845 E QOU-8593 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1001834 |
31/05/2022 |
R$ 11.992,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE URNA PARA SEPULTAMENTO DE TARISIO NUNES , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001835 |
31/05/2022 |
R$ 650,00 |
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| REF A UMA CONSULTA COM UROLOGISTA PARA PACIENTE FRANCISCO ROBERTO DA SILVA . |
1001836 |
31/05/2022 |
R$ 180,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001837 |
31/05/2022 |
R$ 5.349,78 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001838 |
31/05/2022 |
R$ 1.069,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO À POR MOTIVO DE APOSENTADORIA À SRVIDORA NAIR TEIXEIRA DOS SANTOS. |
1001839 |
31/05/2022 |
R$ 5.114,14 |
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| REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM MARCO ANTONIO ALVES PEREIRA FILHO, NA FEIRA DE CANTAGALO NO DIA 10 DE JUNHO (TE ENCONTRO NA PRAÇA |
1001840 |
31/05/2022 |
R$ 595,24 |
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| AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNIICIPIO |
1001841 |
31/05/2022 |
R$ 428,47 |
|
| AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNIICIPIO |
1001842 |
31/05/2022 |
R$ 1.612,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE COBRANÇA DO CREA-MG. |
1001843 |
31/05/2022 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL. |
1001844 |
31/05/2022 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001845 |
31/05/2022 |
R$ 27,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO REALINHAMENTO DE PREÇO, REFERENTE AO CALÇAMENTO EM BLOQUETE DA RUA 8 CONFORME CONVENIO SICONV 878612/2018, CONTRATO OGU 1061361/48, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2020 |
1001846 |
31/05/2022 |
R$ 23.581,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. SAMARA NUNES SILVA. |
1001847 |
31/05/2022 |
R$ 2.704,22 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001848 |
31/05/2022 |
R$ 567,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . |
1001849 |
31/05/2022 |
R$ 3.600,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE DAE. |
1001850 |
31/05/2022 |
R$ 177,18 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A ULTRASOM PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG DO MES 05/2022 |
1001851 |
31/05/2022 |
R$ 4.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. |
1001852 |
31/05/2022 |
R$ 4.777,46 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. |
1001853 |
31/05/2022 |
R$ 8.220,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE COBRANÇA DO CREA-MG. |
1001854 |
31/05/2022 |
R$ 233,94 |
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| SERVIÇO DE ELETRICISTA TROCA DE REFLETOR DE 400W N CENTRO ESPORTIVO JOSPÉ FIDENCIO DE ALMEIDA E TROCA DE REFETOR DE LED NO MESMO LOCAL ,DESTINADO A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIICIPAL DE ESPORTE . |
1001855 |
31/05/2022 |
R$ 385,72 |
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