| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO REALIZADO ENTRE CONSURGE E O MUNICIPIO DE CANTAGALO CONFORME TERMO DE ACORDO PROCESSO 5010513.46.2021.8.13.0486. |
1001985 |
01/06/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E DE CUSTEIO REGULAR DAS ATIVIDADES DO CONSURGE. |
1001986 |
01/06/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO DO BANCO DO BRASIL NA CONTA. |
1001987 |
01/06/2023 |
R$ 11,50 |
|
| APOSENTADORIA POR IDADE. |
1001988 |
01/06/2023 |
R$ 10.445,60 |
|
| APOSENTADORIA POR IDADE. |
1001989 |
01/06/2023 |
R$ 12.287,00 |
|
| APOSENTADORIA POR IDADE. |
1001990 |
01/06/2023 |
R$ 9.473,20 |
|
| APOSENTADORIA POR IDADE. |
1001991 |
01/06/2023 |
R$ 17.435,00 |
|
| APOSENTADORIA POR IDADE. |
1001992 |
01/06/2023 |
R$ 5.051,20 |
|
| APOSENTADORIA POR IDADE. |
1001993 |
01/06/2023 |
R$ 10.909,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIA DE MOTORISTA EM FUNÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, |
1001994 |
01/06/2023 |
R$ 111,70 |
|
| APOSENTADORIA POR IDADE. |
1001995 |
01/06/2023 |
R$ 21.906,40 |
|
| Contratação de empresa do ramo de engenharia especializada em construção visando a construção do Centro Administrativo conforme projeto, Obra proveniente do Acordo Judicial celebrado com a empresa Vale do Rio Doce e o Governo do Estado conforme a Lei |
1001996 |
01/06/2023 |
R$ 118.285,00 |
|
| REF AOS EXAMES CARDIOLÓGICOS REALIZADOS PARA CANTAGALO/MG RF,AO MES DE MAIO DE 2023 |
1001997 |
01/06/2023 |
R$ 1.704,00 |
|
| REF AOS EXAMES DE TOMOGRAFIAS REALIZADOS PARA CANTAGALO MG NO MES DE MAIO DE 2023 |
1001998 |
01/06/2023 |
R$ 7.164,00 |
|
| REF A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO , AVISO DE HABILITAÇÃO , EXTRATO DA ATA DE HABILITAÇÃO DO PROC. LICITATORIO 074/2023 , TOMADA DE PREÇO . |
1001999 |
01/06/2023 |
R$ 398,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002000 |
01/06/2023 |
R$ 2.250,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002001 |
01/06/2023 |
R$ 1.515,05 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1002002 |
01/06/2023 |
R$ 1.760,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002003 |
01/06/2023 |
R$ 229,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1002004 |
01/06/2023 |
R$ 486,00 |
|
| Ampliação de Unidade Básica de Saúde (UBS) conforme projeto, Obra proveniente da Emenda Proposta Nº 13164.5480001/21-001, em atendimento à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Obras Públicas do Município de Cantagalo/MGREF A 10ª MEDIÇÃO |
1002005 |
01/06/2023 |
R$ 20.967,20 |
|
| DESPESA |
1002006 |
01/06/2023 |
R$ 50,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO PÚBLICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA ATENDIMENTO AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG |
1002007 |
01/06/2023 |
R$ 7.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA E DIST. A CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1002008 |
01/06/2023 |
R$ 1.219,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DO CREA-MG. ART/OBRAS E SERVIÇOS |
1002009 |
01/06/2023 |
R$ 763,77 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ACABAMENTOS DA ESF EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO-MG |
1002010 |
01/06/2023 |
R$ 106.090,00 |
|
| REF. A EXECUÇÃO DA 1ª MEDIÇÃO DE MEIO FIO NA RUA BOA VISTA EM CANTAGALO/MG |
1002013 |
02/06/2023 |
R$ 14.442,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DA S ATIVIDADE DO CRAS. |
1002014 |
02/06/2023 |
R$ 659,00 |
|
| REF. INJEÇÃO INTRA VÍTREA , INFUSÃO DE OSIL/PERFLUO/C3F8 E ENDOLASER REALIZADO NA PACIENTE LUCIANA RIBEIRO FERREIRA , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1002015 |
02/06/2023 |
R$ 5.730,00 |
|
| RESSONANCIA MAGNETICA MULTIPARAMETRICA DE PROSTATA PARA O PACIENTE JOÃO ARAUJO DA SILVA., CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1002016 |
02/06/2023 |
R$ 700,00 |
|
| AQUIISÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QOU-8593 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR |
1002017 |
02/06/2023 |
R$ 823,68 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO |
1002021 |
05/06/2023 |
R$ 5.679,85 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO DIA 05 DE JUNHO À 03 DE JUHLO 2023 , NA OBRA ARQUIBANCADA DO PARQUE DE EXPOSICÕES. |
1002023 |
05/06/2023 |
R$ 38.950,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS DE SERVIDORA EM FUNÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE . |
1002027 |
05/06/2023 |
R$ 111,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDORA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002030 |
06/06/2023 |
R$ 200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RFP-6E50 PAR AMANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1002031 |
06/06/2023 |
R$ 755,00 |
|
| LICENÇA DE USO TEMPORÁRIO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA, EM NUVEM / MANUTENÇÃO / SUPORTE .REF AO MES DE MAIO/2023 |
1002032 |
06/06/2023 |
R$ 3.630,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A90 PAR AMANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1002033 |
06/06/2023 |
R$ 793,95 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS E ASSERIOS PARA MAQUINA PATROL CATERPILAR 120K PERTENCENTE A SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002034 |
06/06/2023 |
R$ 1.898,92 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A90 PARA MANUT DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1002035 |
06/06/2023 |
R$ 215,36 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A82 PARA MANUT DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1002036 |
06/06/2023 |
R$ 238,30 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A90PARA MANUT DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1002037 |
06/06/2023 |
R$ 217,68 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A86 PARA MANUT DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1002038 |
06/06/2023 |
R$ 408,98 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A86 PARA MANUT DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1002039 |
06/06/2023 |
R$ 846,08 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A81 PARA MANUT DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1002040 |
06/06/2023 |
R$ 297,97 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RUG-2J82 PARA MANUT DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1002041 |
06/06/2023 |
R$ 745,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDORA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002042 |
06/06/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDORA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002043 |
06/06/2023 |
R$ 200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT DA ANTENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1002044 |
06/06/2023 |
R$ 142,99 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT DA ANTENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1002045 |
06/06/2023 |
R$ 690,86 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT DA ANTENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1002046 |
06/06/2023 |
R$ 2.713,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT DA ANTENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1002047 |
06/06/2023 |
R$ 539,14 |
|
| AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , CONFORME RELATORIO SOCIAL.RE AO MES DE MAIO/2023 |
1002048 |
06/06/2023 |
R$ 2.578,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RFP-6E50 PARA MANUT DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1002049 |
06/06/2023 |
R$ 259,87 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LASER. |
1002051 |
06/06/2023 |
R$ 922,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O ONIBUS PLACA OPN-2748 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002053 |
06/06/2023 |
R$ 1.245,25 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO |
1002060 |
07/06/2023 |
R$ 5.685,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CAMINHÃO GLT-8631 PERTENCENTE A SEC. MUNIICIPAL DE TRANSPORTE |
1002061 |
07/06/2023 |
R$ 899,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE URANA PARA SEPULTAMENTO DO Srº RAIMUNDO IRIS DE ARAUJO , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1002062 |
07/06/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| SERVIÇOS PARA MAQUINA PATRO 120K PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002068 |
08/06/2023 |
R$ 1.344,70 |
|
| RESCISÃO POR MOTIVO DE FALECIMENTO. |
1002074 |
09/06/2023 |
R$ 817,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMM CONFORME DEBITO FPM. |
1002075 |
09/06/2023 |
R$ 10.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DO CREA-MG. ART/OBRAS E SERVIÇOS |
1002076 |
09/06/2023 |
R$ 96,62 |
|
| PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE, SEC. DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS. |
1002077 |
09/06/2023 |
R$ 575,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DP CREA-MG. |
1002078 |
09/06/2023 |
R$ 96,62 |
|
| REF A HORAS DE CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE MADEIRA DE EUCALIPTO DOADO PELA CENIBRA FLORESTAL. |
1002082 |
12/06/2023 |
R$ 2.499,99 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NAS PROXIMIDADES DO BAIRRO OLINDA LEAL NESTE MUNICIPIO. |
1002083 |
12/06/2023 |
R$ 23.866,00 |
|
| SERVIÇOS EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO/MGREF AO MES DE MAIO/2023. |
1002084 |
12/06/2023 |
R$ 5.766,83 |
|
| AQUISIÇÃO DE BLOCOS PRE- MOLDADOS PARA CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NAS PROXIMIDADES DO BAIRRO OLINDA LEAL NESTE MUNICIPIO. |
1002085 |
12/06/2023 |
R$ 6.462,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002086 |
12/06/2023 |
R$ 353,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO DO BANCO DO BRASIL NA CONTA. |
1002087 |
12/06/2023 |
R$ 500,00 |
|
| ATUALIZAÇAO SOBRE O DEBITO ATUALIZADO DA NF2726. |
1002090 |
13/06/2023 |
R$ 30,33 |
|
| RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO. |
1002091 |
13/06/2023 |
R$ 1.726,43 |
|
| PUBLICAÇÃO NO JORANAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO , AVISO DE LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇO |
1002092 |
13/06/2023 |
R$ 398,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA SOCIAL BOLSA APRENDIZAGEM PROFISSIONAL. |
1002093 |
13/06/2023 |
R$ 14.985,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERAIL PARA CONSTRUÇÃO DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANO E OBRAS PUBLICAS. |
1002098 |
14/06/2023 |
R$ 560,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA O VEICULO PLAC KOD-1897 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
1002099 |
14/06/2023 |
R$ 6.470,64 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA O VEICULO PLACA QOU-8598 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
1002100 |
14/06/2023 |
R$ 476,58 |
|
| REF. A SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA RUI3J97 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002101 |
14/06/2023 |
R$ 248,40 |
|
| REF. A SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA RN04A81PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002102 |
14/06/2023 |
R$ 1.463,00 |
|
| REF. A SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA RN04A90PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002103 |
14/06/2023 |
R$ 348,40 |
|
| REF. A SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA RUG2J82 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002104 |
14/06/2023 |
R$ 782,40 |
|
| REF. A SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA RNO4A82 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002105 |
14/06/2023 |
R$ 265,20 |
|
| REF. A SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA PXZ-8003 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002106 |
14/06/2023 |
R$ 43,00 |
|
| REF. A SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA RFP6E50 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002107 |
14/06/2023 |
R$ 1.027,36 |
|
| AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA FOCADA EM TERAPIA OCUPACIONAL PARA SAMUEL ÂNGELO ALMEIDA. |
1002110 |
14/06/2023 |
R$ 400,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM MICROREVESTIMENTO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG |
1002112 |
14/06/2023 |
R$ 325.044,00 |
|
| REF A SERVIÇOS PARA O VEICULO SPRINTER PLACA RTU8B72 PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1002113 |
14/06/2023 |
R$ 663,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT . DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS NESSTE MUNICIPIO. |
1002119 |
15/06/2023 |
R$ 5.837,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002120 |
15/06/2023 |
R$ 647,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO |
1002121 |
15/06/2023 |
R$ 4.971,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO |
1002122 |
15/06/2023 |
R$ 550,30 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE |
1002125 |
15/06/2023 |
R$ 17.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 14879-2. |
1002126 |
15/06/2023 |
R$ 210,37 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1002128 |
15/06/2023 |
R$ 1.169,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA E SAUDE BUCAL . |
1002129 |
15/06/2023 |
R$ 8.302,50 |
|
| TRANSLADO DE ESMERALDA /MG PARA CANTAGALO/MG E 01 TARNAPROXIA PARA O SRº SEBASTIÃO HONORATO DIÓGO , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1002131 |
16/06/2023 |
R$ 1.931,76 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO |
1002132 |
16/06/2023 |
R$ 15.765,30 |
|
| TRANSLADO DE GOVERNADOR VALADARES A CANTAGALO/MG E 01 TARNAPROXIA PARA NELIANE DAS GRAÇAS DE ALCANTARA SILVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002133 |
16/06/2023 |
R$ 1.209,06 |
|
| AQUISIÇÃO DE URNA PARA SEPULTAMENTO DE NELIANE DAS GRAS ALCANTARA SILVA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANECO. |
1002134 |
16/06/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE URNA ESPECIAL PARA SEPULTAMENTO DE SRº SEBASTIÃO HONORATO DIOGO , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1002135 |
16/06/2023 |
R$ 1.950,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS |
1002136 |
19/06/2023 |
R$ 13.784,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA PARA INJEÇÃO BI-DESTILADA 10ML CX 200 AMP. SAMTEC PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1002137 |
19/06/2023 |
R$ 155,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA E SAUDE BUSCAL. |
1002138 |
19/06/2023 |
R$ 16.602,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 5213-2. |
1002139 |
19/06/2023 |
R$ 2.085,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR BLOQUEADO JUDICIALMENTE NA CONTA 11203-8 |
1002140 |
19/06/2023 |
R$ 8.805,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUCIAL NA CONTA 21.235-0. |
1002141 |
19/06/2023 |
R$ 347,25 |
|
| AQUIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIADES DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1002145 |
20/06/2023 |
R$ 5.138,10 |
|
| AQUIÇÃO DE MADEIRAS PARA COBERTURA DA ESCOLA DA BARRA DA MESA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO |
1002146 |
20/06/2023 |
R$ 25.218,00 |
|
| AQUIISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002147 |
20/06/2023 |
R$ 800,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1002148 |
20/06/2023 |
R$ 4.166,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1002149 |
20/06/2023 |
R$ 3.424,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ASSIST. SOCIAL CREAS. |
1002150 |
20/06/2023 |
R$ 862,22 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002151 |
20/06/2023 |
R$ 1.640,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ASSIST. SOCIAL CRAS |
1002152 |
20/06/2023 |
R$ 497,16 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1002153 |
20/06/2023 |
R$ 8.724,85 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NO MUNICIPIO DE CANTAGALO |
1002154 |
20/06/2023 |
R$ 4.061,83 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO |
1002155 |
20/06/2023 |
R$ 2.552,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1002159 |
20/06/2023 |
R$ 2.500,18 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1002166 |
21/06/2023 |
R$ 2.571,16 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUT DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS. |
1002167 |
21/06/2023 |
R$ 997,50 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL. |
1002170 |
22/06/2023 |
R$ 2.064,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002171 |
22/06/2023 |
R$ 1.520,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002172 |
22/06/2023 |
R$ 895,34 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL. CRAS |
1002173 |
22/06/2023 |
R$ 598,47 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL.CREAS |
1002174 |
22/06/2023 |
R$ 569,60 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1002175 |
22/06/2023 |
R$ 1.309,58 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002176 |
22/06/2023 |
R$ 1.252,82 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. SAUDE VIGILÂNCIA SANITARIA |
1002177 |
22/06/2023 |
R$ 274,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA MENOR APRENDIZ CONFORME LEI 326/2021. |
1002180 |
22/06/2023 |
R$ 8.640,00 |
|
| CONSULTA MEDICA PARA CLAUDIO ADÃO , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1002181 |
22/06/2023 |
R$ 400,00 |
|
| SERVIÇO MEDICO ORTOPEDICO PARA ATHILA BERNARDO DE ALMEIDA , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1002182 |
22/06/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2023. |
1002183 |
23/06/2023 |
R$ 74,32 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RFJ-6J39 PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1002184 |
23/06/2023 |
R$ 671,82 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA MAQUINA CATER PILAR 120 MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002185 |
23/06/2023 |
R$ 635,16 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RTU-8B72 PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1002186 |
23/06/2023 |
R$ 822,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA O VEICULO PLACA QPN--2064 PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1002187 |
23/06/2023 |
R$ 822,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RUI-3J97 PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1002188 |
23/06/2023 |
R$ 1.430,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA O VEICULO PLACA QXW-2H24 PERTENCENTE A POLICIA MILITAR |
1002189 |
23/06/2023 |
R$ 2.200,00 |
|
| Transporte Escolar em caráter eventual para possível substituição de veículo oficial do transporte escolar que estejam em manutenção ou danificados - veículo considerado como Reserva sem linha denominada, utilizando veículo com capacidade mínimo 28 ( |
1002190 |
23/06/2023 |
R$ 10.578,80 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1002191 |
23/06/2023 |
R$ 1.269,04 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1002192 |
23/06/2023 |
R$ 279,00 |
|
| REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1002193 |
23/06/2023 |
R$ 526,55 |
|
| REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1002194 |
23/06/2023 |
R$ 821,70 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1002195 |
23/06/2023 |
R$ 1.488,90 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1002196 |
23/06/2023 |
R$ 1.138,48 |
|
| REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1002197 |
23/06/2023 |
R$ 2.192,62 |
|
| REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1002198 |
23/06/2023 |
R$ 1.728,48 |
|
| REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1002199 |
23/06/2023 |
R$ 1.790,97 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1002200 |
23/06/2023 |
R$ 214,50 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1002201 |
23/06/2023 |
R$ 2.873,70 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1002202 |
23/06/2023 |
R$ 906,21 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUT. DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA E SAUDE BUCAL |
1002204 |
26/06/2023 |
R$ 1.240,00 |
|
| REF A REVISÃO GERAL EM CONSULTORIRIO ODONTOLOGICO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA . |
1002206 |
26/06/2023 |
R$ 1.600,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DO CREAS |
1002207 |
26/06/2023 |
R$ 120,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002208 |
26/06/2023 |
R$ 120,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DO CRAS |
1002209 |
26/06/2023 |
R$ 120,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DO CRAS |
1002210 |
26/06/2023 |
R$ 63,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DO CREAS |
1002211 |
26/06/2023 |
R$ 79,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1002212 |
26/06/2023 |
R$ 159,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA R |
1002213 |
26/06/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS NESTE MUNICIPIO |
1002214 |
26/06/2023 |
R$ 3.422,61 |
|
| AQUISIÇÃO DETELHAS PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BARRA DA MESA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO |
1002215 |
26/06/2023 |
R$ 13.385,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUT DO VEICULO PLACA QPN -2064 PERTENCENTE A SEC. MUNCIPAL DE SAUDE |
1002216 |
26/06/2023 |
R$ 3.266,64 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1002217 |
26/06/2023 |
R$ 772,51 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002221 |
27/06/2023 |
R$ 2.001,88 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUT DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
1002222 |
27/06/2023 |
R$ 902,15 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , PARA MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
1002223 |
27/06/2023 |
R$ 1.323,52 |
|
| REF A SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DO POÇO SEMI- ARTESIANO DA PRAÇA DE ESPORTE AO AR LIVRE NESTE MUNICIPIO |
1002224 |
27/06/2023 |
R$ 9.400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QOU-8598 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
1002225 |
27/06/2023 |
R$ 10.911,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OQM -8845 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
1002226 |
27/06/2023 |
R$ 15.331,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OPN-2748 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
1002227 |
27/06/2023 |
R$ 12.072,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA KOD-1897 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
1002228 |
27/06/2023 |
R$ 3.845,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QOU-8593 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
1002229 |
27/06/2023 |
R$ 10.388,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUT DO VEICULO CAMINHÃO PLACA PUO-6407 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002230 |
27/06/2023 |
R$ 1.221,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002231 |
27/06/2023 |
R$ 2.667,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002232 |
27/06/2023 |
R$ 2.112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002233 |
27/06/2023 |
R$ 6.976,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002234 |
27/06/2023 |
R$ 14.552,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002235 |
27/06/2023 |
R$ 6.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002236 |
27/06/2023 |
R$ 3.973,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002237 |
27/06/2023 |
R$ 7.468,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002238 |
27/06/2023 |
R$ 4.864,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002239 |
27/06/2023 |
R$ 1.867,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002240 |
27/06/2023 |
R$ 1.867,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002241 |
27/06/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002242 |
27/06/2023 |
R$ 5.613,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002243 |
27/06/2023 |
R$ 1.867,20 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento do Secretário de Assistencia Social relativo ao mês de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002244 |
27/06/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002245 |
27/06/2023 |
R$ 4.864,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002246 |
27/06/2023 |
R$ 4.876,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002247 |
27/06/2023 |
R$ 4.864,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002248 |
27/06/2023 |
R$ 3.717,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002249 |
27/06/2023 |
R$ 2.164,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002250 |
27/06/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002251 |
27/06/2023 |
R$ 3.023,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002252 |
27/06/2023 |
R$ 4.764,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002253 |
27/06/2023 |
R$ 2.382,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002254 |
27/06/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002255 |
27/06/2023 |
R$ 5.628,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002256 |
27/06/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002257 |
27/06/2023 |
R$ 2.000,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002258 |
27/06/2023 |
R$ 25.656,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002259 |
27/06/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002260 |
27/06/2023 |
R$ 1.716,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002261 |
27/06/2023 |
R$ 9.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002262 |
27/06/2023 |
R$ 1.600,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002263 |
27/06/2023 |
R$ 25.607,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002264 |
27/06/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002265 |
27/06/2023 |
R$ 2.653,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002266 |
27/06/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002267 |
27/06/2023 |
R$ 2.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002268 |
27/06/2023 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002269 |
27/06/2023 |
R$ 13.775,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002270 |
27/06/2023 |
R$ 7.169,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002271 |
27/06/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002272 |
27/06/2023 |
R$ 4.655,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002273 |
27/06/2023 |
R$ 1.867,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002274 |
27/06/2023 |
R$ 3.484,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002275 |
27/06/2023 |
R$ 198,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002276 |
27/06/2023 |
R$ 19.137,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002277 |
27/06/2023 |
R$ 2.667,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002278 |
27/06/2023 |
R$ 2.653,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002279 |
27/06/2023 |
R$ 3.564,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002280 |
27/06/2023 |
R$ 13.392,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002281 |
27/06/2023 |
R$ 3.742,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002282 |
27/06/2023 |
R$ 2.653,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002283 |
27/06/2023 |
R$ 72.870,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002284 |
27/06/2023 |
R$ 5.538,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002285 |
27/06/2023 |
R$ 1.584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002286 |
27/06/2023 |
R$ 12.526,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002287 |
27/06/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002288 |
27/06/2023 |
R$ 2.000,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002289 |
27/06/2023 |
R$ 4.716,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002290 |
27/06/2023 |
R$ 1.333,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002291 |
27/06/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002292 |
27/06/2023 |
R$ 3.742,04 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002293 |
27/06/2023 |
R$ 14.866,30 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002294 |
27/06/2023 |
R$ 26.951,50 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002295 |
27/06/2023 |
R$ 3.462,34 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002296 |
27/06/2023 |
R$ 3.182,69 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002297 |
27/06/2023 |
R$ 5.605,92 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002298 |
27/06/2023 |
R$ 13.045,70 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002299 |
27/06/2023 |
R$ 4.842,47 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002300 |
27/06/2023 |
R$ 2.209,72 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002301 |
27/06/2023 |
R$ 4.704,47 |
|
| AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE SOLO PARA MANUT. DE PRAÇAS E JARDINS NESTE MUNICIPIO. |
1002304 |
27/06/2023 |
R$ 14.660,00 |
|
| AQUISIÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1002305 |
27/06/2023 |
R$ 97,80 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1002306 |
27/06/2023 |
R$ 973,00 |
|
| SERVIÇOS MEDICOS PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002307 |
27/06/2023 |
R$ 216,70 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1002308 |
27/06/2023 |
R$ 755,10 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1002309 |
27/06/2023 |
R$ 650,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1002310 |
27/06/2023 |
R$ 321,03 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1002311 |
27/06/2023 |
R$ 84,09 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1002312 |
27/06/2023 |
R$ 549,50 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1002313 |
27/06/2023 |
R$ 99,00 |
|
| RECISÃO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO. |
1002314 |
27/06/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002318 |
28/06/2023 |
R$ 822,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002319 |
28/06/2023 |
R$ 2.288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002325 |
28/06/2023 |
R$ 6.798,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002326 |
28/06/2023 |
R$ 4.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002327 |
28/06/2023 |
R$ 1.333,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002328 |
28/06/2023 |
R$ 4.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002329 |
28/06/2023 |
R$ 6.236,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002330 |
28/06/2023 |
R$ 1.733,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002331 |
28/06/2023 |
R$ 2.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002332 |
28/06/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002333 |
28/06/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002334 |
28/06/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002335 |
28/06/2023 |
R$ 5.428,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002336 |
28/06/2023 |
R$ 2.667,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002337 |
28/06/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002338 |
28/06/2023 |
R$ 2.382,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002339 |
28/06/2023 |
R$ 7.941,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002340 |
28/06/2023 |
R$ 1.584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002341 |
28/06/2023 |
R$ 9.566,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002342 |
28/06/2023 |
R$ 19.390,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002343 |
28/06/2023 |
R$ 4.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002344 |
28/06/2023 |
R$ 3.742,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002345 |
28/06/2023 |
R$ 1.650,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002346 |
28/06/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002347 |
28/06/2023 |
R$ 11.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002348 |
28/06/2023 |
R$ 18.758,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002349 |
28/06/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002350 |
28/06/2023 |
R$ 10.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002351 |
28/06/2023 |
R$ 4.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002352 |
28/06/2023 |
R$ 3.788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002353 |
28/06/2023 |
R$ 238,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002354 |
28/06/2023 |
R$ 12.844,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002355 |
28/06/2023 |
R$ 11.550,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002356 |
28/06/2023 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002357 |
28/06/2023 |
R$ 8.731,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002358 |
28/06/2023 |
R$ 36.192,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002359 |
28/06/2023 |
R$ 238,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002360 |
28/06/2023 |
R$ 238,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002361 |
28/06/2023 |
R$ 21.652,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002362 |
28/06/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002363 |
28/06/2023 |
R$ 1.429,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002364 |
28/06/2023 |
R$ 173.091,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002365 |
28/06/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002366 |
28/06/2023 |
R$ 960,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002367 |
28/06/2023 |
R$ 3.742,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002368 |
28/06/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002369 |
28/06/2023 |
R$ 5.444,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002370 |
28/06/2023 |
R$ 3.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002371 |
28/06/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002372 |
28/06/2023 |
R$ 1.584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002373 |
28/06/2023 |
R$ 18.083,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002374 |
28/06/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002375 |
28/06/2023 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002376 |
28/06/2023 |
R$ 7.788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002377 |
28/06/2023 |
R$ 2.267,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002378 |
28/06/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002379 |
28/06/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002380 |
28/06/2023 |
R$ 6.236,74 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002381 |
28/06/2023 |
R$ 9.462,35 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002382 |
28/06/2023 |
R$ 8.538,39 |
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| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002383 |
28/06/2023 |
R$ 2.361,82 |
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| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002384 |
28/06/2023 |
R$ 2.795,58 |
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| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002385 |
28/06/2023 |
R$ 7.360,00 |
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| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002386 |
28/06/2023 |
R$ 11.710,30 |
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| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002387 |
28/06/2023 |
R$ 10.872,80 |
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| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002388 |
28/06/2023 |
R$ 9.523,70 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2023. |
1002389 |
28/06/2023 |
R$ 41.438,50 |
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| REF A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E BANDA LOCAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS DEST. MUNICIPIO. |
1002391 |
30/06/2023 |
R$ 7.400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1002392 |
29/06/2023 |
R$ 574,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT DAS ATIVIADES DO CRAS. |
1002394 |
29/06/2023 |
R$ 44,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVDIDADES DO CRAS. |
1002395 |
29/06/2023 |
R$ 5.143,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVDIDADES DO CRAS. |
1002396 |
29/06/2023 |
R$ 1.307,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002397 |
29/06/2023 |
R$ 991,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUT DO VEICULO ONIBUS PLACA OPN -2748 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO |
1002398 |
29/06/2023 |
R$ 1.980,58 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVDIDADES DO CRAS. |
1002399 |
29/06/2023 |
R$ 1.572,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT DAS ATIVIADES DO CRAS. |
1002400 |
29/06/2023 |
R$ 299,50 |
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| AQUIISÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A82 DEST. A MANUT ATENÇÃO BASICA EM SAUDE |
1002406 |
30/06/2023 |
R$ 1.076,53 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A90 PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1002407 |
30/06/2023 |
R$ 386,26 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A81 PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1002408 |
30/06/2023 |
R$ 2.025,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA RFS-3E86 PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1002409 |
30/06/2023 |
R$ 1.400,00 |
|
| AQUIISÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A82 DEST. A MANUT ATENÇÃO BASICA EM SAUDE |
1002410 |
30/06/2023 |
R$ 2.800,00 |
|
| AQUIISÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QOU-8593 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR |
1002411 |
30/06/2023 |
R$ 2.784,05 |
|
| REF A SERVIÇOS ELETRICOS EM GERAL NO VEICULO SPRINTER PLACA QPN-2064 PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1002412 |
30/06/2023 |
R$ 6.129,90 |
|
| REF A SERVIÇOS ELETRICO NO ONIBUS PLAC OPN-2748 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002413 |
30/06/2023 |
R$ 4.749,50 |
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| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , PARA MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
1002414 |
30/06/2023 |
R$ 3.400,65 |
|
| SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1002415 |
30/06/2023 |
R$ 450,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017. |
1002419 |
30/06/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO |
1002420 |
30/06/2023 |
R$ 7.079,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI 256/2017. |
1002468 |
24/06/2023 |
R$ 3.600,00 |
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