Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTAS DE RECEITAS FEDERAIS CREDITADAS PARA O MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2022. 1001458 02/05/2022 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001459 02/05/2022 R$ 167,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM REEMBOLSO DE SERVIDOR COM DESPESAS EM VIAGEM EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001460 02/05/2022 R$ 172,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE SECRETÁRIO EM VIAGEM PARA TREINAMENTO EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. 1001461 02/05/2022 R$ 111,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO , GRAVAÇÃO , EDIÇÃO E VEICULAÇÃO REALACIONADO AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG. 1001462 02/05/2022 R$ 22.668,00
REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO PARA MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG PACIENTE ALFREDO VIEGAS. 1001463 02/05/2022 R$ 180,00
REF. A EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS PARA CANTGALO/MG PACIENTE CONFORME PLANILHA EM ANEXO. 1001464 02/05/2022 R$ 620,00
REF AOS EXAMES DE TOMOGRAGRAFIA REALIZADO PARA CANTAGALO/MG , CONFORME PLANILHA EM ANEXO. 1001465 02/05/2022 R$ 3.060,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS COMPREENDENDO CONSULTAS JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS, PROPOSIÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕE 1001466 02/05/2022 R$ 47.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDORA. 1001467 02/05/2022 R$ 1.050,40
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA E SEUS ITENS COMPLEMENTARES CONFORME PROJETO EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO DE CANTAGALO-MG 1001468 02/05/2022 R$ 214.456,00
MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. 1001469 03/05/2022 R$ 316,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS DE RESCISÃO DA SERVIDORA ELANE APARECIDA DIAS DE JESUS. 1001470 03/05/2022 R$ 269,33
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001471 04/05/2022 R$ 131,22
SERVIÇO DE ENGENHARIA E CONSULTORIA PARA LANÇAMENTO DE SOLICITAÇÕES CEMIG PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG.REF. AO MES DE ABRIL 2022 1001472 04/05/2022 R$ 4.362,50
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT DO PROGRAMA SAUDE EM CASA PSC NESTE MUNICIPIO 1001473 04/05/2022 R$ 626,55
AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001474 04/05/2022 R$ 120,00
AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DEST. A MANUT. DEIVISAÕ DE CONTATABILIDADE E PLANEJAMENTO. 1001475 04/05/2022 R$ 220,00
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001476 04/05/2022 R$ 123,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DA SERVIDORA MARIA HELENA PAULA DA SILVA POR MOTIVO DE APOSENTARIA POR IDADE. 1001477 04/05/2022 R$ 14.697,50
PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA DE COERENCIA ÓPTICA AMADEU ANTONIO DA SILVA. 1001478 04/05/2022 R$ 520,00
REF. A CONFECÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO PARA APOIO AO CICLISMO NESTE MUNICIPIO. 1001479 04/05/2022 R$ 1.136,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDORA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001482 05/05/2022 R$ 1.000,00
AQUISIÇÃO DE URNAS PARA O SEPULTAMENTO DE JOÃO DA MATA COSTA , CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001483 05/05/2022 R$ 650,00
SERVIÇOS DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA PARA MANUT. DA ATENCÃO BASICA EM SAUDE DEST. MUNICIPIO 1001486 06/05/2022 R$ 5.814,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA E SAUDE BUCAL. 1001487 06/05/2022 R$ 2.479,56
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0KM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTINADO A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1001488 06/05/2022 R$ 90.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001489 06/05/2022 R$ 2.000,00
REFERENTE A PAGAMENTO DA CONSULTA DO PACIENTE RAIMUNDO FERREIRA COM O DR ANTONIO CARLOS L. SOARES 1001490 06/05/2022 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001491 06/05/2022 R$ 16.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇAO DE DESPESA EMERGENCIAIS DE MOTORISTA EM VIAGEM. 1001495 10/05/2022 R$ 700,00
AQUSIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA PSC NESTE MUNICIPIO. 1001496 10/05/2022 R$ 403,75
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT DO PROGRAMA SAUDE EM CASA PSC NESTE MUNICIPIO . 1001497 10/05/2022 R$ 420,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUT DO PROG.SAUDE EM CASA PSC NESTE MUNCIPIO 1001498 10/05/2022 R$ 750,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEÍCULO EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001499 10/05/2022 R$ 233,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEÍCULO EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001500 10/05/2022 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE COBRANÇA DO CREA. 1001501 10/05/2022 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EMERGENCIAIS DE MOTORISTA EM VIAGEM EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001502 10/05/2022 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001503 10/05/2022 R$ 167,56
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT DO PROGRAMA SAUDE EM CASA PSC NESTE MUNICIPIO 1001504 10/05/2022 R$ 1.095,69
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA RNO4A81 E RNO4A82 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1001508 11/05/2022 R$ 4.276,96
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS 1001509 11/05/2022 R$ 77.400,00
REF. A PEÇAS PARA O VEICULO PLACA GLT- 8631 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS. 1001511 12/05/2022 R$ 282,86
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001512 12/05/2022 R$ 1.122,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001513 12/05/2022 R$ 1.261,98
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001514 12/05/2022 R$ 3.861,12
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS 1001515 12/05/2022 R$ 628,53
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS 1001516 12/05/2022 R$ 862,44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 1001517 12/05/2022 R$ 986,23
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 1001518 12/05/2022 R$ 433,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDORA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001519 12/05/2022 R$ 83,78
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO 1001520 12/05/2022 R$ 4.629,75
SERVIÇO DE BUFFET. PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1001521 12/05/2022 R$ 1.066,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE COBRANÇA DO CREA. 1001522 12/05/2022 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001523 12/05/2022 R$ 83,78
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA QON-7451 E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS 1001524 12/05/2022 R$ 644,23
REF. A PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QON-7451 E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS 1001525 12/05/2022 R$ 3.760,33
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OS VEICULOS PLACA QOU-8598 E QOU8593 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001528 12/05/2022 R$ 370,00
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OS VEICULOS PLACA QOU-8598 E QOU8593 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001529 12/05/2022 R$ 1.467,70
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OS VEICULOS PLACA RNO4A82 RONO4A81 PXZ-8003 PUZ-9837 E RFP6E50 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1001530 12/05/2022 R$ 589,01
REF. A PEÇAS PARA OS VEICULOS PLACA RNO4A82 RONO4A81 PXZ-8003 PUZ-9837 E RFP6E50 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1001531 12/05/2022 R$ 1.705,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001532 12/05/2022 R$ 27,93
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA GLT- PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS. 1001533 12/05/2022 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL. 1001536 13/05/2022 R$ 1.063,08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO PARA MANUT. DE ELETRO DOMESTICO PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SENDO 3 FOGÕES. 1001537 13/05/2022 R$ 320,00
RESSONANCIA MAGNÉTICA PELVE PARA PACIENTE NELIANA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA 1001538 13/05/2022 R$ 600,00
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA DUPLA HUMBERTO E RONALDO PARA ANIMAÇÃO DA FFESTA DO PEÃO DE CANTAGALO/MG. A REALIZAR-SE DIA 20/08/2022 A PARTIR DAS 23:00 HORAS, COM 1 HORA E 30 MINUTOS DE DURAÇÃO. 1001539 13/05/2022 R$ 115.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001540 16/05/2022 R$ 5.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1001541 16/05/2022 R$ 5.169,97
AQUIISÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEL PARA MANUT. DO PROG. SAUDE DE M CASA PSC NESTE MUNICIPIO 1001543 16/05/2022 R$ 547,17
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DO PROGAMA SAUDE EM CASA PSC. NESTE MUNICIPIO. 1001544 16/05/2022 R$ 3.877,41
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA PSC NESTE MUNICIPIO. 1001545 16/05/2022 R$ 3.134,92
REFERENTE A UMA CONSULTA COM MEDICO UROLOGISTA PACIENTE TARCISIO GOMES DA SILVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001546 17/05/2022 R$ 180,00
AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA EM TERAPIA OCUPACIONAL PACIENTE HERIVELTON FERREIRA GONÇALVES, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001547 17/05/2022 R$ 400,00
AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA EM TERAPIA OCUPACIONAL PACIENTE GERALDO L. CARVALHO 1001548 17/05/2022 R$ 400,00
AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA EM TERAPIA OCUPACIONAL PACIENTE JOÃO VITOR 1001549 17/05/2022 R$ 400,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001551 18/05/2022 R$ 1.804,82
AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA DESTINADO A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC . MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001552 18/05/2022 R$ 177,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001553 18/05/2022 R$ 1.500,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT DAS ATIVIDADE DA FARMACIA DE MINAS. 1001554 18/05/2022 R$ 324,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1001555 18/05/2022 R$ 460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TRIBUTOS COBRADA PELOS CORREIOS NA CONTA. 1001559 19/05/2022 R$ 250,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 1001560 19/05/2022 R$ 2.535,88
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 1001561 19/05/2022 R$ 5.717,34
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS , TAMPÃO COM SUPORTE, TOALHAS PEROLAS , COLUNAS PALHA RUST. ARRANJOS FLORES, BANDEJAS DE PORCELANAS, BANDEJAS RENDONDA MEDIA,, VASILHAS DE ALUMINIO , VASO SUPORT. E PRATOS 1001562 19/05/2022 R$ 1.857,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO DO BANCO DO BRASIL NA CONTA. 1001566 20/05/2022 R$ 200,00
AQUIISÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. 1001567 20/05/2022 R$ 1.646,40
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OS VEICULOS PLACA RNO4A82 RONO4A86 QNN5371 QOE-8085 E RFP6E50 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1001568 20/05/2022 R$ 615,19
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO S10 DEST. A MANUT. DOS VEICULOS ONIBUS PLACA PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. 1001569 20/05/2022 R$ 77.400,00
RESONANCIA MAGNETICA DO PÉ ESQUERDO PARA PACIENTE GILBERTO SILVA MOREIRA. CONFORME RELATORIO SOCIAL 1001570 20/05/2022 R$ 600,00
AQUIISIÇÃO DE CARNES PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. 1001578 23/05/2022 R$ 4.414,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001579 23/05/2022 R$ 167,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001580 23/05/2022 R$ 1.647,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1001581 23/05/2022 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE COBRANÇA DO CREA. 1001582 23/05/2022 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL. 1001583 23/05/2022 R$ 233,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE PLACAS AUTOMOTIVAS. 1001584 23/05/2022 R$ 330,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICO COLOCAÇÃO DE TOMADA NA POLICLINICA NESTE MUNICIPIO 1001585 23/05/2022 R$ 428,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001589 24/05/2022 R$ 25,93
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE 1001590 24/05/2022 R$ 370,70
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001591 24/05/2022 R$ 1.101,88
AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001592 24/05/2022 R$ 882,91
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001593 24/05/2022 R$ 357,70
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001594 24/05/2022 R$ 1.452,19
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1001595 24/05/2022 R$ 191,62
AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA `A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO , CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001596 24/05/2022 R$ 899,50
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. 1001597 24/05/2022 R$ 5.195,13
SERVIÇO MEDICO PARA ACOMPANHAMENTO DE IZEQUEL COSTA DE MIRANDA DE CANTAGALO/MG A GOV. VALADARES HOSPITAL REIGIONAL 1001598 24/05/2022 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS SISOBRAPREF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 1001599 24/05/2022 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE COBRANÇA DE TRT. 1001600 24/05/2022 R$ 55,26
REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA DE VERIDIANA APARECIDA DE ALMEDIDA CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001601 24/05/2022 R$ 490,00
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. 1001610 25/05/2022 R$ 2.525,30
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA 1001611 25/05/2022 R$ 3.240,80
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA PSC NESTE MUNICIPIO. 1001612 25/05/2022 R$ 482,79
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA PSC NESTE MUNICIPIO. 1001613 25/05/2022 R$ 3.447,05
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA PSC NESTE MUNICIPIO. 1001614 25/05/2022 R$ 163,54
REF AO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA APAE ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO. 1001615 25/05/2022 R$ 8.339,10
REF AO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA APAE ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. 1001616 25/05/2022 R$ 14.827,90
REF AO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA BANDEREIRO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. 1001617 25/05/2022 R$ 7.662,60
REF AO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA BARRA DE SÃO FELIX ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. 1001618 25/05/2022 R$ 12.986,30
REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA SARACURA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. 1001619 25/05/2022 R$ 13.227,70
REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA SOUTO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. 1001620 25/05/2022 R$ 13.502,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001621 25/05/2022 R$ 2.667,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001622 25/05/2022 R$ 14.552,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001623 25/05/2022 R$ 6.868,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001624 25/05/2022 R$ 1.333,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001625 25/05/2022 R$ 3.757,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001626 25/05/2022 R$ 9.336,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001627 25/05/2022 R$ 4.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001628 25/05/2022 R$ 4.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001629 25/05/2022 R$ 2.133,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001630 25/05/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001631 25/05/2022 R$ 5.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001632 25/05/2022 R$ 1.867,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001633 25/05/2022 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001634 25/05/2022 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001635 25/05/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001636 25/05/2022 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001637 25/05/2022 R$ 3.588,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001638 25/05/2022 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001639 25/05/2022 R$ 2.164,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001640 25/05/2022 R$ 1.131,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001641 25/05/2022 R$ 2.267,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001642 25/05/2022 R$ 7.147,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001643 25/05/2022 R$ 2.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001644 25/05/2022 R$ 5.412,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001645 25/05/2022 R$ 25.609,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001646 25/05/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001647 25/05/2022 R$ 1.939,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001648 25/05/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001649 25/05/2022 R$ 9.962,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001650 25/05/2022 R$ 8.341,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001651 25/05/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001652 25/05/2022 R$ 1.454,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001653 25/05/2022 R$ 1.733,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001654 25/05/2022 R$ 16.484,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001655 25/05/2022 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001656 25/05/2022 R$ 2.367,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001657 25/05/2022 R$ 1.333,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001658 25/05/2022 R$ 2.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001659 25/05/2022 R$ 10.871,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001660 25/05/2022 R$ 9.616,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001661 25/05/2022 R$ 1.745,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001662 25/05/2022 R$ 2.092,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001663 25/05/2022 R$ 4.605,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001664 25/05/2022 R$ 1.171,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001665 25/05/2022 R$ 238,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001666 25/05/2022 R$ 3.502,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001667 25/05/2022 R$ 10.768,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001668 25/05/2022 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001669 25/05/2022 R$ 3.757,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001670 25/05/2022 R$ 3.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001672 25/05/2022 R$ 6.024,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001673 25/05/2022 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001674 25/05/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001675 25/05/2022 R$ 2.545,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001676 25/05/2022 R$ 10.989,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001677 25/05/2022 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001678 25/05/2022 R$ 2.489,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001679 25/05/2022 R$ 2.845,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001680 25/05/2022 R$ 1.244,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001681 25/05/2022 R$ 2.000,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001682 25/05/2022 R$ 13.597,30
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001683 25/05/2022 R$ 21.557,60
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001684 25/05/2022 R$ 237,55
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001685 25/05/2022 R$ 2.166,84
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001686 25/05/2022 R$ 717,06
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001687 25/05/2022 R$ 5.189,49
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001688 25/05/2022 R$ 9.877,67
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001689 25/05/2022 R$ 357,86
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001690 25/05/2022 R$ 2.722,44
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001691 25/05/2022 R$ 1.769,29
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001692 25/05/2022 R$ 967,24
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001693 25/05/2022 R$ 246,02
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001694 25/05/2022 R$ 2.989,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001695 25/05/2022 R$ 79.156,80
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001696 25/05/2022 R$ 2.918,33
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1001705 26/05/2022 R$ 303,60
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1001706 26/05/2022 R$ 2.532,08
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1001707 26/05/2022 R$ 240,91
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1001708 26/05/2022 R$ 1.113,30
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1001709 26/05/2022 R$ 2.120,48
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1001710 26/05/2022 R$ 969,22
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1001711 26/05/2022 R$ 251,99
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1001712 26/05/2022 R$ 262,28
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1001713 26/05/2022 R$ 2.753,12
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1001714 26/05/2022 R$ 314,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001715 26/05/2022 R$ 1.333,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001716 26/05/2022 R$ 4.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001717 26/05/2022 R$ 6.798,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001718 26/05/2022 R$ 4.512,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001719 26/05/2022 R$ 1.696,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001720 26/05/2022 R$ 1.333,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001721 26/05/2022 R$ 6.312,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001722 26/05/2022 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001723 26/05/2022 R$ 1.333,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001724 26/05/2022 R$ 1.454,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001725 26/05/2022 R$ 1.733,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001726 26/05/2022 R$ 1.333,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001727 26/05/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001728 26/05/2022 R$ 1.818,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001729 26/05/2022 R$ 4.994,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001730 26/05/2022 R$ 2.000,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001731 26/05/2022 R$ 2.382,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001732 26/05/2022 R$ 7.941,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001733 26/05/2022 R$ 1.454,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001734 26/05/2022 R$ 7.402,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001735 26/05/2022 R$ 16.718,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001736 26/05/2022 R$ 4.224,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001737 26/05/2022 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001738 26/05/2022 R$ 2.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001739 26/05/2022 R$ 9.962,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001740 26/05/2022 R$ 11.002,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001741 26/05/2022 R$ 2.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001742 26/05/2022 R$ 2.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001743 26/05/2022 R$ 1.756,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001744 26/05/2022 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001745 26/05/2022 R$ 7.490,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001746 26/05/2022 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001747 26/05/2022 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001748 26/05/2022 R$ 9.889,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001749 26/05/2022 R$ 13.173,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001750 26/05/2022 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001751 26/05/2022 R$ 4.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001752 26/05/2022 R$ 13.596,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001753 26/05/2022 R$ 1.867,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001754 26/05/2022 R$ 10.794,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001755 26/05/2022 R$ 238,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001756 26/05/2022 R$ 2.620,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001757 26/05/2022 R$ 17.859,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001758 26/05/2022 R$ 1.786,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001759 26/05/2022 R$ 1.454,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001760 26/05/2022 R$ 99.063,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001761 26/05/2022 R$ 27.718,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001762 26/05/2022 R$ 46.662,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001763 26/05/2022 R$ 2.501,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001764 26/05/2022 R$ 5.693,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001765 26/05/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001766 26/05/2022 R$ 2.424,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001767 26/05/2022 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001768 26/05/2022 R$ 2.424,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001769 26/05/2022 R$ 2.000,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001770 26/05/2022 R$ 19.462,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001771 26/05/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001772 26/05/2022 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001773 26/05/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001774 26/05/2022 R$ 14.059,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001775 26/05/2022 R$ 2.267,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001776 26/05/2022 R$ 4.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001777 26/05/2022 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001778 26/05/2022 R$ 4.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001779 26/05/2022 R$ 3.400,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001780 26/05/2022 R$ 9.246,27
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001781 26/05/2022 R$ 8.992,86
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001782 26/05/2022 R$ 1.683,94
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001783 26/05/2022 R$ 2.233,22
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001784 26/05/2022 R$ 5.614,99
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001785 26/05/2022 R$ 13.020,80
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001786 26/05/2022 R$ 5.309,98
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001787 26/05/2022 R$ 3.720,41
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001788 26/05/2022 R$ 4.876,20
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001789 26/05/2022 R$ 27.776,80
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001790 26/05/2022 R$ 9.994,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. 1001791 26/05/2022 R$ 8.464,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001792 26/05/2022 R$ 83,78
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEST MUNICIPIO. 1001793 26/05/2022 R$ 129,24
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1001794 26/05/2022 R$ 494,73
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1001795 26/05/2022 R$ 903,49
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 1001796 26/05/2022 R$ 1.572,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001800 27/05/2022 R$ 3.273,90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO 1001801 27/05/2022 R$ 1.651,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO NA AV PEÇANHA ENFRENTE A IGREJA COTOLICA NESTE MUNICIPIO . 1001802 27/05/2022 R$ 14.098,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORT. E LAZER.. 1001803 27/05/2022 R$ 2.854,40
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001804 27/05/2022 R$ 116,10
AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001805 27/05/2022 R$ 212,00
AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1001806 27/05/2022 R$ 212,00
AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT. DAS ATIIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL , ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA 1001807 27/05/2022 R$ 848,00
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC . MUNICIPAL DE SAUDE 1001808 27/05/2022 R$ 51,60
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC . MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1001809 27/05/2022 R$ 116,10
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO 1001810 27/05/2022 R$ 51,60
REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL DE MARAI ZELIA DE ALIVEIRA , CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001811 27/05/2022 R$ 300,00
REF: A SERVIÇOS MECANICO PARA O VEICULO PLACA OWL-3231 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001812 27/05/2022 R$ 42,82
REF: A PEÇAS PARA O VEICULO PLACA OWL-3231 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001813 27/05/2022 R$ 193,79
REF: A PEÇAS PARA O VEICULO PLACA PUO-6407 E MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRUCULTURA. 1001814 27/05/2022 R$ 12.031,90
REF: A SERVIÇOS MECANICO PARA O VEICULO PLACA PUO-6407 E MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRUCULTURA. 1001815 27/05/2022 R$ 340,00
REF: A SERVIÇOS MECANICO PARA O VEICULO PLACA QNN-5371 , PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE 1001816 27/05/2022 R$ 1.655,04
REF: A PEÇAS PARA O VEICULO PLACA OQM-8845 E PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 1001817 27/05/2022 R$ 18.655,60
REF: A SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA OQM-8845 E PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 1001818 27/05/2022 R$ 650,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA DE SERVIDORA EM FUNÇAO DA SECRETARIA DA SAUDE. 1001819 27/05/2022 R$ 223,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001820 27/05/2022 R$ 200,00
SERVIÇOS DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA PARA MANUT. DA ATENCÃO BASICA EM SAUDE DEST. MUNICIPIOREF. AO MES DE MAIO/2022 1001826 30/05/2022 R$ 4.523,93
REF. A EXAME DE RAIO X DE TORAX PA E PERFIL COM LAUDO DE AUGUSTO SOARES DA COSTA 1001827 30/05/2022 R$ 93,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA RNO4A86 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1001828 30/05/2022 R$ 1.069,24
LICENÇA DE USO TEMPORÁRIO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA, EM NUVEM / MANUTENÇÃO / SUPORTE REF. AO MES DE MAIO/2022 1001833 31/05/2022 R$ 4.930,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA OS ONIIBUS PLACAS OQM-8845 E QOU-8593 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 1001834 31/05/2022 R$ 11.992,50
AQUISIÇÃO DE URNA PARA SEPULTAMENTO DE TARISIO NUNES , CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001835 31/05/2022 R$ 650,00
REF A UMA CONSULTA COM UROLOGISTA PARA PACIENTE FRANCISCO ROBERTO DA SILVA . 1001836 31/05/2022 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001837 31/05/2022 R$ 5.349,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001838 31/05/2022 R$ 1.069,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO À POR MOTIVO DE APOSENTADORIA À SRVIDORA NAIR TEIXEIRA DOS SANTOS. 1001839 31/05/2022 R$ 5.114,14
REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM MARCO ANTONIO ALVES PEREIRA FILHO, NA FEIRA DE CANTAGALO NO DIA 10 DE JUNHO (TE ENCONTRO NA PRAÇA 1001840 31/05/2022 R$ 595,24
AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNIICIPIO 1001841 31/05/2022 R$ 428,47
AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNIICIPIO 1001842 31/05/2022 R$ 1.612,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE COBRANÇA DO CREA-MG. 1001843 31/05/2022 R$ 233,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL. 1001844 31/05/2022 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001845 31/05/2022 R$ 27,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO REALINHAMENTO DE PREÇO, REFERENTE AO CALÇAMENTO EM BLOQUETE DA RUA 8 CONFORME CONVENIO SICONV 878612/2018, CONTRATO OGU 1061361/48, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2020 1001846 31/05/2022 R$ 23.581,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2022. SAMARA NUNES SILVA. 1001847 31/05/2022 R$ 2.704,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001848 31/05/2022 R$ 567,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . 1001849 31/05/2022 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE DAE. 1001850 31/05/2022 R$ 177,18
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A ULTRASOM PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG DO MES 05/2022 1001851 31/05/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. 1001852 31/05/2022 R$ 4.777,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. 1001853 31/05/2022 R$ 8.220,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE COBRANÇA DO CREA-MG. 1001854 31/05/2022 R$ 233,94
SERVIÇO DE ELETRICISTA TROCA DE REFLETOR DE 400W N CENTRO ESPORTIVO JOSPÉ FIDENCIO DE ALMEIDA E TROCA DE REFETOR DE LED NO MESMO LOCAL ,DESTINADO A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIICIPAL DE ESPORTE . 1001855 31/05/2022 R$ 385,72