| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1000001 |
02/01/2023 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE GASTOS PESSOAIS DO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1000002 |
02/01/2023 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000003 |
02/01/2023 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000004 |
02/01/2023 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000005 |
02/01/2023 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000006 |
02/01/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000007 |
02/01/2023 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORA EM FUNÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE |
1000008 |
02/01/2023 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORA EM FUNÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE |
1000009 |
02/01/2023 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000010 |
02/01/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000011 |
02/01/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS E ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO EM 2023 |
1000012 |
02/01/2023 |
R$ 150.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS E ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO EM 2023. |
1000013 |
02/01/2023 |
R$ 35.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS E ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO EM 2023. |
1000014 |
02/01/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPESA COM PAGAMENTO DE ÁGUA NO MÚNICIPIO EM 2023. |
1000015 |
02/01/2023 |
R$ 20.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPESA COM PAGAMENTO DE ÁGUA NO MÚNICIPIO EM 2023. |
1000016 |
02/01/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPESA COM PAGAMENTO DE ÁGUA NO MÚNICIPIO EM 2023. |
1000017 |
02/01/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPESA COM PAGAMENTO DE ÁGUA NO MÚNICIPIO EM 2023. |
1000018 |
02/01/2023 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPESA COM PAGAMENTO DE ÁGUA NO MÚNICIPIO EM 2023. |
1000019 |
02/01/2023 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÚDIOS COM A FINALIDADE DE COMUNICAR À POPULAÇÃO INFORMAÇÕES RELEVANTES RELATIVAS À ADMINISTRAÇÃO GERAL MUNICIPAL. |
1000020 |
02/01/2023 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE SECRETÁRIO EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000021 |
02/01/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EMERGENCIAIS DE MOTORISTA EM VIAGEM. |
1000022 |
02/01/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EMERGENCIAIS DE MOTORISTA EM VIAGEM. |
1000023 |
02/01/2023 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EMERGENCIAIS DE MOTORISTA EM VIAGEM. |
1000024 |
02/01/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EMERGENCIAIS DE MOTORISTA EM VIAGEM. |
1000025 |
02/01/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA AO LONGO DE 2023. |
1000026 |
02/01/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CREAS (CR) AO LONGO DE 2023. |
1000027 |
02/01/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (JT) AO LONGO DE 2023. |
1000028 |
02/01/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (JT) AO LONGO DE 2023. |
1000029 |
02/01/2023 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA FIXA AO LONGO DE 2023. |
1000030 |
02/01/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O ANO DE 2023. |
1000031 |
02/01/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONVÊNIO COM O CISVAS PARA EXAMES E CONSULTAS AO LONGO DE 2023. |
1000032 |
02/01/2023 |
R$ 90.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTAS DE RECEITAS FEDERAIS CREDITADAS PARA O MUNICÍPIO NO DECORRER DO ANO DE 2022. BASE DE CÁLCULO FEP. |
1000033 |
02/01/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CORREIOS AO LONGO DE 2023. |
1000034 |
02/01/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTAS DE RECEITAS FEDERAIS CREDITADAS PARA O MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2023. |
1000035 |
02/01/2023 |
R$ 150.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTAS DE RECEITAS FEDERAIS CREDITADAS PARA O MUNICIPIO SOBRE O CIDE NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
1000036 |
02/01/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DE VALOR INCIDENTE SOBRE A RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO RELATIVA AO ANO DE 2023. |
1000037 |
02/01/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS DEBITADO AO FPM. |
1000038 |
02/01/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| SERVIÇO MEDICO NA ESPECIALIDADE CARDIOLIGIA PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000039 |
02/01/2023 |
R$ 72.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PARCELAMENTO DEBITADO NO FPM. |
1000040 |
02/01/2023 |
R$ 32.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO DO BANCO DO BRASIL NA CONTA. |
1000041 |
02/01/2023 |
R$ 32.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO DO BANCO DO BRASIL NA CONTA. |
1000042 |
02/01/2023 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADO CONFORME LEI 256/2017. |
1000043 |
02/01/2023 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADO CONFORME LEI 256/2017. |
1000044 |
02/01/2023 |
R$ 7.200,00 |
|
| SERVIÇOS DE INTERNETE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR CONFORM CONVENIO. |
1000045 |
02/01/2023 |
R$ 4.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA DE SERVIDORA E FUNÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000046 |
02/01/2023 |
R$ 600,00 |
|
| 344VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTAS DE RECEITAS FEDERAIS CREDITADAS PARA O MUNICÍPIO NO DECORRER DO ANO DE 2022. BASE DE CÁLCULO FEP. |
1000047 |
02/01/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDORA E FUNÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000048 |
02/01/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA, PARA ASSESSORIA, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS PRECATÓRIOS E RPV'S EMITIDOS CONTRA O MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG |
1000049 |
02/01/2023 |
R$ 36.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA DE SERVIDORA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000050 |
02/01/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO DO BANCO DO BRASIL NA CONTA. |
1000051 |
02/01/2023 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO DO BANCO DO BRASIL NA CONTA. |
1000052 |
02/01/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A EMATER CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO. |
1000053 |
02/01/2023 |
R$ 58.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A CNM CONFORME DEBITO FPM. |
1000054 |
02/01/2023 |
R$ 9.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000055 |
02/01/2023 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000056 |
02/01/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR (JRD) AO LONGO DE 2023. |
1000057 |
02/01/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR (JRD) AO LONGO DE 2023. |
1000058 |
02/01/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADO CONFORME LEI 256/2017. |
1000059 |
02/01/2023 |
R$ 7.200,00 |
|
| SERVIÇOS DE LINKS DE INTERNET PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
1000060 |
02/01/2023 |
R$ 13.800,00 |
|
| SERVIÇOS DE LINKS DE INTERNET PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000061 |
02/01/2023 |
R$ 15.852,00 |
|
| SERVIÇOS DE INTERNETE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000062 |
02/01/2023 |
R$ 26.160,00 |
|
| SERVIÇOS DE LINKS DE INTERNET PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000063 |
02/01/2023 |
R$ 21.000,00 |
|
| SERVIÇOS DE ASSESSORIA PAISAGÍSTICA PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000064 |
02/01/2023 |
R$ 17.500,00 |
|
| REF A SERVIÇOS MEDICOS NEUROLOGISTA PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1000065 |
02/01/2023 |
R$ 36.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000066 |
02/01/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000067 |
02/01/2023 |
R$ 2.628,19 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000068 |
02/01/2023 |
R$ 11.908,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO DO BANCO DO BRASIL NA CONTA. |
1000069 |
02/01/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIA DE MOTORISTA EM FUNÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000070 |
02/01/2023 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIA DE MOTORISTA EM FUNÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000071 |
02/01/2023 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORA EM FUNÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000072 |
02/01/2023 |
R$ 1.440,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FARMACEUTICO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000073 |
02/01/2023 |
R$ 35.749,90 |
|
| TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONVEINIADO DESTINADO À EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DO PROJETO "ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SISTEMA DE ABRIGO FELIZ |
1000074 |
02/01/2023 |
R$ 72.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE , CONFORME CREDENCIAMENTO . |
1000075 |
02/01/2023 |
R$ 19.500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ,PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1000076 |
02/01/2023 |
R$ 31.200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ,PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1000077 |
02/01/2023 |
R$ 31.200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM ENFERMAGEM ,PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1000078 |
02/01/2023 |
R$ 15.756,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS,PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1000079 |
02/01/2023 |
R$ 32.500,00 |
|
| LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOR TIPO CAMINHONETE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. |
1000080 |
02/01/2023 |
R$ 42.000,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JURIDICA. |
1000081 |
02/01/2023 |
R$ 72.000,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JURIDICA. |
1000082 |
02/01/2023 |
R$ 48.000,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA SERVIÇOS EM MEDICINA VETERINARIA PARA MANUT. DAS ATIVID. DA SECRATARIA AGRICULTURA |
1000083 |
02/01/2023 |
R$ 26.760,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMARIA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000084 |
02/01/2023 |
R$ 40.800,00 |
|
| REF A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O CREAS EM ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS NESTE MUNICIPIO |
1000085 |
02/01/2023 |
R$ 24.000,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , AUXILIANDO JURIDICAMENTE FAMÍLIA E PESSOAS CARENTES OU EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PUBLICA NA CIDADE , DO MUNICIPIO DE CANTAG |
1000086 |
02/01/2023 |
R$ 48.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL. |
1000087 |
02/01/2023 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000088 |
02/01/2023 |
R$ 7.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000089 |
02/01/2023 |
R$ 18.177,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000090 |
02/01/2023 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000091 |
02/01/2023 |
R$ 11.712,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000092 |
02/01/2023 |
R$ 8.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000093 |
02/01/2023 |
R$ 12.897,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000094 |
02/01/2023 |
R$ 12.894,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000095 |
02/01/2023 |
R$ 13.935,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000096 |
02/01/2023 |
R$ 5.238,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000097 |
02/01/2023 |
R$ 4.224,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000098 |
02/01/2023 |
R$ 238,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000099 |
02/01/2023 |
R$ 24.656,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000100 |
02/01/2023 |
R$ 35.737,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000101 |
02/01/2023 |
R$ 1.588,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000102 |
02/01/2023 |
R$ 28.409,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000103 |
02/01/2023 |
R$ 88.905,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000104 |
02/01/2023 |
R$ 42.468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000105 |
02/01/2023 |
R$ 4.224,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000106 |
02/01/2023 |
R$ 3.742,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000107 |
02/01/2023 |
R$ 9.566,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000108 |
02/01/2023 |
R$ 16.803,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000109 |
02/01/2023 |
R$ 1.454,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000110 |
02/01/2023 |
R$ 2.382,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000111 |
02/01/2023 |
R$ 4.994,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022 |
1000112 |
02/01/2023 |
R$ 2.000,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000113 |
02/01/2023 |
R$ 7.147,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO 2022 |
1000114 |
02/01/2023 |
R$ 4.490,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO 2022. |
1000115 |
02/01/2023 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO 2022. |
1000116 |
02/01/2023 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO 2022. |
1000117 |
02/01/2023 |
R$ 6.798,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO 2022. |
1000118 |
02/01/2023 |
R$ 4.512,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO 2022. |
1000119 |
02/01/2023 |
R$ 1.333,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO 2022. |
1000120 |
02/01/2023 |
R$ 6.312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO 2022. |
1000121 |
02/01/2023 |
R$ 3.742,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO 2022. |
1000122 |
02/01/2023 |
R$ 1.733,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO 2022. |
1000123 |
02/01/2023 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000124 |
02/01/2023 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000125 |
02/01/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000126 |
02/01/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000127 |
02/01/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000128 |
02/01/2023 |
R$ 1.212,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000129 |
02/01/2023 |
R$ 11.514,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000130 |
02/01/2023 |
R$ 2.267,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000131 |
02/01/2023 |
R$ 19.096,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000132 |
02/01/2023 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000133 |
02/01/2023 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000134 |
02/01/2023 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000135 |
02/01/2023 |
R$ 3.742,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000136 |
02/01/2023 |
R$ 3.742,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000137 |
02/01/2023 |
R$ 1.333,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000138 |
02/01/2023 |
R$ 2.424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000139 |
02/01/2023 |
R$ 3.713,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000140 |
02/01/2023 |
R$ 12.897,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000141 |
02/01/2023 |
R$ 6.909,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000142 |
02/01/2023 |
R$ 2.164,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000143 |
02/01/2023 |
R$ 1.600,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000144 |
02/01/2023 |
R$ 9.315,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000145 |
02/01/2023 |
R$ 11.006,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000146 |
02/01/2023 |
R$ 436,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000147 |
02/01/2023 |
R$ 1.818,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000148 |
02/01/2023 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000149 |
02/01/2023 |
R$ 23.753,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000150 |
02/01/2023 |
R$ 1.867,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000151 |
02/01/2023 |
R$ 5.792,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000152 |
02/01/2023 |
R$ 2.545,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000153 |
02/01/2023 |
R$ 1.733,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000154 |
02/01/2023 |
R$ 1.818,00 |
|
| VLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DO CREA-MG. ART/OBRAS E SERVIÇOS |
1000155 |
02/01/2023 |
R$ 254,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000156 |
02/01/2023 |
R$ 1.818,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000157 |
02/01/2023 |
R$ 4.490,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000158 |
02/01/2023 |
R$ 2.667,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000159 |
02/01/2023 |
R$ 14.552,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000160 |
02/01/2023 |
R$ 6.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000161 |
02/01/2023 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000162 |
02/01/2023 |
R$ 3.757,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000163 |
02/01/2023 |
R$ 9.469,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000164 |
02/01/2023 |
R$ 4.864,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000165 |
02/01/2023 |
R$ 2.667,45 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000166 |
02/01/2023 |
R$ 9.526,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000167 |
02/01/2023 |
R$ 5.613,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000168 |
02/01/2023 |
R$ 5.613,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000169 |
02/01/2023 |
R$ 1.867,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000170 |
02/01/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000171 |
02/01/2023 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000172 |
02/01/2023 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000173 |
02/01/2023 |
R$ 4.864,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000174 |
02/01/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000175 |
02/01/2023 |
R$ 2.164,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGEMENTO DE RESTITUIÇAO DE DESPESAS EMERGENCIAIS DE MOTORISTA EM VIAGEM. |
1000176 |
02/01/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORA EM FUNÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE |
1000177 |
02/01/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| TERMO DE FILIAÇAO ENTRE O MUNICIPIO DE CANTAGALO MG E A UNDIME . |
1000178 |
02/01/2023 |
R$ 798,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000179 |
02/01/2023 |
R$ 2.400,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000180 |
02/01/2023 |
R$ 4.764,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000181 |
02/01/2023 |
R$ 6.303,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000182 |
02/01/2023 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000183 |
02/01/2023 |
R$ 73.290,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000184 |
02/01/2023 |
R$ 7.236,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000185 |
02/01/2023 |
R$ 3.742,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000186 |
02/01/2023 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000187 |
02/01/2023 |
R$ 2.545,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000188 |
02/01/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000189 |
02/01/2023 |
R$ 12.387,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000190 |
02/01/2023 |
R$ 3.742,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000191 |
02/01/2023 |
R$ 1.333,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000192 |
02/01/2023 |
R$ 4.352,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000193 |
02/01/2023 |
R$ 1.155,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000194 |
02/01/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ,PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1000195 |
02/01/2023 |
R$ 144.000,00 |
|
| INEXIGIBILIDADE EM FAVOR DA EMPRESA ZC EDIÇÕES MUSICAIS EIRELI, PARA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO "CANTOR ZEZÉ DI CAMARGO" PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE CANTAGALO/MG, NA DATA DE 19 DE AGOSTO DE 2023 |
1000196 |
02/01/2023 |
R$ 255.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000197 |
02/01/2023 |
R$ 1.212,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUT. DA ASSIST. ODONTOLÓGICA E SAUDE BUCAL. |
1000198 |
02/01/2023 |
R$ 4.350,84 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . |
1000199 |
02/01/2023 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 |
1000200 |
02/01/2023 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 |
1000201 |
02/01/2023 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 |
1000202 |
02/01/2023 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 |
1000203 |
02/01/2023 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADO CONFORME LEI 256/2017. |
1000204 |
02/01/2023 |
R$ 7.200,00 |
|
| PAGAMENTO REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2023 |
1000205 |
02/01/2023 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 |
1000206 |
02/01/2023 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 |
1000207 |
02/01/2023 |
R$ 7.200,00 |
|
| PAGAMENTO REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2023 |
1000208 |
02/01/2023 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 |
1000209 |
02/01/2023 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 |
1000210 |
02/01/2023 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 |
1000211 |
02/01/2023 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 |
1000212 |
02/01/2023 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 |
1000213 |
02/01/2023 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 |
1000214 |
02/01/2023 |
R$ 7.200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR O VEICULO PLACA RNO4A90 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000215 |
02/01/2023 |
R$ 259,54 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR O VEICULO PLACA PXZ-8003 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000216 |
02/01/2023 |
R$ 185,24 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR O VEICULO PLACA RUG-2J82 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000217 |
02/01/2023 |
R$ 392,92 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR O VEICULO PLACA RNO4A81 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000218 |
02/01/2023 |
R$ 259,54 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR O VEICULO PLACA RNO4A82 PERTENCENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000219 |
02/01/2023 |
R$ 819,95 |
|
| AQUIISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLA QXW-2H24 PERTENCENTE A POLICIA MILITAR. |
1000220 |
02/01/2023 |
R$ 2.200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA RFP-6E50 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000221 |
02/01/2023 |
R$ 1.510,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000222 |
02/01/2023 |
R$ 296,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 |
1000223 |
02/01/2023 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 |
1000224 |
02/01/2023 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 |
1000225 |
02/01/2023 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 |
1000226 |
02/01/2023 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 |
1000227 |
02/01/2023 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 |
1000228 |
02/01/2023 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO. |
1000229 |
02/01/2023 |
R$ 538,00 |
|
| O PRESENTENTE CONVÊNIO 01/2023 TEM POR OBJETO ESTABELECER , EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES , O DESENVOLVIMENTO DA AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FORMA COMPLEMENTAR |
1000230 |
02/01/2023 |
R$ 252.000,00 |
|
| LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM BELO HORIZONTE/ MG PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO AOS PACIENTE DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG QUE SE DESLOCAM PARA TRATAMENTO MÉDICO DURANTE O ANO 2021, SENDO QUE O IMÓVEL DEVE TER NO MINIMO: 35 LEITOS, 06 QUARTOS,04 BANHEI |
1000231 |
02/01/2023 |
R$ 54.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORA EM FUNÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE |
1000232 |
02/01/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDORA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000233 |
02/01/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA MENOR APRENDIZ CONFORME LEI 326/2021. |
1000234 |
02/01/2023 |
R$ 2.131,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA MENOR APRENDIZ CONFORME LEI 326/2021. |
1000235 |
02/01/2023 |
R$ 7.868,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000236 |
02/01/2023 |
R$ 4.972,28 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL. |
1000237 |
02/01/2023 |
R$ 1.438,07 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DE POSTOS E POLICINICAS MUNICIPAL. |
1000238 |
02/01/2023 |
R$ 2.598,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. |
1000239 |
02/01/2023 |
R$ 1.705,16 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUT. DAS ATIVIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000240 |
02/01/2023 |
R$ 353,21 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADE DA SC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1000241 |
02/01/2023 |
R$ 1.273,12 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA QOU-8593 PERTENCENTA AO TRANSPORTE ESCOLAR |
1000242 |
02/01/2023 |
R$ 997,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA FEIRA LIVRE CONFORME LEI 336/2022 . |
1000243 |
02/01/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A RESASÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA RITA CAROLINE DE CARVALHO. |
1000244 |
02/01/2023 |
R$ 2.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A RESASÃO DO CONTRATO DO (A) SERVIDOR (A) GABRIEL MARALHÃES AMARAL. |
1000245 |
02/01/2023 |
R$ 2.640,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A RESCISÃO DO CONTRATO DO (A) SERVIDOR (A) ISABELA ALMEIDA CERQUEIRA. |
1000246 |
02/01/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A RESASÃO DO CONTRATO DO (A) SERVIDOR (A) LARA DE OLIVEIRA CALDEIRA. |
1000247 |
02/01/2023 |
R$ 3.074,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS DE MOTORISTA EM FUNÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000248 |
02/01/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIA DE MOTORISTA EM FUNÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, |
1000249 |
02/01/2023 |
R$ 300,00 |
|
| SERVIÇOS MEDICOS GENICOLOGICO E OBSTRETA PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG |
1000250 |
02/01/2023 |
R$ 43.200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICA PARA FAMILIAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000251 |
02/01/2023 |
R$ 2.706,90 |
|
| REALIZAÇÃO DE PARECER TÉCNICO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA DE IMÓVEIS PARA AVALIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO SENDO AVALIADO O VALOR ANTES E DEPOIS DA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS LOCAIS. |
1000252 |
02/01/2023 |
R$ 30.000,00 |
|
| CREDENCIAMENTO DE IMÓVEIS PARA ALUGUEL SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG PARA SERVIREM DE MORADIA A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000253 |
02/01/2023 |
R$ 1.600,00 |
|
| ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1000254 |
02/01/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANGÉLICA CARDOSO NUNES, N°03 CENTRO DE CANTAGALO MG , VISANDO ATENDER AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO - CONSELHO TUTELAR |
1000255 |
02/01/2023 |
R$ 7.200,00 |
|
| IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA SIMÃO DA CUNHA, N°109, CENTRO CANTAGALO MG, VISANDO DESTA FORMA ATENDER AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO - ACOMODAÇÃO DAS BARRACAS DE FEIRA LIVRE |
1000256 |
02/01/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| MÓVEL LOCALIZADO A RUA NATIVIDADE CARDOSO NUNES , N°46 CENTRO DE CANTAGALO MG, VISANDO DESTA FORMA ATENDER AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO -APAE |
1000257 |
02/01/2023 |
R$ 7.200,00 |
|
| IMÓVEL LOCALIZADO A RUA AVENIDA PEÇANHA, N°S/N , CENTRO DE CANTAGALO MG, VISANDO DESTA FORMA ATENDER AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO - NASF |
1000258 |
02/01/2023 |
R$ 7.200,00 |
|
| IMÓVEL LOCALIZADO A RUA AVENIDA PEÇANHA N°969 CENTRO DE CANTAGALO MG , VISANDO DESTA FORMA ATENDER AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA EMATER |
1000259 |
02/01/2023 |
R$ 7.200,00 |
|
| IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO LEAL,N°125 CENTRO CANTAGALO MG, VISANDO DESTA FORMA ATENDER AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO - TRIBUTAÇÃO |
1000260 |
02/01/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| IMÓVEL LOCALIZADO A TRAVESSA MARIA PAULA, N°101, CENTRO DE CANTAGALO MG , VISANDO DESTA FORMA ATENDER AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO _ DELEGACIA QUARTEL DE POLICIA MILITAR |
1000261 |
02/01/2023 |
R$ 13.200,00 |
|
| IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSAFÁ CARVALHO,N°15, CENTRO DE CANTAGALO MG , VISANDO DESTA FORMA ATENDER AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO - FUNDAÇÃO DA SAÚDE (CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO) |
1000262 |
02/01/2023 |
R$ 7.200,00 |
|
| IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MONSENHOR AMARAL ,N°101, CENTRO, CANTAGALO MG VISANDO DESTA FORMA ATENDER AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO-PSF |
1000263 |
02/01/2023 |
R$ 13.200,00 |
|
| IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO LEAL N°74 CENTREO DE CANTAGALO MG, VISANDO DESTA FORMA ATENDER AO FUNCIONAMENTO E INSATLAÇÃO - ARQUIVO ( MORTO) DA ADMINISTRAÇÃO : |
1000264 |
02/01/2023 |
R$ 7.200,00 |
|
| IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CLEMENTE AFONSO,N°247,CENTRO CANTAGALO MG,VISANDO DESTA FORMA ATENDER AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO- CREAS: |
1000265 |
02/01/2023 |
R$ 7.200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO ENFRENTE A IGREJA CATALICO NA AV. PEÇANHA NESTE MUNICIPIO. |
1000266 |
02/01/2023 |
R$ 5.103,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BARRA DA MESA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. |
1000267 |
02/01/2023 |
R$ 1.701,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO |
1000268 |
02/01/2023 |
R$ 31.200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUT DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1000269 |
02/01/2023 |
R$ 78.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1000270 |
02/01/2023 |
R$ 54.600,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1000271 |
02/01/2023 |
R$ 78.000,00 |
|
| IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO. |
1000272 |
02/01/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA /CLINICO GERAL PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO |
1000273 |
02/01/2023 |
R$ 96.000,00 |
|
| SERVIÇOS TECNICOS PARA REPARO LIMPEZA INSTALAÇÃO E DESISTALÃÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA MANUT DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1000274 |
02/01/2023 |
R$ 4.850,00 |
|
| MANUTENÇÃO MENSAL DO SERVIÇO E DISPONIVILIZAÇÃO DA PLATAFORMA PARA ACESSO AOS DADOS DE RASTREAMENTO VEICULOS PLACAS RUG2J82 RUI3J97PXZ 8003 RNO4A81 RNO4A90 RNO4A82 QPN2064 RFP6E50 E RTU8B72 . |
1000275 |
02/01/2023 |
R$ 5.394,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, RELACIONADOS A ELABORAÇÃO DE LISTA DE DADOS. PLANILHAS1 LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOINFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS ORÇAMENTÁRIAS |
1000276 |
02/01/2023 |
R$ 24.000,00 |
|
| REF. A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG |
1000277 |
02/01/2023 |
R$ 100.800,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATUAR NO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA - PSF-ANTONIO JANUÁRIO DE OLIVEIRA. |
1000278 |
02/01/2023 |
R$ 144.000,00 |
|
| LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL, COM 10.000M², PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO PARA DEPÓSITOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS. |
1000279 |
02/01/2023 |
R$ 36.000,00 |
|
| IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MONSENHOR AMARAL, N°93, CENTRO, CANTAGALO MG, VISANDO DESTA FORMA ATENDER AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000280 |
02/01/2023 |
R$ 13.200,00 |
|
| IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DA CASCALHEIRA ,N°169 CENTRO DE CANTAGALO MG , VISANDO DESTA FORMA ATENDER AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO - TELECENTRO |
1000281 |
02/01/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| CREDENCIAMENTO DE IMÓVEIS PARA ALUGUEL SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG PARA SERVIREM DE MORADIA A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000282 |
02/01/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS MÉDICOS (CLÍNICO GERAL) |
1000283 |
02/01/2023 |
R$ 60.000,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA E TRIBUTÁRIA REGULADO PELO DECRETO LEI 9295/46 VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL COMPLEMENTAR |
1000284 |
02/01/2023 |
R$ 118.320,00 |
|
| CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURIDICA, PARA PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE FARMÁCIA NOS QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. |
1000285 |
02/01/2023 |
R$ 15.756,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000286 |
02/01/2023 |
R$ 28.707,70 |
|
| Contratação de 01 (um) Profissional para prestação de serviços de FARMACÊUTICO.O Profissional deverá prestação de serviços listados abaixo e em atendimentos aos programas existentes no município junto à Unidade de Saúde, sob a supervisão do Secretá |
1000287 |
02/01/2023 |
R$ 37.800,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA ÀS FAMILIAS. |
1000288 |
02/01/2023 |
R$ 24.000,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO COMO PÁTIO PARA GUARDAR OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. |
1000289 |
02/01/2023 |
R$ 12.300,00 |
|
| CREDENCIAMENTO DE IMÓVEIS PARA ALUGUEL SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG PARA SERVIREM DE MORADIA A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000290 |
02/01/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇAO TORRE REPETIDORA DE TV |
1000291 |
02/01/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| SERVIÇO SOCIAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REF. ESPECIAL. ASSISTENCIA SOCIAL CREAS. |
1000292 |
02/01/2023 |
R$ 24.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO RATEIO DO MÊS DE |
1000293 |
02/01/2023 |
R$ 49.950,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIO PARA O VEICULO PLACA QOU-8593 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR |
1000294 |
04/01/2023 |
R$ 473,20 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000295 |
04/01/2023 |
R$ 9.534,11 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000296 |
04/01/2023 |
R$ 6.508,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADO CONFORME A LEI 256/2017 |
1000297 |
04/01/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADO CONFORME A LEI 256/2017.. |
1000298 |
04/01/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000299 |
04/01/2023 |
R$ 11.111,50 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA PMDE- ADO LC 176/2020. |
1000300 |
04/01/2023 |
R$ 183,36 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS PERTENCENTA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000301 |
05/01/2023 |
R$ 70.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS PERTENCENTA A SEC. MUNICIPAL ESTRADAS E RODAGENS. |
1000302 |
05/01/2023 |
R$ 49.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA MANUT. DO VEICULO PERTENCENTA A POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. |
1000303 |
05/01/2023 |
R$ 26.700,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA MANUT. DOS VEICULOS PERTENCENTA A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000304 |
05/01/2023 |
R$ 53.400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS PERTENCENTA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000305 |
05/01/2023 |
R$ 105.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS PERTENCENTA A POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. |
1000306 |
05/01/2023 |
R$ 70.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA MANUT. DOS VEICULOS PERTENCENTA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1000307 |
05/01/2023 |
R$ 42.900,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE. |
1000308 |
05/01/2023 |
R$ 80.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 14879-4. |
1000309 |
05/01/2023 |
R$ 129,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 18292-3. |
1000310 |
05/01/2023 |
R$ 2.050,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 18273-7. |
1000311 |
05/01/2023 |
R$ 316,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA. |
1000312 |
05/01/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO DO BANCO DO BRASIL NA CONTA. |
1000313 |
05/01/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 14527-0. |
1000314 |
05/01/2023 |
R$ 4.694,50 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022. |
1000315 |
05/01/2023 |
R$ 10.769,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA SOCIAL BOLSA APRENDIZAGEM PROFISSIONAL. |
1000316 |
05/01/2023 |
R$ 42.957,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA SOCIAL BOLSA APRENDIZAGEM PROFISSIONAL. |
1000317 |
05/01/2023 |
R$ 13.986,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A DEZEMBRO DE 2022.. |
1000318 |
05/01/2023 |
R$ 10.510,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO DO BANCO DO BRASIL NA CONTA. |
1000319 |
05/01/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTAS DE RECEITAS FEDERAIS CREDITADAS PARA O MUNICÍPIO NO DECORRER DO ANO DE 2022. BASE DE CÁLCULO CIDE. |
1000320 |
05/01/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 502002-6. |
1000321 |
05/01/2023 |
R$ 4.199,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO. |
1000322 |
05/01/2023 |
R$ 139,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000323 |
05/01/2023 |
R$ 1.621,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PARCELAMENTO 00490/2020 JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS. |
1000324 |
05/01/2023 |
R$ 13.025,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA E DIST. A CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1000325 |
10/01/2023 |
R$ 2.072,50 |
|
| REALIZAÇÃO DE FESTA DO CARNAFORRÔ EM CANTAGALO MG, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2023REFERENTE A 1 PARCELA. |
1000327 |
10/01/2023 |
R$ 31.190,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA E DIST. A CARENTES. |
1000328 |
10/01/2023 |
R$ 1.522,69 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA E DIST. A CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1000329 |
10/01/2023 |
R$ 975,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA E DIST. A CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1000330 |
10/01/2023 |
R$ 960,00 |
|
| REFERENTE A UMA CONSULTA COM UROLOGISTA , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000332 |
10/01/2023 |
R$ 200,00 |
|
| CIRURGIA (VARICECTOMIA BILATERAL ) MARIA DO SOCOCORRO GONÇALVES , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000333 |
10/01/2023 |
R$ 3.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DO CREA-MG. |
1000334 |
10/01/2023 |
R$ 96,62 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC MUNICIPAL DE ASSINTENCIA SOCIAL |
1000335 |
10/01/2023 |
R$ 263,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DAS DO ENSINO FUNDAMENTALNESTE MUNICIPIO ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000340 |
10/01/2023 |
R$ 3.848,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGEMENTO DE RESTITUIÇAO DE DESPESAS EMERGENCIAIS DE MOTORISTA EM VIAGEM. |
1000341 |
10/01/2023 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDOR (A) EM FUNÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000342 |
10/01/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA DE SERVIDOR ( A) EM FUNÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000343 |
10/01/2023 |
R$ 560,00 |
|
| SERVIÇOS MECANICO DE RETIFICA DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000344 |
10/01/2023 |
R$ 14.290,00 |
|
| REF. SERVIÇOS MECANICO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QOU-8593 PERTECENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000345 |
10/01/2023 |
R$ 925,54 |
|
| REF. SERVIÇOS MECANICO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QOU-8598 PERTECENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000346 |
10/01/2023 |
R$ 814,72 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC, MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000347 |
10/01/2023 |
R$ 18.364,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC, MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000348 |
10/01/2023 |
R$ 487,84 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC, MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000349 |
10/01/2023 |
R$ 3.658,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA E DIST. A CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1000350 |
10/01/2023 |
R$ 2.175,34 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA E DIST. A CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1000351 |
10/01/2023 |
R$ 1.121,46 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA E DIST. A CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1000352 |
10/01/2023 |
R$ 1.121,46 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA E DIST. A CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1000353 |
10/01/2023 |
R$ 1.303,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA E DIST. A CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1000354 |
10/01/2023 |
R$ 1.692,31 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA E DIST. A CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1000355 |
10/01/2023 |
R$ 1.245,22 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA E DIST. A CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1000356 |
10/01/2023 |
R$ 1.522,69 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA E DIST. A CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1000357 |
10/01/2023 |
R$ 2.343,97 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA E DIST. A CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1000358 |
10/01/2023 |
R$ 684,50 |
|
| TRANSFERENCIA DO PACIENTE ALESSANDRO DA SILVA FERREIRA NO DIA 27/12/22 PARA GOV. VALADARES MG PACIENTE VITIMA DE TRAUMATISMO CRANIANO . |
1000359 |
11/01/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| RESSONANCIA MAGNÉTICA DO GRÂNIO PARA JOSÉ TOMAS VIEIRA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000360 |
12/01/2023 |
R$ 650,00 |
|
| RESSONANCIA MAGNÉTICA DE MULTPARAMÉTRIC A DE PRÓSTATA PARA JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000361 |
12/01/2023 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000362 |
12/01/2023 |
R$ 2.667,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000363 |
12/01/2023 |
R$ 6.817,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000364 |
12/01/2023 |
R$ 14.552,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000365 |
12/01/2023 |
R$ 5.883,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000366 |
12/01/2023 |
R$ 3.937,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000367 |
12/01/2023 |
R$ 9.069,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000368 |
12/01/2023 |
R$ 4.864,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000369 |
12/01/2023 |
R$ 1.867,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000370 |
12/01/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000371 |
12/01/2023 |
R$ 9.355,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000372 |
12/01/2023 |
R$ 3.112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000373 |
12/01/2023 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000374 |
12/01/2023 |
R$ 3.771,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000375 |
12/01/2023 |
R$ 4.864,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000376 |
12/01/2023 |
R$ 3.696,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000377 |
12/01/2023 |
R$ 2.164,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000378 |
12/01/2023 |
R$ 2.400,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000379 |
12/01/2023 |
R$ 4.764,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000380 |
12/01/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000381 |
12/01/2023 |
R$ 5.278,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000382 |
12/01/2023 |
R$ 2.000,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000383 |
12/01/2023 |
R$ 22.219,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000384 |
12/01/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000385 |
12/01/2023 |
R$ 1.692,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000386 |
12/01/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000387 |
12/01/2023 |
R$ 12.968,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000388 |
12/01/2023 |
R$ 1.562,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000389 |
12/01/2023 |
R$ 18.424,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000390 |
12/01/2023 |
R$ 7.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000391 |
12/01/2023 |
R$ 3.333,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000392 |
12/01/2023 |
R$ 911,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000393 |
12/01/2023 |
R$ 2.635,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000394 |
12/01/2023 |
R$ 1.333,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000395 |
12/01/2023 |
R$ 2.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000396 |
12/01/2023 |
R$ 12.958,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000397 |
12/01/2023 |
R$ 7.125,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000398 |
12/01/2023 |
R$ 3.684,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000399 |
12/01/2023 |
R$ 1.600,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000400 |
12/01/2023 |
R$ 2.164,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000401 |
12/01/2023 |
R$ 21.678,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000402 |
12/01/2023 |
R$ 1.333,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000403 |
12/01/2023 |
R$ 3.537,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000404 |
12/01/2023 |
R$ 3.515,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000405 |
12/01/2023 |
R$ 6.835,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000406 |
12/01/2023 |
R$ 6.236,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000407 |
12/01/2023 |
R$ 2.235,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000408 |
12/01/2023 |
R$ 1.822,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000409 |
12/01/2023 |
R$ 70.389,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000410 |
12/01/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000411 |
12/01/2023 |
R$ 1.562,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000412 |
12/01/2023 |
R$ 12.921,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000413 |
12/01/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000414 |
12/01/2023 |
R$ 2.267,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000415 |
12/01/2023 |
R$ 1.155,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000416 |
12/01/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000417 |
12/01/2023 |
R$ 3.742,04 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000418 |
12/01/2023 |
R$ 12.042,40 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000419 |
12/01/2023 |
R$ 27.686,60 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000420 |
12/01/2023 |
R$ 2.199,42 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000421 |
12/01/2023 |
R$ 3.802,79 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000422 |
12/01/2023 |
R$ 464,81 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000423 |
12/01/2023 |
R$ 4.331,17 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000424 |
12/01/2023 |
R$ 12.173,20 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000425 |
12/01/2023 |
R$ 3.949,49 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000426 |
12/01/2023 |
R$ 2.165,90 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000427 |
12/01/2023 |
R$ 5.274,28 |
|
| AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO |
1000428 |
12/01/2023 |
R$ 186,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO |
1000429 |
12/01/2023 |
R$ 373,20 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000430 |
12/01/2023 |
R$ 445,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1077468-91. |
1000431 |
13/01/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000432 |
13/01/2023 |
R$ 6.798,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000433 |
13/01/2023 |
R$ 4.602,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000434 |
13/01/2023 |
R$ 1.333,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000435 |
13/01/2023 |
R$ 5.458,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000436 |
13/01/2023 |
R$ 3.742,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000437 |
13/01/2023 |
R$ 1.733,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000438 |
13/01/2023 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000439 |
13/01/2023 |
R$ 1.333,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000440 |
13/01/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000441 |
13/01/2023 |
R$ 1.692,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000442 |
13/01/2023 |
R$ 4.985,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000443 |
13/01/2023 |
R$ 2.000,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000444 |
13/01/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000445 |
13/01/2023 |
R$ 2.382,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000446 |
13/01/2023 |
R$ 7.147,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000447 |
13/01/2023 |
R$ 1.562,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000448 |
13/01/2023 |
R$ 1.562,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000449 |
13/01/2023 |
R$ 9.071,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000450 |
13/01/2023 |
R$ 16.003,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000451 |
13/01/2023 |
R$ 4.360,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000452 |
13/01/2023 |
R$ 3.742,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000453 |
13/01/2023 |
R$ 15.885,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000454 |
13/01/2023 |
R$ 1.692,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000455 |
13/01/2023 |
R$ 10.249,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000456 |
13/01/2023 |
R$ 7.175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000457 |
13/01/2023 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000458 |
13/01/2023 |
R$ 9.710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000459 |
13/01/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000460 |
13/01/2023 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000461 |
13/01/2023 |
R$ 11.291,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000462 |
13/01/2023 |
R$ 1.562,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000463 |
13/01/2023 |
R$ 13.510,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000464 |
13/01/2023 |
R$ 2.213,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000465 |
13/01/2023 |
R$ 6.985,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000466 |
13/01/2023 |
R$ 33.960,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000467 |
13/01/2023 |
R$ 1.733,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000468 |
13/01/2023 |
R$ 23.853,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000469 |
13/01/2023 |
R$ 157.401,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000470 |
13/01/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000471 |
13/01/2023 |
R$ 4.490,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000472 |
13/01/2023 |
R$ 3.742,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000473 |
13/01/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000474 |
13/01/2023 |
R$ 4.388,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000475 |
13/01/2023 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000476 |
13/01/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000477 |
13/01/2023 |
R$ 15.883,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000478 |
13/01/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000479 |
13/01/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000480 |
13/01/2023 |
R$ 12.369,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000481 |
13/01/2023 |
R$ 1.867,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000482 |
13/01/2023 |
R$ 911,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000483 |
13/01/2023 |
R$ 2.126,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000484 |
13/01/2023 |
R$ 3.742,04 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000485 |
13/01/2023 |
R$ 8.747,20 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000486 |
13/01/2023 |
R$ 10.173,80 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000487 |
13/01/2023 |
R$ 1.976,26 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000488 |
13/01/2023 |
R$ 2.713,07 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000489 |
13/01/2023 |
R$ 1.743,42 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000490 |
13/01/2023 |
R$ 4.709,05 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000491 |
13/01/2023 |
R$ 11.532,40 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000492 |
13/01/2023 |
R$ 9.967,75 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000493 |
13/01/2023 |
R$ 10.434,20 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000494 |
13/01/2023 |
R$ 38.867,40 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SETORES DE: CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, CONVÊNIOS E LEIS E DECRETOS. |
1000500 |
14/01/2023 |
R$ 14.400,00 |
|
| ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NA FORMA DA LEI FEDERAL 12.527/2011, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DA PLATAFORMA DE AMBOS, A MIGRAÇÃO DE DADOS DO SICOM-TEC/MG A PARTIR DE 2013 |
1000501 |
14/01/2023 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA WANUZA SILVA FERREIRA. |
1000508 |
16/01/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Locação de Imóvel para Atender a Família da Sra. VITORIA MOREIRA ARCANJO CPF 149701876-57 |
1000509 |
16/01/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| Locação de Imóvel para Atender a Família da Sra. DULCINEIA GONÇALVES DA SILVA CPF-084727376-83 |
1000510 |
16/01/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| AQUISIÇAO DE VENTILADOR PARA MANUT . DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO. |
1000511 |
17/01/2023 |
R$ 167,38 |
|
| AQUISIÇAO DE VENTILADOR PARA MANUT . DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS |
1000512 |
17/01/2023 |
R$ 167,38 |
|
| AQUISIÇAO DE VENTILADOR PARA MANUT . DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO |
1000513 |
17/01/2023 |
R$ 167,38 |
|
| PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE, SEC. DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS. |
1000514 |
17/01/2023 |
R$ 265,77 |
|
| EPILAÇÃO DE CILOS DE GRALDA DO SOCORRO BRUNO CARNEIRO, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000518 |
18/01/2023 |
R$ 550,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA RUG-2J82 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000519 |
18/01/2023 |
R$ 462,63 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA RUI-3J97 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000520 |
18/01/2023 |
R$ 2.860,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIO PARA O VEICULO PLACA QOU8593 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR |
1000521 |
18/01/2023 |
R$ 1.173,45 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1000529 |
19/01/2023 |
R$ 2.111,02 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA. |
1000530 |
19/01/2023 |
R$ 975,14 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1000531 |
19/01/2023 |
R$ 1.031,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPLEMENTO ALIMENTAR CONFORME REALATORIO SOCIAL. |
1000532 |
19/01/2023 |
R$ 477,00 |
|
| REFERENTE A CIRURGIA DE RAISSA GONÇALVES DE ALMEIDA CIRURGIA+ANESTESISTA+ INTRUMENTADOR + ELETROCARDIOGRAMA + RISCO ANESTESICO+ TESTE DE COVID. CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000533 |
19/01/2023 |
R$ 3.104,00 |
|
| REF. A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO , AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº 01/2023 EXTRATO DO EDITAL , PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2023 |
1000541 |
20/01/2023 |
R$ 398,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPOTIVOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LASER. |
1000542 |
20/01/2023 |
R$ 1.703,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000543 |
20/01/2023 |
R$ 471,67 |
|
| atendimento à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Obras Públicas do Município de Cantagalo/MG e especificações no Edital e Anexos, exercício 2022. Tipo: menor preço global, alor global estimado de R$ 311.103,54 (trezentos e onze mil e cento e |
1000544 |
20/01/2023 |
R$ 66.755,90 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000553 |
23/01/2023 |
R$ 39.300,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL, NA PLATAFORMA WEB, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CONVERSÃO, MIGRAÇÃO DE BASES DE DADOS EXISTENTES, SUPORTE TÉCNI |
1000554 |
23/01/2023 |
R$ 17.580,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIO PARA O VEICULO PLACA OPN-2748 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR |
1000556 |
24/01/2023 |
R$ 3.109,11 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENCÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1000557 |
24/01/2023 |
R$ 811,36 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALR PARA MANUT. DA ATENCÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1000558 |
24/01/2023 |
R$ 11.143,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENCÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1000559 |
24/01/2023 |
R$ 800,05 |
|
| AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO |
1000560 |
24/01/2023 |
R$ 311,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 757-1. |
1000565 |
25/01/2023 |
R$ 660,00 |
|
| REFERENTE A UMA POSTECTOMIA PARA PACIENTE KEIDSON RODRIGUES FRANCA , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000566 |
25/01/2023 |
R$ 1.875,00 |
|
| REF A RESSONÃNCIA MAGNETICA DO CRÂNIO PARA PRISCILA APARECIDA BORGES SILVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000572 |
26/01/2023 |
R$ 700,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA DE LIXO EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DE CANTAGALO MG |
1000573 |
26/01/2023 |
R$ 13.104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 21235-0. |
1000574 |
24/01/2023 |
R$ 500,00 |
|
| REF. A HOSPEDAGENS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000577 |
27/01/2023 |
R$ 585,00 |
|
| CONSULTA MÉDICA PARA PACIENTE SILVANIA GONÇALVES FERREIRA , CONFORME RELTORIO SOCIAL. |
1000578 |
27/01/2023 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE AUTONOMOS, RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000580 |
30/01/2023 |
R$ 6.947,69 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE AUTONOMOS, RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000581 |
30/01/2023 |
R$ 5.263,46 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1000582 |
30/01/2023 |
R$ 533,95 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO SDE LOCAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIO PARA MANUT . DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. |
1000583 |
30/01/2023 |
R$ 5.327,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA E PRE-MISTURA A FRIO PARA REPARO DAS RUAS DESTA CIDADE. |
1000584 |
30/01/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA ONLINE DA FERRAMENTA BANCO DE PREÇOS, QUE SE CONSTITUI EM BANCO DE DADOS DESENVOLVIDO PARA AUXILIAR TODAS AS FASES DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA D |
1000585 |
30/01/2023 |
R$ 4.260,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1000586 |
30/01/2023 |
R$ 124,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADE DA FARMACIA DE MINAS NESTE MUNCIPIO |
1000587 |
30/01/2023 |
R$ 17.699,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000588 |
30/01/2023 |
R$ 1.631,50 |
|
| REF A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1000589 |
30/01/2023 |
R$ 574,25 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENCÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1000590 |
31/01/2023 |
R$ 7.873,14 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL CRAS. |
1000591 |
31/01/2023 |
R$ 174,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000593 |
31/01/2023 |
R$ 180,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000594 |
31/01/2023 |
R$ 84,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000595 |
31/01/2023 |
R$ 71,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000596 |
31/01/2023 |
R$ 318,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000597 |
31/01/2023 |
R$ 106,00 |
|
| SERVIÇOS EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO/MGREF AO MES DE JANEIRO/2023. |
1000598 |
31/01/2023 |
R$ 3.284,37 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA QOU-8598 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR |
1000600 |
31/01/2023 |
R$ 11.400,00 |
|
| TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE O MUNICÍPIO DE CANTAGALO-MG E O COGEMAS/MG |
1000601 |
31/01/2023 |
R$ 150,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000602 |
31/01/2023 |
R$ 241,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000603 |
31/01/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000604 |
31/01/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS DE SERVIDORA EM FUNÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000605 |
31/01/2023 |
R$ 500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEST. A MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1000606 |
31/01/2023 |
R$ 80.100,00 |
|
| CONTRATAÇÃ0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA E CONSULTORIA PARA LANÇAMENTO DE SOLICITAÇÕES CEMIG. |
1000607 |
31/01/2023 |
R$ 72.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADO CONFORME A LEI 256/2017. |
1000608 |
30/01/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADO CONFORME A LEI 256/2017.. |
1000609 |
30/01/2023 |
R$ 6.000,00 |
|