| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000622 |
02/02/2023 |
R$ 26.700,00 |
|
| TRANSPORTE DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO DA PACIENTE TATIANE MARIA SANTOS GONÇALVES DO HOSPITAL DE PEÇANHA /MG AO HOSPITAL DE BELO HORIZONTE /MG EM 01/02/2023 CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000623 |
02/02/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE BOBINA TERMICA 57X150 PARA 3 CAIXA COM 8 BOBINAS P/MANUT DO SISTEMA PONTO DE CARTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG. |
1000624 |
02/02/2023 |
R$ 318,00 |
|
| SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA REDE DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG DEDETIZAÇÃO CONTRA BARATA, ARANHAS E FORMIGAS NAS ESCOLAS : CABAÇAL,: BOM COMEÇO SÃO FÉLIX APAE E SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000625 |
02/02/2023 |
R$ 2.780,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000626 |
02/02/2023 |
R$ 140.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE SUPLEMNTO ALIMENTAR PARA PACIENTE NESTE MUNICIPIO |
1000627 |
02/02/2023 |
R$ 440,86 |
|
| CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL NA ESPECIALIDADE CLINICA EM PEDIÁTRICA NO MUNÍPIO DE CANTAGALO/ MG |
1000628 |
02/02/2023 |
R$ 96.000,00 |
|
| LICENÇA DE USO TEMPORÁRIO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA, EM NUVEM / MANUTENÇÃO / SUPORTE . |
1000629 |
02/02/2023 |
R$ 43.560,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA, NO ÃMBITO EXCLUSIVO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA O FIM DE ACOMPANHAMENTO JUDICAIL, ESPECIFICAMENTE EM 2 INSTÂNCIA E INSTÂNCIAS SUPERIORES (STJ/STF/TST), INCLUSIVE NOS ATOS PROCESSUAIS PE |
1000630 |
02/02/2023 |
R$ 72.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENCÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1000635 |
03/02/2023 |
R$ 2.479,22 |
|
| PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE, SEC. DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS. |
1000636 |
03/02/2023 |
R$ 442,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PROGRAMA FEIRA LIVRE QUE BENEFICIA FAMILIAS OU PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE DE ACORDO COM A LEI N° 336 DE 04 DE FEVERIRO 2022 |
1000637 |
03/02/2023 |
R$ 10.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA DE SERVIDORA EM FUNÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE .. |
1000638 |
03/02/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA DE SERVIDORA EM FUNÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE .. |
1000639 |
03/02/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIA DE MOTORISTA EM FUNÇAO DA SECRETARIA |
1000640 |
03/02/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO DO BANCO DO BRASIL NA CONTA. |
1000641 |
03/02/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| SERVIÇOS DE CONSULTA NEUROLOGO PARA PACIENTE MARCCOS PATRICIO NONATO , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000655 |
06/02/2023 |
R$ 350,00 |
|
| SERVIÇOS DE ANÁLSES CLINICAS RFERENTE A O.S.9906 CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000656 |
06/02/2023 |
R$ 170,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENCÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1000657 |
06/02/2023 |
R$ 36.546,60 |
|
| SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM ENGENHARIA AMBIENTAL |
1000658 |
06/02/2023 |
R$ 30.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO |
1000663 |
07/02/2023 |
R$ 292,97 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETROESCAVADERIA PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000664 |
07/02/2023 |
R$ 16.031,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA PATROL MONOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000665 |
07/02/2023 |
R$ 1.041,19 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ORGANIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO-MG |
1000666 |
07/02/2023 |
R$ 34.800,00 |
|
| REF. A DUAS DOSE DA VACINA DE : ENZO GABRIEL DAMASCENO SANTOS, CONFORME RELATORIO SOCAIL EM ANEXO. |
1000669 |
08/02/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO ONIBUS PLACA KOD-1897 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR . |
1000670 |
08/02/2023 |
R$ 1.369,97 |
|
| SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO ONIBUS PLACA OPN-2748 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR . |
1000671 |
08/02/2023 |
R$ 1.179,99 |
|
| REFERENTE A CIRURGIA DA PACIENTE : ISADORA MIRANDA NASCIMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000672 |
08/02/2023 |
R$ 2.714,00 |
|
| DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO ESTATUAL DAE. |
1000675 |
09/02/2023 |
R$ 265,77 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO |
1000677 |
09/02/2023 |
R$ 3.621,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000678 |
09/02/2023 |
R$ 2.445,50 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA O VEICULO GLT-8631 PERTENCENTE A SEC. DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1000679 |
09/02/2023 |
R$ 699,00 |
|
| REF A PACOTE CIRURGICO DA PACIENTE RAISSA GONÇALVES DE ALMEIDA, CONFORME RELATORIO SOCIAL |
1000683 |
10/02/2023 |
R$ 2.200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENCÃO BASICA EM SAUDE. |
1000684 |
10/02/2023 |
R$ 878,28 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPOTIVOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LASER. |
1000685 |
10/02/2023 |
R$ 1.798,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORA EM FUNÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000687 |
11/02/2023 |
R$ 300,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. |
1000694 |
12/02/2023 |
R$ 1.253,52 |
|
| SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUT. DOS VEICULOS PLACA RNO4A82 PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1000700 |
13/02/2023 |
R$ 1.999,99 |
|
| SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E TROCA DE PNEUSPARA MANUT. DOS VEICULOS PLACA RNO4A82 PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1000701 |
13/02/2023 |
R$ 136,00 |
|
| SERVIÇOS DE REMENDO DE PNEUS PARA MANUT. DOS VEICULOS PLACA RNO4A82 PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1000702 |
13/02/2023 |
R$ 134,98 |
|
| SERVIÇOS MECANICO , REMENDO DE PNEUS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUT. DOS VEICULOS PLACA RNO4A81 PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1000703 |
13/02/2023 |
R$ 139,98 |
|
| SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA RNO4A90 PERTENCENTE PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE . |
1000704 |
13/02/2023 |
R$ 124,98 |
|
| SERVIÇOS MECANICO , PARA O VEICULO PLACA RUI3J97 PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1000705 |
13/02/2023 |
R$ 44,00 |
|
| SERVIÇOS MECANICO , PARA O VEICULO PLACA RUG2J82 PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1000706 |
13/02/2023 |
R$ 139,96 |
|
| SERVIÇOS MECANICO , PARA O VEICULO PLACA RNO4A86 PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1000707 |
13/02/2023 |
R$ 199,98 |
|
| SERVIÇOS MECANICO , PARA O VEICULO PLACA PXZ-8003 PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1000708 |
13/02/2023 |
R$ 99,96 |
|
| SERVIÇOS MECANICO , PARA O VEICULO PLACA QON-7451 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000709 |
13/02/2023 |
R$ 49,98 |
|
| AQUISIÇAO DE MUDA PARA MANUT. DAS ATIVIDADE E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS NESTE MUNICIPIO. |
1000710 |
13/02/2023 |
R$ 1.150,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO-MG |
1000711 |
13/02/2023 |
R$ 59.999,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE TONER PARA AS IMPRESSORAS PERTENCE A SEC. MUNCIPAL DE ADIMINISTRAÇÃO |
1000712 |
13/02/2023 |
R$ 559,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO-MG |
1000713 |
13/02/2023 |
R$ 28.600,00 |
|
| REF A EXAMES DE TOMOGRAFIA REALIZADO PARA CANTAGALO MG NO MES DE JANEIRO/2023 |
1000716 |
14/02/2023 |
R$ 4.356,00 |
|
| REF A EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS PARA CANTAGALO MG, NO MES DE JANEIRO/2023 |
1000717 |
14/02/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE URANAS FUNEBRES PARA SEPULTAMENTO DE SEBASTIÃO RODRIGUES DE MOURA E SANDRA MARIA DA SILVA SABINO , CONFORME RELATORIO SOCIAL |
1000722 |
15/02/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| REF A VIAGEM DE CANTAGALO /MG À GOV. VALADARE PARA BUSCAR O CORPO DE SANDRA MARIA DA SILVA SABINO , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000723 |
15/02/2023 |
R$ 1.007,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE HOSPITALAR PARA MANUT. DA ATENCÃO BASICA EM SAUDE. |
1000724 |
15/02/2023 |
R$ 8.860,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO DE MEMÓRIA (PEN DRIVE PARA MANT DAS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1000725 |
15/02/2023 |
R$ 52,00 |
|
| AVISO DE LICITAÇAO , TOMADA DE PRÇOS Nº 002/2023, PROCESSO Nº 020/2023 |
1000726 |
15/02/2023 |
R$ 398,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1000728 |
16/02/2023 |
R$ 1.191,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1000729 |
16/02/2023 |
R$ 3.298,38 |
|
| AQUIISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO INJETAVEL PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1000730 |
16/02/2023 |
R$ 6.548,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICO PARA MANUT DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1000731 |
16/02/2023 |
R$ 9.239,15 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1000732 |
16/02/2023 |
R$ 923,82 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUT. DA SEC. MUNCIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1000733 |
16/02/2023 |
R$ 3.820,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1000734 |
16/02/2023 |
R$ 1.076,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. |
1000735 |
16/02/2023 |
R$ 6.018,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1000736 |
16/02/2023 |
R$ 3.791,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS E ASSESSORIO PARA O VEICULO PLACA RNO-4A82 DEST. MANUT. DOS VEICULOS DA SAUDE |
1000738 |
16/02/2023 |
R$ 1.881,39 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS E ASSESSORIO PARA O VEICULO PLACA RUI3J97 DEST. MANUT. DOS VEICULOS DA SAUDE |
1000739 |
16/02/2023 |
R$ 253,76 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS E ASSESSORIO PARA O VEICULO PLACA RNO-4A82 DEST. MANUT. DOS VEICULOS DA SAUDE |
1000740 |
16/02/2023 |
R$ 1.220,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE |
1000741 |
16/02/2023 |
R$ 532,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. |
1000742 |
16/02/2023 |
R$ 826,60 |
|
| REF. A 4ª MEDIÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA AREA DE FESTA NO BAIRRO OLINDA LEAL EM CANTAGALO/MG |
1000743 |
16/02/2023 |
R$ 54.094,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUT. DP CEMTRP REF ESPC. ASSIS. SOCIAL . CREAS. |
1000745 |
16/02/2023 |
R$ 1.199,40 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE AUTONOMOS, RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000746 |
17/02/2023 |
R$ 5.263,46 |
|
| EMPENHO RFENRENTE A RECISSÃO DE CONTRATO DE ARLEM CRISTIAN MARTINS ARAUJO. |
1000747 |
17/02/2023 |
R$ 2.459,97 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE AUTONOMOS, RELATIVA A JANEIRO DE 2023. |
1000748 |
17/02/2023 |
R$ 6.947,69 |
|
| atendimento à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Obras Públicas do Município de Cantagalo/MG e especificações no Edital e Anexos, exercício 2022. Tipo: menor preço global, alor global estimado de R$ 311.103,54 (trezentos e onze mil e cento e |
1000749 |
18/02/2023 |
R$ 143.657,00 |
|
| AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS PARA DOAÇÃO DE NATAL |
1000754 |
21/02/2023 |
R$ 213,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE ACORDO EXTRA JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 0035406-91.2013.8.13.0486 FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
1000757 |
23/02/2023 |
R$ 27.320,20 |
|
| AVISO DE LICITAÇÃO , PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2023 , PROC. Nº021/2023 |
1000758 |
23/02/2023 |
R$ 398,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINAS RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS |
1000759 |
23/02/2023 |
R$ 70.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA SOCIAL BOLSA APRENDIZAGEM PROFISSIONAL. |
1000760 |
23/02/2023 |
R$ 17.982,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU (ARMAÇÃO E LENTES) PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPO DE CANTAGALO/MG EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000761 |
23/02/2023 |
R$ 17.550,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PÁRA MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL ABRANGENDO TODAS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO |
1000762 |
24/02/2023 |
R$ 1.309,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PÁRA MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL ABRANGENDO TODAS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO |
1000763 |
24/02/2023 |
R$ 4.094,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1000764 |
24/02/2023 |
R$ 1.927,11 |
|
| Contratação de empresa do ramo de engenharia especializada em construção visando a construção do Centro Administrativo conforme projeto, Obra proveniente do Acordo Judicial celebrado com a empresa Vale do Rio Doce e o Governo do Estado conforme a Lei |
1000765 |
24/02/2023 |
R$ 218.214,00 |
|
| Contratação de empresa do ramo de engenharia especializada em construção visando a Ampliação de Unidade Básica de Saúde (UBS) conforme projeto, Obra proveniente da Emenda Proposta Nº 13164.5480001/21-001, em atendimento à Secretaria Municipal de Serv |
1000766 |
24/02/2023 |
R$ 15.299,50 |
|
| REF.AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA APAE ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO |
1000767 |
24/02/2023 |
R$ 5.580,43 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA MANUT. DOS VEICULOS PLACA PUO-6407 PERTENCENTE A SEC. MUNCIPAL DE AGRICULTURA. |
1000768 |
24/02/2023 |
R$ 4.565,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONVENIO COM CISVAS PARA EXAME E CONSULTDAS. |
1000769 |
24/02/2023 |
R$ 667,47 |
|
| REF AO TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO HMN0H55 LINHA SARACURA ZONA RURAL NESTE MUNICIPO |
1000770 |
24/02/2023 |
R$ 7.215,12 |
|
| REF.AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA APAE ZONA URBNA NESTE MUNICIPIO |
1000771 |
24/02/2023 |
R$ 3.912,48 |
|
| REF AO TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO GK03B14 LINHA SOUTO ZONA RURAL NESTE MUNICIPO |
1000772 |
24/02/2023 |
R$ 7.364,93 |
|
| REF AO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA BANDEREIRO, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO |
1000773 |
24/02/2023 |
R$ 3.589,92 |
|
| REF AO TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO PLACA GYS8574 LINHA SÃO FELIX, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO |
1000774 |
24/02/2023 |
R$ 7.083,45 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000775 |
27/02/2023 |
R$ 658,88 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERSO ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000776 |
27/02/2023 |
R$ 4.527,57 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS |
1000777 |
27/02/2023 |
R$ 894,79 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE CANTAGALO-MG |
1000778 |
27/02/2023 |
R$ 55.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
1000779 |
27/02/2023 |
R$ 106,00 |
|
| AQUISIÇÃO DEGAS DE COZINHA PARA MANT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO |
1000780 |
27/02/2023 |
R$ 636,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000782 |
27/02/2023 |
R$ 116,10 |
|
| PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE, SEC. DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS |
1000783 |
27/02/2023 |
R$ 265,77 |
|
| REFERENTE A CONSULTA À SER PAGA DO PACIENTE JOSÉ TOMAS VIEIRA , COM O DR ANTONIO CARLOS LOPES, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000784 |
27/02/2023 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000786 |
27/02/2023 |
R$ 2.667,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000787 |
27/02/2023 |
R$ 11.145,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000788 |
27/02/2023 |
R$ 14.552,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000789 |
27/02/2023 |
R$ 7.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000790 |
27/02/2023 |
R$ 3.937,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000791 |
27/02/2023 |
R$ 9.069,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000792 |
27/02/2023 |
R$ 4.864,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000793 |
27/02/2023 |
R$ 2.667,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000794 |
27/02/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000795 |
27/02/2023 |
R$ 5.613,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000796 |
27/02/2023 |
R$ 5.613,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000797 |
27/02/2023 |
R$ 1.867,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000798 |
27/02/2023 |
R$ 4.864,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000799 |
27/02/2023 |
R$ 2.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000800 |
27/02/2023 |
R$ 4.902,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000801 |
27/02/2023 |
R$ 4.864,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000802 |
27/02/2023 |
R$ 3.696,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000803 |
27/02/2023 |
R$ 2.164,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000804 |
27/02/2023 |
R$ 2.400,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000805 |
27/02/2023 |
R$ 4.764,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000806 |
27/02/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000807 |
27/02/2023 |
R$ 5.683,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000808 |
27/02/2023 |
R$ 1.600,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000809 |
27/02/2023 |
R$ 24.097,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000810 |
27/02/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000811 |
27/02/2023 |
R$ 1.692,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000812 |
27/02/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000813 |
27/02/2023 |
R$ 8.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000814 |
27/02/2023 |
R$ 18.424,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000815 |
27/02/2023 |
R$ 8.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000816 |
27/02/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000817 |
27/02/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000818 |
27/02/2023 |
R$ 2.635,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000819 |
27/02/2023 |
R$ 1.333,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000820 |
27/02/2023 |
R$ 3.266,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000821 |
27/02/2023 |
R$ 13.511,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000822 |
27/02/2023 |
R$ 2.000,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000823 |
27/02/2023 |
R$ 7.792,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000824 |
27/02/2023 |
R$ 1.649,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000825 |
27/02/2023 |
R$ 3.803,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000826 |
27/02/2023 |
R$ 238,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000827 |
27/02/2023 |
R$ 1.733,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000828 |
27/02/2023 |
R$ 2.164,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000829 |
27/02/2023 |
R$ 198,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000830 |
27/02/2023 |
R$ 29.294,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000831 |
27/02/2023 |
R$ 1.333,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000832 |
27/02/2023 |
R$ 3.937,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000833 |
27/02/2023 |
R$ 3.515,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000834 |
27/02/2023 |
R$ 10.248,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000835 |
27/02/2023 |
R$ 3.742,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000836 |
27/02/2023 |
R$ 2.635,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000837 |
27/02/2023 |
R$ 3.556,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000838 |
27/02/2023 |
R$ 73.313,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000839 |
27/02/2023 |
R$ 10.199,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000840 |
27/02/2023 |
R$ 13.615,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000841 |
27/02/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000842 |
27/02/2023 |
R$ 1.867,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000843 |
27/02/2023 |
R$ 4.201,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000844 |
27/02/2023 |
R$ 1.200,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000845 |
27/02/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000846 |
27/02/2023 |
R$ 3.742,04 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000847 |
27/02/2023 |
R$ 15.436,50 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000848 |
27/02/2023 |
R$ 28.310,80 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000849 |
27/02/2023 |
R$ 2.436,93 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000850 |
27/02/2023 |
R$ 3.802,79 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000851 |
27/02/2023 |
R$ 4.972,51 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000852 |
27/02/2023 |
R$ 12.190,60 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000853 |
27/02/2023 |
R$ 4.345,85 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000854 |
27/02/2023 |
R$ 2.199,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000855 |
27/02/2023 |
R$ 5.563,04 |
|
| REFERENTE AO ESTUDO URODINÂMICO DE SENHORA PEREIRA DOS SANTOS , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000856 |
27/02/2023 |
R$ 500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANT. DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1000857 |
27/02/2023 |
R$ 136,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
1000858 |
27/02/2023 |
R$ 270,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1000859 |
27/02/2023 |
R$ 789,10 |
|
| SERVIÇO DE HOSPEDAGENS P/ MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1000860 |
27/02/2023 |
R$ 750,00 |
|
| REF A HOSPEDAGENS PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1000861 |
27/02/2023 |
R$ 765,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000862 |
27/02/2023 |
R$ 823,95 |
|
| Contratação de empresa do ramo de engenharia especializada em construção da Arquibancada e seus itens complementares conforme projeto em atendimento à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Obras Públicas do Município de Cantagalo/MGREF A ÚLTIM |
1000863 |
27/02/2023 |
R$ 36.938,20 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE AUTONOMOS, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000864 |
27/02/2023 |
R$ 7.247,69 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE AUTONOMOS, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000865 |
27/02/2023 |
R$ 6.426,77 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO |
1000866 |
27/02/2023 |
R$ 243,84 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO |
1000867 |
27/02/2023 |
R$ 3.982,78 |
|
| AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO. |
1000869 |
28/02/2023 |
R$ 186,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000870 |
28/02/2023 |
R$ 6.798,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000871 |
28/02/2023 |
R$ 4.602,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000872 |
28/02/2023 |
R$ 1.333,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000873 |
28/02/2023 |
R$ 4.858,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000874 |
28/02/2023 |
R$ 3.742,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000875 |
28/02/2023 |
R$ 1.733,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000876 |
28/02/2023 |
R$ 2.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000877 |
28/02/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000878 |
28/02/2023 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000879 |
28/02/2023 |
R$ 6.461,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000880 |
28/02/2023 |
R$ 2.000,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000881 |
28/02/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000882 |
28/02/2023 |
R$ 2.382,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000883 |
28/02/2023 |
R$ 7.147,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000884 |
28/02/2023 |
R$ 1.562,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000885 |
28/02/2023 |
R$ 9.566,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000886 |
28/02/2023 |
R$ 2.000,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000887 |
28/02/2023 |
R$ 18.370,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000888 |
28/02/2023 |
R$ 5.966,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000889 |
28/02/2023 |
R$ 3.742,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000890 |
28/02/2023 |
R$ 12.968,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000891 |
28/02/2023 |
R$ 9.579,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000892 |
28/02/2023 |
R$ 7.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000893 |
28/02/2023 |
R$ 10.266,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000894 |
28/02/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000895 |
28/02/2023 |
R$ 4.333,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000896 |
28/02/2023 |
R$ 238,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000897 |
28/02/2023 |
R$ 13.101,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000898 |
28/02/2023 |
R$ 14.742,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000899 |
28/02/2023 |
R$ 2.951,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000900 |
28/02/2023 |
R$ 5.238,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000901 |
28/02/2023 |
R$ 32.379,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000902 |
28/02/2023 |
R$ 635,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000903 |
28/02/2023 |
R$ 26.401,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000904 |
28/02/2023 |
R$ 3.360,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000905 |
28/02/2023 |
R$ 198.410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000906 |
28/02/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000907 |
28/02/2023 |
R$ 4.490,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000908 |
28/02/2023 |
R$ 3.742,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000909 |
28/02/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000910 |
28/02/2023 |
R$ 4.518,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000911 |
28/02/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000912 |
28/02/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000913 |
28/02/2023 |
R$ 17.688,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000914 |
28/02/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000915 |
28/02/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000916 |
28/02/2023 |
R$ 14.539,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000917 |
28/02/2023 |
R$ 3.112,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000918 |
28/02/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000919 |
28/02/2023 |
R$ 4.490,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000920 |
28/02/2023 |
R$ 2.604,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000921 |
28/02/2023 |
R$ 3.742,04 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000922 |
28/02/2023 |
R$ 8.826,59 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000923 |
28/02/2023 |
R$ 10.433,90 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000924 |
28/02/2023 |
R$ 2.203,06 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000925 |
28/02/2023 |
R$ 2.777,71 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000926 |
28/02/2023 |
R$ 6.526,19 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000927 |
28/02/2023 |
R$ 11.414,80 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000928 |
28/02/2023 |
R$ 10.220,90 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000929 |
28/02/2023 |
R$ 10.461,40 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2023. |
1000930 |
28/02/2023 |
R$ 40.817,90 |
|
| EMPENHO RFENRENTE A RECISSÃO DE CONTRATO DE KELY CRISTINA GONÇALVES SILVA. |
1000931 |
28/02/2023 |
R$ 4.742,66 |
|
| EMPENHO RFENRENTE A RECISSÃO DE CONTRATO DE REGIANE KESSIA GONÇALVES DA SILVA. |
1000932 |
28/02/2023 |
R$ 2.490,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORA EM FUNÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000933 |
28/02/2023 |
R$ 260,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO |
1000934 |
28/02/2023 |
R$ 3.184,02 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICO PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1000935 |
28/02/2023 |
R$ 454,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICO PARA PARA MANUT DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVA |
1000936 |
28/02/2023 |
R$ 1.444,32 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA GLT-8631 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1000937 |
28/02/2023 |
R$ 3.621,32 |
|