| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PLO BANCO DO BRASIL NA CONTA. |
1002712 |
01/08/2022 |
R$ 11,00 |
|
| INEXIGIBILIDADE EM FAVOR DA EMPRESA ZC EDIÇÕES MUSICAIS EIRELI, PARA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO "CANTOR ZEZÉ DI CAMARGO" PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE CANTAGALO/MG, NA DATA DE 19 DE AGOSTO DE 2023 |
1002713 |
01/08/2022 |
R$ 45.000,00 |
|
| EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG REF. AO MES DE JULHO. |
1002714 |
01/08/2022 |
R$ 3.550,11 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENGENHARIA E CONSULTORIA PARA LANÇAMENTO DE SOLICITAÇÕES CEMIG. |
1002715 |
01/08/2022 |
R$ 4.362,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES SITUADO NO BAIRRO OLINDA LEAL. |
1002716 |
01/08/2022 |
R$ 18.425,00 |
|
| SERVIÇOS DE SALGADOS PARA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DE OBRAS 2022 NESTE MUNICIPIO |
1002717 |
01/08/2022 |
R$ 6.525,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO DE EVENTO TEMPORÁRIO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE CANTAGALO/MG ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO "FESTA DE CANTAGAO/2022 " NOS DIAS 18,19 E 20 |
1002718 |
01/08/2022 |
R$ 1.625,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA NESTE MUNICIPIO |
1002719 |
01/08/2022 |
R$ 3.430,06 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO S10 DEST. A MANUT. DOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002723 |
02/08/2022 |
R$ 88.400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA NESTE MUNICIPIO |
1002724 |
02/08/2022 |
R$ 1.134,01 |
|
| REF.SERVIÇOS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OQM-8845 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO |
1002726 |
02/08/2022 |
R$ 43,55 |
|
| REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA ORC-9219 PERTENCENTE A POLICIA MILITAR |
1002727 |
02/08/2022 |
R$ 1.941,04 |
|
| REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OQM-8845 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO |
1002728 |
02/08/2022 |
R$ 45,77 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A ULTRASOM PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG REF AO MES 08/2022 |
1002730 |
02/08/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GRELHA CONCRETO ARMADO PARA MANUT. DAS ATIVIADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS |
1002731 |
02/08/2022 |
R$ 840,00 |
|
| REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS PLACAS PXZ8003 RNO4A90 E QPN-2064 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002732 |
02/08/2022 |
R$ 2.358,61 |
|
| REF. A SERVIÇOS PARA OS VEICULOS PLACAS PXZ8003 RNO4A90 E QPN-2064 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002733 |
02/08/2022 |
R$ 1.098,64 |
|
| REF AO EXAME DE ENDOCOSPIA E COLONOSCOPIA, REALIZADO PARA CANTAGALO/MG NO MES DE JULHO DE 2022 |
1002734 |
03/08/2022 |
R$ 880,00 |
|
| REF AO EXAME DE TOMOGRAFIAS, REALIZADO PARA CANTAGALO/MG NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME PLANILHA EM ANEXO |
1002735 |
03/08/2022 |
R$ 2.680,00 |
|
| REF AO EXAME CARDIOLOGICOS, REALIZADO PARA CANTAGALO/MG NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME PLANILHA EM ANEXO |
1002736 |
03/08/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002737 |
03/08/2022 |
R$ 227,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO QUARTEL NESTE MUNICIPIO |
1002738 |
03/08/2022 |
R$ 499,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002739 |
03/08/2022 |
R$ 799,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIAPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002740 |
03/08/2022 |
R$ 2.748,00 |
|
| AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002741 |
03/08/2022 |
R$ 689,55 |
|
| AQUISIÇÃO DE ADUBO PARA MANUT. E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
1002746 |
04/08/2022 |
R$ 1.173,34 |
|
| AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA AÇÕES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002747 |
04/08/2022 |
R$ 392,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DEST . A MANUT. DAS ATIVIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1002748 |
04/08/2022 |
R$ 1.038,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA. |
1002749 |
04/08/2022 |
R$ 110,00 |
|
| REF A RISCO CIRURGICO DA PACIENTE, GIRLANIA ALVES LAMARCHE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1002750 |
04/08/2022 |
R$ 250,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO |
1002754 |
05/08/2022 |
R$ 2.099,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
1002755 |
05/08/2022 |
R$ 2.391,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. |
1002756 |
05/08/2022 |
R$ 145,12 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO S10 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO VEICULO PERTENCENTE ASEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1002757 |
05/08/2022 |
R$ 44.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM EVENTO EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002758 |
05/08/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DESPESAS EM VIAGEM DE SERVIDORA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. |
1002759 |
05/08/2022 |
R$ 236,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM DE SERVIDORA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. |
1002760 |
05/08/2022 |
R$ 243,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM DE SERVIDORA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. |
1002761 |
05/08/2022 |
R$ 421,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA DE SERVIDOR (A )EM FUNÇAO DA SECRETAIA DE SAUDE. |
1002762 |
05/08/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL. |
1002763 |
05/08/2022 |
R$ 531,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM REEMBOLSO DE SERVIDORA COM EMISSÃO DE CERTIFICADO EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002764 |
05/08/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL BLOQUEADO NA CONTA 14879-2. |
1002765 |
05/08/2022 |
R$ 463,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VLAOR-BASE DA MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO RELATÓRIO DE ALVARÁS E DOCUMENTOS DE HABITE-SE PERIODO DE APURAÇÃO 06/2022. |
1002766 |
08/08/2022 |
R$ 1.463,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002767 |
08/08/2022 |
R$ 83,78 |
|
| REF A PROCEDIMENTO EXAME OCT DISCO DE CARMITO GOMES DE ANDRADE , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002768 |
08/08/2022 |
R$ 520,00 |
|
| REF. A PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO DE MARIA LÚCIA DE FÁTIMA ,CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1002769 |
08/08/2022 |
R$ 6.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002770 |
09/08/2022 |
R$ 167,56 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PALMEIRAS EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG |
1002773 |
10/08/2022 |
R$ 24.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO HOSPEDAGEM PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002774 |
10/08/2022 |
R$ 675,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CÂMARAS FRIAS, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG |
1002775 |
10/08/2022 |
R$ 6.250,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CÂMARAS FRIAS, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG |
1002776 |
10/08/2022 |
R$ 6.680,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA NESTE MUNICIPIO |
1002777 |
10/08/2022 |
R$ 251,49 |
|
| VALOR QUE SE MEPENHA REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE NÃO APLICAÇÃO DE RECURSO DO CONVÊNIO 132/03 - ADITIVO 140/04 NO PERÍODO DE 01/06/2004 A 04/08/2004. |
1002778 |
10/08/2022 |
R$ 1.171,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR EM VIAGEM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE . |
1002779 |
10/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| CIRURGIA ANNA LIZ PEREIRA, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1002780 |
10/08/2022 |
R$ 2.714,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO 878612/2018. |
1002781 |
10/08/2022 |
R$ 8.652,92 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DE POSTOS E PSFS E POLICLINICA NESTE MUNICIPIO |
1002784 |
15/08/2022 |
R$ 2.271,18 |
|
| AQUISIÇÃO DE DETERGENTE CLAREADOR ALUMINIO (LIMPA BAU) PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1002785 |
15/08/2022 |
R$ 2.700,00 |
|
| REF A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E PRATO FEITO DESTINADO MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO |
1002786 |
15/08/2022 |
R$ 1.550,00 |
|
| REF A HOSPEDAGENS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002787 |
15/08/2022 |
R$ 1.420,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO VISANDO A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA CONFORME PROJETO, OBRA PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO 038/2021, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS |
1002788 |
15/08/2022 |
R$ 62.803,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM REEMBOLSO DE SERVIDORA COM EMISSÃO DE CERTIFICADO EM FUNÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO. |
1002789 |
15/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT DO VEICULO PLACA RUG2J82 REFERENTE A 1ª REVISÃO . |
1002794 |
16/08/2022 |
R$ 2.547,00 |
|
| SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO DO VEICULO PLACA RUG2J82 REFERENTE A 1ª REVISÃO . |
1002795 |
16/08/2022 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE REEMBOLSO COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 E e-CNPJ A1 PARA ATENDER O MUNICIPIO DE CANTAGALO. |
1002796 |
16/08/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002797 |
16/08/2022 |
R$ 3.478,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL. |
1002798 |
16/08/2022 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL. |
1002802 |
17/08/2022 |
R$ 442,95 |
|
| REF A RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC MUNIICIPAL DE EUDUCAÇÃO |
1002803 |
17/08/2022 |
R$ 725,00 |
|
| REF A RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO BC 06E 04 KG PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC MUNIICIPAL DE ASSIST. SOCIAL CRAS |
1002804 |
17/08/2022 |
R$ 290,00 |
|
| REF A RECARGA DE EXTINTORES AP 101 BC 04 KG BC 06KG ABC 02KG PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1002805 |
17/08/2022 |
R$ 1.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002806 |
17/08/2022 |
R$ 2.667,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002807 |
17/08/2022 |
R$ 14.552,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002808 |
17/08/2022 |
R$ 6.464,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002809 |
17/08/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002810 |
17/08/2022 |
R$ 3.757,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002811 |
17/08/2022 |
R$ 10.358,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002812 |
17/08/2022 |
R$ 4.864,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002813 |
17/08/2022 |
R$ 2.267,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002814 |
17/08/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002815 |
17/08/2022 |
R$ 5.613,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002816 |
17/08/2022 |
R$ 5.613,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002817 |
17/08/2022 |
R$ 1.867,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002818 |
17/08/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002819 |
17/08/2022 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002820 |
17/08/2022 |
R$ 1.171,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002821 |
17/08/2022 |
R$ 4.864,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002822 |
17/08/2022 |
R$ 3.709,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002823 |
17/08/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002824 |
17/08/2022 |
R$ 2.164,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002825 |
17/08/2022 |
R$ 2.340,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002826 |
17/08/2022 |
R$ 4.764,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002827 |
17/08/2022 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002828 |
17/08/2022 |
R$ 5.573,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002829 |
17/08/2022 |
R$ 22.553,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002830 |
17/08/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002831 |
17/08/2022 |
R$ 1.818,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002832 |
17/08/2022 |
R$ 9.424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002833 |
17/08/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002834 |
17/08/2022 |
R$ 18.757,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002835 |
17/08/2022 |
R$ 6.113,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002836 |
17/08/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002837 |
17/08/2022 |
R$ 2.545,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002838 |
17/08/2022 |
R$ 1.333,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002839 |
17/08/2022 |
R$ 2.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002840 |
17/08/2022 |
R$ 13.085,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002841 |
17/08/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002842 |
17/08/2022 |
R$ 8.461,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002843 |
17/08/2022 |
R$ 3.673,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002844 |
17/08/2022 |
R$ 1.600,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002845 |
17/08/2022 |
R$ 2.164,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002846 |
17/08/2022 |
R$ 436,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002847 |
17/08/2022 |
R$ 9.315,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002848 |
17/08/2022 |
R$ 10.863,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002849 |
17/08/2022 |
R$ 1.818,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002850 |
17/08/2022 |
R$ 3.742,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002851 |
17/08/2022 |
R$ 3.757,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002852 |
17/08/2022 |
R$ 3.636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002853 |
17/08/2022 |
R$ 1.818,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002854 |
17/08/2022 |
R$ 75.028,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002855 |
17/08/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002856 |
17/08/2022 |
R$ 2.545,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002857 |
17/08/2022 |
R$ 1.345,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002858 |
17/08/2022 |
R$ 11.886,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002859 |
17/08/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002860 |
17/08/2022 |
R$ 2.922,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002861 |
17/08/2022 |
R$ 4.523,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002862 |
17/08/2022 |
R$ 1.333,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002863 |
17/08/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002864 |
17/08/2022 |
R$ 14.021,40 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002865 |
17/08/2022 |
R$ 24.883,80 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002866 |
17/08/2022 |
R$ 2.409,55 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002867 |
17/08/2022 |
R$ 2.580,15 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002868 |
17/08/2022 |
R$ 1.207,41 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002869 |
17/08/2022 |
R$ 4.878,01 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002870 |
17/08/2022 |
R$ 10.894,90 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002871 |
17/08/2022 |
R$ 391,06 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002872 |
17/08/2022 |
R$ 3.920,43 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002873 |
17/08/2022 |
R$ 2.437,17 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002874 |
17/08/2022 |
R$ 5.010,18 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002875 |
17/08/2022 |
R$ 451,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO. |
1002876 |
17/08/2022 |
R$ 393,00 |
|
| REF A RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO AP 101 PARA SEC MUNIICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1002877 |
17/08/2022 |
R$ 145,00 |
|
| REF A RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1002878 |
17/08/2022 |
R$ 145,00 |
|
| REF A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PLACA OWL3231 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002879 |
17/08/2022 |
R$ 850,74 |
|
| REF A SERVIÇOS PARA O TRATOR 1 CATO120KKJAP06407 PERTENCENTA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002880 |
17/08/2022 |
R$ 675,07 |
|
| REF A SERVIÇOS PARA OS VEICULOS OPN-2064 E RFP6E50 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1002881 |
17/08/2022 |
R$ 109,40 |
|
| REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS OPN-2064 E RFP6E50 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1002882 |
17/08/2022 |
R$ 1.327,50 |
|
| REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR 1 CATO120KKJAP06407 PERTENCENTA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002883 |
17/08/2022 |
R$ 4.155,75 |
|
| AQUSIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS URBANAS E RURAL DEST MUNICIPIO. |
1002884 |
17/08/2022 |
R$ 100,15 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA NESTE MUNICIPIO |
1002885 |
17/08/2022 |
R$ 114,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002886 |
17/08/2022 |
R$ 7.236,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002887 |
17/08/2022 |
R$ 3.742,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO DO BANCO DO BRASIL NA CONTA. |
1002893 |
18/08/2022 |
R$ 11,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO |
1002894 |
18/08/2022 |
R$ 1.454,86 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO |
1002895 |
18/08/2022 |
R$ 1.911,97 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO |
1002896 |
18/08/2022 |
R$ 272,64 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO |
1002897 |
18/08/2022 |
R$ 377,91 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO |
1002898 |
18/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO |
1002899 |
18/08/2022 |
R$ 194,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO |
1002900 |
18/08/2022 |
R$ 2.627,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO |
1002901 |
18/08/2022 |
R$ 1.692,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002902 |
18/08/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002903 |
18/08/2022 |
R$ 4.490,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002904 |
18/08/2022 |
R$ 6.798,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002905 |
18/08/2022 |
R$ 4.512,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002906 |
18/08/2022 |
R$ 622,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002907 |
18/08/2022 |
R$ 1.333,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002908 |
18/08/2022 |
R$ 6.312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002909 |
18/08/2022 |
R$ 3.742,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002910 |
18/08/2022 |
R$ 1.333,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002911 |
18/08/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002912 |
18/08/2022 |
R$ 1.733,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002913 |
18/08/2022 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002914 |
18/08/2022 |
R$ 1.333,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002915 |
18/08/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002916 |
18/08/2022 |
R$ 5.527,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002917 |
18/08/2022 |
R$ 2.000,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002918 |
18/08/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002919 |
18/08/2022 |
R$ 3.176,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002920 |
18/08/2022 |
R$ 7.147,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002921 |
18/08/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002922 |
18/08/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002923 |
18/08/2022 |
R$ 9.566,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002924 |
18/08/2022 |
R$ 18.427,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002925 |
18/08/2022 |
R$ 4.224,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002926 |
18/08/2022 |
R$ 11.712,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002927 |
18/08/2022 |
R$ 11.956,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002928 |
18/08/2022 |
R$ 9.648,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002929 |
18/08/2022 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002930 |
18/08/2022 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002931 |
18/08/2022 |
R$ 8.586,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002932 |
18/08/2022 |
R$ 5.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002933 |
18/08/2022 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002934 |
18/08/2022 |
R$ 11.900,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002935 |
18/08/2022 |
R$ 13.148,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002936 |
18/08/2022 |
R$ 4.164,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002937 |
18/08/2022 |
R$ 5.238,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002938 |
18/08/2022 |
R$ 238,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002939 |
18/08/2022 |
R$ 35.044,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002940 |
18/08/2022 |
R$ 1.972,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002941 |
18/08/2022 |
R$ 25.990,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002942 |
18/08/2022 |
R$ 4.685,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002943 |
18/08/2022 |
R$ 87.545,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002944 |
18/08/2022 |
R$ 27.798,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002945 |
18/08/2022 |
R$ 44.238,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002946 |
18/08/2022 |
R$ 2.828,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002947 |
18/08/2022 |
R$ 3.742,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002948 |
18/08/2022 |
R$ 2.540,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002949 |
18/08/2022 |
R$ 1.733,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002950 |
18/08/2022 |
R$ 19.196,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002951 |
18/08/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002952 |
18/08/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002953 |
18/08/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002954 |
18/08/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002955 |
18/08/2022 |
R$ 11.473,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002956 |
18/08/2022 |
R$ 2.267,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002957 |
18/08/2022 |
R$ 4.490,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002958 |
18/08/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002959 |
18/08/2022 |
R$ 4.490,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002960 |
18/08/2022 |
R$ 1.090,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002961 |
18/08/2022 |
R$ 3.742,04 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002962 |
18/08/2022 |
R$ 10.043,30 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002963 |
18/08/2022 |
R$ 11.094,60 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002964 |
18/08/2022 |
R$ 254,52 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002965 |
18/08/2022 |
R$ 1.683,94 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002966 |
18/08/2022 |
R$ 2.628,19 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002967 |
18/08/2022 |
R$ 6.508,89 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002968 |
18/08/2022 |
R$ 12.392,50 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002969 |
18/08/2022 |
R$ 10.698,80 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002970 |
18/08/2022 |
R$ 10.506,60 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002971 |
18/08/2022 |
R$ 28.399,80 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002972 |
18/08/2022 |
R$ 10.739,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002973 |
18/08/2022 |
R$ 3.742,04 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE AUTONOMOS, RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002974 |
18/08/2022 |
R$ 7.337,51 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE AUTONOMOS, RELATIVA A AGOSTO DE 2022. |
1002975 |
18/08/2022 |
R$ 1.173,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. |
1002976 |
22/08/2022 |
R$ 83,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM REEMBOLSO DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. |
1002977 |
22/08/2022 |
R$ 63,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NOS 18 ,19 E 20 DE AGOSTO DE 2022 NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DE CANTAGALO/MG |
1002978 |
22/08/2022 |
R$ 458,33 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA NESTE MUNICIPIO |
1002982 |
23/08/2022 |
R$ 379,51 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA NESTE MUNICIPIO |
1002983 |
23/08/2022 |
R$ 17.722,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA NESTE MUNICIPIO |
1002984 |
23/08/2022 |
R$ 2.342,58 |
|
| REF A PUBLICAÇÃO RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO , INEXIGIBILIDADE Nº 10/2022 E EXTRATO DO CONTRATO Nº 49/2022 E PAL Nº 064/2022 |
1002985 |
23/08/2022 |
R$ 664,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LEITE PARA EVENTO DO SENAR -MINAS- DERIVADOS DO LEITE REALIZAÇAO NESTE MUNICIPIO. |
1002986 |
23/08/2022 |
R$ 658,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DEST . A MANUT. DAS ATIVIDADE CONTABILIDAE E PLANEJAMENTO |
1002987 |
23/08/2022 |
R$ 600,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DEST . A MANUT. DAS ATIVIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1002988 |
23/08/2022 |
R$ 320,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO VISANDO A AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) CONFORME PROJETO, OBRA PROVENIENTE DA EMENDA PROPOSTA Nº 13164.5480001/21-001, EM ATENDIMENTO |
1002989 |
23/08/2022 |
R$ 22.201,20 |
|
| SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO, NO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002990 |
23/08/2022 |
R$ 22.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL BLOQUEADO NA CONTA 8932-X. |
1002991 |
23/08/2022 |
R$ 3.964,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL BLOQUEADO NA CONTA 14527-0. |
1002992 |
23/08/2022 |
R$ 15.652,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO DO BANCO DO BRASIL NA CONTA. |
1002994 |
24/08/2022 |
R$ 22,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CARNES PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA NESTE MUNICIPIO |
1002995 |
24/08/2022 |
R$ 4.733,05 |
|
| AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA `A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002996 |
24/08/2022 |
R$ 1.799,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA NESTE MUNICIPIO |
1002997 |
24/08/2022 |
R$ 56,17 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA NESTE MUNICIPIO |
1002998 |
24/08/2022 |
R$ 2.367,61 |
|
| DEDETIZAÇÃO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D"AGUA E RESERVATORIOS EM PREDIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG |
1002999 |
24/08/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE EMEPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 918541/2021. |
1003002 |
25/08/2022 |
R$ 60,00 |
|
| REF AO TRANSPORTE ESCOLAR APAE LINHA ZONA RURAL DE CANTAGALO/MG |
1003003 |
25/08/2022 |
R$ 16.175,90 |
|
| REF AO TRANSPORTE ESCOLAR APAE LINHA URBANA DE CANTAGALO/MG VEICULO PLACA HJE6E10 |
1003004 |
25/08/2022 |
R$ 8.339,10 |
|
| REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA SARACURA ZONA RURAL VEICULO PLACA HMN0455 |
1003005 |
25/08/2022 |
R$ 14.430,20 |
|
| REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA SOUTO ZONA RURAL VEICULO PLACA GK03814 |
1003006 |
25/08/2022 |
R$ 14.729,90 |
|
| REF AO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA SÃO FELIX ZONA RURAL VEICULO PLACA GYS8574 |
1003007 |
25/08/2022 |
R$ 13.576,60 |
|
| REF AO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA BANDEIREIRO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO VEICULO PLACA PLACA PZQ9586 |
1003008 |
25/08/2022 |
R$ 7.662,60 |
|
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003009 |
25/08/2022 |
R$ 863,80 |
|
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1003010 |
25/08/2022 |
R$ 172,65 |
|
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1003011 |
25/08/2022 |
R$ 1.059,30 |
|
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1003012 |
25/08/2022 |
R$ 1.135,50 |
|
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. |
1003013 |
25/08/2022 |
R$ 389,40 |
|
| Contratação de empresa do ramo de engenharia especializada em Pavimentação Asfáltica área Parque de Exposição Cantagalo-MG, em atendimento à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Obras Públicas do Município de Cantagalo/MG e especificações no Ed |
1003014 |
25/08/2022 |
R$ 232.605,00 |
|
| REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO PAGO EM BARRACA NA FESTA DE CANTAGALO/MG E NÃO PARTICIPOU. |
1003017 |
26/08/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. |
1003018 |
26/08/2022 |
R$ 11.928,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADAES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. |
1003019 |
26/08/2022 |
R$ 1.076,59 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO |
1003020 |
26/08/2022 |
R$ 3.908,59 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003021 |
26/08/2022 |
R$ 573,34 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA RNO4A81 E RNO4A90 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003022 |
26/08/2022 |
R$ 2.138,48 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003023 |
26/08/2022 |
R$ 6.760,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA RFS3E86 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003024 |
26/08/2022 |
R$ 1.069,24 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA GLT 8631 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1003025 |
26/08/2022 |
R$ 11.846,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE UM PADRÃO 110 PARA FAMILIA CARENTE DEST MUNICIPIO CONFORME RELATORIO SOCIAL |
1003026 |
26/08/2022 |
R$ 583,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ASSENTAMENTO DO TABULÃO DE AÇO NA RUA 04 NO BAIRRO OLINDA LEAL EM CANTAGALO/MG. |
1003027 |
26/08/2022 |
R$ 2.097,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT.DOS SERVIÇOS DE OBRAS NA AREA DE FESTAS E EVENTOS. |
1003028 |
26/08/2022 |
R$ 1.257,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT DOS SERVIÇOS URBANOS E DE OBRAS NESTE MUNICIPIO |
1003029 |
26/08/2022 |
R$ 1.088,50 |
|
| AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
1003030 |
26/08/2022 |
R$ 129,00 |
|
| AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR |
1003031 |
26/08/2022 |
R$ 51,60 |
|
| AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
1003032 |
26/08/2022 |
R$ 77,40 |
|
| AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. |
1003033 |
26/08/2022 |
R$ 103,20 |
|
| AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1003034 |
26/08/2022 |
R$ 12,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO |
1003035 |
26/08/2022 |
R$ 742,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC, MUNCIPAL DE SAUDE |
1003036 |
26/08/2022 |
R$ 424,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC, MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1003037 |
26/08/2022 |
R$ 106,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC, MUNCIPAL DE SOCIAL |
1003038 |
26/08/2022 |
R$ 212,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O MURO ARRIMO EM FRENTE A IGREJA CATOLICA NA AV. PEÇANHA NESTE MUNICIPIO |
1003039 |
26/08/2022 |
R$ 6.834,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE NESTE MUNICIPIO |
1003040 |
26/08/2022 |
R$ 1.742,90 |
|
| AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVIÇO URBANOS E OBRA PUBLICA NESTE MUNICIPIO |
1003041 |
26/08/2022 |
R$ 2.625,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BARRA DA MESA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. |
1003042 |
26/08/2022 |
R$ 2.104,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E DE OBRAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO |
1003043 |
26/08/2022 |
R$ 3.809,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG |
1003044 |
26/08/2022 |
R$ 13.725,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DA FESTA DE CANTAGALO /2022 NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO 2022 , NAS PLATAFORMAS DIGITAIS NO FACEBOOK E YOTUBE. |
1003045 |
30/08/2022 |
R$ 6.800,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS. |
1003046 |
29/08/2022 |
R$ 3.642,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1003047 |
29/08/2022 |
R$ 215,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1003048 |
29/08/2022 |
R$ 2.284,59 |
|
| AQUIISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
1003049 |
29/08/2022 |
R$ 502,39 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIICIPAL DE SAUDE. |
1003050 |
29/08/2022 |
R$ 979,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003051 |
29/08/2022 |
R$ 521,09 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. |
1003052 |
29/08/2022 |
R$ 174,91 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINA A MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1003053 |
29/08/2022 |
R$ 329,27 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINA A MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. |
1003054 |
29/08/2022 |
R$ 1.226,22 |
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| AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1003055 |
29/08/2022 |
R$ 623,73 |
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| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT DO PROGRAMA SAUDE EM CASA PSC NESTE MUNICIPIO |
1003056 |
29/08/2022 |
R$ 184,86 |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DO PROG. SAUDE EM CASA NESTE MUNICIPIO |
1003057 |
29/08/2022 |
R$ 387,09 |
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| AQUSIÇÃO DE BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO ENFRENTE A IGREJA CATOLICA NA AV. PEÇANHA NESTE MUNICIPIO. |
1003058 |
29/08/2022 |
R$ 1.220,78 |
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| AQUISIÇÃO DE MURO PREMOLDADO E BLOCOS PARA FECHAMENTO DA AREA DE EVENTOS NO BAIRRO OLINDA LEAL NESTE MUNICIPAL. |
1003059 |
29/08/2022 |
R$ 32.490,00 |
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| LICENÇA DE USO TEMPORÁRIO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA, EM NUVEM / MANUTENÇÃO / SUPORTE REF. AO MES DE AGOSTO/2022 |
1003060 |
29/08/2022 |
R$ 4.930,00 |
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| EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG REF. AO MES DE AGOSTO |
1003061 |
29/08/2022 |
R$ 3.377,17 |
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| SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO PARA PACIENTE WESLEI EDUARDO SILVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL |
1003062 |
29/08/2022 |
R$ 1.100,00 |
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| REF SERVIÇOS MEDICO CIRUGIA ORTOPÉDICA / TRAUMA PARA O PACIENTE WESLEY EDIARDP DA SILVA , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003063 |
29/08/2022 |
R$ 2.100,00 |
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| SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGEM UTI MOVEL NO DIA 29/08/2022 PARA REMOÇÃO DE MADALINA FERREIRA LEMOS PARA GOV. VALADARES |
1003064 |
30/08/2022 |
R$ 1.200,00 |
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| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NEST MUNICIPIO |
1003065 |
31/08/2022 |
R$ 1.032,81 |
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| AQUISIÇÃO DE CORETO DE SODIO INJETAVEL PARA MANUT DO PROGRAMA SAUDE EM CASA NESTE MUNICIPIO. |
1003066 |
31/08/2022 |
R$ 3.370,65 |
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| REF A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E PRATO FEITO (MARMITEX ) PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003067 |
31/08/2022 |
R$ 1.560,00 |
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| REF A HOSPEDAGENS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003068 |
31/08/2022 |
R$ 1.540,00 |
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| REF A HOSPEDAGENS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE |
1003069 |
31/08/2022 |
R$ 1.530,00 |
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