| REF A SERVIÇOS ELETRICO PARA O VEICULO PLACA RFJ6J39 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1003870 |
02/10/2023 |
R$ 2.304,96 |
|
| SERVIÇO DE SOLDA NA MAQUINA PATROL PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003871 |
02/10/2023 |
R$ 999,99 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BARRA DA MESA NAS PROXIMIDADES CORREGO DA ILHA ZONA RURAL. |
1003872 |
02/10/2023 |
R$ 3.081,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE BLOCOS INTERTRAVADO PARA O CALÇAMENTO DA RUA BELA VISTA ALTO DA CASCALHEIRA NESTE MUNICIPIO |
1003873 |
02/10/2023 |
R$ 25.627,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DA MAQUINA PATROL ,CAMINHÃO PLACA PUO-6407 E ONIBUS TRATOR PERTENCENTA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003874 |
02/10/2023 |
R$ 28.000,00 |
|
| REF A TRANSFERENCIA EM UTI MOVEL DA PACIENTE ELIANE MARQUES DE OLIVEIRA, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1003875 |
02/10/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS VEICULO PLACA RNO-4A81 PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1003876 |
02/10/2023 |
R$ 528,51 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS VEICULO ONIBUS PLACA KOD-1897 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR |
1003877 |
02/10/2023 |
R$ 3.744,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS VEICULO PLACA RFP6E50 PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1003878 |
02/10/2023 |
R$ 242,96 |
|
| AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1003879 |
02/10/2023 |
R$ 2.820,27 |
|
| AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1003880 |
02/10/2023 |
R$ 3.747,04 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1003881 |
02/10/2023 |
R$ 154,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003882 |
02/10/2023 |
R$ 153,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003883 |
02/10/2023 |
R$ 27,00 |
|
| REF AO EXAME DE TOMOGRAFIAS REALIZADO PARA CANTAGALO MG REF.AO MES DE SETEMBRO,CONFORME PLANILHA EM ANEXO |
1003884 |
02/10/2023 |
R$ 4.584,00 |
|
| REF AO EXAME ESPIROMETRIA REALIZADO PARA CANTAGALO MG REF.AO MES DE SETEMBRO,CONFORME PLANILHA EM ANEXO |
1003885 |
02/10/2023 |
R$ 216,00 |
|
| SERVIÇO DE SOLDA NA RETRO ESCAVADEIRA , NO CILINDRO DO GIRO E PONTEIRA DE DIREÇÃO E CAÇAMBA. |
1003886 |
02/10/2023 |
R$ 1.836,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE TUBO PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA COMUNIDADE BARRA DA MESA ZONA RURAL. |
1003887 |
02/10/2023 |
R$ 3.843,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ZONA URBANA DE CANTAGALO-MG REF. A 1ª MEDIÇÃO |
1003888 |
02/10/2023 |
R$ 278.572,00 |
|
| REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A 02 OUTUBRO A 16 OUTUBRODE 2023 , NA ESCOLA RURAL TRES SALAS LOCAL BARRA DA MESA NAS PROXIMIDADES COM CORREGO ILHA. |
1003889 |
02/10/2023 |
R$ 19.923,80 |
|
| REF A SERVIÇOS PARA O VEICULOA PLACA RUG 2J82 PERTENCENTE A O SETOR DE SAUDE. |
1003890 |
02/10/2023 |
R$ 3.006,80 |
|
| REF A SERVIÇOS ELETRICO PARA O VEICULO PLACA QON 7451 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1003891 |
02/10/2023 |
R$ 569,94 |
|
| REF A SERVIÇOS ELETRICO PARA O CAMINHÃO PLACA PUO-6407 PERTENCENTE AO SETOR DE AGRICULTURA. |
1003892 |
02/10/2023 |
R$ 1.495,48 |
|
| REF A SERVIÇOS ELETRICO NO RETRO ESCAVA 416E PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS. |
1003893 |
02/10/2023 |
R$ 1.610,00 |
|
| REF A SERVIÇOS ELETRICO NO ONIBUS QOU-8598 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003894 |
02/10/2023 |
R$ 735,00 |
|
| REF A SERVIÇOS ELETRICO NO ONIBUS KOD-1897 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003895 |
02/10/2023 |
R$ 2.450,70 |
|
| REF A SERVIÇOS ELETRICO NO ONIBUS OQM-8845 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003896 |
02/10/2023 |
R$ 1.610,00 |
|
| RESSONACIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR PARA O PACIENTE DAVID FONSECA DONIZETE, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003897 |
02/10/2023 |
R$ 600,00 |
|
| REF A SERVIÇOS PARA O VEICULOA PLACA RUG 2J82 PERTENCENTE A O SETOR ASSISTENCIA SOCIAL |
1003898 |
02/10/2023 |
R$ 1.074,64 |
|
| REF SERVIÇOS MECANICO PARA O VEICULO QPN-2064 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE |
1003899 |
02/10/2023 |
R$ 3.019,84 |
|
| REF A SERVIÇOS PARA O VEICULOA PLACA RFJ6J39 PERTENCENTE A O SETOR DE SAUDE. |
1003900 |
02/10/2023 |
R$ 201,56 |
|
| AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA MANUT . DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1003901 |
02/10/2023 |
R$ 1.573,00 |
|
| Bandeireiro, Córrego dos Correias, retornando pela propriedade do Senhor Gerson Medeiros, propriedade da família do Senhor Belizário Cunha e de lá para Escola Municipal Bom Começo retornando para o pátio da Prefeitura Municipal.Veículo tipo van d |
1003902 |
02/10/2023 |
R$ 45.176,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DO SETOR DE SAUDE |
1003904 |
04/10/2023 |
R$ 569,16 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE ATENDENDO TODAS AS UNIDADES DE SAUDE. |
1003905 |
04/10/2023 |
R$ 6.818,16 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A81 PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE |
1003906 |
04/10/2023 |
R$ 446,36 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1003907 |
04/10/2023 |
R$ 2.184,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIA DE MOTORISTA EM FUNÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, |
1003909 |
25/10/2023 |
R$ 111,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003910 |
04/10/2023 |
R$ 83,78 |
|
| DESPESA |
1003911 |
04/10/2023 |
R$ 83,78 |
|
| AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETROLEO PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS. |
1003912 |
04/10/2023 |
R$ 1.431,48 |
|
| COLANGIO RESSONANCIA PARA O PACIENTE ROSA MISTICA DOS SANTOS DIOGO , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1003913 |
04/10/2023 |
R$ 700,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A81 PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE |
1003921 |
05/10/2023 |
R$ 531,28 |
|
| REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA OBST. MORFOLÓGICA DE GEICIMARA GONÇALVEL DA SILVA , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003922 |
05/10/2023 |
R$ 360,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLARA ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1003923 |
05/10/2023 |
R$ 8.690,91 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1003924 |
05/10/2023 |
R$ 1.586,97 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT. DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE. |
1003925 |
05/10/2023 |
R$ 983,24 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL ABRAGENDO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. |
1003926 |
05/10/2023 |
R$ 455,05 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003927 |
05/10/2023 |
R$ 1.153,10 |
|
| REF A CONSULTA COM O MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PARA O PACIENTE LUCIMAR JOSÉ DA COSTA ,CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1003928 |
05/10/2023 |
R$ 300,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1003929 |
05/10/2023 |
R$ 920,50 |
|
| ADAPTACÃO DE LENTE DE CONTATO DE KAUÃ ALMEIDA DIAS, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1003930 |
05/10/2023 |
R$ 1.576,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1003931 |
05/10/2023 |
R$ 167,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA MANUT . DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1003934 |
05/10/2023 |
R$ 1.568,00 |
|
| RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO. |
1003935 |
05/10/2023 |
R$ 3.205,00 |
|
| LICENÇA DE USO TEMPORÁRIO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA, EM NUVEM / MANUTENÇÃO / SUPORTE .REF AO MES DE SETEMBRO |
1003944 |
06/10/2023 |
R$ 3.630,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RFP-6E50 PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE |
1003945 |
06/10/2023 |
R$ 39,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MAQUINA PATROL PERTENCENTE AO SETOR DE AGRICULTURA. |
1003946 |
06/10/2023 |
R$ 3.128,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003947 |
06/10/2023 |
R$ 125,67 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RFP-6E50 PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE |
1003956 |
09/10/2023 |
R$ 23,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA PXZ-8003 PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE |
1003957 |
09/10/2023 |
R$ 1.129,70 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO) NA ZONA RURAL DE CANTAGALO-MG SÃO FELIX. |
1003959 |
09/10/2023 |
R$ 75.043,50 |
|
| PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DA UNIÃO REF AVISO DE LICITAÇÃO , PROCESO LICITATORIO 122/2023 PREGÃO ELETRONICO 012/2023 |
1003968 |
10/10/2023 |
R$ 498,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA KOD -1897 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003969 |
10/10/2023 |
R$ 2.277,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A86 PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE |
1003970 |
10/10/2023 |
R$ 674,66 |
|
| REF A RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA OS VEICULOS PLACAS KOD-1897 OPN-2748, QOU -8598 E OQM-8845 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR |
1003971 |
10/10/2023 |
R$ 410,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1003972 |
10/10/2023 |
R$ 193,59 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS NESTE MUNICIPIO |
1003975 |
10/10/2023 |
R$ 1.576,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003983 |
11/10/2023 |
R$ 7.000,00 |
|
| PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DA UNIÃO REF AVISO DE LICITAÇÃO , PROCESO LICITATORIO 123/2023 , PREGÃO ELETRONICO 013/2023 |
1003984 |
11/10/2023 |
R$ 498,30 |
|
| REFE A CONSULTA PARA COSME GERSON DOS SANTOS , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1003985 |
11/10/2023 |
R$ 275,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE INJETAVEIS PARA MANUT DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1003986 |
11/10/2023 |
R$ 1.113,09 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1003987 |
11/10/2023 |
R$ 130,97 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1003988 |
11/10/2023 |
R$ 589,19 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1003989 |
11/10/2023 |
R$ 3.265,68 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA ATENCÃO BASICA EM SAUDE. |
1003990 |
11/10/2023 |
R$ 11.358,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1003991 |
11/10/2023 |
R$ 1.213,23 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MAQUINA PATROL PERTENCENTE AO SETOR DE AGRICULTURA. |
1003993 |
11/10/2023 |
R$ 863,47 |
|
| Locação de Imóvel para Atender a Família da Sra. Maria Natalícia de Moura portador do RG 20.667.256 CPF 110.167.156-41 |
1004003 |
13/10/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| Locação de Imóvel para Atender a Família da Sra. Vitoria Moreira Arcanjo portador do RG-19.852.050 CPF-149.701.876-57 |
1004014 |
16/10/2023 |
R$ 600,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA QOU-8598 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004015 |
16/10/2023 |
R$ 2.784,05 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEL PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1004016 |
16/10/2023 |
R$ 122,75 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004025 |
17/10/2023 |
R$ 382,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃOPARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS. |
1004026 |
17/10/2023 |
R$ 1.044,22 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃOPARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS |
1004027 |
17/10/2023 |
R$ 1.037,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1004028 |
17/10/2023 |
R$ 5.799,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1004029 |
17/10/2023 |
R$ 1.345,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARA PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1004030 |
17/10/2023 |
R$ 1.428,42 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1004031 |
17/10/2023 |
R$ 595,08 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DA SEC. MUNCIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1004032 |
17/10/2023 |
R$ 1.410,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RF. AO DIA 17 OUTUBRO A 31 OUTUBRODE 2023 , NA ESCOLA RURAL TRES SALAS LOCAL BARRA DA MESA NAS PROXIMIDADES COM CORREGO ILHA. |
1004033 |
17/10/2023 |
R$ 27.994,60 |
|
| REF A EXAME DE ESCLEROTERAPIA COM ESPUMA PARA JOSÉ TOMÁS VIEIRA , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1004034 |
17/10/2023 |
R$ 660,00 |
|
| REF A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA PELVE COM CONTRASTE PACIENETE PATRICIA DA SILVA EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DE BERNARDO F. PEREIRA MATEUS EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMSS DE DSIREY RITA DA SILVA |
1004035 |
17/10/2023 |
R$ 1.250,00 |
|
| RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO |
1004037 |
17/10/2023 |
R$ 1.983,35 |
|
| REF A HORAS DE MAQUINA E CAMINHÃO PARA ENCASCALHAMENTO DAS ESTRADAS JABOTICABA, SARACURA ,CORREGO DA LAMA , QUEBRA-CANGALHA ,CORREGO CONTENDAS , JACARE , LARANJEIRAS E IMBÉ DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1004042 |
17/10/2023 |
R$ 47.600,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MUNICÍPIO, A PARTIR DA OPINIÃO DOS USUÁRIOS PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO MG |
1004045 |
18/10/2023 |
R$ 8.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO DE REDE PARA MANUT . DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1004046 |
18/10/2023 |
R$ 277,20 |
|
| RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO. |
1004047 |
17/10/2023 |
R$ 2.123,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADO CONFORME LEI 256/2017. |
1004048 |
18/10/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| PROGRAMA PARA ASSITIR PESSOAS OU FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, POBREZA E INSEGURANÇA SOCIAL . LEI N°335 DE 04 FEV 2022 |
1004053 |
18/10/2023 |
R$ 300,00 |
|
| PROGRAMA PARA ASSITIR PESSOAS OU FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, POBREZA E INSEGURANÇA SOCIAL . LEI N°335 DE 04 FEV 2022 |
1004054 |
18/10/2023 |
R$ 300,00 |
|
| PROGRAMA PARA ASSITIR PESSOAS OU FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, POBREZA E INSEGURANÇA SOCIAL . LEI N°335 DE 04 FEV 2022 |
1004056 |
18/10/2023 |
R$ 300,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1004061 |
19/10/2023 |
R$ 1.237,88 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1004062 |
19/10/2023 |
R$ 1.213,23 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS NESTE MUNICIPIO |
1004065 |
19/10/2023 |
R$ 687,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004066 |
19/10/2023 |
R$ 3.501,14 |
|
| REF A SERVIÇOS DE BORRACARIA PARA O ONIBUS PLACA OPN-2748CENTE TRANSPORTE ESCOLAR |
1004067 |
19/10/2023 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS MÉDICAS E REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004068 |
19/10/2023 |
R$ 180,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE |
1004074 |
20/10/2023 |
R$ 750,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA ONLINE DA FERRAMENTA BANCO DE PREÇOS, QUE SE CONSTITUI EM BANCO DE DADOS DESENVOLVIDO PARA AUXILIAR TODAS AS FASES DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA |
1004075 |
20/10/2023 |
R$ 4.260,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO ONIBUS PLCA QOU-8593 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR |
1004076 |
20/10/2023 |
R$ 156,00 |
|
| |
1004077 |
20/10/2023 |
R$ 12.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BARRA DA MESA ZONA RURAL NAS PROXIMIDADES CORREGO ILHA. |
1004080 |
20/10/2023 |
R$ 2.776,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BARRA DA MESA ZONA RURAL NAS PROXIMIDADES CORREGO ILHA. |
1004081 |
20/10/2023 |
R$ 1.064,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL INTERENETE PARA MANUT DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1004084 |
20/10/2023 |
R$ 580,00 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS NA RUA JOSAFÁ CARVALHO REF A 2ª MEDIÇÃO NESTE MUNICIPIO |
1004087 |
20/10/2023 |
R$ 2.202,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1004088 |
20/10/2023 |
R$ 1.046,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA PARA CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO. |
1004090 |
20/10/2023 |
R$ 5.535,52 |
|
| AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA PARA CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO. |
1004091 |
20/10/2023 |
R$ 5.344,64 |
|
| REF A SERVIÇOS DE BORRACARIA PARA O ONIBUS PLACA KOD-1897 PERTENCETE AO TRANSPORTE ESCOLARA |
1004092 |
20/10/2023 |
R$ 612,00 |
|
| REF A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1004097 |
23/10/2023 |
R$ 5.251,82 |
|
| PROGRAMA PARA ASSITIR PESSOAS OU FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, POBREZA E INSEGURANÇA SOCIAL . LEI N°335 DE 04 FEV 2022 |
1004099 |
23/10/2023 |
R$ 150,00 |
|
| PROGRAMA PARA ASSITIR PESSOAS OU FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, POBREZA E INSEGURANÇA SOCIAL . LEI N°335 DE 04 FEV 2022 |
1004100 |
23/10/2023 |
R$ 150,00 |
|
| .PROGRAMA PARA ASSITIR PESSOAS OU FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, POBREZA E INSEGURANÇA SOCIAL . LEI N°335 DE 04 FEV 2022 |
1004101 |
23/10/2023 |
R$ 150,00 |
|
| PROGRAMA PARA ASSITIR PESSOAS OU FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, POBREZA E INSEGURANÇA SOCIAL . LEI N°335 DE 04 FEV 2022 |
1004102 |
23/10/2023 |
R$ 150,00 |
|
| HOSPEDAGENS PARA MANUT. DAS ATIVIADES DA SEC.MUNCIPAL DE ADMINISTAÇÃO. |
1004105 |
23/10/2023 |
R$ 1.080,00 |
|
| REF A EXECUÇÃO DA 3ª MEDIÇÃO O TOTAL DE 83 METROS DE MEIO FIO , NA BARRA DA MESA MORRO DO GERALDO PEREIRA CANTAGALO MG/ ZONA RURAL |
1004106 |
23/10/2023 |
R$ 2.066,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1004107 |
23/10/2023 |
R$ 646,07 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1004109 |
23/10/2023 |
R$ 718,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT . DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1004110 |
23/10/2023 |
R$ 2.474,90 |
|
| CONSULTA OFTALMOLOGIC REALIZADA PELO PROFISSIONAL DR. ALBERTO FERREIRA NETO CRM/MG 54.753 NO SEGUINTE PACIENTE: IVONE CLAUDINO DO NASCIMENTO ALEXANDRINO , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1004111 |
24/10/2023 |
R$ 180,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS |
1004114 |
24/10/2023 |
R$ 2.071,28 |
|
| LOCAÇÃO DE ANDAIME PARA OS SERVIÇOS DE PINTURA DA IGREJA CATOLICA E CRISTO NO ALTO DO CRUZEIRO |
1004115 |
24/10/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT DO SETOR DE SAUDE. |
1004116 |
24/10/2023 |
R$ 2.068,10 |
|
| LOCAÇÃO DE BETONEIRA E MARTELEITE E COMPACTADOR PARA OS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA. |
1004117 |
24/10/2023 |
R$ 3.760,00 |
|
| REF A 1 VIAGEM DE PEÇANHA A SÃO PEDRO DO SUAÇUI PARA LEVAR O CORPO SR OSMANO LUIZ CARNEIRO , CONFORME RE LATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1004118 |
24/10/2023 |
R$ 227,76 |
|
| AQUISIÇÃO DE URANA SIMPLES PARA SEPULTAMENTO DE OSMANO LUIZ CARNEIRO , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1004119 |
24/10/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| REF A LOCAÇÃO E MANUT.DE IMPRESSORAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004121 |
25/10/2023 |
R$ 2.265,72 |
|
| Transporte Escolar em caráter eventual para possível substituição de veículo oficial do transporte escolar que estejam em manutenção ou danificados - veículo considerado como Reserva sem linha denominada, utilizando veículo com capacidade mínimo 28 ( |
1004122 |
25/10/2023 |
R$ 14.647,50 |
|
| REF A LOCAÇÃO E MANUT.DE IMPRESSORAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1004123 |
25/10/2023 |
R$ 1.944,30 |
|
| REF A LOCAÇÃO E MANUT.DE IMPRESSORAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004124 |
25/10/2023 |
R$ 1.919,41 |
|
| REF A LOCAÇÃO E MANUT.DE IMPRESSORAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1004125 |
25/10/2023 |
R$ 524,57 |
|
| REF A LOCAÇÃO E MANUT.DE IMPRESSORAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. |
1004126 |
25/10/2023 |
R$ 849,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004127 |
25/10/2023 |
R$ 12.417,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004128 |
25/10/2023 |
R$ 3.184,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004129 |
25/10/2023 |
R$ 2.819,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004130 |
25/10/2023 |
R$ 5.238,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004131 |
25/10/2023 |
R$ 36.778,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004132 |
25/10/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004133 |
25/10/2023 |
R$ 30.173,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004134 |
25/10/2023 |
R$ 166.854,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004135 |
25/10/2023 |
R$ 1.379,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004136 |
25/10/2023 |
R$ 7.562,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004137 |
25/10/2023 |
R$ 2.382,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004138 |
25/10/2023 |
R$ 1.584,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS |
1004139 |
25/10/2023 |
R$ 1.181,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS |
1004140 |
25/10/2023 |
R$ 685,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS |
1004141 |
25/10/2023 |
R$ 204,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS |
1004142 |
25/10/2023 |
R$ 492,68 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS |
1004143 |
25/10/2023 |
R$ 1.538,91 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS |
1004144 |
25/10/2023 |
R$ 811,59 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS |
1004145 |
25/10/2023 |
R$ 1.768,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS |
1004146 |
25/10/2023 |
R$ 812,19 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS |
1004147 |
25/10/2023 |
R$ 1.835,78 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS |
1004148 |
25/10/2023 |
R$ 539,55 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS |
1004149 |
25/10/2023 |
R$ 359,14 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS |
1004150 |
25/10/2023 |
R$ 2.318,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS |
1004151 |
25/10/2023 |
R$ 1.587,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS |
1004152 |
25/10/2023 |
R$ 688,97 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS |
1004153 |
25/10/2023 |
R$ 1.217,02 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS |
1004154 |
25/10/2023 |
R$ 1.305,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS |
1004155 |
25/10/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS |
1004156 |
25/10/2023 |
R$ 3.371,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS |
1004157 |
25/10/2023 |
R$ 657,79 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT DAS ATIVIADADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS. |
1004158 |
25/10/2023 |
R$ 1.164,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA PARA CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO. |
1004159 |
25/10/2023 |
R$ 5.344,64 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA CONSTURUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSICÃO NA RUA JOSE FIDELIS NAS PROXIMIDADES O BAIRRO OLINDA LEAL. |
1004169 |
25/10/2023 |
R$ 18.500,10 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA CONSTURUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSICÃO NA RUA JOSE FIDELIS NAS PROXIMIDADES O BAIRRO OLINDA LEAL. |
1004170 |
25/10/2023 |
R$ 39.390,50 |
|
| COLANGIO RESSONANCIA MAGNETICA PARA A PACIENTE CLAUDIA RODRIGUES , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1004172 |
25/10/2023 |
R$ 700,00 |
|
| RF. A LOCAÇÃO DE 10 CILINDROS DE OXIGENIO GASOSO MEDICIANAL CP.10M³ PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1004173 |
25/10/2023 |
R$ 2.080,00 |
|
| REF A SERVIÇOS DE BORRACARIA PARA O ONIBUS PLACA QOU-8593 PERTENCENTE TRANSPORTE ESCOLAR |
1004174 |
25/10/2023 |
R$ 212,00 |
|
| REF A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MAQUINA PATROL PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004175 |
25/10/2023 |
R$ 964,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFORMATICA DESTINA A MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1004190 |
27/10/2023 |
R$ 154,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1004191 |
27/10/2023 |
R$ 11.632,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST . SOCIAL. |
1004192 |
27/10/2023 |
R$ 199,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1004193 |
27/10/2023 |
R$ 994,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA SOCIAL BOLSA APRENDIZAGEM PROFISSIONAL. |
1004194 |
27/10/2023 |
R$ 15.575,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DO CREA-MG. ART/OBRAS E SERVIÇOS |
1004195 |
27/10/2023 |
R$ 254,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DO CREA-MG. ART/OBRAS E SERVIÇOS |
1004196 |
27/10/2023 |
R$ 254,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004197 |
27/10/2023 |
R$ 2.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004198 |
27/10/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004199 |
27/10/2023 |
R$ 6.196,00 |
|
| |
1004200 |
27/10/2023 |
R$ 1.379,82 |
|
| |
1004201 |
27/10/2023 |
R$ 1.379,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004202 |
27/10/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004203 |
27/10/2023 |
R$ 2.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004204 |
27/10/2023 |
R$ 3.742,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004205 |
27/10/2023 |
R$ 3.728,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004206 |
27/10/2023 |
R$ 18.541,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004207 |
27/10/2023 |
R$ 7.862,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004208 |
27/10/2023 |
R$ 1.333,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004209 |
27/10/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004210 |
27/10/2023 |
R$ 2.267,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004211 |
27/10/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004212 |
27/10/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004213 |
27/10/2023 |
R$ 1.379,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004214 |
27/10/2023 |
R$ 10.309,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004215 |
27/10/2023 |
R$ 3.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004216 |
27/10/2023 |
R$ 3.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004217 |
27/10/2023 |
R$ 17.838,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004218 |
27/10/2023 |
R$ 3.742,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004219 |
27/10/2023 |
R$ 3.742,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004220 |
27/10/2023 |
R$ 6.798,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004221 |
27/10/2023 |
R$ 2.311,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004222 |
27/10/2023 |
R$ 2.000,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004223 |
27/10/2023 |
R$ 7.147,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004224 |
27/10/2023 |
R$ 1.650,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004225 |
27/10/2023 |
R$ 5.600,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1004226 |
27/10/2023 |
R$ 30.234,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004227 |
27/10/2023 |
R$ 9.286,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004228 |
27/10/2023 |
R$ 21.761,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004229 |
27/10/2023 |
R$ 1.379,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004230 |
27/10/2023 |
R$ 6.236,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004231 |
27/10/2023 |
R$ 12.744,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004232 |
27/10/2023 |
R$ 3.872,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004233 |
27/10/2023 |
R$ 3.400,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004234 |
27/10/2023 |
R$ 11.741,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004235 |
27/10/2023 |
R$ 22.661,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004236 |
27/10/2023 |
R$ 9.036,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004237 |
27/10/2023 |
R$ 3.916,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004238 |
27/10/2023 |
R$ 21.051,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004239 |
27/10/2023 |
R$ 1.379,82 |
|
| REF A SERVIÇOS DE BORRACARIA PARA O CAMINHÃO PLACA GLT -8631 PERTENCETE AO DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1004240 |
27/10/2023 |
R$ 390,00 |
|
| REF A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA O CAMINHÃO PLACA PUO-6407 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004246 |
28/10/2023 |
R$ 116,00 |
|
| REF A SERVIÇOS DE BORRACARIA PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCETE AO SETOR DE OBRAS. |
1004247 |
28/10/2023 |
R$ 294,00 |
|
| SERVIÇOS MEDICOS IMAGEM PAAF DA MAMA D E DA AXILA D ) REF À PACIENTE ROSA VIEGAS DA SILVA M, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1004248 |
28/10/2023 |
R$ 800,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO-MGREF AO MES DE OUTUBRO2023NF 2321 |
1004249 |
30/10/2023 |
R$ 1.718,18 |
|
| REF A SERVIÇOS PRESTADOS MANUT. EM CONSULTORIO ODONTOLOGICO E DESOBSTRUÇÃO DO SISTEMA DE AR PARA MANUT DA ASSIST. BUCAL |
1004250 |
30/10/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O CAMINHÃO PLCA HDI-7G53 PERTENCENTE AO SETOR AGRICULTURA. |
1004251 |
30/10/2023 |
R$ 6.481,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ,PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO , REF AO MÊS DE OUTUBRO/2023 |
1004256 |
30/10/2023 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004258 |
30/10/2023 |
R$ 4.429,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004259 |
30/10/2023 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004260 |
30/10/2023 |
R$ 2.112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004261 |
30/10/2023 |
R$ 6.899,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004262 |
30/10/2023 |
R$ 4.864,65 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PAR ATEND. NO CENTRO DE SAUDE NO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG REF AO COMPLEMENTO PISO SALARIAL DOS MESES OUTUBRO/2023 |
1004263 |
30/10/2023 |
R$ 1.709,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004264 |
30/10/2023 |
R$ 14.552,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004266 |
30/10/2023 |
R$ 3.112,01 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ,PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO , COMPLEMENTO DO PISO SALARIO.REF AO MES DE OUTUBRO/2023 |
1004267 |
30/10/2023 |
R$ 1.718,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004268 |
30/10/2023 |
R$ 8.624,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004269 |
30/10/2023 |
R$ 6.747,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004270 |
30/10/2023 |
R$ 4.864,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004271 |
30/10/2023 |
R$ 2.259,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004272 |
30/10/2023 |
R$ 2.934,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004273 |
30/10/2023 |
R$ 5.613,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004274 |
30/10/2023 |
R$ 1.867,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004275 |
30/10/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004276 |
30/10/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004277 |
30/10/2023 |
R$ 3.139,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004278 |
30/10/2023 |
R$ 4.864,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004279 |
30/10/2023 |
R$ 2.164,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004280 |
30/10/2023 |
R$ 4.764,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004281 |
30/10/2023 |
R$ 2.400,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004282 |
30/10/2023 |
R$ 15.479,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004283 |
30/10/2023 |
R$ 3.742,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004284 |
30/10/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004285 |
30/10/2023 |
R$ 5.801,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004286 |
30/10/2023 |
R$ 70.296,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004287 |
30/10/2023 |
R$ 15.424,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004288 |
30/10/2023 |
R$ 2.863,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004289 |
30/10/2023 |
R$ 2.000,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004290 |
30/10/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004291 |
30/10/2023 |
R$ 4.536,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004292 |
30/10/2023 |
R$ 4.498,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004293 |
30/10/2023 |
R$ 3.742,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004294 |
30/10/2023 |
R$ 2.864,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004295 |
30/10/2023 |
R$ 7.179,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004296 |
30/10/2023 |
R$ 10.605,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004297 |
30/10/2023 |
R$ 42.218,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004298 |
30/10/2023 |
R$ 4.449,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004299 |
30/10/2023 |
R$ 1.716,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004300 |
30/10/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004301 |
30/10/2023 |
R$ 15.189,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004302 |
30/10/2023 |
R$ 11.728,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004303 |
30/10/2023 |
R$ 10.763,20 |
|
| SERVIÇOS DE TRANSFERENCIA E EMPLACAMENTO DE VEICULO PLACAS HDI -7653 E OWL-3231 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG |
1004304 |
30/10/2023 |
R$ 544,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PAR ATEND. NO CENTRO DE SAUDE NO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG REF AO COMPLEMENTO PISO SALARIAL DOS MESES DE MAIO A SETEMBRO/2023 |
1004305 |
30/10/2023 |
R$ 8.548,65 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM , PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDEnf 2302 |
1004306 |
30/10/2023 |
R$ 2.600,00 |
|
| |
1004307 |
30/10/2023 |
R$ 1.350,00 |
|
| RF. A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO DO ABDOMEM TOTAL DE PABLO FRANCISCO LEÃO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1004308 |
30/10/2023 |
R$ 760,00 |
|
| REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA VIS URINÁRIA DE EDSON MARIANO DA SILVA , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1004314 |
30/10/2023 |
R$ 230,00 |
|
| REF A VACINA DE ALERGIA DO PARA O PACIENTE NICOLAS BRUNO FERREIRA PIRES , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1004316 |
30/10/2023 |
R$ 220,00 |
|
| ATUALIAZAÇÃO DE TITULO. |
1004317 |
30/10/2023 |
R$ 93,93 |
|
| REF A CONSULTA COM OTONORRINOLARINGOLOGISTA DE KAIQUE SANTOS LOPES , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1004319 |
30/10/2023 |
R$ 320,00 |
|
| CONSULTA COM MEDICO UROLOGISTA PACIENTE ANTONIO LUIZ DA SILVA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1004320 |
30/10/2023 |
R$ 200,00 |
|
| Veículo furgoneta original de fábrica, 0 km, adaptado para AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO |
1004326 |
31/10/2023 |
R$ 198.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO A ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1004327 |
31/10/2023 |
R$ 2.791,33 |
|
| PUBLICAÇÃO NO JORANAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO , AVISO DE LICITAÇÃO , PORC. 129/2023 PREGÃO ELETRONICO 014/2023 |
1004328 |
31/10/2023 |
R$ 498,30 |
|
| CONFCÇÃO DE LIXEIRAS E SERVIÇOS DE SOLDAS PARA O SETOR DE OBRAS |
1004329 |
31/10/2023 |
R$ 8.440,00 |
|
| AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS |
1004330 |
31/10/2023 |
R$ 2.840,50 |
|