| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUT. E CONSERÇÃO DO PREDIO DA EDUCAÇÃO. |
1000938 |
01/03/2023 |
R$ 2.162,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. SERVI. URBANOS E OBRAS PUBLICAS NESTE MUNCIPIO |
1000939 |
01/03/2023 |
R$ 1.764,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO NA TRAVESSA AV. PEÇANHA. |
1000940 |
01/03/2023 |
R$ 10.240,00 |
|
| REF. A UMA CONSULTA MEDICA COM PSIQUIATR INFANTO JUVENIL PARA LEONADO SILVA CARVALHO, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000941 |
01/03/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1000942 |
01/03/2023 |
R$ 251,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR (A)EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000943 |
01/03/2023 |
R$ 167,56 |
|
| AQUISIÇÃO DE HEBRICIDADAS PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS |
1000944 |
01/03/2023 |
R$ 2.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPOTIVOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LASER. |
1000945 |
01/03/2023 |
R$ 1.747,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000946 |
01/03/2023 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000947 |
01/03/2023 |
R$ 60,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA APAE , REF. TRANSF. ESP. CONFORME RESOLUÇÃO SEGOV Nº 21/2022 DE 01/04/2022 PUBLICADO EM 05/04/2022 |
1000948 |
02/03/2023 |
R$ 2.870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR (A)EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000949 |
01/03/2023 |
R$ 167,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO DO BANCO DO BRASIL NA CONTA. |
1000950 |
02/03/2023 |
R$ 11,50 |
|
| SERVIÇOS P/ OS VEICULO PLACA RNO4A86 PARA MANUT.DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1000951 |
02/03/2023 |
R$ 204,00 |
|
| AVISO DE LICITAÇÃO , PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2023, PROCESO Nº 022/2023 |
1000952 |
02/03/2023 |
R$ 797,60 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA EM FUNÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO |
1000953 |
02/03/2023 |
R$ 183,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIA DE MOTORISTA EM FUNÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL |
1000954 |
02/03/2023 |
R$ 200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA MANUT. DOS VEICULOS PLACA QPN-2064 PARA MANUT. DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE. |
1000955 |
02/03/2023 |
R$ 2.352,22 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AO CRAS DO MUNICIPIO DE CANTAGALO MG EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000956 |
02/03/2023 |
R$ 16.080,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A82 PARA MANUT. DA ATENÇÃ BASICA EM SAUDE. |
1000957 |
03/03/2023 |
R$ 259,54 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A92 PARA MANUT. DA ATENÇÃ BASICA EM SAUDE. |
1000958 |
03/03/2023 |
R$ 197,76 |
|
| LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DE CANTAGALO/MG |
1000959 |
03/03/2023 |
R$ 5.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1000960 |
03/03/2023 |
R$ 3.192,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RUI3J97 PARA MANUT. DA ATENÇÃ BASICA EM SAUDE. |
1000961 |
03/03/2023 |
R$ 574,79 |
|
| AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA FOCADA EM TERAPIA OCUPACIONAL CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000964 |
03/03/2023 |
R$ 400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA O VEICULO PLACA PXZ-8003PARA MANUT. DA ATENÇÃ BASICA EM SAUDE. |
1000965 |
03/03/2023 |
R$ 703,04 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA RNO4A90 PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1000966 |
03/03/2023 |
R$ 1.220,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA PXZ-8003PARA MANUT. DA ATENÇÃ BASICA EM SAUDE. |
1000967 |
03/03/2023 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . |
1000972 |
06/03/2023 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 . |
1000973 |
03/03/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA EM TERAPIA OCUPACIONAL , CONFORME RELATRORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000974 |
06/03/2023 |
R$ 400,00 |
|
| SERVIÇOS NEUROPSICOLOGICO FOCADA EM TERAPIA OCUPACIONAL, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1000975 |
06/03/2023 |
R$ 400,00 |
|
| REALIZAÇÃO DE FESTA DO CARNAFORRÔ EM CANTAGALO MG, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2023REFERENTE A 2ª PARCELA. |
1000977 |
07/03/2023 |
R$ 17.200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUT. DA ASSIST. ODONTOLÓGICA E SAUDE BUCAL. |
1000978 |
07/03/2023 |
R$ 1.875,45 |
|
| AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2/2023, PROCESSO Nº 020/2023 |
1000979 |
07/03/2023 |
R$ 398,80 |
|
| SERVIÇOS MEDICO PARA CIRURGIA EXERESE DE LESÃO + AVALIAÇÃO DE YCARO SAMUEL CORREIA CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000982 |
07/03/2023 |
R$ 985,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OPN-2748 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000985 |
08/03/2023 |
R$ 211,26 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA OPN-2748 PARA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1000986 |
08/03/2023 |
R$ 3.010,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A86 PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE |
1000987 |
08/03/2023 |
R$ 252,65 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A82 PARA ATENÇAO BASICA EM SAUDE. |
1000988 |
08/03/2023 |
R$ 492,12 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A90 PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE |
1000989 |
08/03/2023 |
R$ 259,54 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA OPN-2748 PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE |
1000990 |
08/03/2023 |
R$ 1.901,67 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A90 PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1000991 |
08/03/2023 |
R$ 1.220,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA PRATOL PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1000992 |
08/03/2023 |
R$ 860,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PAR MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL NES TE MUNICIPIO. |
1000993 |
08/03/2023 |
R$ 2.763,19 |
|
| SERVIÇOS PARA OS VEICULOS PLACA RNOA90 PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1000994 |
08/03/2023 |
R$ 40,00 |
|
| REF A SERVIÇOS PARA O VEICULO PL ACA RNOA090 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1000995 |
08/03/2023 |
R$ 131,00 |
|
| REF A SERVIÇOS PARA O VEICULO PL ACA RNO 4A82PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1000996 |
08/03/2023 |
R$ 55,00 |
|
| REF A SERVIÇOS PARA O VEICULO PL ACA PXZ8003 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1000997 |
08/03/2023 |
R$ 54,00 |
|
| REF A SERVIÇOS PARA O VEICULO PL ACA RFP6E50 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1000998 |
08/03/2023 |
R$ 40,00 |
|
| REF A SERVIÇOS PARA O VEICULO PL ACA QPN-2064 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1000999 |
08/03/2023 |
R$ 109,00 |
|
| AQUISIÇÁO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DA ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001000 |
08/03/2023 |
R$ 434,38 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1001001 |
08/03/2023 |
R$ 1.508,18 |
|
| AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023 , PROCESSO 030/2023 |
1001002 |
08/03/2023 |
R$ 398,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS NESTE MUNICIPIO |
1001004 |
08/03/2023 |
R$ 396,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS NESTE MUNICIPIO |
1001005 |
08/03/2023 |
R$ 714,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS NESTE MUNICIPIO |
1001006 |
08/03/2023 |
R$ 397,44 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS NESTE MUNICIPIO |
1001007 |
08/03/2023 |
R$ 1.560,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS NESTE MUNICIPIO |
1001008 |
08/03/2023 |
R$ 1.548,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS NESTE MUNICIPIO |
1001009 |
08/03/2023 |
R$ 1.219,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS NESTE MUNICIPIO |
1001010 |
08/03/2023 |
R$ 221,59 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS NESTE MUNICIPIO |
1001011 |
08/03/2023 |
R$ 939,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS NESTE MUNICIPIO |
1001012 |
08/03/2023 |
R$ 2.391,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS NESTE MUNICIPIO |
1001014 |
08/03/2023 |
R$ 1.915,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS NESTE MUNICIPIO |
1001015 |
08/03/2023 |
R$ 1.768,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS NESTE MUNICIPIO |
1001016 |
08/03/2023 |
R$ 488,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS NESTE MUNICIPIO |
1001017 |
08/03/2023 |
R$ 4.027,00 |
|
| DE OBRAS.AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS PERTENCENTA A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS |
1001018 |
08/03/2023 |
R$ 70.000,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO REFORMA DO VESTIÁRIO DO CENTRO ESPORTIVO "ONOFRE RITA" EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES DE CANTAGALO-MG |
1001023 |
09/03/2023 |
R$ 29.927,70 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DEST. A MANUT. DOS SERVIÇOS DE OBRAS. |
1001024 |
09/03/2023 |
R$ 1.429,95 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEICULO ÔNIBUS PLACA QOU-8593 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001025 |
09/03/2023 |
R$ 2.080,03 |
|
| SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS QOU-8598 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001026 |
09/03/2023 |
R$ 244,99 |
|
| SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS KOD-1897 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001027 |
09/03/2023 |
R$ 215,99 |
|
| SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS GLT-8631 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001028 |
09/03/2023 |
R$ 116,00 |
|
| SERVIÇO DE BORRACHARIA |
1001029 |
09/03/2023 |
R$ 98,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICO PARA OS VEICULOS ONIBUS OQM-8845 KOD-1897 E OPN -2748 PERTENCENTE AO TRANSPORTE SERVIÇOS DE REVISÃO DE REVISÃO NO CHICOTE TRASEIRO REVISÃO DE CABOS DE BATERIA MANUTENÇÃO DA PORTA ELETRICA ONIBUS OQM-8845 E REV |
1001030 |
09/03/2023 |
R$ 3.725,00 |
|
| SERVIÇOS EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO/MGREF AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1001031 |
09/03/2023 |
R$ 8.943,87 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DOS SERVIÇO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO |
1001038 |
10/03/2023 |
R$ 7.861,65 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADE DO SERVIÇOS DE OBRAS |
1001039 |
10/03/2023 |
R$ 2.715,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001040 |
10/03/2023 |
R$ 478,08 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA MANUT. DOS VEICULOS PLACA QPN-2064 PARA MANUT. DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE. |
1001041 |
10/03/2023 |
R$ 1.470,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 |
1001042 |
10/03/2023 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 |
1001043 |
10/03/2023 |
R$ 1.600,00 |
|
| REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA DE RUTH VIEIRA DE OLIVEIRA SILVA , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1001045 |
13/03/2023 |
R$ 250,00 |
|
| SERVIÇO DE REVISÃO PARA O VEICULO PLACA QXW2H24 PERETENCENTE A POLICIA MILITAR , CONFORME OFICIO ANEXO |
1001046 |
13/03/2023 |
R$ 311,99 |
|
| AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO. |
1001047 |
13/03/2023 |
R$ 150,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL SETOR DE LICITAÇÃO |
1001048 |
13/03/2023 |
R$ 150,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA VISTORIA DO VEICULO PLACA QXW2H24 PERETENCENTE A POLICIA MILITAR , CONFORME OFICIO ANEXO |
1001049 |
13/03/2023 |
R$ 1.102,16 |
|
| AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA FOCADA EM TERAPIA OCUPACIONAL PARA GABRIEL JESUS, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1001050 |
13/03/2023 |
R$ 400,00 |
|
| PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE, SEC. DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS |
1001051 |
14/03/2023 |
R$ 500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001053 |
14/03/2023 |
R$ 1.151,10 |
|
| REFERENTE A UMA ULTRASONN TRANSRETAL COM BIOPSIA DE JOSÉ CARLOS OLIVEIRA , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001054 |
14/03/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| PUBLICAÇÃO PROC. LICITATORIO 036/2023 ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS . |
1001055 |
14/03/2023 |
R$ 398,80 |
|
| REF. A UMA CONSULTA COM UROLOGISTA , ULTRASSOM APARELHO URINARIO , ULTRASSOM PELVE PARA PACIENTE OSMANO LUIZ , CONFORME RELATORIO SOCIAL |
1001056 |
14/03/2023 |
R$ 500,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PORTA E JANELA DE VIDRO PARA POLICLINICA NESTE MUNICIPIO |
1001057 |
14/03/2023 |
R$ 4.400,00 |
|
| AÇÃO DE IMPROBIDADE. |
1001058 |
14/03/2023 |
R$ 12,09 |
|
| AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001060 |
15/03/2023 |
R$ 1.147,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS |
1001061 |
15/03/2023 |
R$ 216,64 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. |
1001062 |
15/03/2023 |
R$ 3.104,66 |
|
| AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO. |
1001064 |
15/03/2023 |
R$ 539,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL SAUDE. |
1001065 |
15/03/2023 |
R$ 150,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS DA SAUDE. |
1001066 |
15/03/2023 |
R$ 147.550,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS PERTENCENTA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001068 |
16/03/2023 |
R$ 0,01 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FABRICA DE BLOQUETE |
1001069 |
16/03/2023 |
R$ 2.625,00 |
|
| AAQUISIÇÃO DE PRANCHÃO PARA REFORMAS DE PONTES NESTE MUNICIPIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1001070 |
16/03/2023 |
R$ 2.458,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIA DE MOTORISTA EM FUNÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, |
1001072 |
10/03/2023 |
R$ 110,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001075 |
17/03/2023 |
R$ 200,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL, NA PLATAFORMA WEB, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CONVERSÃO, MIGRAÇÃO DE BASES DE |
1001076 |
17/03/2023 |
R$ 31,36 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PERTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
1001077 |
17/03/2023 |
R$ 1.300,80 |
|
| REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL NA FERINHA DE CANTAGALO, COM BANDA LOCAL. ( FEIRA TE ENCONTRO NA PRAÇA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2023 |
1001078 |
17/03/2023 |
R$ 1.785,71 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE |
1001079 |
17/03/2023 |
R$ 5.205,16 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1001080 |
17/03/2023 |
R$ 3.603,36 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001081 |
17/03/2023 |
R$ 2.326,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DEO CREAS |
1001082 |
17/03/2023 |
R$ 1.176,78 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO |
1001083 |
17/03/2023 |
R$ 2.926,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS |
1001084 |
17/03/2023 |
R$ 1.181,08 |
|
| CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE, PRODUÇÃO DE TEXTOS, FOTOGRAFIAS, EDIÇÃO DE VÍDEOS NA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO-MG |
1001085 |
17/03/2023 |
R$ 26.640,00 |
|
| AÇAO DE IMPROBIDADE. |
1001088 |
17/03/2023 |
R$ 135,24 |
|
| PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO PROC. 042/2023 , PREGÃO PRESENCIAL 015/2023 |
1001089 |
20/03/2023 |
R$ 448,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPOTIVOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LASER. |
1001090 |
20/03/2023 |
R$ 2.002,60 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA O VEICULO PLACA OQM-8845 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR |
1001091 |
20/03/2023 |
R$ 5.458,70 |
|
| Contratação de empresa do ramo de engenharia especializada em construção visando a Ampliação de Unidade Básica de Saúde (UBS) conforme projeto, Obra proveniente da Emenda Proposta Nº 13164.5480001/21-001, em atendimento à Secretaria Municipal de Serv |
1001092 |
20/03/2023 |
R$ 21.637,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1001093 |
20/03/2023 |
R$ 894,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONVÊNIO COM O CISVAS PARA EXAMES E CONSULTAS AO LONGO DE 2023. REFERENTE A ANALISE DE AGUA REALIZADA EM JANEIRO. |
1001094 |
20/03/2023 |
R$ 128,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADAS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1001095 |
21/03/2023 |
R$ 3.545,00 |
|
| Contratação de empresa do ramo de engenharia especializada em construção visando a Ampliação de Unidade Básica de Saúde (UBS) conforme projeto, Obra proveniente da Emenda Proposta Nº 13164.5480001/21-001, em atendimento à Secretaria Municipal de Serv |
1001096 |
21/03/2023 |
R$ 34.405,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA PXZ-8003 PARA MANUT.DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1001097 |
21/03/2023 |
R$ 1.400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA QON-7451 PARA MANUT.DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001098 |
21/03/2023 |
R$ 1.400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA PXZ-8003 PARA MANUT.DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1001099 |
21/03/2023 |
R$ 240,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1001100 |
21/03/2023 |
R$ 2.868,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE REGINALDO BRAGA DE OLIVEIRA. |
1001101 |
21/03/2023 |
R$ 1.753,47 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE. |
1001102 |
21/03/2023 |
R$ 36,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA SOCIAL BOLSA APRENDIZAGEM PROFISSIONAL. |
1001103 |
21/03/2023 |
R$ 14.985,00 |
|
| SERVIÇOS DE EPILAÇÃO DE CILIOS DE GERALDA DO SOCORRO BRUNO CARNEIRO, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001104 |
21/03/2023 |
R$ 880,00 |
|
| REF A CIRURGIA FACO + LIO DE MARIA ANGELICA DOS SANTOS , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001105 |
21/03/2023 |
R$ 2.800,00 |
|
| SERVIÇOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA PARA PESSOAS CARENTES DEST . MUNICIPIO , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1001106 |
21/03/2023 |
R$ 450,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO CMDCA NO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1001107 |
21/03/2023 |
R$ 16.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO DO BANCO DO BRASIL NA CONTA. |
1001108 |
21/03/2023 |
R$ 11,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QOU-8593 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001109 |
23/03/2023 |
R$ 11.908,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUT . DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE NESTE MUNICIPIO |
1001110 |
22/03/2023 |
R$ 9.032,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DEST . A MANU. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNCIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001111 |
22/03/2023 |
R$ 1.529,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA RFP-6E50 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1001112 |
22/03/2023 |
R$ 1.510,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA O VEICULO PLACA PXZ -8003 PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO |
1001113 |
22/03/2023 |
R$ 4.418,89 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A90 PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1001114 |
22/03/2023 |
R$ 4.123,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RFP-6E50 PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1001115 |
22/03/2023 |
R$ 3.408,23 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA O VEICULO PLACA QPN-2064 PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1001116 |
22/03/2023 |
R$ 1.804,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QOU-8593 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001117 |
23/03/2023 |
R$ 823,87 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QOU-8598 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001118 |
23/03/2023 |
R$ 3.133,26 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA RUG-2J82 PARA MANT. DA ATENCÃO BASICA EM SAUDE. |
1001119 |
23/03/2023 |
R$ 274,03 |
|
| REF.AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA APAE ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO VEICULO QPF7E63 |
1001120 |
23/03/2023 |
R$ 11.625,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1001121 |
23/03/2023 |
R$ 1.580,68 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1001122 |
23/03/2023 |
R$ 7.192,09 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1001123 |
23/03/2023 |
R$ 762,69 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1001124 |
23/03/2023 |
R$ 3.580,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1001125 |
23/03/2023 |
R$ 2.954,80 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SETOR DE ENDEMIAS EM ATENDIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO-MG |
1001126 |
23/03/2023 |
R$ 8.100,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA O VEICULO PLCA RUI-3J97 PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1001127 |
23/03/2023 |
R$ 1.493,96 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1001128 |
23/03/2023 |
R$ 10.310,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA MANUT. DAS ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. |
1001129 |
24/03/2023 |
R$ 1.813,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001130 |
24/03/2023 |
R$ 2.555,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VASOS DECORATIVOS PARA A PRAÇA DE LAZER DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO-MG |
1001131 |
24/03/2023 |
R$ 6.228,00 |
|
| REF AO TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO GK03B14 LINHA SOUTO ZONA RURAL NESTE MUNICIPO |
1001132 |
24/03/2023 |
R$ 12.274,90 |
|
| REF AO TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO HMN0H55 LINHA SARACURA ZONA RURAL NESTE MUNICIPO |
1001133 |
24/03/2023 |
R$ 12.025,20 |
|
| REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA BANDEREIRO ZONA RURAL VEICULO PZQ-9586 OBS . ONDE SE LÊ BANDEIRANTE LEI BANDEREIRO. |
1001134 |
24/03/2023 |
R$ 5.983,20 |
|
| REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA BARRA DO SÃO FELIX ZONA RURAL VEICULO PLCA GYS-8574 |
1001135 |
24/03/2023 |
R$ 11.805,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUT . DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE NESTE MUNICIPIO |
1001136 |
24/03/2023 |
R$ 414,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. |
1001137 |
24/03/2023 |
R$ 1.393,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE |
1001138 |
27/03/2023 |
R$ 1.389,24 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001139 |
27/03/2023 |
R$ 6.066,91 |
|
| CONTRATAÇÃO D DE EMPRESA PARA PRODUCÃO DE ESCULTURAS TAMANHO NATURAL PARA DECORAÇÃO DA ENTRADA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1001140 |
27/03/2023 |
R$ 8.000,00 |
|
| LOCAÇÃO DE CAPELA VELORIO PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO |
1001141 |
27/03/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TORNER PARA IMPRESSORA DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNTAMENTAL. |
1001142 |
27/03/2023 |
R$ 435,40 |
|
| REF A HORAS DE SERVIÇOS TRABALHADAS DE CARPINTEIRO PEDREIRO E SERVENTE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS . |
1001143 |
27/03/2023 |
R$ 34.594,90 |
|
| REF. A RADIAÇÃO PARA CROSSINKING ESQUERDO DA PACIENTE PAOLA COSTA MARTINS CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1001144 |
27/03/2023 |
R$ 3.250,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001145 |
28/03/2023 |
R$ 318,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS |
1001146 |
28/03/2023 |
R$ 212,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS |
1001147 |
28/03/2023 |
R$ 318,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001148 |
28/03/2023 |
R$ 180,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1001149 |
28/03/2023 |
R$ 51,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNCIPIO |
1001150 |
28/03/2023 |
R$ 636,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS |
1001151 |
28/03/2023 |
R$ 51,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS |
1001152 |
28/03/2023 |
R$ 51,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1001153 |
28/03/2023 |
R$ 77,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001154 |
28/03/2023 |
R$ 180,60 |
|
| CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO-MG |
1001155 |
29/03/2023 |
R$ 22.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 5213-2. |
1001156 |
29/03/2023 |
R$ 11.857,00 |
|
| REF A HOSPEDAGENS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001157 |
29/03/2023 |
R$ 720,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1001158 |
29/03/2023 |
R$ 1.540,27 |
|
| CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS, INCLUINDO AUDITORIAS DE SUPORTE ESPECIALIZADO DESTINADO AO CONTROLE DE FROTAS NO SETOR PÚBLICO |
1001159 |
29/03/2023 |
R$ 66.700,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETENTE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES ODONTOLOGICA E SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO |
1001160 |
29/03/2023 |
R$ 9.800,00 |
|
| REF. AVISO DE LICITAÇÃO , TOMADA DE PREÇOS 20/2023, TOMADA DE PREÇOS 08/2023 TOMADA DE PREÇOS 09/2023 |
1001161 |
29/03/2023 |
R$ 998,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1001162 |
29/03/2023 |
R$ 2.012,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001163 |
29/03/2023 |
R$ 2.667,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001164 |
29/03/2023 |
R$ 6.687,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001165 |
29/03/2023 |
R$ 6.687,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001166 |
29/03/2023 |
R$ 14.552,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001167 |
29/03/2023 |
R$ 7.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001168 |
29/03/2023 |
R$ 3.937,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001169 |
29/03/2023 |
R$ 9.069,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001170 |
29/03/2023 |
R$ 4.864,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001171 |
29/03/2023 |
R$ 2.267,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001172 |
29/03/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001173 |
29/03/2023 |
R$ 5.613,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001174 |
29/03/2023 |
R$ 5.613,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001175 |
29/03/2023 |
R$ 1.867,20 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento do Secretário de Assistencia Social relativo ao mês de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001176 |
29/03/2023 |
R$ 173,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001177 |
29/03/2023 |
R$ 4.902,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001178 |
29/03/2023 |
R$ 8.107,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001179 |
29/03/2023 |
R$ 3.696,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001180 |
29/03/2023 |
R$ 2.164,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001181 |
29/03/2023 |
R$ 173,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001182 |
29/03/2023 |
R$ 2.400,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001183 |
29/03/2023 |
R$ 4.764,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001184 |
29/03/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001185 |
29/03/2023 |
R$ 5.810,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001186 |
29/03/2023 |
R$ 3.867,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001187 |
29/03/2023 |
R$ 26.945,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001188 |
29/03/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001189 |
29/03/2023 |
R$ 2.256,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001190 |
29/03/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001191 |
29/03/2023 |
R$ 8.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001192 |
29/03/2023 |
R$ 1.562,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001193 |
29/03/2023 |
R$ 20.073,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001194 |
29/03/2023 |
R$ 8.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001195 |
29/03/2023 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001196 |
29/03/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001197 |
29/03/2023 |
R$ 2.635,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001198 |
29/03/2023 |
R$ 781,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001199 |
29/03/2023 |
R$ 2.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001200 |
29/03/2023 |
R$ 14.562,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001201 |
29/03/2023 |
R$ 8.090,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001202 |
29/03/2023 |
R$ 2.604,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001203 |
29/03/2023 |
R$ 3.803,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001204 |
29/03/2023 |
R$ 238,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001205 |
29/03/2023 |
R$ 1.733,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001206 |
29/03/2023 |
R$ 2.164,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001207 |
29/03/2023 |
R$ 198,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001208 |
29/03/2023 |
R$ 22.755,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001209 |
29/03/2023 |
R$ 1.333,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001210 |
29/03/2023 |
R$ 2.635,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001211 |
29/03/2023 |
R$ 3.992,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001212 |
29/03/2023 |
R$ 10.868,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001213 |
29/03/2023 |
R$ 3.742,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001214 |
29/03/2023 |
R$ 2.635,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001215 |
29/03/2023 |
R$ 74.717,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001216 |
29/03/2023 |
R$ 10.416,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001217 |
29/03/2023 |
R$ 15.221,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001218 |
29/03/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001219 |
29/03/2023 |
R$ 1.867,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001220 |
29/03/2023 |
R$ 4.001,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001221 |
29/03/2023 |
R$ 1.244,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001222 |
29/03/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001223 |
29/03/2023 |
R$ 3.742,04 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001224 |
29/03/2023 |
R$ 15.293,60 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001225 |
29/03/2023 |
R$ 28.211,50 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001226 |
29/03/2023 |
R$ 2.509,84 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001227 |
29/03/2023 |
R$ 3.177,32 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001228 |
29/03/2023 |
R$ 799,20 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001229 |
29/03/2023 |
R$ 4.919,48 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001230 |
29/03/2023 |
R$ 12.190,60 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001231 |
29/03/2023 |
R$ 4.532,46 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001232 |
29/03/2023 |
R$ 2.143,67 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001233 |
29/03/2023 |
R$ 5.649,83 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE AUTONOMOS, RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001234 |
29/03/2023 |
R$ 7.467,69 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001235 |
29/03/2023 |
R$ 696,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL 21235-0 |
1001236 |
29/03/2023 |
R$ 116,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 14879-2 |
1001237 |
29/03/2023 |
R$ 315,97 |
|
| REF AO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA BANDEIREIRO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO VEICULO PLACA PZQ9J86 |
1001238 |
30/03/2023 |
R$ 1.495,80 |
|
| REF A LINHA TRANSPORTE ESCOLAR SÃO FELIX ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO VEICULO PLACA GYS-8574 |
1001239 |
30/03/2023 |
R$ 2.951,43 |
|
| PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE, SEC. DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS |
1001240 |
30/03/2023 |
R$ 500,00 |
|
| REF A LINHA TRANSPORTE ESCOLAR SARACURA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO VEICULO PLACA HMNOH55 |
1001245 |
30/03/2023 |
R$ 3.006,30 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO ANUAL EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO MG |
1001247 |
30/03/2023 |
R$ 28.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001248 |
30/03/2023 |
R$ 6.798,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001249 |
30/03/2023 |
R$ 5.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001250 |
30/03/2023 |
R$ 2.222,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001251 |
30/03/2023 |
R$ 4.988,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001252 |
30/03/2023 |
R$ 3.742,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001253 |
30/03/2023 |
R$ 1.733,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001254 |
30/03/2023 |
R$ 2.340,00 |
|
| REF. A SERVIÇOS DE LANCHES PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL |
1001255 |
30/03/2023 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001256 |
30/03/2023 |
R$ 781,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001257 |
30/03/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001258 |
30/03/2023 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001259 |
30/03/2023 |
R$ 5.506,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001260 |
30/03/2023 |
R$ 2.000,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001261 |
30/03/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001262 |
30/03/2023 |
R$ 2.382,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001263 |
30/03/2023 |
R$ 7.147,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001264 |
30/03/2023 |
R$ 1.562,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001265 |
30/03/2023 |
R$ 9.566,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001266 |
30/03/2023 |
R$ 18.562,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001267 |
30/03/2023 |
R$ 5.706,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001268 |
30/03/2023 |
R$ 3.742,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001269 |
30/03/2023 |
R$ 1.650,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001270 |
30/03/2023 |
R$ 12.968,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001271 |
30/03/2023 |
R$ 9.579,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001272 |
30/03/2023 |
R$ 7.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001273 |
30/03/2023 |
R$ 173,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001274 |
30/03/2023 |
R$ 10.010,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001275 |
30/03/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001276 |
30/03/2023 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001277 |
30/03/2023 |
R$ 238,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001278 |
30/03/2023 |
R$ 13.101,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001279 |
30/03/2023 |
R$ 14.551,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001280 |
30/03/2023 |
R$ 3.906,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001281 |
30/03/2023 |
R$ 5.238,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001282 |
30/03/2023 |
R$ 34.297,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001283 |
30/03/2023 |
R$ 635,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001284 |
30/03/2023 |
R$ 24.779,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001285 |
30/03/2023 |
R$ 1.667,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001286 |
30/03/2023 |
R$ 167.751,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001287 |
30/03/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001288 |
30/03/2023 |
R$ 3.742,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001289 |
30/03/2023 |
R$ 2.604,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001290 |
30/03/2023 |
R$ 5.607,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001291 |
30/03/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001292 |
30/03/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001293 |
30/03/2023 |
R$ 1.600,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001294 |
30/03/2023 |
R$ 17.836,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001295 |
30/03/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001296 |
30/03/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001297 |
30/03/2023 |
R$ 13.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001298 |
30/03/2023 |
R$ 2.267,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001299 |
30/03/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001300 |
30/03/2023 |
R$ 1.387,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001301 |
30/03/2023 |
R$ 2.604,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001302 |
30/03/2023 |
R$ 3.742,04 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001303 |
30/03/2023 |
R$ 9.333,41 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001304 |
30/03/2023 |
R$ 9.319,36 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001305 |
30/03/2023 |
R$ 344,27 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001306 |
30/03/2023 |
R$ 2.329,06 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001307 |
30/03/2023 |
R$ 2.777,71 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001308 |
30/03/2023 |
R$ 6.854,65 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001309 |
30/03/2023 |
R$ 11.410,40 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001310 |
30/03/2023 |
R$ 10.824,10 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001311 |
30/03/2023 |
R$ 10.589,50 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2023. |
1001312 |
30/03/2023 |
R$ 40.764,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUT. DA ASSISTENCIA DA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO |
1001313 |
31/03/2023 |
R$ 1.555,30 |
|
| REF. A LANCHES PARA O CAFÉ DA MANHÃ PARA PALESTRA DO DIA DA MUNDIAL DA MULHER |
1001314 |
31/03/2023 |
R$ 1.012,50 |
|
| REF A UMA CONSULTA COM MEIDICA PSICQUIATRA INFANTO JUVENIL PARA LEONARDO SILVA CARVALHO , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1001315 |
31/03/2023 |
R$ 400,00 |
|
| REF AOS EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS PARA CANTAGALO MG REF AO MES DE MARÇO DE 2023 |
1001316 |
31/03/2023 |
R$ 3.888,00 |
|
| REF A LINHA TRANSPORTE ESCOLAR SOUTO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO VEICULO PLACA GKO3B14 |
1001317 |
31/03/2023 |
R$ 3.068,72 |
|
| REF.AOS EXAMES DE TOMOGRAFIAS REALIZADOS PARA CANTAGALO MG NO MES DE MARÇO /2023 |
1001318 |
31/03/2023 |
R$ 6.648,00 |
|
| REF.AOS EXAMES DE COLOSCOPIA REALIZADOS PARA CANTAGALO MG NO MES DE MARÇO /2023 |
1001319 |
31/03/2023 |
R$ 3.792,00 |
|
| REF A REFEIÇÕES PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO |
1001320 |
31/03/2023 |
R$ 719,20 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE EM ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CANTAGALO-MG |
1001321 |
31/03/2023 |
R$ 16.950,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE AQGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001322 |
31/03/2023 |
R$ 103,20 |
|
| SERVIÇOS EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO/MGREF AO MES DE MARÇO/2023. |
1001323 |
31/03/2023 |
R$ 4.996,03 |
|
| AQUISIÇÃO DE GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO |
1001324 |
31/03/2023 |
R$ 87.052,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM SAÚDE PÚBLICA. SENDO ELES: CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM SAÚDE TENDO COMO CONJUNTO DE AÇÕES A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS E MONITORAMENTO MENSAL DAS METAS CADASTRAM |
1001325 |
31/03/2023 |
R$ 42.800,00 |
|
| REF.AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA APAE ZONA URBNA NESTE MUNICIPIO VEICULO PLACA : HJE6E10 |
1001326 |
31/03/2023 |
R$ 8.151,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS PARA MANTU. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001327 |
31/03/2023 |
R$ 340,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS PARA MANTU. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001328 |
31/03/2023 |
R$ 603,66 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS PARA MANTU. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001329 |
31/03/2023 |
R$ 417,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS PARA MANTU. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001330 |
31/03/2023 |
R$ 3.045,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS PARA MANTU. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001331 |
31/03/2023 |
R$ 268,18 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS PARA MANTU. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001332 |
31/03/2023 |
R$ 1.258,70 |
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