Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
MANUTENÇÃO MENSAL DO SERVIÇO E DISPONIVILIZAÇÃO DA PLATAFORMA PARA ACESSO AOS DADOS DE RASTREAMENTO REF. AOS VEICULOS PLACAS RUG2J82 RUI3J97PXZ 8003 RNO4A81 RNO4A90 RNO4A82 QPN2064 RFP6E50 E RTU8B72 . 1001857 01/06/2022 R$ 10.788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . 1001858 01/06/2022 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . 1001859 01/06/2022 R$ 3.000,00
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO 1001860 01/06/2022 R$ 111,87
SERVIÇO DE ENGENHARIA E CONSULTORIA PARA LANÇAMENTO DE SOLICITAÇÕES CEMIG PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG.REF. AO MES DE MAIO 2022 1001861 01/06/2022 R$ 4.362,50
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO 1001862 01/06/2022 R$ 48,78
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES. 1001863 01/06/2022 R$ 2.184,40
RESSONANCIA MAGINETICA DO JOELHO DIREITO PARA O PACIENTE MARCOS VENANCIO DOS SANTOS CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1001864 01/06/2022 R$ 550,00
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LOCALIZADOR VIA GPRS REF. AOS VEICULOS PLACAS RUG2J82 RUI3J97PXZ 8003 RNO4A81 RNO4A90 RNO4A82 QPN2064 RFP6E50 E RTU8B72 . 1001865 01/06/2022 R$ 2.699,00
SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL, GESTÃO DE REDES SOCIAIS, FILMAGENS E FOTOGRAFIAS 1001866 01/06/2022 R$ 12.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A ULTRASOM PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG REF AO MES 06/2022 1001867 01/06/2022 R$ 4.000,00
REF A EXEMAMES DE TOMOGRAFIA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG CONFORME PLANILHA EM ANEXO. 1001868 02/06/2022 R$ 6.490,00
REF A EXAMES DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTE DE CANTAGALO MG DEST. A MANUT.DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. CONFORME PLANILHA EM ANEXO 1001869 02/06/2022 R$ 180,00
REF A EXAMES CARDIOLOGICOS PARA PACIENTES DE CANTAGALO MG DEST. A MANUT DAS ATIVIDADE DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. 1001870 02/06/2022 R$ 1.460,00
REF A HOSPEDAGEM PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC, MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001871 02/06/2022 R$ 720,00
REFERENTE A UMA US DA PROSTATA PARA O PACIENTE FRANCISCO ROBERTO DA SILVA CONFORME REALATORIO SOCIAL EM ANEXO 1001872 02/06/2022 R$ 140,00
SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR COM LAUDO PARA OS VEICULOS ÔNIBUS, PLACAS : QOU-8598, KOD-1897, OPN-2748 QOU-8593 E OQM- 8845 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. 1001873 02/06/2022 R$ 3.000,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. 1001876 03/06/2022 R$ 735,90
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. 1001877 03/06/2022 R$ 272,22
AQUISIÇÃO DE MEDICAMETOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. 1001878 03/06/2022 R$ 432,96
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO DE SINAIS DE TV COMUNITARIA E TELEFONE FIXO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO - MG CONFORME AS ESPECIALIZAÇÕES CONTIDAS NO MEMORANDO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINI 1001881 05/06/2022 R$ 8.640,00
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. 1001883 06/06/2022 R$ 5.646,45
AQUISIÇÃO DE MATERRIAL DE LIMPEZA E HIGINIZAÇÃO, ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. 1001884 06/06/2022 R$ 3.646,02
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001885 06/06/2022 R$ 748,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS. 1001886 06/06/2022 R$ 701,53
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS 1001887 06/06/2022 R$ 717,84
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DE POSTOS E POLICLINICA E PSF NESTE MUNICIPIO. 1001888 06/06/2022 R$ 3.986,28
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001889 06/06/2022 R$ 937,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001890 06/06/2022 R$ 497,00
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1001891 06/06/2022 R$ 477,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BARRA DA MESA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO 1001892 06/06/2022 R$ 24.240,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ASSENTAMENTO DA MAQUINA DE BLOQUETE DESTINADO A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1001893 06/06/2022 R$ 1.809,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O MURO DE CONTENÇÃO NA RUA BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. 1001894 06/06/2022 R$ 3.070,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO DAS BARRACAS DA FEIRA TE ENCONTRO NA PRAÇA . 1001895 06/06/2022 R$ 2.959,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DOS MEIO FIO, POSTES E PASSEIOS DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS 1001896 06/06/2022 R$ 4.240,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CANALETA E BOCA DE LOBO EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO. 1001897 06/06/2022 R$ 4.580,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. 1001898 06/06/2022 R$ 1.300,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS DE SECRETARIO EM VIAGEM PARA TREIMANENTO EM FUNÇAO DA SECRETARIA DE ESPORTE. 1001899 06/06/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO 1760/1. 1001900 06/06/2022 R$ 9.139,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE COBRANÇA DO CRF/MG. 1001901 06/06/2022 R$ 326,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE COBRANÇA DO CRF/MG. 1001902 06/06/2022 R$ 3.892,32
REF. AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA FOCADA EM TERAPIAOCUPACIONAL PACIENTE ZAQUEU GOMES , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO 1001903 07/06/2022 R$ 400,00
SERVIÇO DE DSPACHANTE TRANSFERENCIA DE VEICULO CROMOS - FIAT/TRANSFERENCIA DE VEICULO S10 -CHEVROLET/ EMISSÃO DE CRLV PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001904 08/06/2022 R$ 570,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 1001909 09/06/2022 R$ 10.403,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 1001910 09/06/2022 R$ 2.045,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DO SERVIDOR LOURIVAL CORREIA VIEIRA. 1001911 09/06/2022 R$ 2.230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. 1001912 09/06/2022 R$ 384,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL. 1001913 09/06/2022 R$ 265,77
REF. A PROCEDIMENTO CIRURGIA DE CATARATA DE CREUSA LUIS PEREIRA, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1001918 13/06/2022 R$ 2.800,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO DOBLÔ RFP6E50 PLACA 185/65/15 PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1001919 13/06/2022 R$ 1.472,24
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001920 13/06/2022 R$ 3.439,55
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1001921 13/06/2022 R$ 2.564,37
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SOCIAL 1001922 13/06/2022 R$ 1.200,79
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1001923 13/06/2022 R$ 1.108,79
AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001927 14/06/2022 R$ 315,00
AQUISIÇAO DE TONER SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA CREAS 1001928 14/06/2022 R$ 120,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. 1001929 14/06/2022 R$ 198,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. 1001931 14/06/2022 R$ 198,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. 1001933 14/06/2022 R$ 1.180,88
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. 1001934 14/06/2022 R$ 947,06
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. 1001935 14/06/2022 R$ 7.892,04
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. 1001936 14/06/2022 R$ 1.533,13
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. 1001937 14/06/2022 R$ 12.471,50
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. 1001938 14/06/2022 R$ 4.033,51
AQUISIÇÃO DE MASCARA DESCARTAVEL PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 1001939 14/06/2022 R$ 5.981,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMANETO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. 1001940 14/06/2022 R$ 11,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001941 14/06/2022 R$ 100,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. 1001942 14/06/2022 R$ 198,00
REF A SERVIÇOS PARA O VEICULO QOU8593 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. 1001943 14/06/2022 R$ 629,98
REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO QOU8593 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. 1001944 14/06/2022 R$ 4.579,82
REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS PLACAS RNO4A81 RNO4A86 E PUZ-9837 PERTENCENTE A SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. 1001945 14/06/2022 R$ 1.637,12
REF A SERVIÇOS PARA OS VEICULOS PLACAS RNO4A81 E PUZ-9837 PERTENCENTE A SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. 1001946 14/06/2022 R$ 538,61
REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E VEICULO QON7451 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1001947 14/06/2022 R$ 649,95
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QMV1409 PERTENCENTE A POLICIA MILITAR. 1001948 14/06/2022 R$ 316,44
REF. A SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA QMV1409 PERTENCENTE A POLICIA MILITAR. 1001949 14/06/2022 R$ 72,59
REF A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA PATROL CATERPILA CAT0120KKJA906407 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1001950 14/06/2022 R$ 3.528,10
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURIDICA, PARA PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE FARMÁCIA NOS QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. 1001951 14/06/2022 R$ 13.000,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS 1001952 14/06/2022 R$ 611,40
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. 1001953 14/06/2022 R$ 535,42
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1001954 14/06/2022 R$ 125,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL. 1001955 14/06/2022 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO DO BANCO DO BRASIL NA CONTA. 1001957 15/06/2022 R$ 11,00
AQUISIÇÃO DE KINGSTON A 400 240GB N,2 LEITURA 500 MBS GRAVAÇÃO 250MBS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE FROTA. 1001958 15/06/2022 R$ 430,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENCÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. 1001959 20/06/2022 R$ 3.269,36
RM CRANIO PARA A PACIENTE JORZELINA COSTA DE OLIVEIRA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001960 20/06/2022 R$ 650,00
MANUT.E REIVISÃO GERAL DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DEST. A ASSISTENCIA ODONTOLOGICA E SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO 1001962 21/06/2022 R$ 750,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. 1001963 22/06/2022 R$ 14,64
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. 1001964 22/06/2022 R$ 1.696,60
AQUISIÇÃO DE URNA SIMPLES PARA SEPULTAMENTO DE LUIS FERREIRA DE MOURA , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO 1001965 22/06/2022 R$ 650,00
REF A UMA ULTRASSON TRNS-RETAL COM BIOSPSIA DO PACIENTE JOAO VIEGA CANTAGALO/MG. CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001966 22/06/2022 R$ 1.450,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, RELACIONADOS A ELABORAÇÃO DE LISTA DE DADOS. PLANILHAS1 LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOINFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS ORÇAMENTÁRIAS 1001967 22/06/2022 R$ 48.000,00
AQUISIÇÃO DE CARNES PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR , ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. 1001968 23/06/2022 R$ 3.670,90
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001969 23/06/2022 R$ 64,50
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1001970 23/06/2022 R$ 103,20
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO 1001971 23/06/2022 R$ 77,40
AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1001973 23/06/2022 R$ 424,00
AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. 1001974 23/06/2022 R$ 1.378,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001975 23/06/2022 R$ 83,78
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. 1001979 24/06/2022 R$ 103,95
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. 1001980 24/06/2022 R$ 200,26
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. 1001981 24/06/2022 R$ 1.045,08
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR , ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. 1001982 24/06/2022 R$ 6.105,42
AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL CREAS. 1001983 24/06/2022 R$ 448,17
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUT DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO 1001984 24/06/2022 R$ 1.348,28
AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1001985 24/06/2022 R$ 1.483,90
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR , ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. 1001986 24/06/2022 R$ 2.318,14
SERVIÇOS MEDICO PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE VIAGEM DE CANTAGALO/MG PARA MATERNIDADE SOFIA FELDMAN, BELO HORIZONTE /MG 1001987 24/06/2022 R$ 1.500,00
REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR DA APAE ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO 1001988 24/06/2022 R$ 7.960,05
REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR DA APAE ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO 1001992 25/06/2022 R$ 15.052,50
REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA BANDEIREIRO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIOOBS : ONDE SE LÊ BANDEIRANTE, LEIA BANDEIREIRO. 1001993 25/06/2022 R$ 7.662,60
REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA BARRA DE SÃO FELIX ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO 1001994 25/06/2022 R$ 12.986,30
REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA SARACURA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO 1001995 25/06/2022 R$ 13.227,70
REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA SOUTO NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO 1001996 25/06/2022 R$ 13.502,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAI DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001997 26/06/2022 R$ 6.095,98
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAI DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001998 26/06/2022 R$ 3.420,10
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1001999 26/06/2022 R$ 323,00
AQUISIÇÃO DE UM A CHUVEIRO PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. 1002000 26/06/2022 R$ 47,00
AQUISIÇÃO DE BOCO PRE-MOLDADO PARA CONSTRUÇÃO DO MURRO DE CONTENÇÃO EM FRENTE A IGREJA SAGRADO CORAÇÃO NA AVENIDA PEÇANHA EM CANTAGALO/MG 1002001 27/06/2022 R$ 3.580,00
AQUISIÇÃO DE BOCO PRE-MOLDADO PARA CONSTRUÇÃO DO MURRO DE CONTENÇÃO EM FRENTE O KITO RUA DA CASCALHEIRA 1002002 27/06/2022 R$ 1.790,00
AQUISIÇÃO DE BLOCO PRE-MOLDADO PARA INSTALAÇÃO DA GALERIA TUBO DE AÇO NO BAIRRO OLINDA LEAL RUA QUE DÁ ACESSO AO PARQUE DE EXPOSIÇÃO . 1002003 27/06/2022 R$ 744,64
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1002004 27/06/2022 R$ 137,90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1002005 27/06/2022 R$ 755,08
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002006 27/06/2022 R$ 228,30
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE 1002007 27/06/2022 R$ 211,60
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. 1002008 27/06/2022 R$ 1.310,39
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1002009 27/06/2022 R$ 584,03
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC, MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1002010 27/06/2022 R$ 306,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDORA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1002011 27/06/2022 R$ 83,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDORA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1002012 27/06/2022 R$ 83,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM REEMBOLSO DE SERVIDOR COM DESPESAS EM VIAGEM EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002013 27/06/2022 R$ 45,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDORA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1002014 27/06/2022 R$ 83,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002015 27/06/2022 R$ 2.667,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002016 27/06/2022 R$ 14.552,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002017 27/06/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002018 27/06/2022 R$ 3.757,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002019 27/06/2022 R$ 9.336,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002020 27/06/2022 R$ 4.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002021 27/06/2022 R$ 4.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002022 27/06/2022 R$ 2.267,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002023 27/06/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002024 27/06/2022 R$ 5.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002025 27/06/2022 R$ 1.867,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002026 27/06/2022 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002027 27/06/2022 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002028 27/06/2022 R$ 1.131,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002029 27/06/2022 R$ 4.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002030 27/06/2022 R$ 4.828,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002031 27/06/2022 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002032 27/06/2022 R$ 2.164,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002033 27/06/2022 R$ 2.267,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002034 27/06/2022 R$ 7.147,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002035 27/06/2022 R$ 2.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002036 27/06/2022 R$ 5.610,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002037 27/06/2022 R$ 21.869,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002038 27/06/2022 R$ 1.818,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002039 27/06/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002040 27/06/2022 R$ 8.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002041 27/06/2022 R$ 1.454,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002042 27/06/2022 R$ 3.314,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002043 27/06/2022 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002044 27/06/2022 R$ 2.545,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002045 27/06/2022 R$ 1.778,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002046 27/06/2022 R$ 2.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002047 27/06/2022 R$ 11.112,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002048 27/06/2022 R$ 1.454,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002049 27/06/2022 R$ 8.606,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002050 27/06/2022 R$ 1.745,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002051 27/06/2022 R$ 2.164,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002052 27/06/2022 R$ 4.486,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002053 27/06/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002054 27/06/2022 R$ 436,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002055 27/06/2022 R$ 5.884,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002056 27/06/2022 R$ 10.768,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002057 27/06/2022 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002058 27/06/2022 R$ 3.757,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002059 27/06/2022 R$ 3.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002060 27/06/2022 R$ 1.575,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002061 27/06/2022 R$ 77.051,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002062 27/06/2022 R$ 6.710,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002063 27/06/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002064 27/06/2022 R$ 2.545,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002065 27/06/2022 R$ 10.666,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002066 27/06/2022 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002067 27/06/2022 R$ 3.031,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002068 27/06/2022 R$ 4.334,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002069 27/06/2022 R$ 1.333,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002070 27/06/2022 R$ 1.500,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002071 27/06/2022 R$ 13.767,40
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002072 27/06/2022 R$ 25.373,30
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002073 27/06/2022 R$ 2.901,36
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002074 27/06/2022 R$ 2.580,15
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002075 27/06/2022 R$ 1.097,04
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002076 27/06/2022 R$ 4.878,01
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002077 27/06/2022 R$ 11.210,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002078 27/06/2022 R$ 391,06
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002079 27/06/2022 R$ 2.746,08
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002080 27/06/2022 R$ 2.112,29
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002081 27/06/2022 R$ 942,22
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002082 27/06/2022 R$ 254,51
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002083 27/06/2022 R$ 4.158,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002084 27/06/2022 R$ 6.464,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002085 27/06/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002086 27/06/2022 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002087 27/06/2022 R$ 15.029,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002088 27/06/2022 R$ 5.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002089 27/06/2022 R$ 1.212,00
REFERENTE A HOSPEDAGENS PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1002090 27/06/2022 R$ 900,00
REF. A REFEIÇÕE PARA MANUT DAS ATIVIDADE DO SETOR DE OBRAS. 1002091 27/06/2022 R$ 1.085,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE GRCTJ. 1002092 27/06/2022 R$ 11,45
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002093 27/06/2022 R$ 178,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO DO BANCO DO BRASIL NA CONTA. 1002094 27/06/2022 R$ 11,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO DO BANCO DO BRASIL NA CONTA. 1002095 27/06/2022 R$ 11,00
PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL E NO JORNAL HOJE EM DIA NA EDIÇÃO DO DIA 23/062022 1002098 28/06/2022 R$ 774,80
AQUISIÇAO DE PEÇAS E ASSESSORIO PARA O VEICULO PLACA RNO-4A86 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1002099 28/06/2022 R$ 549,25
AQUISIÇAO DE PEÇAS E ASSESSORIO PARA O VEICULO PLACA RFP6E50 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1002100 28/06/2022 R$ 411,62
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA OS VEICULOS PLACAS RNO4A90 E RFP6E50 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1002101 28/06/2022 R$ 2.541,48
AQUISIÇAO DE PEÇAS E ASSESSORIO PARA O VEICULO PLACA QOU-8598 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. 1002102 28/06/2022 R$ 26.416,70
AQUISIÇAO DE PEÇAS E ASSESSORIO PARA O VEICULO PLACA OPN-2748 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. 1002103 28/06/2022 R$ 1.890,15
AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LASER.. 1002104 28/06/2022 R$ 119,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002106 28/06/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002107 28/06/2022 R$ 4.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002108 28/06/2022 R$ 6.798,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002109 28/06/2022 R$ 4.512,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002110 28/06/2022 R$ 1.696,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002111 28/06/2022 R$ 1.333,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002112 28/06/2022 R$ 6.312,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002113 28/06/2022 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002114 28/06/2022 R$ 1.333,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002115 28/06/2022 R$ 1.454,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002116 28/06/2022 R$ 1.733,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002117 28/06/2022 R$ 1.333,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002118 28/06/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002119 28/06/2022 R$ 4.994,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002120 28/06/2022 R$ 2.000,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002121 28/06/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002122 28/06/2022 R$ 2.382,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002123 28/06/2022 R$ 7.941,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002124 28/06/2022 R$ 1.939,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002125 28/06/2022 R$ 9.566,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002126 28/06/2022 R$ 16.851,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002127 28/06/2022 R$ 4.224,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002128 28/06/2022 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002129 28/06/2022 R$ 11.712,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002130 28/06/2022 R$ 10.694,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002131 28/06/2022 R$ 5.575,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002132 28/06/2022 R$ 5.911,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002133 28/06/2022 R$ 1.587,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002134 28/06/2022 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002135 28/06/2022 R$ 7.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002136 28/06/2022 R$ 3.466,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002137 28/06/2022 R$ 10.172,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002138 28/06/2022 R$ 13.268,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002139 28/06/2022 R$ 4.143,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002140 28/06/2022 R$ 6.346,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002141 28/06/2022 R$ 13.679,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002142 28/06/2022 R$ 10.794,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002143 28/06/2022 R$ 238,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002144 28/06/2022 R$ 2.501,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002145 28/06/2022 R$ 16.736,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002146 28/06/2022 R$ 1.588,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002147 28/06/2022 R$ 96.457,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002148 28/06/2022 R$ 27.559,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002149 28/06/2022 R$ 45.248,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002150 28/06/2022 R$ 2.501,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002151 28/06/2022 R$ 5.693,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002152 28/06/2022 R$ 1.454,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002153 28/06/2022 R$ 2.424,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002154 28/06/2022 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002155 28/06/2022 R$ 2.424,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002156 28/06/2022 R$ 3.309,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002157 28/06/2022 R$ 18.937,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002158 28/06/2022 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002159 28/06/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002160 28/06/2022 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002161 28/06/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002162 28/06/2022 R$ 11.514,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002163 28/06/2022 R$ 2.267,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002164 28/06/2022 R$ 4.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002165 28/06/2022 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002166 28/06/2022 R$ 4.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002167 28/06/2022 R$ 3.400,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002168 28/06/2022 R$ 9.258,51
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002169 28/06/2022 R$ 10.593,40
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002170 28/06/2022 R$ 254,52
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002171 28/06/2022 R$ 1.683,94
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002172 28/06/2022 R$ 2.628,19
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002173 28/06/2022 R$ 6.437,06
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002174 28/06/2022 R$ 15.883,30
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002175 28/06/2022 R$ 5.837,07
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002176 28/06/2022 R$ 4.462,80
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002177 28/06/2022 R$ 4.615,22
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002178 28/06/2022 R$ 31.835,70
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002179 28/06/2022 R$ 11.340,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDORA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1002180 28/06/2022 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DO SERVIDOR JOSÉ AFONSO DE ALMEIDA POR MOTIVO DE APOSENTADORIA COM DATA DE AFASTAMENTO EM 01/06/2022. 1002181 28/06/2022 R$ 16.171,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. 1002182 28/06/2022 R$ 223,44
REF. A SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA RNO4A82 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1002183 28/06/2022 R$ 229,88
REF. A PEÇAS PARA O VEICULO PLACA RNO4A82 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1002184 28/06/2022 R$ 243,68
REF. A PEÇAS PARA O VEICULO PLACA RNO4A82 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1002185 28/06/2022 R$ 97,99
REF. A PEÇAS PARA O VEICULO PLACA RNO4A82 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1002186 28/06/2022 R$ 68,96
REF. A PEÇAS PARA O VEICULO PLACA OQM-8845 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1002187 28/06/2022 R$ 5.980,66
REF. A SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA OQM-8845 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1002188 28/06/2022 R$ 2.075,43
AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS PARA OS VEICULOS PLACAS RFJ6J39 E RNO4A86 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE 1002189 28/06/2022 R$ 5.432,35
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. 1002190 28/06/2022 R$ 114,79
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. 1002191 28/06/2022 R$ 1.069,99
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. 1002192 28/06/2022 R$ 1.482,88
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. 1002193 28/06/2022 R$ 185,50
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. 1002194 28/06/2022 R$ 344,38
REF A CONULTA ORTOPEDICA PARA PACIENTE CARLOS GONÇALVES MIRANDA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1002195 28/06/2022 R$ 250,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO TUBULÃO QUE DÁ ASSESSO AO BAIRRO RESIDENCIAL OLINDA LEAL NESTE MUNICIPIO 1002196 28/06/2022 R$ 6.051,50
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO NA AV. PEÇANHA ENFRENTE A IGRAJA COTOLICA . 1002197 28/06/2022 R$ 3.293,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DA PISTA DE CAMINHADA NA AV.PEÇANHA NESTE MUNICIPIO. 1002198 28/06/2022 R$ 2.610,50
AQUISIÇÃO DE MATERAIS PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BARRA DA MESA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. 1002199 28/06/2022 R$ 5.183,30
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA POLICINICA DEST. A MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE 1002200 28/06/2022 R$ 527,20
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 1002201 28/06/2022 R$ 399,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ASSENTAMENTO DA MAQUINA DE BOQUETE NESTE MUNICIPIO. 1002202 28/06/2022 R$ 513,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. 1002203 28/06/2022 R$ 799,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. 1002204 28/06/2022 R$ 2.524,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002205 28/06/2022 R$ 2.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002206 28/06/2022 R$ 2.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2022. 1002207 28/06/2022 R$ 3.000,00
SERVIÇO DE ROLO PARA COMPACTAÇÃO DAS ESTRADAS DA COMUNIDADE SANTEIRO NO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG 1002208 28/06/2022 R$ 4.700,00
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1002214 29/06/2022 R$ 51,60
AQUISIÇÃO DE TONER PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1002215 29/06/2022 R$ 240,00
AQUISIÇÃO DE CARNES PARA MERENDA ESCOLARA ABRANGENDO TODAS AS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. 1002218 30/06/2022 R$ 3.397,32