| Contratação de médico cardiologista para prestação de serviço aos nossos munícipes posto de saúde de Cantagalo |
1001607 |
01/05/2023 |
R$ 23.400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 |
1001608 |
01/05/2023 |
R$ 4.200,00 |
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| REF A 01 CONSULTA COM MEDICO UROLOGISTA PARA PACIENTE GERALDO FLOR DA SILVA , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1001609 |
02/05/2023 |
R$ 200,00 |
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| REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA PESIQUIATRA INFANTO JUVENIL PARA SHEILA KEISY SILVA SANTOS , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1001610 |
02/05/2023 |
R$ 450,00 |
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| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , PARA MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
1001611 |
02/05/2023 |
R$ 1.104,61 |
|
| REF AO EXAMES DE TOMOGRAFIA REALIZADOS PARA CANTAGALO/MG REF AO MES DE ABRIL. |
1001612 |
03/05/2023 |
R$ 6.096,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO OPERACIONA DO PROGRAMA "MOBILIZA PELOS CAMINHOS DO VALE", QUE TRATA DE DOAÇÃO DE AGREGADO SIDERÚGICO A SER ENTREGUE PELA USIMINAS. |
1001613 |
03/05/2023 |
R$ 24.000,00 |
|
| REF AO EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS PARA CANTAGALO/MG REF AO MES DE ABRIL. |
1001614 |
03/05/2023 |
R$ 1.056,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO DIA 03 DE ABRIL À 02 DE MAIO/2023 , NA OBRA ARQUIBANCADA DO PARQUE DE EXPOSICÕES. |
1001615 |
03/05/2023 |
R$ 26.517,60 |
|
| RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO. |
1001616 |
03/05/2023 |
R$ 2.310,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA PXZ -8003 PERTENCENTE A SETOR DE SAUDE. |
1001617 |
04/05/2023 |
R$ 537,25 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSSESSORIOS PARA O VEICULO PLACA REP-6E50 PERTENCENTE A SETOR DE SAUDE. |
1001618 |
04/05/2023 |
R$ 376,87 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSSESSORIOS PARA O VEICULO PLACA QON-74PERTENCENTE A SETOR DE OBRAS. |
1001619 |
04/05/2023 |
R$ 369,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSSESSORIOS PARA O VEICULO PLACA REP-6E50 PERTENCENTE A SETOR DE SAUDE. |
1001620 |
04/05/2023 |
R$ 644,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSSESSORIOS PARA O VEICULO PLACA OQM-8845 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR |
1001621 |
04/05/2023 |
R$ 5.253,37 |
|
| SERVIÇOS EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO/MGREF AO MES DE ABRIL/2023. |
1001622 |
04/05/2023 |
R$ 5.501,19 |
|
| REF AO PACOTE CIRURGICO DE JUAREZ GOMES PASSOS , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1001623 |
04/05/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| REF. A UMA CONSULTA MEDICA COM PSIQUIATRA INFANTO JUVENIL PARA LEONARDO SOUSA CARVALHO, CONFORME RELATORIO SOCIAL |
1001624 |
04/05/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO DO BANCO DO BRASIL NA CONTA. |
1001625 |
04/05/2023 |
R$ 11,50 |
|
| SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA CLÍNICA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, TOTALIZANDO 30HS SEMANAIS, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001626 |
05/05/2023 |
R$ 15.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 8932-X. |
1001627 |
08/05/2023 |
R$ 2.815,42 |
|
| AQUISIÇÃO MATERIAIS ELETRICO PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTE E LASER AO AR LIVRE, NESTE MUNICIPIO |
1001628 |
08/05/2023 |
R$ 1.693,70 |
|
| AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTE E LASER AO AR LIVRE, NESTE MUNICIPIO |
1001629 |
08/05/2023 |
R$ 8.526,31 |
|
| AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTE E LASER AO AR LIVRE, NESTE MUNICIPIO |
1001630 |
08/05/2023 |
R$ 2.681,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO DO BANCO DO BRASIL NA CONTA. |
1001631 |
08/05/2023 |
R$ 34,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT DA FARMACIA BASIC AE DIST. CARENTES. |
1001632 |
08/05/2023 |
R$ 2.657,46 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT DAS ATIVIADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001633 |
08/05/2023 |
R$ 2.700,97 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE. |
1001634 |
08/05/2023 |
R$ 2.375,76 |
|
| AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTE E LASER AO AR LIVRE, NESTE MUNICIPIO |
1001635 |
08/05/2023 |
R$ 5.002,89 |
|
| AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTE E LASER AO AR LIVRE, NESTE MUNICIPIO |
1001636 |
08/05/2023 |
R$ 40.610,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO DO BANCO DO BRASIL NA CONTA. |
1001637 |
08/05/2023 |
R$ 500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS PARA MANUT. DAS ATIVIADES DA SEC. MUNICIPAL DE EXPORTES. |
1001638 |
08/05/2023 |
R$ 3.014,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 14527-0. |
1001639 |
08/05/2023 |
R$ 14.362,30 |
|
| OBRA ELÉTRICA /VOZ-DADOS -CFTV-ALARME UBS-PROJETO DO IMBE I |
1001640 |
08/05/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| REF A SERVIÇOS MEDICO PARA ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE MIGUEL MAIA DA SILVA DO HOSPITAL DE PEÇANHA /MG AO HOSPITAL DE BELO HORIZONTE / MG , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1001641 |
08/05/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORA EM FUNÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE |
1001643 |
09/05/2023 |
R$ 100,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DOS SERVIÇOS DE OBRAS NESTE MUNICIPIO |
1001644 |
09/05/2023 |
R$ 6.035,49 |
|
| REF A PACOTE CIRÚRGICO DE GERALDO MEQUIADES BARBOSA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001645 |
09/05/2023 |
R$ 1.950,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO MG |
1001646 |
09/05/2023 |
R$ 27.480,00 |
|
| Ampliação de Unidade Básica de Saúde (UBS) conforme projeto, Obra proveniente da Emenda Proposta Nº 13164.5480001/21-001, em atendimento à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Obras Públicas do Município de Cantagalo/MGREF A 9ª MEDIÇÃO |
1001647 |
09/05/2023 |
R$ 19.532,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO PARA RUA TRAVESSA AV. PEÇANHA RUA QUE DÁ ASSESSO AO CENTRO E PRAÇA EXPORTE AO AR LIVRE. |
1001648 |
10/05/2023 |
R$ 2.286,77 |
|
| AVALIAÇÃO NEUROLOGICA FOCA EM TERAPIA OCUPACIONAL PARA DAVI LUCAS DE M. SANTOS . CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1001649 |
10/05/2023 |
R$ 400,00 |
|
| REF A SERVIÇOS DE LANCHES PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DIA18/08/2023 PROJETO INTLELIGENCIA EMOCIONAL |
1001650 |
10/05/2023 |
R$ 600,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001651 |
10/05/2023 |
R$ 7.822,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONVÊNIO COM O CISVAS PARA EXAMES E CONSULTAS AO LONGO DE 2023. COLETA DE ÁGUA. |
1001652 |
10/05/2023 |
R$ 288,09 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1001653 |
10/05/2023 |
R$ 1.097,53 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1001654 |
10/05/2023 |
R$ 1.833,01 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001655 |
10/05/2023 |
R$ 405,78 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001656 |
10/05/2023 |
R$ 522,48 |
|
| REF A URNA POPULAR PARA SEPULTAMENTO DE MARIA APARECIDA DOS SANTOS DE PAULO, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001659 |
10/05/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO TUBO PARA CONSTRUÇÃO DE REDE ESGOTO NA TRAVESSA AV. PEÇANHA RUA QUE DÁ ASSESSO AO CENTRO E PRAÇA EXPORTE AO AR LIVRE. |
1001660 |
10/05/2023 |
R$ 3.036,22 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO |
1001661 |
10/05/2023 |
R$ 7.926,53 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DE ENSINO FUNDAMENTAL , ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001662 |
10/05/2023 |
R$ 3.159,85 |
|
| REF A 01 US DA PROSTATO 01 US DO APARELHO URINARIO , PARA O PACIENTE JULIO CESAR CLAUDINO NASCIMENTO , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1001663 |
11/05/2023 |
R$ 280,00 |
|
| AQUIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUT. DO CENTRO DE CONTROLE DE EDEMIAS NESTE MUNICIPIO |
1001664 |
11/05/2023 |
R$ 4.095,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001665 |
11/05/2023 |
R$ 100,00 |
|
| REF A LOCAÇÃO DE BANDA E EQUIPAMENTOS PARA FESTIVADES DA INAUGURALÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES AO AR LIVRE NO DIA 13/05 2023 NESTE MUNICIPIO. |
1001666 |
11/05/2023 |
R$ 19.598,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001667 |
11/05/2023 |
R$ 1.300,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1001668 |
12/05/2023 |
R$ 744,28 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1001669 |
12/05/2023 |
R$ 29,70 |
|
| SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE INSETICIDAS COM UBV PESADO NO COMBATE AO AEDES AEGUPT, CHIKUNGUNYA E PERNILONGOS (EQUIPAMENTO VEICULAR TIPO CAMININHONETE EM VIAS URBANAS CONFORME DEMANDA E AGENDAMENTODO SETOR RESPONSAVEL) |
1001670 |
12/05/2023 |
R$ 13.000,00 |
|
| A SERVIÇOS MECANICO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QOU- 8598 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR |
1001671 |
12/05/2023 |
R$ 1.581,00 |
|
| A SERVIÇOS MECANICO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA: QOU-8593 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR |
1001672 |
12/05/2023 |
R$ 785,40 |
|
| A SERVIÇOS MECANICO PARA O VEICULO ONIBUS OPN-2748 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR |
1001673 |
12/05/2023 |
R$ 1.904,00 |
|
| AQUSIÇÃO DE MATERIAL ORTOPEDICO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO. |
1001674 |
12/05/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE VIGA E PRANCHÃO PARA REFORMA DE PONTE E CONFECÇÃO DE PASSAGADO NO CORREGO LARANJEIRAS NESTE MUNICIPIO. |
1001675 |
15/05/2023 |
R$ 7.614,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BARRA DA MESA ZONA RURAL. |
1001676 |
15/05/2023 |
R$ 1.639,09 |
|
| REF A MANUT. E INSTALAÇÃO NOS DEVIDOS APARELHOS ODONTOLOGICO , AUTOCLAVE , APARELHO DE ULTRASSOM MANUT. DO CONSULTORIO EM GERAL PARA MANUT. DA S ATIVIDADE ODONTOLOGICA E SAUDE BUCAL. |
1001677 |
15/05/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA SOCIAL BOLSA APRENDIZAGEM PROFISSIONAL. |
1001678 |
15/05/2023 |
R$ 14.985,00 |
|
| REFERENTE A SHOW ARTISTICO |
1001679 |
15/05/2023 |
R$ 120.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001680 |
15/05/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001681 |
15/05/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001682 |
15/05/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001683 |
15/05/2023 |
R$ 200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS NEST MUNICIPIO. |
1001685 |
16/05/2023 |
R$ 250,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BARRA DA MESA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. |
1001686 |
16/05/2023 |
R$ 5.437,34 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001687 |
16/05/2023 |
R$ 1.406,83 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS NEST MUNICIPIO. |
1001688 |
16/05/2023 |
R$ 563,41 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS NEST MUNICIPIO. |
1001689 |
16/05/2023 |
R$ 2.012,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS NEST MUNICIPIO. |
1001690 |
16/05/2023 |
R$ 685,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS NEST MUNICIPIO. |
1001691 |
16/05/2023 |
R$ 1.785,46 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS NESTE MUNICIPIO. |
1001692 |
16/05/2023 |
R$ 4.855,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS NEST MUNICIPIO. |
1001694 |
16/05/2023 |
R$ 172,72 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS NEST MUNICIPIO. |
1001695 |
16/05/2023 |
R$ 22,24 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS NESTE MUNICIPIO. |
1001696 |
16/05/2023 |
R$ 1.028,41 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS NEST MUNICIPIO. |
1001697 |
16/05/2023 |
R$ 132,95 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS NEST MUNICIPIO. |
1001698 |
16/05/2023 |
R$ 1.200,34 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001700 |
16/05/2023 |
R$ 1.114,58 |
|
| LICENÇA DE USO TEMPORÁRIO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA, EM NUVEM / MANUTENÇÃO / SUPORTE .REF AO MES DE ABRIL/2023 |
1001701 |
16/05/2023 |
R$ 3.630,00 |
|
| PUBLICAÇÃO NO JORNARL DIARIO DA UNIÃO , AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 012/2023 |
1001702 |
16/05/2023 |
R$ 398,80 |
|
| PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO , AVISO DE LICITAÇÃO , TOMADA DE PREÇO 012/2023 |
1001704 |
16/05/2023 |
R$ 398,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT . DAS ATIVIDADES DOS SERIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1001705 |
17/05/2023 |
R$ 3.126,41 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESORIO PARA O VEICULO PLACA RNO -4A82 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1001706 |
17/05/2023 |
R$ 259,88 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESORIO PARA O VEICULO PLACA RNO -4A81 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1001707 |
17/05/2023 |
R$ 724,08 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESORIO PARA O VEICULO PLACA RUI-3J97 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1001708 |
17/05/2023 |
R$ 1.430,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESORIO PARA O VEICULO PLACA RNO -4A90 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1001709 |
17/05/2023 |
R$ 1.400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESORIO PARA O VEICULO PLACA RNO -4A82 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1001710 |
17/05/2023 |
R$ 1.400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001713 |
17/05/2023 |
R$ 1.003,02 |
|
| SERVIÇO DE REVISÃO PARA O VEICULO PLACA QXW2H24 PERETENCENTE A POLICIA MILITAR , CONFORME OFICIO ANEXO |
1001715 |
17/05/2023 |
R$ 974,23 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA VISTORIA DO VEICULO PLACA QXW2H24 PERETENCENTE A POLICIA MILITAR , CONFORME OFICIO ANEXO |
1001716 |
17/05/2023 |
R$ 1.533,90 |
|
| PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO REALIZADO PELO PROFISSIONAL DR .ALBERTO RAFAEL FERREIRA NETO CRAM/MG 54753 , NA PACIENTE MARIA DE LOURDE NASCIMENTO SILVA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1001717 |
18/05/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO , AVISO DE LICITAÇÃO , PREGÃO PRSENCIAL 029/2023 |
1001719 |
18/05/2023 |
R$ 398,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO |
1001720 |
18/05/2023 |
R$ 8.505,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODGENS. |
1001725 |
19/05/2023 |
R$ 204,69 |
|
| AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001726 |
19/05/2023 |
R$ 846,69 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA. |
1001727 |
19/05/2023 |
R$ 594,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001728 |
19/05/2023 |
R$ 758,88 |
|
| AQUISIÇÃO DE TAXÕES PARA SER INSTALADO NAS RUAS AV. PEÇANHA , ALTO DO CRUZEIRO E RUA MONTE ALTO EM CANTAGAOL/MG |
1001729 |
19/05/2023 |
R$ 4.700,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDAS DO CREAS. |
1001730 |
19/05/2023 |
R$ 455,85 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDAS DO CRAS |
1001731 |
19/05/2023 |
R$ 392,42 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDAS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001732 |
19/05/2023 |
R$ 1.989,48 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001733 |
19/05/2023 |
R$ 1.130,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDAS DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO DEST. AO PSFs OS POSTO E POLICLINICA |
1001734 |
19/05/2023 |
R$ 1.644,42 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDAS DA SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E ROGENS. |
1001735 |
19/05/2023 |
R$ 2.510,40 |
|
| REF A HORAS DE SERVIÇOS TRABALHADAS DE CARPINTEIRO PEDREIRO E SERVENTE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE 3 SALAS DA ESCOLA BARRA MESA ZONA RURAL COMPREENDENDO OS DIAS 21/ 04/2023 AO DIAS 19/05/2023 |
1001736 |
19/05/2023 |
R$ 30.552,70 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO MENSAL DO SERVIÇO DE PLATAFORMA DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG |
1001737 |
19/05/2023 |
R$ 7.192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017 |
1001745 |
21/05/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| SERVIÇOS MECANICO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QOU- 8598 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR |
1001749 |
22/05/2023 |
R$ 1.454,35 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1001750 |
22/05/2023 |
R$ 1.282,17 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO |
1001751 |
22/05/2023 |
R$ 1.288,49 |
|
| LOCAÇÃO DE ANDAIME PARA PINTURA DA IGREJA MATRIZ DE CANTAGALO/MG |
1001752 |
22/05/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA MANUT. DOS SERVIÇOS DE OBRAS NESTE MUNICIPIO |
1001753 |
22/05/2023 |
R$ 2.270,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DOS SERVIÇOS DE OBRAS NESTE MUNICIPIO |
1001754 |
22/05/2023 |
R$ 477,68 |
|
| SERVIÇOS MECANICO PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA PUO-6407 PERTENCENTE A SEC. MUNIICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001755 |
22/05/2023 |
R$ 1.734,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001756 |
22/05/2023 |
R$ 2.894,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT.DAS ATIVIADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001757 |
22/05/2023 |
R$ 535,50 |
|
| REF A HORAS DE SERVIÇOS TRABALHADAS DE CARPINTEIRO PEDREIRO E SERVENTE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE 3 SALAS DA ESCOLA BARRA MESA ZONA RURAL COMPREENDENDO OS DIAS 22/ 05/2023 AO DIAS 21/06/2023 |
1001760 |
22/05/2023 |
R$ 17.935,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1001761 |
23/05/2023 |
R$ 174,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
1001762 |
23/05/2023 |
R$ 79,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001763 |
23/05/2023 |
R$ 360,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001764 |
23/05/2023 |
R$ 240,00 |
|
| AQUISIÇAO DE AGUA MINERALP ARA MANUT,DAS ATIVIDADE DO GUARTEL DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. |
1001765 |
23/05/2023 |
R$ 63,60 |
|
| AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT,DAS ATIVIDADE DO GUARTEL DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. |
1001766 |
23/05/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624126-6 |
1001767 |
23/05/2023 |
R$ 11,00 |
|
| EXAMES DE AGOFLUORESCEINOGRAFIA E RETINOGRAFIA DE MARIA FERREIRA , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1001768 |
23/05/2023 |
R$ 560,00 |
|
| RF. AO PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGO REALIZADO PELO PROFISSIONAL DR. ALBERTO RAFAEL FERREIRA NETO CRM/MG 54.753,NA PACIENTE JUNIA VILMA DE OLIVEIRA , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1001771 |
24/05/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUT DA ANTENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1001772 |
24/05/2023 |
R$ 743,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS INCIDENTES SOBRE O PASEP. |
1001773 |
25/05/2023 |
R$ 195,29 |
|
| VEICULO ONIBUS PLACA GKO-0559 VEICULO USADO EM CARATER DE EMERGÊNCIA , PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO QUE O ONIBUS DA PREFEITURA ESTAVA NA OFICINA DO DIA 04/05/2023 À 25/05/2023 |
1001774 |
25/05/2023 |
R$ 13.833,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001775 |
25/05/2023 |
R$ 5.514,69 |
|
| REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇÃO DE LOCAÇÃO E MANUT. DE IMPRESSORA PARA MANUT., DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001779 |
25/05/2023 |
R$ 2.301,47 |
|
| REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇÃO DE LOCAÇÃO E MANUT. DE IMPRESSORA PARA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001780 |
25/05/2023 |
R$ 1.652,09 |
|
| REF A 01 CONSULTA COM MEDICO UROLOGISTA PACIENTE OSMANO LUIS CARNEIRA , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001781 |
25/05/2023 |
R$ 200,00 |
|
| REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇÃO DE LOCAÇÃO E MANUT. DE IMPRESSORA PARA MANUT., DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
1001782 |
25/05/2023 |
R$ 783,58 |
|
| SAUDE. |
1001784 |
25/05/2023 |
R$ 1.698,75 |
|
| REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇÃO DE LOCAÇÃO E MANUT. DE IMPRESSORA PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1001785 |
25/05/2023 |
R$ 527,26 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSORIOS PARA MAQUINA CATERPILAR 120K PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA. |
1001788 |
26/05/2023 |
R$ 1.898,92 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSORIOS PARA MAQUINA CATERPILAR 120K PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA. |
1001789 |
26/05/2023 |
R$ 3.019,63 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEREMANENTE PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001790 |
26/05/2023 |
R$ 1.154,16 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE AUTONOMOS, RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001798 |
29/05/2023 |
R$ 7.882,70 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE AUTONOMOS, RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001799 |
29/05/2023 |
R$ 5.872,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001800 |
29/05/2023 |
R$ 6.798,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001801 |
29/05/2023 |
R$ 4.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001802 |
29/05/2023 |
R$ 1.333,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001803 |
29/05/2023 |
R$ 4.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001804 |
29/05/2023 |
R$ 3.742,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001805 |
29/05/2023 |
R$ 2.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001806 |
29/05/2023 |
R$ 1.733,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001807 |
29/05/2023 |
R$ 2.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001808 |
29/05/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001809 |
29/05/2023 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001810 |
29/05/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001811 |
29/05/2023 |
R$ 1.600,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001812 |
29/05/2023 |
R$ 5.428,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001813 |
29/05/2023 |
R$ 2.000,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001814 |
29/05/2023 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001815 |
29/05/2023 |
R$ 2.382,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001816 |
29/05/2023 |
R$ 7.941,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001817 |
29/05/2023 |
R$ 2.112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001818 |
29/05/2023 |
R$ 10.288,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001819 |
29/05/2023 |
R$ 17.850,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001820 |
29/05/2023 |
R$ 4.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001821 |
29/05/2023 |
R$ 3.742,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001822 |
29/05/2023 |
R$ 1.650,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001823 |
29/05/2023 |
R$ 11.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001824 |
29/05/2023 |
R$ 18.510,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001825 |
29/05/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001826 |
29/05/2023 |
R$ 10.278,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001827 |
29/05/2023 |
R$ 4.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001828 |
29/05/2023 |
R$ 3.876,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001829 |
29/05/2023 |
R$ 238,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001830 |
29/05/2023 |
R$ 13.196,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001831 |
29/05/2023 |
R$ 15.097,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001832 |
29/05/2023 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001833 |
29/05/2023 |
R$ 5.238,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001834 |
29/05/2023 |
R$ 41.065,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001835 |
29/05/2023 |
R$ 635,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001836 |
29/05/2023 |
R$ 24.075,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001837 |
29/05/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001838 |
29/05/2023 |
R$ 3.251,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001839 |
29/05/2023 |
R$ 172.518,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001840 |
29/05/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001841 |
29/05/2023 |
R$ 1.600,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001842 |
29/05/2023 |
R$ 3.742,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001843 |
29/05/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001844 |
29/05/2023 |
R$ 5.218,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001845 |
29/05/2023 |
R$ 3.232,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001846 |
29/05/2023 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001847 |
29/05/2023 |
R$ 17.375,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001848 |
29/05/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001849 |
29/05/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001850 |
29/05/2023 |
R$ 13.728,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001851 |
29/05/2023 |
R$ 2.667,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001852 |
29/05/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001853 |
29/05/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001854 |
29/05/2023 |
R$ 3.742,04 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001855 |
29/05/2023 |
R$ 9.443,87 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001856 |
29/05/2023 |
R$ 9.855,57 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001857 |
29/05/2023 |
R$ 2.361,82 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001858 |
29/05/2023 |
R$ 2.795,58 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001859 |
29/05/2023 |
R$ 7.378,48 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001860 |
29/05/2023 |
R$ 11.494,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001861 |
29/05/2023 |
R$ 10.950,60 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001862 |
29/05/2023 |
R$ 10.250,50 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001863 |
29/05/2023 |
R$ 41.962,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001864 |
29/05/2023 |
R$ 930,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1001865 |
29/05/2023 |
R$ 775,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CELULAR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICPAL DE SAUDE DEST. MUNICIPIO. |
1001866 |
29/05/2023 |
R$ 997,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001882 |
29/05/2023 |
R$ 79,50 |
|
| REF A PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DO PARQUE DE EXPOSICÃO DE CANTAGALO /MG |
1001883 |
29/05/2023 |
R$ 19.999,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA APAE , REF. TRANSF. ESP. CONFORME RESOLUÇÃO SEGOV Nº 21/2022 DE 01/04/2022 PUBLICADO EM 05/04/2022 |
1001884 |
29/05/2023 |
R$ 6.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM RESCISÃO DE CREUSA MARIA COSTA FERREIRA. |
1001885 |
29/05/2023 |
R$ 26,83 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , PARA MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
1001887 |
30/05/2023 |
R$ 1.133,58 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICPAL DE EDUÇÃO |
1001888 |
30/05/2023 |
R$ 1.497,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICPAL DE SAUDE |
1001889 |
30/05/2023 |
R$ 4.988,00 |
|
| REF. A SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACAQON-7451 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001890 |
30/05/2023 |
R$ 479,28 |
|
| REF. A SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA RFS53E86 PERTENCENTE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. |
1001891 |
30/05/2023 |
R$ 197,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA O VEICULO ONIBUS PLACA KOD-1897 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001892 |
30/05/2023 |
R$ 260,50 |
|
| REF. A SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA OWL-3231 PERTENCENTE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. |
1001893 |
30/05/2023 |
R$ 517,68 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DE AR PARA O VEICULO ONIBUS PLACA KOD-1897 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001894 |
30/05/2023 |
R$ 15.050,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA O VEICULO ONIBUS PLACA KOD-1897 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001895 |
30/05/2023 |
R$ 781,50 |
|
| A SERVIÇOS MECANICO PARA O VEICULO ONIBUS QOU-8593 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR |
1001896 |
30/05/2023 |
R$ 1.121,74 |
|
| A SERVIÇOS MECANICO PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA GLT-8631 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1001897 |
30/05/2023 |
R$ 800,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001898 |
30/05/2023 |
R$ 2.667,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001899 |
30/05/2023 |
R$ 4.864,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001900 |
30/05/2023 |
R$ 6.976,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001901 |
30/05/2023 |
R$ 14.552,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001902 |
30/05/2023 |
R$ 7.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001903 |
30/05/2023 |
R$ 3.973,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001904 |
30/05/2023 |
R$ 9.602,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001905 |
30/05/2023 |
R$ 4.864,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001906 |
30/05/2023 |
R$ 1.867,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001907 |
30/05/2023 |
R$ 1.867,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001908 |
30/05/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001909 |
30/05/2023 |
R$ 5.613,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001910 |
30/05/2023 |
R$ 1.867,20 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento do Secretário de Assistencia Social relativo ao mês de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001911 |
30/05/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001912 |
30/05/2023 |
R$ 6.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001913 |
30/05/2023 |
R$ 4.864,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001914 |
30/05/2023 |
R$ 3.717,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001915 |
30/05/2023 |
R$ 2.886,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001916 |
30/05/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001917 |
30/05/2023 |
R$ 2.400,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001918 |
30/05/2023 |
R$ 4.764,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001919 |
30/05/2023 |
R$ 2.302,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001920 |
30/05/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001921 |
30/05/2023 |
R$ 6.063,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001922 |
30/05/2023 |
R$ 308,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001923 |
30/05/2023 |
R$ 2.000,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001924 |
30/05/2023 |
R$ 26.323,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001925 |
30/05/2023 |
R$ 3.036,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001926 |
30/05/2023 |
R$ 1.716,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001927 |
30/05/2023 |
R$ 9.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001928 |
30/05/2023 |
R$ 2.133,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001929 |
30/05/2023 |
R$ 26.053,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001930 |
30/05/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001931 |
30/05/2023 |
R$ 3.093,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001932 |
30/05/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001933 |
30/05/2023 |
R$ 2.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001934 |
30/05/2023 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001935 |
30/05/2023 |
R$ 13.947,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001936 |
30/05/2023 |
R$ 7.169,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001937 |
30/05/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001938 |
30/05/2023 |
R$ 4.261,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001939 |
30/05/2023 |
R$ 238,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001940 |
30/05/2023 |
R$ 1.867,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001941 |
30/05/2023 |
R$ 2.164,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001942 |
30/05/2023 |
R$ 198,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001943 |
30/05/2023 |
R$ 19.137,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001944 |
30/05/2023 |
R$ 1.600,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001945 |
30/05/2023 |
R$ 3.944,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001946 |
30/05/2023 |
R$ 3.564,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001947 |
30/05/2023 |
R$ 11.648,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001948 |
30/05/2023 |
R$ 3.742,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001949 |
30/05/2023 |
R$ 3.093,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001950 |
30/05/2023 |
R$ 2.133,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001951 |
30/05/2023 |
R$ 75.617,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001952 |
30/05/2023 |
R$ 5.627,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001953 |
30/05/2023 |
R$ 12.628,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001954 |
30/05/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001955 |
30/05/2023 |
R$ 1.867,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001956 |
30/05/2023 |
R$ 4.334,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001957 |
30/05/2023 |
R$ 1.289,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001958 |
30/05/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001959 |
30/05/2023 |
R$ 3.742,04 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001960 |
30/05/2023 |
R$ 14.683,50 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001961 |
30/05/2023 |
R$ 28.181,60 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001962 |
30/05/2023 |
R$ 3.455,70 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001963 |
30/05/2023 |
R$ 3.182,69 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001964 |
30/05/2023 |
R$ 799,20 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001965 |
30/05/2023 |
R$ 5.384,16 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001966 |
30/05/2023 |
R$ 12.226,20 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001967 |
30/05/2023 |
R$ 4.565,26 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001968 |
30/05/2023 |
R$ 2.209,72 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2023. |
1001969 |
30/05/2023 |
R$ 4.763,60 |
|
| REF A HOSPEDAGENS PARA MANUT . DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1001975 |
30/05/2023 |
R$ 795,00 |
|
| REF A HOSPEDAGENS PARA MANUT . DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001976 |
30/05/2023 |
R$ 770,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001977 |
30/05/2023 |
R$ 386,36 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001978 |
30/05/2023 |
R$ 1.584,00 |
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| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001979 |
30/05/2023 |
R$ 411,50 |
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| REF A FORNECIMETO DE REFEIÇÕES E PRATO FEITO PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001980 |
30/05/2023 |
R$ 948,90 |
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| REF A FORNECIMETO DE REFEIÇÕES E PRATO FEITO PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. |
1001981 |
30/05/2023 |
R$ 1.013,85 |
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| REF A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DO PARQUE DE EXPOSICÃO DE CANTAGALO /MG |
1001982 |
30/05/2023 |
R$ 79.008,20 |
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| REF. A SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA QXW-2H24 PERTENCENTE A POLICIA MILITAR. |
1001984 |
31/05/2023 |
R$ 165,00 |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUT . DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002050 |
06/05/2023 |
R$ 850,00 |
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