| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DP CREA-MG |
1003416 |
01/09/2023 |
R$ 96,62 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 L PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC, MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003417 |
01/09/2023 |
R$ 190,80 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA DE LIXO EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DE CANTAGALO MG |
1003418 |
01/09/2023 |
R$ 33.441,50 |
|
| REF AOS EXAMES CARDIOLÓGICO, REALIZADO P/CANTAGALO REF AO MES DE JULHO 2023 |
1003419 |
01/09/2023 |
R$ 1.824,00 |
|
| REF AOS EXAMES DE ENDOSCOPIA , REALIZADO P/CANTAGALO REF AO MES DE JULHO 2023 |
1003420 |
01/09/2023 |
R$ 216,00 |
|
| REF AOS EXAMES DE TOMOGRAFIA , REALIZADO P/CANTAGALO REF AO MES DE AGOSTO DE 2023 |
1003421 |
01/09/2023 |
R$ 9.252,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESA DE SERVIDOR EM FUNÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1003422 |
01/09/2023 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BARRA DA MESA NAS PROXIMIDADES DO CORREGO ILHA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO REF AOS DIAS 28/08/2023 A 29/09/2023. |
1003423 |
01/09/2023 |
R$ 29.206,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QOU-8593 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003429 |
04/09/2023 |
R$ 5.070,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A82 PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1003430 |
04/09/2023 |
R$ 1.400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A90 PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1003431 |
04/09/2023 |
R$ 2.100,00 |
|
| REF A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1003432 |
04/09/2023 |
R$ 4.821,64 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ÔNIBUS PLACA KOD-1897 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003435 |
04/09/2023 |
R$ 4.953,00 |
|
| LICENÇA DE USO TEMPORÁRIO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA, EM NUVEM / MANUTENÇÃO / SUPORTE .REF AO MES DE AGOSTO |
1003443 |
05/09/2023 |
R$ 3.630,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1003444 |
05/09/2023 |
R$ 1.441,25 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1003445 |
05/09/2023 |
R$ 187,95 |
|
| VLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DO CREA-MG. ART/OBRAS E SERVIÇOS |
1003448 |
05/09/2023 |
R$ 254,59 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1003453 |
06/09/2023 |
R$ 22.429,60 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE HORAS-MÁQUINA DE TRATOR AGRÍCOLA, TRACIONADO 4X4, COM POTÊNCIA MÍNIMA 50X90, EQUIPADO COM HORÍMETRO E PREVIAMENTE ADAPTADO PARA ACOPLAGEM E OPERAÇÃO GRADE ROMA(ARADO), COM OPERADOR ESPECIALIZADO, CUJA EXECUÇÃO |
1003455 |
06/09/2023 |
R$ 34.320,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS VEICULO PLACA PXZ-8003 PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1003456 |
06/09/2023 |
R$ 324,14 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES NA RUA JOSÉ FIDELIS PROXIMO AO BAIRRO OLINDA LEAL. |
1003457 |
06/09/2023 |
R$ 33.296,00 |
|
| CONFCÇÃO E INSTALÃO DE GUARDA CORPO TUBO GALVANIZADO PARA ARQUIBANCADA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES NA RUA JOSÉ FIDELIS PROXIMO AO BAIRRO OLINDA LEAL. |
1003458 |
06/09/2023 |
R$ 49.999,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES NA RUA JOSÉ FIDELIS PROXIMO AO BAIRRO OLINDA LEAL. |
1003459 |
06/09/2023 |
R$ 6.706,80 |
|
| SERVIÇOS DE PINTURA E LANTERANGEM PARA O VEICULO PLACA RNO-4A90PERTENCENTE AO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1003460 |
06/09/2023 |
R$ 812,00 |
|
| SERVIÇOS DE PINTURA E LANTERANGEM PARA O VEICULO PLACA OPN-2478PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003461 |
06/09/2023 |
R$ 250,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ÔNIBUS PLACA KOD-1897 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003475 |
08/09/2023 |
R$ 12.870,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO) NA ZONA RURAL DE CANTAGALO-MG , CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO EM ANEXO |
1003476 |
08/09/2023 |
R$ 250.141,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1003482 |
11/09/2023 |
R$ 3.763,66 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE . |
1003483 |
11/09/2023 |
R$ 5.198,80 |
|
| RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO. |
1003484 |
11/09/2023 |
R$ 1.437,33 |
|
| SERVIÇOS PARA VEICULO PLACA QXW2H24 PERTENCENTE A POLICIA MILITAR. |
1003487 |
11/09/2023 |
R$ 253,72 |
|
| RESONANCIA MAGNETICA DE PELVE PARA A SRª JESSICA MARIA GOMES, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1003488 |
11/09/2023 |
R$ 700,00 |
|
| REF A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO E BANDA PARA REALIZAÇÃO DA 2ª MARCHA PRA JESUS NESTE MUNICIPIO |
1003496 |
12/09/2023 |
R$ 10.700,00 |
|
| REF A UMA CONSULTA COM MEDICO UROLOGISTA PARA PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1003497 |
12/09/2023 |
R$ 200,00 |
|
| CONSULTA REALIZADA PELO PROFISSIONAL DR. ALBERTO RAFAEL FERREIRA NETO CRM.54.753 NO DIA 20092023 SÃO JOÃO ENVAGELISTA MG MG CONFORME REALATORIO SOCIAL. |
1003498 |
12/09/2023 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE BOLETO. |
1003499 |
12/09/2023 |
R$ 30,33 |
|
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABOR DE PROJETO DE PREENÇÃO CONTRA INCENDIO DE EVENTO TEMPORÁRIO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE CANTAGALO/MG ONDE SERÁ REALIZDO O EVENTO " FESTA DO CANTAGALO 2023 NOS DIAS 18, 19 E 20 DE 2023 |
1003507 |
13/09/2023 |
R$ 7.680,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003508 |
13/09/2023 |
R$ 409,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1003509 |
13/09/2023 |
R$ 216,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1003510 |
13/09/2023 |
R$ 688,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE SOCIAL CRAS |
1003511 |
13/09/2023 |
R$ 216,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1003512 |
13/09/2023 |
R$ 237,92 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1003513 |
13/09/2023 |
R$ 8,86 |
|
| SERVIÇO EM AVALIAÇÃO NEUROPSICCOLÓGICA PARA MARIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003514 |
13/09/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES AOS ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM. |
1003523 |
14/09/2023 |
R$ 62.104,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA RUI-3J97 PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1003524 |
14/09/2023 |
R$ 1.430,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA RNO4A82 PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1003525 |
14/09/2023 |
R$ 1.400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA RNO4A86 PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1003526 |
14/09/2023 |
R$ 2.800,00 |
|
| PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL UNIÃO REF AO EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS , EXTRATO DE ADESÃO ATA DE REGISTRO DEPREÇOS, PROCESSO LICITATORIO 112/2023 , PREGÃO PRESENCIAL. |
1003527 |
14/09/2023 |
R$ 398,80 |
|
| REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTERICA MORFOLÓGICA DE LARA DAFNY CORREIA MELO , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1003528 |
14/09/2023 |
R$ 330,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDAES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003538 |
15/09/2023 |
R$ 2.020,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDAES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1003539 |
15/09/2023 |
R$ 837,91 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDAES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO |
1003540 |
15/09/2023 |
R$ 4.446,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDAES DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS |
1003541 |
15/09/2023 |
R$ 894,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 12675-6 AGENCIA 1111-8 DO BANCO DO BRASIL |
1003542 |
15/09/2023 |
R$ 11,50 |
|
| SERVIÇOS EM ANALISES CLINICA D REFERENTE AS O.S,S :16177, 16178, 16179,16180,16181,,16182 E 16183 PARA LUSI PAULO FLOR , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003543 |
15/09/2023 |
R$ 1.190,00 |
|
| SERVIÇOS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QOU-8598PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR |
1003552 |
18/09/2023 |
R$ 2.649,45 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIADADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1003553 |
18/09/2023 |
R$ 1.157,00 |
|
| REF A HORAS DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO PARA REMOÇÃO DE BLOCOS DA RUA FRANCISCO RIBEIRO DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. |
1003554 |
18/09/2023 |
R$ 7.196,03 |
|
| REF A HORAS DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA PREPARAÇÃO DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO. |
1003555 |
18/09/2023 |
R$ 6.998,40 |
|
| SERVIÇOS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OPN-2748 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR |
1003556 |
18/09/2023 |
R$ 1.541,90 |
|
| SERVIÇOS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA KOD-1897 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR |
1003557 |
18/09/2023 |
R$ 961,35 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1003558 |
18/09/2023 |
R$ 1.245,88 |
|
| PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL UNIÃO REF AO AVISO DE CHAMADA PUBLICA 001/2023 , PROC . LICITATORIO 113/2023 DISPENSA 026/2023 |
1003559 |
18/09/2023 |
R$ 498,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1003560 |
18/09/2023 |
R$ 2.535,24 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. |
1003561 |
18/09/2023 |
R$ 9.456,17 |
|
| AQUISIÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA |
1003562 |
18/09/2023 |
R$ 914,64 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1003563 |
18/09/2023 |
R$ 2.412,59 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO |
1003564 |
18/09/2023 |
R$ 473,15 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL ESTRADAS E RODAGENS. |
1003565 |
18/09/2023 |
R$ 779,46 |
|
| AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICA PARA FAMILIAS CARENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME ACOMPANHAMENTO SOCIAL. |
1003566 |
18/09/2023 |
R$ 1.289,00 |
|
| TERMINO DE CONTRATO POR RAZÃO DETERMINADO. |
1003567 |
18/09/2023 |
R$ 2.752,95 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO |
1003568 |
18/09/2023 |
R$ 1.804,37 |
|
| AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR PARA MANUT. DAS ATIVIADADES DA ASSIST. SOCIAL IGD. |
1003569 |
18/09/2023 |
R$ 997,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA PARA MANUT. DAS ATIVIADADES DA ASSIST. SOCIAL IGD. |
1003570 |
18/09/2023 |
R$ 2.925,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA QOU-8593 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003571 |
18/09/2023 |
R$ 3.800,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIADADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1003572 |
18/09/2023 |
R$ 1.157,85 |
|
| REF A SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA RUI3J97 PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1003573 |
18/09/2023 |
R$ 389,72 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA ODOTOLOGICA E SAUDE BUCAL. |
1003574 |
18/09/2023 |
R$ 2.973,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA ODOTOLOGICA E SAUDE BUCAL. |
1003575 |
18/09/2023 |
R$ 6.157,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA ODOTOLOGICA E SAUDE BUCAL. |
1003576 |
18/09/2023 |
R$ 4.119,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS VEICULO PLACA RFP6E50 PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1003577 |
18/09/2023 |
R$ 236,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS VEICULO PLACA RNO-4A81 PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1003578 |
18/09/2023 |
R$ 236,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS VEICULO PLACA RNO-4A90 PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1003579 |
18/09/2023 |
R$ 236,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS VEICULO PLACA RNO-4A82 PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1003580 |
18/09/2023 |
R$ 236,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE NESTE MUNICIPIO |
1003581 |
18/09/2023 |
R$ 200,69 |
|
| AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1003582 |
18/09/2023 |
R$ 1.333,34 |
|
| AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1003583 |
18/09/2023 |
R$ 844,79 |
|
| REF A CONSULTAS MEDICA PARA PACIENTE PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1003584 |
18/09/2023 |
R$ 440,00 |
|
| RESSONÂCIA MAGNÉTICA DE ABDOME TOTAL PARA O PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1003585 |
18/09/2023 |
R$ 1.250,00 |
|
| REF ALUGUEL SOCIAL TEMPORARIO PARA A Srª ANA CLARA MELO MARTINS, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO REF AOS MESES AGOSTO E SETEMBRO/2023 |
1003586 |
18/09/2023 |
R$ 600,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIADADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003594 |
19/09/2023 |
R$ 284,58 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃOPARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC, MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003595 |
19/09/2023 |
R$ 2.360,08 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS. |
1003596 |
19/09/2023 |
R$ 906,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1003597 |
19/09/2023 |
R$ 428,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1003598 |
19/09/2023 |
R$ 587,34 |
|
| PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO , AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS , PROCESSO LICITATORIO 15/2023, PREGÃO ELETRONICO 010/2023 |
1003599 |
19/09/2023 |
R$ 398,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1003600 |
19/09/2023 |
R$ 3.916,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1003601 |
19/09/2023 |
R$ 5.152,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS VEICULO PLACA RNO-4A90 PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1003602 |
19/09/2023 |
R$ 524,56 |
|
| SERVIÇOS DE PINTURA E LANTERANGEM PARA O VEICULO PLACA KOD- 1897PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003603 |
19/09/2023 |
R$ 700,00 |
|
| REF A TESTE ALERGICO E VIDEONASOFIBROSCOPIA DO PACIENTRE RENAN VITOR GONÇALVES SILVA. , CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO EM ANEXO. |
1003604 |
19/09/2023 |
R$ 410,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS |
1003605 |
19/09/2023 |
R$ 444,64 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1003606 |
19/09/2023 |
R$ 1.640,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1003607 |
19/09/2023 |
R$ 2.230,06 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1003608 |
19/09/2023 |
R$ 1.541,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1003609 |
19/09/2023 |
R$ 207,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1003610 |
19/09/2023 |
R$ 750,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1003611 |
19/09/2023 |
R$ 773,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1003612 |
19/09/2023 |
R$ 280,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1003613 |
19/09/2023 |
R$ 1.060,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1003614 |
19/09/2023 |
R$ 465,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1003615 |
19/09/2023 |
R$ 270,73 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1003616 |
19/09/2023 |
R$ 232,95 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO |
1003617 |
18/09/2023 |
R$ 18.510,20 |
|
| REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA OBST MORFOLÓGICA DE PATRICIA DO NASCIMENTO SILVA , CONFORME RELATORIO SOCIAL |
1003618 |
19/09/2023 |
R$ 360,00 |
|
| EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ABDOMEN TOTAL DE FRANCISCO DE ASSIS DE CARVALHO., CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003619 |
19/09/2023 |
R$ 760,00 |
|
| EXAMES OFTALMOLOGICO REALIZADOS PEL POROFISSIONAL DR . ALBERTO RAFAEL FERREIRA NET CRM/MG 54.753 NO DIA 19/092023 CONFRME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1003620 |
19/09/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O TRATOR FARMATRAC PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003627 |
20/09/2023 |
R$ 15.800,00 |
|
| PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTAÇAO DE ARRECADAÇAO ESTATUAL - DAE SEC DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS . |
1003628 |
20/09/2023 |
R$ 246,81 |
|
| SERVIÇOS DE PINTURA E LANTERANGEM PARA O VEICULO PLACA QON-7451PERTENCENTE AO PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS. |
1003629 |
20/09/2023 |
R$ 999,60 |
|
| CONSULTA COM O ANGILOGISTA PARA AGOSTINHO FELIX , CONFORME RELATORIO, SOCIAL. EM ANEXO |
1003630 |
20/09/2023 |
R$ 250,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFORMATATICA PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1003631 |
20/09/2023 |
R$ 1.152,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1003632 |
20/09/2023 |
R$ 982,00 |
|
| REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS VEICULARES. |
1003633 |
20/09/2023 |
R$ 120,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA RFP-6E50 PARA MANUT.DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1003640 |
21/09/2023 |
R$ 1.510,00 |
|
| Ampliação de Unidade Básica de Saúde (UBS) conforme projeto, Obra proveniente da Emenda Proposta Nº 13164.5480001/21-001, em atendimento à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Obras Públicas do Município de Cantagalo/MGREF A 13 ªMEDIÇÃO |
1003641 |
21/09/2023 |
R$ 10.903,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BARRA DA MESA NAS PROXIMIDADES DA ILHA ZONA RURAL |
1003659 |
25/09/2023 |
R$ 4.382,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003660 |
25/09/2023 |
R$ 1.612,49 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1003661 |
25/09/2023 |
R$ 524,84 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003662 |
25/09/2023 |
R$ 2.164,02 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL. CRAS. |
1003663 |
25/09/2023 |
R$ 854,86 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA MANUT.DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1003664 |
25/09/2023 |
R$ 1.836,40 |
|
| PERFURAÇÃO DE POÇO SEMI-ARTESIANO COM PROFUNDIDADE DE 25 METROS COM INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DE 1 C.V., INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO PARA ACIONAMENTO DA MESMA, O POÇO DEVERÁ TER GARANTIA MÍNIMA COM VASÃO 700 LITROS/ HORA COM TESTE DE 24 H ORAS |
1003677 |
25/09/2023 |
R$ 18.800,00 |
|
| Saída do pátio da Prefeitura Municipal, seguindo para a propriedade do Senhor Geovane Cerâmica Forte, pela propriedade do senhor Evércio Cardoso, direto para a Escola Municipal Bom Começo, depois Escola Estadual Professora Ester Siqueira, retor |
1003678 |
25/09/2023 |
R$ 31.512,60 |
|
| Saída do pátio da Prefeitura Municipal, seguindo direto à propriedade do Senhor Daum Carvalho, passando pelo Neném Carvalho, Nanim Carvalho, Senhor Melito, Tão do Capitão retornando para a Escola Municipal Bom Começo, Escola Estadual Professora Es |
1003679 |
25/09/2023 |
R$ 51.025,00 |
|
| Transporte Escolar em caráter eventual para possível substituição de veículo oficial do transporte escolar que estejam em manutenção ou danificados - veículo considerado como Reserva sem linha denominada, utilizando veículo com capacidade mínimo 28 ( |
1003680 |
25/09/2023 |
R$ 17.088,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 L PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC, MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS |
1003681 |
25/09/2023 |
R$ 143,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 L PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. |
1003682 |
25/09/2023 |
R$ 47,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 L PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC, MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003683 |
25/09/2023 |
R$ 47,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 L PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC, MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003684 |
25/09/2023 |
R$ 47,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC, MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003685 |
25/09/2023 |
R$ 120,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URABANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1003686 |
25/09/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO |
1003687 |
25/09/2023 |
R$ 2.074,80 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM MICROREVESTIMENTO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG, CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO EM ANEXO.REF A 4ª MEDIÇÃO |
1003688 |
25/09/2023 |
R$ 162.370,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O ÔNIBUS PLACA HEI7G53 PARA MANUT. DO TRANSPORTE RURAL ATE A ZONA URBANA DESTE MUNICIPO |
1003689 |
25/09/2023 |
R$ 35.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO |
1003690 |
25/09/2023 |
R$ 8.938,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003691 |
25/09/2023 |
R$ 13.119,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003692 |
25/09/2023 |
R$ 1.333,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003693 |
25/09/2023 |
R$ 8.662,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003694 |
25/09/2023 |
R$ 1.379,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003695 |
25/09/2023 |
R$ 7.464,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003696 |
25/09/2023 |
R$ 16.546,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003697 |
25/09/2023 |
R$ 19.075,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003698 |
25/09/2023 |
R$ 2.382,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003699 |
25/09/2023 |
R$ 1.584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003700 |
25/09/2023 |
R$ 1.650,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003701 |
25/09/2023 |
R$ 4.651,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003702 |
25/09/2023 |
R$ 9.286,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003703 |
25/09/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003704 |
25/09/2023 |
R$ 1.439,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003705 |
25/09/2023 |
R$ 1.379,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003706 |
25/09/2023 |
R$ 1.379,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003707 |
25/09/2023 |
R$ 7.018,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003708 |
25/09/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003709 |
25/09/2023 |
R$ 3.742,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003710 |
25/09/2023 |
R$ 2.000,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003711 |
25/09/2023 |
R$ 3.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003712 |
25/09/2023 |
R$ 7.147,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003713 |
25/09/2023 |
R$ 19.703,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003714 |
25/09/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003715 |
25/09/2023 |
R$ 1.379,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003716 |
25/09/2023 |
R$ 3.742,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003717 |
25/09/2023 |
R$ 3.400,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003718 |
25/09/2023 |
R$ 6.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003719 |
25/09/2023 |
R$ 1.379,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003720 |
25/09/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003721 |
25/09/2023 |
R$ 3.742,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003722 |
25/09/2023 |
R$ 5.481,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003724 |
25/09/2023 |
R$ 3.986,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003725 |
25/09/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003726 |
25/09/2023 |
R$ 18.905,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003727 |
25/09/2023 |
R$ 7.862,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA GUIA PA 08/2023. |
1003728 |
25/09/2023 |
R$ 504,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003729 |
25/09/2023 |
R$ 2.267,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003730 |
25/09/2023 |
R$ 4.178,84 |
|
| ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003731 |
25/09/2023 |
R$ 8.239,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003732 |
25/09/2023 |
R$ 3.184,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003733 |
25/09/2023 |
R$ 2.819,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003734 |
25/09/2023 |
R$ 5.238,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003735 |
25/09/2023 |
R$ 24.677,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003736 |
25/09/2023 |
R$ 5.360,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003737 |
25/09/2023 |
R$ 2.620,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003738 |
25/09/2023 |
R$ 13.435,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003739 |
25/09/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003740 |
25/09/2023 |
R$ 8.366,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003741 |
25/09/2023 |
R$ 4.000,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003742 |
25/09/2023 |
R$ 8.965,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003743 |
25/09/2023 |
R$ 25.793,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003744 |
25/09/2023 |
R$ 94.889,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003746 |
25/09/2023 |
R$ 46.840,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003747 |
25/09/2023 |
R$ 6.329,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003748 |
25/09/2023 |
R$ 17.367,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003749 |
25/09/2023 |
R$ 4.518,83 |
|
| 'VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003750 |
25/09/2023 |
R$ 11.728,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003751 |
25/09/2023 |
R$ 14.552,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003752 |
25/09/2023 |
R$ 4.864,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003753 |
25/09/2023 |
R$ 4.864,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003754 |
25/09/2023 |
R$ 1.379,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003755 |
25/09/2023 |
R$ 5.613,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003756 |
25/09/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003757 |
25/09/2023 |
R$ 4.864,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003758 |
25/09/2023 |
R$ 2.164,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003759 |
25/09/2023 |
R$ 2.267,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003760 |
25/09/2023 |
R$ 1.867,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003761 |
25/09/2023 |
R$ 2.400,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003762 |
25/09/2023 |
R$ 4.764,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003763 |
25/09/2023 |
R$ 3.742,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003764 |
25/09/2023 |
R$ 4.455,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003765 |
25/09/2023 |
R$ 1.333,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003766 |
25/09/2023 |
R$ 3.742,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003767 |
25/09/2023 |
R$ 1.111,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003768 |
25/09/2023 |
R$ 4.283,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003769 |
25/09/2023 |
R$ 3.620,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003770 |
25/09/2023 |
R$ 4.033,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003771 |
25/09/2023 |
R$ 3.556,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003772 |
25/09/2023 |
R$ 4.116,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003773 |
25/09/2023 |
R$ 11.456,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003774 |
25/09/2023 |
R$ 4.520,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003775 |
25/09/2023 |
R$ 6.853,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003776 |
25/09/2023 |
R$ 2.699,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003777 |
25/09/2023 |
R$ 1.379,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003778 |
25/09/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003779 |
25/09/2023 |
R$ 20.453,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003780 |
25/09/2023 |
R$ 1.716,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003781 |
25/09/2023 |
R$ 7.179,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003782 |
25/09/2023 |
R$ 10.675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003783 |
25/09/2023 |
R$ 19.454,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003784 |
25/09/2023 |
R$ 21.677,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003785 |
25/09/2023 |
R$ 7.169,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003786 |
25/09/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003787 |
25/09/2023 |
R$ 1.867,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003788 |
25/09/2023 |
R$ 1.379,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003789 |
25/09/2023 |
R$ 4.245,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003790 |
25/09/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003791 |
25/09/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003792 |
25/09/2023 |
R$ 71.664,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003793 |
25/09/2023 |
R$ 12.124,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003794 |
25/09/2023 |
R$ 2.000,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003795 |
25/09/2023 |
R$ 18.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003796 |
25/09/2023 |
R$ 11.123,60 |
|
| REF A LOCAÇÃO DE 10 CILINDROS DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CAP .10M³ PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1003797 |
25/09/2023 |
R$ 2.080,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUT. DO ONIBUS PLACA QOU-8598 TRANSPORTE ESCOLAR |
1003800 |
26/09/2023 |
R$ 253,50 |
|
| REF A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA NO SETOR DE SAUDE. |
1003801 |
26/09/2023 |
R$ 220,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CAMERA DE SEGURANÇA COMPLETA PARA O SETOR DE SAUDE. |
1003802 |
26/09/2023 |
R$ 4.350,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PXZ-8003 PARA MANUT DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1003803 |
26/09/2023 |
R$ 4.200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO ÔNIBUS QOU-8598 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003804 |
26/09/2023 |
R$ 3.800,00 |
|
| SERVIÇOS MANUT. EM CONSULTORIO ODONTOLOGICO PARA MANUT. DA ASSIST. ONODOLOGICA E SAUDE BUCAL. |
1003816 |
27/09/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PAR SEC. MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1003821 |
27/09/2023 |
R$ 424,55 |
|
| REF A HOSPEDAGENS PARA MANUT. DAS ATIVIDADE DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003822 |
27/09/2023 |
R$ 450,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA ATENÇAÕ BASICA EM SAUDE. |
1003829 |
28/09/2023 |
R$ 8.397,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003830 |
28/09/2023 |
R$ 64.581,30 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE AUTONOMOS, RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003831 |
28/09/2023 |
R$ 6.514,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE AUTONOMOS, RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003832 |
28/09/2023 |
R$ 14.931,00 |
|
| SERVIÇO DE SOLDA NA MAQUINA DE BLOCO DA PREFEITURA , PARA MANUT DAS ATIVIDADE DOS SERVIÇOS DE OBRAS. |
1003834 |
29/09/2023 |
R$ 1.353,34 |
|
| RM COLUNA , RM COLUNA TORÁCICA E RM PLEXO BRAQUIAL, PARA PEDRO NONATO NETO , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1003840 |
29/09/2023 |
R$ 1.850,00 |
|
| REF A CONSULTA COM MEDICO UROLOGISTA PARA COSME GERSON DOS SANTOS , CONFORME RELATORIO SOCIAL |
1003841 |
29/09/2023 |
R$ 275,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1003842 |
29/09/2023 |
R$ 4.208,41 |
|
| RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMARIA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.REF AO MÊSES DE MAIO JUNHO , JULHO E AGOSTO NF 2279 |
1003843 |
29/09/2023 |
R$ 5.400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ,PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1003844 |
29/09/2023 |
R$ 10.406,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ,PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1003845 |
29/09/2023 |
R$ 11.875,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BARRA DA MESA ZONA RURAL NAS PROXIMIDADES DO CORREGO ILHA. |
1003846 |
29/09/2023 |
R$ 7.404,70 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO-MGCOMPLEMENTO PISO SALRIAL |
1003847 |
29/09/2023 |
R$ 6.872,72 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ,PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO , COMPLEMENTO DO PISO SALARIO.REF AO MÊS DE JUNHO , JULHO E AGOSTO/ 2023 NF 2280 |
1003848 |
29/09/2023 |
R$ 8.600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO-MG |
1003849 |
29/09/2023 |
R$ 10.400,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003851 |
29/09/2023 |
R$ 41.839,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003852 |
29/09/2023 |
R$ 35.451,60 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003853 |
29/09/2023 |
R$ 45.552,40 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003854 |
29/09/2023 |
R$ 11.733,40 |
|
| SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A UMA VIAGEM UTI MOVEL NO DIA 0808/2023 DRA. PRISCILA MENDES , ROMOÇÃO PARA GOV. VALADARES PARA PEDRO HENRIQUE MARÇAL RODRIGUES. CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1003855 |
29/09/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| SERVIÇO EM AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA PARA FABRICIO VIEIRA COSTA , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1003856 |
29/09/2023 |
R$ 400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO PARA RETRO ESCAVADEIRA , DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS. |
1003857 |
29/09/2023 |
R$ 411,26 |
|
| RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE PARA PACIENTE NARA DE QUEIROS XAVIER, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1003858 |
29/09/2023 |
R$ 650,00 |
|
| RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO. |
1003859 |
29/09/2023 |
R$ 1.432,93 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM , PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDEREF AO COMPLEMENTO PISO SALARIAL.NF 228 |
1003860 |
29/09/2023 |
R$ 6.872,72 |
|
| RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMARIA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.REF AO MÊSES DE SETEMBRO/2023 NF2275 |
1003861 |
29/09/2023 |
R$ 1.350,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ,PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO.REF AO MÊS DE SETEMBRO/2023 NF2276 |
1003862 |
29/09/2023 |
R$ 2.150,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM , PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDEREF AO COMPLEMENTO PISO SALARIAL.NF 2277 |
1003863 |
29/09/2023 |
R$ 1.718,18 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO-MG COMPLEMENTO PISO SALARIAL |
1003864 |
29/09/2023 |
R$ 6.872,38 |
|
| CIRURGIA FACO+ LIO OD DE ANTONIO AFONSO DE ALMEIDA, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1003865 |
29/09/2023 |
R$ 4.000,00 |
|
| ATENDIMENTO OFTALMOLÓGICO PARA SESSÃO A LESER FOTOCOAGULAÇÃO DE RETINA EM AMBOS OS OLHOS COM O PROFISSIONAL ÍCARO AUGUSTO GODINHO - CRM 60.111, PARA PACIENTE EVA MARIA FERREIRA NASCIMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL |
1003866 |
29/09/2023 |
R$ 900,00 |
|
| SERVIÇO DE SOLDA NA CAÇAMBA DA RETRO ESCAVADEIRA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003867 |
29/09/2023 |
R$ 429,97 |
|
| RM COLUNA , RM COLUNA TORÁCICA E RM PLEXO BRAQUIAL, PARA PEDRO NONATO NETO , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1003868 |
29/09/2023 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003869 |
29/09/2023 |
R$ 9.651,73 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MAQUINA CATERPILA 416 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003908 |
04/09/2023 |
R$ 1.047,54 |
|
| REF. A 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS NA RUA JOSAFÁ CARVALHO, NESTE MUNICIPIO. |
1004083 |
19/09/2023 |
R$ 8.929,80 |
|