| MANUTENÇÃO MENSAL DO SERVIÇO E DISPONIVILIZAÇÃO DA PLATAFORMA PARA ACESSO AOS DADOS DE RASTREAMENTO REF. AOS VEICULOS PLACAS RUG2J82 RUI3J97PXZ 8003 RNO4A81 RNO4A90 RNO4A82 QPN2064 RFP6E50 E RTU8B72 . |
1001857 |
01/06/2022 |
R$ 10.788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . |
1001858 |
01/06/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . |
1001859 |
01/06/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO |
1001860 |
01/06/2022 |
R$ 111,87 |
|
| SERVIÇO DE ENGENHARIA E CONSULTORIA PARA LANÇAMENTO DE SOLICITAÇÕES CEMIG PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG.REF. AO MES DE MAIO 2022 |
1001861 |
01/06/2022 |
R$ 4.362,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO |
1001862 |
01/06/2022 |
R$ 48,78 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES. |
1001863 |
01/06/2022 |
R$ 2.184,40 |
|
| RESSONANCIA MAGINETICA DO JOELHO DIREITO PARA O PACIENTE MARCOS VENANCIO DOS SANTOS CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1001864 |
01/06/2022 |
R$ 550,00 |
|
| AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LOCALIZADOR VIA GPRS REF. AOS VEICULOS PLACAS RUG2J82 RUI3J97PXZ 8003 RNO4A81 RNO4A90 RNO4A82 QPN2064 RFP6E50 E RTU8B72 . |
1001865 |
01/06/2022 |
R$ 2.699,00 |
|
| SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL, GESTÃO DE REDES SOCIAIS, FILMAGENS E FOTOGRAFIAS |
1001866 |
01/06/2022 |
R$ 12.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A ULTRASOM PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG REF AO MES 06/2022 |
1001867 |
01/06/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| REF A EXEMAMES DE TOMOGRAFIA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG CONFORME PLANILHA EM ANEXO. |
1001868 |
02/06/2022 |
R$ 6.490,00 |
|
| REF A EXAMES DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTE DE CANTAGALO MG DEST. A MANUT.DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. CONFORME PLANILHA EM ANEXO |
1001869 |
02/06/2022 |
R$ 180,00 |
|
| REF A EXAMES CARDIOLOGICOS PARA PACIENTES DE CANTAGALO MG DEST. A MANUT DAS ATIVIDADE DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1001870 |
02/06/2022 |
R$ 1.460,00 |
|
| REF A HOSPEDAGEM PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC, MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001871 |
02/06/2022 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A UMA US DA PROSTATA PARA O PACIENTE FRANCISCO ROBERTO DA SILVA CONFORME REALATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1001872 |
02/06/2022 |
R$ 140,00 |
|
| SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR COM LAUDO PARA OS VEICULOS ÔNIBUS, PLACAS : QOU-8598, KOD-1897, OPN-2748 QOU-8593 E OQM- 8845 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
1001873 |
02/06/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1001876 |
03/06/2022 |
R$ 735,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1001877 |
03/06/2022 |
R$ 272,22 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMETOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1001878 |
03/06/2022 |
R$ 432,96 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO DE SINAIS DE TV COMUNITARIA E TELEFONE FIXO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO - MG CONFORME AS ESPECIALIZAÇÕES CONTIDAS NO MEMORANDO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINI |
1001881 |
05/06/2022 |
R$ 8.640,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001883 |
06/06/2022 |
R$ 5.646,45 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERRIAL DE LIMPEZA E HIGINIZAÇÃO, ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001884 |
06/06/2022 |
R$ 3.646,02 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001885 |
06/06/2022 |
R$ 748,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1001886 |
06/06/2022 |
R$ 701,53 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS |
1001887 |
06/06/2022 |
R$ 717,84 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DE POSTOS E POLICLINICA E PSF NESTE MUNICIPIO. |
1001888 |
06/06/2022 |
R$ 3.986,28 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001889 |
06/06/2022 |
R$ 937,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001890 |
06/06/2022 |
R$ 497,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1001891 |
06/06/2022 |
R$ 477,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BARRA DA MESA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO |
1001892 |
06/06/2022 |
R$ 24.240,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ASSENTAMENTO DA MAQUINA DE BLOQUETE DESTINADO A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001893 |
06/06/2022 |
R$ 1.809,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O MURO DE CONTENÇÃO NA RUA BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. |
1001894 |
06/06/2022 |
R$ 3.070,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO DAS BARRACAS DA FEIRA TE ENCONTRO NA PRAÇA . |
1001895 |
06/06/2022 |
R$ 2.959,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DOS MEIO FIO, POSTES E PASSEIOS DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS |
1001896 |
06/06/2022 |
R$ 4.240,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CANALETA E BOCA DE LOBO EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO. |
1001897 |
06/06/2022 |
R$ 4.580,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1001898 |
06/06/2022 |
R$ 1.300,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS DE SECRETARIO EM VIAGEM PARA TREIMANENTO EM FUNÇAO DA SECRETARIA DE ESPORTE. |
1001899 |
06/06/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO 1760/1. |
1001900 |
06/06/2022 |
R$ 9.139,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE COBRANÇA DO CRF/MG. |
1001901 |
06/06/2022 |
R$ 326,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE COBRANÇA DO CRF/MG. |
1001902 |
06/06/2022 |
R$ 3.892,32 |
|
| REF. AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA FOCADA EM TERAPIAOCUPACIONAL PACIENTE ZAQUEU GOMES , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1001903 |
07/06/2022 |
R$ 400,00 |
|
| SERVIÇO DE DSPACHANTE TRANSFERENCIA DE VEICULO CROMOS - FIAT/TRANSFERENCIA DE VEICULO S10 -CHEVROLET/ EMISSÃO DE CRLV PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001904 |
08/06/2022 |
R$ 570,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001909 |
09/06/2022 |
R$ 10.403,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001910 |
09/06/2022 |
R$ 2.045,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DO SERVIDOR LOURIVAL CORREIA VIEIRA. |
1001911 |
09/06/2022 |
R$ 2.230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. |
1001912 |
09/06/2022 |
R$ 384,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL. |
1001913 |
09/06/2022 |
R$ 265,77 |
|
| REF. A PROCEDIMENTO CIRURGIA DE CATARATA DE CREUSA LUIS PEREIRA, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1001918 |
13/06/2022 |
R$ 2.800,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO DOBLÔ RFP6E50 PLACA 185/65/15 PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001919 |
13/06/2022 |
R$ 1.472,24 |
|
| AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001920 |
13/06/2022 |
R$ 3.439,55 |
|
| AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1001921 |
13/06/2022 |
R$ 2.564,37 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SOCIAL |
1001922 |
13/06/2022 |
R$ 1.200,79 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001923 |
13/06/2022 |
R$ 1.108,79 |
|
| AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001927 |
14/06/2022 |
R$ 315,00 |
|
| AQUISIÇAO DE TONER SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA CREAS |
1001928 |
14/06/2022 |
R$ 120,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1001929 |
14/06/2022 |
R$ 198,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1001931 |
14/06/2022 |
R$ 198,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1001933 |
14/06/2022 |
R$ 1.180,88 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1001934 |
14/06/2022 |
R$ 947,06 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1001935 |
14/06/2022 |
R$ 7.892,04 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1001936 |
14/06/2022 |
R$ 1.533,13 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1001937 |
14/06/2022 |
R$ 12.471,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1001938 |
14/06/2022 |
R$ 4.033,51 |
|
| AQUISIÇÃO DE MASCARA DESCARTAVEL PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
1001939 |
14/06/2022 |
R$ 5.981,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMANETO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. |
1001940 |
14/06/2022 |
R$ 11,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001941 |
14/06/2022 |
R$ 100,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1001942 |
14/06/2022 |
R$ 198,00 |
|
| REF A SERVIÇOS PARA O VEICULO QOU8593 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
1001943 |
14/06/2022 |
R$ 629,98 |
|
| REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO QOU8593 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
1001944 |
14/06/2022 |
R$ 4.579,82 |
|
| REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS PLACAS RNO4A81 RNO4A86 E PUZ-9837 PERTENCENTE A SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. |
1001945 |
14/06/2022 |
R$ 1.637,12 |
|
| REF A SERVIÇOS PARA OS VEICULOS PLACAS RNO4A81 E PUZ-9837 PERTENCENTE A SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. |
1001946 |
14/06/2022 |
R$ 538,61 |
|
| REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E VEICULO QON7451 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001947 |
14/06/2022 |
R$ 649,95 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QMV1409 PERTENCENTE A POLICIA MILITAR. |
1001948 |
14/06/2022 |
R$ 316,44 |
|
| REF. A SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA QMV1409 PERTENCENTE A POLICIA MILITAR. |
1001949 |
14/06/2022 |
R$ 72,59 |
|
| REF A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA PATROL CATERPILA CAT0120KKJA906407 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1001950 |
14/06/2022 |
R$ 3.528,10 |
|
| CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURIDICA, PARA PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE FARMÁCIA NOS QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. |
1001951 |
14/06/2022 |
R$ 13.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS |
1001952 |
14/06/2022 |
R$ 611,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1001953 |
14/06/2022 |
R$ 535,42 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001954 |
14/06/2022 |
R$ 125,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL. |
1001955 |
14/06/2022 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO DO BANCO DO BRASIL NA CONTA. |
1001957 |
15/06/2022 |
R$ 11,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE KINGSTON A 400 240GB N,2 LEITURA 500 MBS GRAVAÇÃO 250MBS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE FROTA. |
1001958 |
15/06/2022 |
R$ 430,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENCÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1001959 |
20/06/2022 |
R$ 3.269,36 |
|
| RM CRANIO PARA A PACIENTE JORZELINA COSTA DE OLIVEIRA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001960 |
20/06/2022 |
R$ 650,00 |
|
| MANUT.E REIVISÃO GERAL DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DEST. A ASSISTENCIA ODONTOLOGICA E SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO |
1001962 |
21/06/2022 |
R$ 750,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1001963 |
22/06/2022 |
R$ 14,64 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1001964 |
22/06/2022 |
R$ 1.696,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE URNA SIMPLES PARA SEPULTAMENTO DE LUIS FERREIRA DE MOURA , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1001965 |
22/06/2022 |
R$ 650,00 |
|
| REF A UMA ULTRASSON TRNS-RETAL COM BIOSPSIA DO PACIENTE JOAO VIEGA CANTAGALO/MG. CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001966 |
22/06/2022 |
R$ 1.450,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, RELACIONADOS A ELABORAÇÃO DE LISTA DE DADOS. PLANILHAS1 LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOINFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS ORÇAMENTÁRIAS |
1001967 |
22/06/2022 |
R$ 48.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CARNES PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR , ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001968 |
23/06/2022 |
R$ 3.670,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001969 |
23/06/2022 |
R$ 64,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001970 |
23/06/2022 |
R$ 103,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO |
1001971 |
23/06/2022 |
R$ 77,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001973 |
23/06/2022 |
R$ 424,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001974 |
23/06/2022 |
R$ 1.378,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001975 |
23/06/2022 |
R$ 83,78 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1001979 |
24/06/2022 |
R$ 103,95 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1001980 |
24/06/2022 |
R$ 200,26 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1001981 |
24/06/2022 |
R$ 1.045,08 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR , ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001982 |
24/06/2022 |
R$ 6.105,42 |
|
| AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL CREAS. |
1001983 |
24/06/2022 |
R$ 448,17 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUT DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO |
1001984 |
24/06/2022 |
R$ 1.348,28 |
|
| AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001985 |
24/06/2022 |
R$ 1.483,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR , ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001986 |
24/06/2022 |
R$ 2.318,14 |
|
| SERVIÇOS MEDICO PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE VIAGEM DE CANTAGALO/MG PARA MATERNIDADE SOFIA FELDMAN, BELO HORIZONTE /MG |
1001987 |
24/06/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR DA APAE ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO |
1001988 |
24/06/2022 |
R$ 7.960,05 |
|
| REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR DA APAE ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO |
1001992 |
25/06/2022 |
R$ 15.052,50 |
|
| REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA BANDEIREIRO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIOOBS : ONDE SE LÊ BANDEIRANTE, LEIA BANDEIREIRO. |
1001993 |
25/06/2022 |
R$ 7.662,60 |
|
| REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA BARRA DE SÃO FELIX ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO |
1001994 |
25/06/2022 |
R$ 12.986,30 |
|
| REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA SARACURA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO |
1001995 |
25/06/2022 |
R$ 13.227,70 |
|
| REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA SOUTO NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO |
1001996 |
25/06/2022 |
R$ 13.502,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAI DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001997 |
26/06/2022 |
R$ 6.095,98 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAI DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001998 |
26/06/2022 |
R$ 3.420,10 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001999 |
26/06/2022 |
R$ 323,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE UM A CHUVEIRO PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. |
1002000 |
26/06/2022 |
R$ 47,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE BOCO PRE-MOLDADO PARA CONSTRUÇÃO DO MURRO DE CONTENÇÃO EM FRENTE A IGREJA SAGRADO CORAÇÃO NA AVENIDA PEÇANHA EM CANTAGALO/MG |
1002001 |
27/06/2022 |
R$ 3.580,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE BOCO PRE-MOLDADO PARA CONSTRUÇÃO DO MURRO DE CONTENÇÃO EM FRENTE O KITO RUA DA CASCALHEIRA |
1002002 |
27/06/2022 |
R$ 1.790,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE BLOCO PRE-MOLDADO PARA INSTALAÇÃO DA GALERIA TUBO DE AÇO NO BAIRRO OLINDA LEAL RUA QUE DÁ ACESSO AO PARQUE DE EXPOSIÇÃO . |
1002003 |
27/06/2022 |
R$ 744,64 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1002004 |
27/06/2022 |
R$ 137,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002005 |
27/06/2022 |
R$ 755,08 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002006 |
27/06/2022 |
R$ 228,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1002007 |
27/06/2022 |
R$ 211,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1002008 |
27/06/2022 |
R$ 1.310,39 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002009 |
27/06/2022 |
R$ 584,03 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC, MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1002010 |
27/06/2022 |
R$ 306,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDORA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002011 |
27/06/2022 |
R$ 83,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDORA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002012 |
27/06/2022 |
R$ 83,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM REEMBOLSO DE SERVIDOR COM DESPESAS EM VIAGEM EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002013 |
27/06/2022 |
R$ 45,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDORA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002014 |
27/06/2022 |
R$ 83,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002015 |
27/06/2022 |
R$ 2.667,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002016 |
27/06/2022 |
R$ 14.552,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002017 |
27/06/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002018 |
27/06/2022 |
R$ 3.757,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002019 |
27/06/2022 |
R$ 9.336,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002020 |
27/06/2022 |
R$ 4.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002021 |
27/06/2022 |
R$ 4.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002022 |
27/06/2022 |
R$ 2.267,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002023 |
27/06/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002024 |
27/06/2022 |
R$ 5.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002025 |
27/06/2022 |
R$ 1.867,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002026 |
27/06/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002027 |
27/06/2022 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002028 |
27/06/2022 |
R$ 1.131,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002029 |
27/06/2022 |
R$ 4.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002030 |
27/06/2022 |
R$ 4.828,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002031 |
27/06/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002032 |
27/06/2022 |
R$ 2.164,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002033 |
27/06/2022 |
R$ 2.267,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002034 |
27/06/2022 |
R$ 7.147,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002035 |
27/06/2022 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002036 |
27/06/2022 |
R$ 5.610,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002037 |
27/06/2022 |
R$ 21.869,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002038 |
27/06/2022 |
R$ 1.818,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002039 |
27/06/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002040 |
27/06/2022 |
R$ 8.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002041 |
27/06/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002042 |
27/06/2022 |
R$ 3.314,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002043 |
27/06/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002044 |
27/06/2022 |
R$ 2.545,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002045 |
27/06/2022 |
R$ 1.778,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002046 |
27/06/2022 |
R$ 2.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002047 |
27/06/2022 |
R$ 11.112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002048 |
27/06/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002049 |
27/06/2022 |
R$ 8.606,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002050 |
27/06/2022 |
R$ 1.745,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002051 |
27/06/2022 |
R$ 2.164,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002052 |
27/06/2022 |
R$ 4.486,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002053 |
27/06/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002054 |
27/06/2022 |
R$ 436,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002055 |
27/06/2022 |
R$ 5.884,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002056 |
27/06/2022 |
R$ 10.768,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002057 |
27/06/2022 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002058 |
27/06/2022 |
R$ 3.757,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002059 |
27/06/2022 |
R$ 3.636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002060 |
27/06/2022 |
R$ 1.575,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002061 |
27/06/2022 |
R$ 77.051,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002062 |
27/06/2022 |
R$ 6.710,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002063 |
27/06/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002064 |
27/06/2022 |
R$ 2.545,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002065 |
27/06/2022 |
R$ 10.666,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002066 |
27/06/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002067 |
27/06/2022 |
R$ 3.031,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002068 |
27/06/2022 |
R$ 4.334,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002069 |
27/06/2022 |
R$ 1.333,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002070 |
27/06/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002071 |
27/06/2022 |
R$ 13.767,40 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002072 |
27/06/2022 |
R$ 25.373,30 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002073 |
27/06/2022 |
R$ 2.901,36 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002074 |
27/06/2022 |
R$ 2.580,15 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002075 |
27/06/2022 |
R$ 1.097,04 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002076 |
27/06/2022 |
R$ 4.878,01 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002077 |
27/06/2022 |
R$ 11.210,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002078 |
27/06/2022 |
R$ 391,06 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002079 |
27/06/2022 |
R$ 2.746,08 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002080 |
27/06/2022 |
R$ 2.112,29 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002081 |
27/06/2022 |
R$ 942,22 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002082 |
27/06/2022 |
R$ 254,51 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002083 |
27/06/2022 |
R$ 4.158,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002084 |
27/06/2022 |
R$ 6.464,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002085 |
27/06/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002086 |
27/06/2022 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002087 |
27/06/2022 |
R$ 15.029,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002088 |
27/06/2022 |
R$ 5.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002089 |
27/06/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE A HOSPEDAGENS PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002090 |
27/06/2022 |
R$ 900,00 |
|
| REF. A REFEIÇÕE PARA MANUT DAS ATIVIDADE DO SETOR DE OBRAS. |
1002091 |
27/06/2022 |
R$ 1.085,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE GRCTJ. |
1002092 |
27/06/2022 |
R$ 11,45 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002093 |
27/06/2022 |
R$ 178,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO DO BANCO DO BRASIL NA CONTA. |
1002094 |
27/06/2022 |
R$ 11,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO DO BANCO DO BRASIL NA CONTA. |
1002095 |
27/06/2022 |
R$ 11,00 |
|
| PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL E NO JORNAL HOJE EM DIA NA EDIÇÃO DO DIA 23/062022 |
1002098 |
28/06/2022 |
R$ 774,80 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS E ASSESSORIO PARA O VEICULO PLACA RNO-4A86 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002099 |
28/06/2022 |
R$ 549,25 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS E ASSESSORIO PARA O VEICULO PLACA RFP6E50 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002100 |
28/06/2022 |
R$ 411,62 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA OS VEICULOS PLACAS RNO4A90 E RFP6E50 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002101 |
28/06/2022 |
R$ 2.541,48 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS E ASSESSORIO PARA O VEICULO PLACA QOU-8598 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
1002102 |
28/06/2022 |
R$ 26.416,70 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS E ASSESSORIO PARA O VEICULO PLACA OPN-2748 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
1002103 |
28/06/2022 |
R$ 1.890,15 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LASER.. |
1002104 |
28/06/2022 |
R$ 119,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002106 |
28/06/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002107 |
28/06/2022 |
R$ 4.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002108 |
28/06/2022 |
R$ 6.798,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002109 |
28/06/2022 |
R$ 4.512,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002110 |
28/06/2022 |
R$ 1.696,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002111 |
28/06/2022 |
R$ 1.333,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002112 |
28/06/2022 |
R$ 6.312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002113 |
28/06/2022 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002114 |
28/06/2022 |
R$ 1.333,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002115 |
28/06/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002116 |
28/06/2022 |
R$ 1.733,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002117 |
28/06/2022 |
R$ 1.333,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002118 |
28/06/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002119 |
28/06/2022 |
R$ 4.994,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002120 |
28/06/2022 |
R$ 2.000,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002121 |
28/06/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002122 |
28/06/2022 |
R$ 2.382,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002123 |
28/06/2022 |
R$ 7.941,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002124 |
28/06/2022 |
R$ 1.939,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002125 |
28/06/2022 |
R$ 9.566,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002126 |
28/06/2022 |
R$ 16.851,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002127 |
28/06/2022 |
R$ 4.224,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002128 |
28/06/2022 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002129 |
28/06/2022 |
R$ 11.712,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002130 |
28/06/2022 |
R$ 10.694,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002131 |
28/06/2022 |
R$ 5.575,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002132 |
28/06/2022 |
R$ 5.911,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002133 |
28/06/2022 |
R$ 1.587,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002134 |
28/06/2022 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002135 |
28/06/2022 |
R$ 7.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002136 |
28/06/2022 |
R$ 3.466,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002137 |
28/06/2022 |
R$ 10.172,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002138 |
28/06/2022 |
R$ 13.268,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002139 |
28/06/2022 |
R$ 4.143,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002140 |
28/06/2022 |
R$ 6.346,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002141 |
28/06/2022 |
R$ 13.679,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002142 |
28/06/2022 |
R$ 10.794,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002143 |
28/06/2022 |
R$ 238,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002144 |
28/06/2022 |
R$ 2.501,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002145 |
28/06/2022 |
R$ 16.736,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002146 |
28/06/2022 |
R$ 1.588,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002147 |
28/06/2022 |
R$ 96.457,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002148 |
28/06/2022 |
R$ 27.559,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002149 |
28/06/2022 |
R$ 45.248,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002150 |
28/06/2022 |
R$ 2.501,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002151 |
28/06/2022 |
R$ 5.693,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002152 |
28/06/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002153 |
28/06/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002154 |
28/06/2022 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002155 |
28/06/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002156 |
28/06/2022 |
R$ 3.309,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002157 |
28/06/2022 |
R$ 18.937,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002158 |
28/06/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002159 |
28/06/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002160 |
28/06/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002161 |
28/06/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002162 |
28/06/2022 |
R$ 11.514,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002163 |
28/06/2022 |
R$ 2.267,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002164 |
28/06/2022 |
R$ 4.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002165 |
28/06/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002166 |
28/06/2022 |
R$ 4.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002167 |
28/06/2022 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002168 |
28/06/2022 |
R$ 9.258,51 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002169 |
28/06/2022 |
R$ 10.593,40 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002170 |
28/06/2022 |
R$ 254,52 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002171 |
28/06/2022 |
R$ 1.683,94 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002172 |
28/06/2022 |
R$ 2.628,19 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002173 |
28/06/2022 |
R$ 6.437,06 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002174 |
28/06/2022 |
R$ 15.883,30 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002175 |
28/06/2022 |
R$ 5.837,07 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002176 |
28/06/2022 |
R$ 4.462,80 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002177 |
28/06/2022 |
R$ 4.615,22 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002178 |
28/06/2022 |
R$ 31.835,70 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002179 |
28/06/2022 |
R$ 11.340,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDORA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002180 |
28/06/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DO SERVIDOR JOSÉ AFONSO DE ALMEIDA POR MOTIVO DE APOSENTADORIA COM DATA DE AFASTAMENTO EM 01/06/2022. |
1002181 |
28/06/2022 |
R$ 16.171,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. |
1002182 |
28/06/2022 |
R$ 223,44 |
|
| REF. A SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA RNO4A82 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002183 |
28/06/2022 |
R$ 229,88 |
|
| REF. A PEÇAS PARA O VEICULO PLACA RNO4A82 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002184 |
28/06/2022 |
R$ 243,68 |
|
| REF. A PEÇAS PARA O VEICULO PLACA RNO4A82 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002185 |
28/06/2022 |
R$ 97,99 |
|
| REF. A PEÇAS PARA O VEICULO PLACA RNO4A82 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002186 |
28/06/2022 |
R$ 68,96 |
|
| REF. A PEÇAS PARA O VEICULO PLACA OQM-8845 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002187 |
28/06/2022 |
R$ 5.980,66 |
|
| REF. A SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA OQM-8845 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002188 |
28/06/2022 |
R$ 2.075,43 |
|
| AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS PARA OS VEICULOS PLACAS RFJ6J39 E RNO4A86 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1002189 |
28/06/2022 |
R$ 5.432,35 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1002190 |
28/06/2022 |
R$ 114,79 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1002191 |
28/06/2022 |
R$ 1.069,99 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1002192 |
28/06/2022 |
R$ 1.482,88 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1002193 |
28/06/2022 |
R$ 185,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1002194 |
28/06/2022 |
R$ 344,38 |
|
| REF A CONULTA ORTOPEDICA PARA PACIENTE CARLOS GONÇALVES MIRANDA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1002195 |
28/06/2022 |
R$ 250,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO TUBULÃO QUE DÁ ASSESSO AO BAIRRO RESIDENCIAL OLINDA LEAL NESTE MUNICIPIO |
1002196 |
28/06/2022 |
R$ 6.051,50 |
|
| AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO NA AV. PEÇANHA ENFRENTE A IGRAJA COTOLICA . |
1002197 |
28/06/2022 |
R$ 3.293,00 |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DA PISTA DE CAMINHADA NA AV.PEÇANHA NESTE MUNICIPIO. |
1002198 |
28/06/2022 |
R$ 2.610,50 |
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| AQUISIÇÃO DE MATERAIS PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BARRA DA MESA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. |
1002199 |
28/06/2022 |
R$ 5.183,30 |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA POLICINICA DEST. A MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE |
1002200 |
28/06/2022 |
R$ 527,20 |
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| AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1002201 |
28/06/2022 |
R$ 399,00 |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ASSENTAMENTO DA MAQUINA DE BOQUETE NESTE MUNICIPIO. |
1002202 |
28/06/2022 |
R$ 513,20 |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. |
1002203 |
28/06/2022 |
R$ 799,80 |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. |
1002204 |
28/06/2022 |
R$ 2.524,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002205 |
28/06/2022 |
R$ 2.760,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002206 |
28/06/2022 |
R$ 2.160,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. |
1002207 |
28/06/2022 |
R$ 3.000,00 |
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| SERVIÇO DE ROLO PARA COMPACTAÇÃO DAS ESTRADAS DA COMUNIDADE SANTEIRO NO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG |
1002208 |
28/06/2022 |
R$ 4.700,00 |
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| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002214 |
29/06/2022 |
R$ 51,60 |
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| AQUISIÇÃO DE TONER PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002215 |
29/06/2022 |
R$ 240,00 |
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| AQUISIÇÃO DE CARNES PARA MERENDA ESCOLARA ABRANGENDO TODAS AS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1002218 |
30/06/2022 |
R$ 3.397,32 |
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