| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMETICIO PARA MERENDA ESCOLARA ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1004085 |
20/11/2023 |
R$ 1.195,50 |
|
| REF A EXAMES CORDIOLOGICOS REALIZADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO/2023 |
1004332 |
01/11/2023 |
R$ 1.536,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004333 |
01/11/2023 |
R$ 61.788,90 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004334 |
01/11/2023 |
R$ 6.622,80 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004335 |
01/11/2023 |
R$ 7.304,41 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004336 |
01/11/2023 |
R$ 41.719,60 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004337 |
01/11/2023 |
R$ 26.973,80 |
|
| REF A EXAMES DE TOMOGRAFIAS REALIZADO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO/2023 |
1004338 |
01/11/2023 |
R$ 4.368,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004339 |
01/11/2023 |
R$ 11.674,30 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004340 |
01/11/2023 |
R$ 44.955,10 |
|
| PROGRAMA PARA ASSITIR PESSOAS OU FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, POBREZA E INSEGURANÇA SOCIAL . LEI N°335 DE 04 FEV 2022 |
1004341 |
01/11/2023 |
R$ 300,00 |
|
| PROGRAMA PARA ASSITIR PESSOAS OU FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, POBREZA E INSEGURANÇA SOCIAL . LEI N°335 DE 04 FEV 2022 |
1004342 |
01/11/2023 |
R$ 300,00 |
|
| PROGRAMA PARA ASSITIR PESSOAS OU FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, POBREZA E INSEGURANÇA SOCIAL . LEI N°335 DE 04 FEV 2022 |
1004343 |
01/11/2023 |
R$ 300,00 |
|
| PROGRAMA PARA ASSITIR PESSOAS OU FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, POBREZA E INSEGURANÇA SOCIAL . LEI N°335 DE 04 FEV 2022 |
1004344 |
01/11/2023 |
R$ 300,00 |
|
| PROGRAMA PARA ASSITIR PESSOAS OU FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, POBREZA E INSEGURANÇA SOCIAL . LEI N°335 DE 04 FEV 2022 |
1004345 |
01/11/2023 |
R$ 300,00 |
|
| PROGRAMA PARA ASSITIR PESSOAS OU FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, POBREZA E INSEGURANÇA SOCIAL . LEI N°335 DE 04 FEV 2022 |
1004346 |
01/11/2023 |
R$ 300,00 |
|
| REF AOS EXAMES DE AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL E IMITANCIOMETRIA DE MARIA FLOR DE MAIO DE OLIVEIRA E MARIA ZELIA DE OLIVEIRA COSTA , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1004352 |
02/11/2023 |
R$ 300,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA FARMACIA DE MINAS |
1004358 |
03/11/2023 |
R$ 1.250,94 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A90 PERETENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1004359 |
04/11/2023 |
R$ 541,15 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A90PERETENCENTE AO SETOR DE SAUDE |
1004360 |
04/11/2023 |
R$ 242,64 |
|
| AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BARRA DA MESA ZONA RURAL, NAS PROXIMIDADES COM CORREGO ILHA. |
1004366 |
06/11/2023 |
R$ 9.530,00 |
|
| PLACA EM ALUMINIO FUNDIDO 60X80CM PARA INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLINICA |
1004367 |
06/11/2023 |
R$ 1.180,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA E SAUDE BUCAL. |
1004368 |
06/11/2023 |
R$ 3.126,66 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA E SAUDE BUCAL. |
1004369 |
06/11/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA E SAUDE BUCAL. |
1004370 |
06/11/2023 |
R$ 884,00 |
|
| LICENÇA DE USO TEMPORÁRIO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA, EM NUVEM / MANUTENÇÃO / SUPORTE .REF AO MES DE OUTUBRO |
1004371 |
06/11/2023 |
R$ 3.630,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANPORTE DE PACIENTE EM UTI PARA CIDADE DE GOV. VALADARE. PACIENTE PEDRO HENRIQUE MARÇAL RODRIGUES , DEVIDO A INTENSIDADE DA GRAVIDADE FOI NECESSARIO ACOMPANHAMENTO MEDICO E FISIOTERAPEUTA. |
1004372 |
06/11/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ,PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO , COMPLEMENTO DO PISO SALARIO. |
1004376 |
06/11/2023 |
R$ 2.150,00 |
|
| celebrado com a empresa Vale do Rio Doce e o Governo do Estado conforme a Lei 28.830/2021, em atendimento à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Obras Públicas do Município de Cantagalo/MG e especificações no Edital e Anexos, exercício 2022.R |
1004377 |
06/11/2023 |
R$ 88.895,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS DE COSINHA PARA MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA. |
1004385 |
07/11/2023 |
R$ 120,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS DE COSINHA PARA MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO |
1004386 |
07/11/2023 |
R$ 1.080,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 L PARA MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA. |
1004387 |
07/11/2023 |
R$ 302,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 L PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO |
1004388 |
07/11/2023 |
R$ 238,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 L PARA MANUT DAS ATIVIDADES DO QUARTEL DA POLICIA. |
1004389 |
07/11/2023 |
R$ 47,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 L PARA MANUT DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. |
1004390 |
07/11/2023 |
R$ 127,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 L PARA MANUT DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ASSIST. SOCIAL |
1004391 |
07/11/2023 |
R$ 143,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE SERVIDOR (o) EM FUNÇAO DA SECRETARIA DA SAUDE. |
1004393 |
07/11/2023 |
R$ 183,20 |
|
| REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS VEICULARES CHASSI 9V8VBYHVER002688 |
1004394 |
07/11/2023 |
R$ 150,00 |
|
| PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE, SEC. DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS |
1004401 |
08/11/2023 |
R$ 246,81 |
|
| PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE, SEC. DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS |
1004403 |
08/11/2023 |
R$ 246,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIA DE MOTORISTA EM FUNÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL |
1004405 |
08/11/2023 |
R$ 55,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDORA EM FUNÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004406 |
15/11/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIA DE MOTORISTA EM FUNÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, |
1004407 |
08/11/2023 |
R$ 83,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE SERVIDOR EM FUNÇAO DA SECRETARIA DA SAUDE. |
1004408 |
08/11/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE E A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA EM FUNÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1004409 |
08/11/2023 |
R$ 55,86 |
|
| REF A EXAMES DE IMAGENS PARA MARIA AUXILIADORA ROCHA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1004410 |
08/11/2023 |
R$ 360,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1004418 |
09/11/2023 |
R$ 533,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1004419 |
09/11/2023 |
R$ 6.696,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1004420 |
09/11/2023 |
R$ 2.840,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE PROGRAMA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CANTAGALO E O CONSORCIO CIDASG PARA GESTÃO, COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E NORMTIZAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL. |
1004429 |
20/11/2023 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CIDASG PARA O EXERCICIO DE 2023 A SER DEBITADO NO FPM. |
1004430 |
20/11/2023 |
R$ 10.800,00 |
|
| AVISO DE PUBLICAÇÃO REGISTRO DE PREÇO , EXTRATO MANIFESTAÇÃO DE FORMALIZAÇÃO DE ADESÃO , PROC.LICITATORIO 136/2023 |
1004431 |
10/11/2023 |
R$ 448,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE FLORES ORNAMENTAIS PARA O SETOR DE SAUDE. |
1004432 |
10/11/2023 |
R$ 2.800,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1004433 |
10/11/2023 |
R$ 16.296,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1004434 |
10/11/2023 |
R$ 6.331,79 |
|
| AQUIISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DO ENSINSO FUNDAMENTAL ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO |
1004435 |
10/11/2023 |
R$ 2.059,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADE DO CRAS |
1004436 |
10/11/2023 |
R$ 1.015,25 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. |
1004437 |
10/11/2023 |
R$ 568,53 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS |
1004438 |
10/11/2023 |
R$ 1.533,26 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE . |
1004439 |
10/11/2023 |
R$ 2.157,82 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT . SETOR DE SAUDE. |
1004440 |
10/11/2023 |
R$ 782,95 |
|
| AQUISIÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADE DO CRAS. |
1004441 |
10/11/2023 |
R$ 977,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR (A)EM FUNÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
1004444 |
10/11/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR (A)EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE |
1004445 |
10/11/2023 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM REEMBOLSO DE SERVIDOR (A)EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. |
1004446 |
10/11/2023 |
R$ 115,00 |
|
| RF . AO ADITIVO Nº01 OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE BASICA UBSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL. , MEDIÇÃO Nº14 |
1004451 |
13/11/2023 |
R$ 21.999,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SETOR DE SAUDE. |
1004452 |
13/11/2023 |
R$ 3.355,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEICULO PLACA RFP-6E50 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE |
1004454 |
13/11/2023 |
R$ 39,50 |
|
| REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS VEICULARES CHASSI 8AC907843PE228415. |
1004463 |
14/11/2023 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS VEICULOS CHASSI 8AC907843RE236036. |
1004464 |
14/11/2023 |
R$ 150,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SETORES DE SAUDE. |
1004465 |
14/11/2023 |
R$ 225,00 |
|
| ROIO-X COM LAUDO PARA PACIENTE LEONILDA GOMES DE ANDRADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1004468 |
14/11/2023 |
R$ 80,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1004476 |
16/11/2023 |
R$ 863,36 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1004477 |
16/11/2023 |
R$ 457,94 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1004478 |
16/11/2023 |
R$ 2.886,01 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1004479 |
16/11/2023 |
R$ 407,96 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1004480 |
16/11/2023 |
R$ 6.493,89 |
|
| REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA OBST MORFOLÓGICA DE DEBORA JULLY FREITAS DINIZ , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1004481 |
16/11/2023 |
R$ 360,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEICULO PLACA RNO -4A90 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE |
1004482 |
16/11/2023 |
R$ 1.786,39 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA ACESSO A IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS EM CANTAGALO-MG |
1004492 |
17/11/2023 |
R$ 99.879,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL SCFV |
1004498 |
17/11/2023 |
R$ 7.780,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES SETOR SAUDE. |
1004499 |
17/11/2023 |
R$ 1.700,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES SETOR SAUDE. |
1004500 |
17/11/2023 |
R$ 960,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES SETOR SAUDE. |
1004501 |
17/11/2023 |
R$ 1.498,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETORES DE SAUDE. |
1004502 |
17/11/2023 |
R$ 8.055,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUT. DO SETOR DE SAUDE. |
1004503 |
17/11/2023 |
R$ 343,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUT. DAS ATIVIDADE DO SETOR DE SAUDE. |
1004504 |
17/11/2023 |
R$ 2.388,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO |
1004505 |
17/11/2023 |
R$ 547,95 |
|
| REF A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO |
1004518 |
20/11/2023 |
R$ 5.098,72 |
|
| TAPETE VINIL PERSONALIZADO PARA O SETOR DE SAUDE. |
1004519 |
20/11/2023 |
R$ 420,00 |
|
| AQUISIÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT DAS ATIVIADES DO CRAS |
1004521 |
20/11/2023 |
R$ 2.103,68 |
|
| AQUISIÇAO DE GENERAO ALIMENTICIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADE DO SETOR ADMINISTRATIVO |
1004522 |
20/11/2023 |
R$ 676,94 |
|
| AQUISIÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT DAS ATIVIADES DO CREAS |
1004523 |
20/11/2023 |
R$ 1.594,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMETICIO PARA MERENDA ESCOLARA ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1004524 |
20/11/2023 |
R$ 4.254,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEDETIZAÇÃO , DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D,AGUA E RESERVATORIOS DE TODOS OS PREDIOS DOS SETORES DA SAUDE. |
1004525 |
20/11/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CORTINAS COMPLETA PARA INSTALAÇÃO DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1004526 |
21/11/2023 |
R$ 3.941,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1004529 |
21/11/2023 |
R$ 180,00 |
|
| CONFECÇÃO DE PORTÃO EM METAL PARA ESCOLA BARRA DA MESSA ZONA RURAL NAS PROXIMIDADES DO CORREGO ILHA. |
1004530 |
21/11/2023 |
R$ 2.170,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A90 PERTENTENCE AO SETOR DE SAUDE. |
1004531 |
21/11/2023 |
R$ 217,25 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RUI-3J97 PERTENTENCE AO SETOR DE SAUDE. |
1004532 |
21/11/2023 |
R$ 357,47 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RFP-6E50 PERTENTENCE AO SETOR DE SAUDE. |
1004533 |
21/11/2023 |
R$ 410,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA QOU-8593PERTENTENCE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004534 |
21/11/2023 |
R$ 2.784,05 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E PERTENTENCE AO SETOR DE OBRAS |
1004535 |
21/11/2023 |
R$ 1.584,74 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS |
1004537 |
21/11/2023 |
R$ 2.962,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS |
1004538 |
21/11/2023 |
R$ 454,25 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLAC RNO-4A81 PERTENCENTE AO SETOR DE COMPRAS. |
1004539 |
21/11/2023 |
R$ 363,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA PUO -6407 PERTENCENTE AO SETOR DE AGRICULTURA. |
1004540 |
21/11/2023 |
R$ 2.457,00 |
|
| SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA RNO4A81 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1004541 |
21/11/2023 |
R$ 371,00 |
|
| SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA RUI3J97 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1004542 |
21/11/2023 |
R$ 319,00 |
|
| SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA RNO4A86 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1004543 |
21/11/2023 |
R$ 365,40 |
|
| SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA PXZ 8003PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1004544 |
21/11/2023 |
R$ 232,16 |
|
| SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA RNO4A82PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1004545 |
21/11/2023 |
R$ 299,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OQM-8845 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR . |
1004546 |
21/11/2023 |
R$ 1.014,00 |
|
| SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA RUG2J82PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1004547 |
21/11/2023 |
R$ 352,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS |
1004548 |
21/11/2023 |
R$ 451,24 |
|
| SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA PXZ 8003RTU8B72PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1004550 |
21/11/2023 |
R$ 306,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A82 PERTENTENCE AO SETOR DE SAUDE. |
1004551 |
21/11/2023 |
R$ 1.391,56 |
|
| REF A REFEIÇÕES PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004552 |
21/11/2023 |
R$ 1.122,75 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERRO ALIMENTICIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. |
1004553 |
21/11/2023 |
R$ 1.072,85 |
|
| EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA ALINE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1004554 |
21/11/2023 |
R$ 180,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. |
1004555 |
21/11/2023 |
R$ 1.222,55 |
|
| HOSPEDAGENS PARA MANUT DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. |
1004556 |
21/11/2023 |
R$ 1.260,00 |
|
| CIRURGIA FACO+LIO PARA MARIA BASILIO , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1004557 |
21/11/2023 |
R$ 4.000,00 |
|
| SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA RNO4A81 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE |
1004558 |
22/11/2023 |
R$ 660,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGENDA PARA MANUT . DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVOPEDIDO REGINA |
1004559 |
22/11/2023 |
R$ 49,47 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGENDA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. |
1004560 |
22/11/2023 |
R$ 593,64 |
|
| SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA RFP6E50 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1004561 |
22/11/2023 |
R$ 176,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGENDA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO |
1004562 |
22/11/2023 |
R$ 758,54 |
|
| AQUISIÇÃO DE KIT DE KIT INCLUSÃO ESPECIAL PARA MANUT DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PLANILHA EM ANEXO |
1004563 |
22/11/2023 |
R$ 6.900,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENEIRO NA CONFECÇÃO DE MOVEIS PARA OSETOR DE SAUDE. CONFORME PLANILHA DE PREÇOS EM ANEXO |
1004564 |
22/11/2023 |
R$ 4.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004565 |
22/11/2023 |
R$ 8.986,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1004566 |
22/11/2023 |
R$ 8.413,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BARRA DA MESA ZONA RURAL NAS PROXIMIDADES CORREGO ILHA |
1004567 |
22/11/2023 |
R$ 6.669,53 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1004568 |
22/11/2023 |
R$ 445,47 |
|
| SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA PXZ8003 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE |
1004569 |
22/11/2023 |
R$ 484,00 |
|
| SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA RNO4A81 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE |
1004570 |
22/11/2023 |
R$ 528,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADE DO CRAS. PEDIDO LUCIMAR |
1004571 |
22/11/2023 |
R$ 247,35 |
|
| SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA |
1004572 |
22/11/2023 |
R$ 3.175,66 |
|
| AQUISIÇÃO DE BATERIA DO SERVIDOR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIAPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1004573 |
22/11/2023 |
R$ 120,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE REFIL PARA IMPRESSORA DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004574 |
22/11/2023 |
R$ 946,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SEC. MUNIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1004575 |
22/11/2023 |
R$ 352,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1004576 |
23/11/2023 |
R$ 9.460,16 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A82 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE |
1004577 |
23/11/2023 |
R$ 206,39 |
|
| ÔNIBUS RURAL ESCOLAR- ORE 1: ÔNIBUS (4X2) ANO/MODELO 2023/202, MOTOR MÍNIMO DE 132 CV , CAIXA DE CÂMBIO COM 05 MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ, COMPRIMENTO TOTAL MÁXIMO DE 7.000 MM, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 29(VINTE E NOVE) ESTUDANTES SENTADOS, MAIS |
1004581 |
24/11/2023 |
R$ 89.527,60 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE ACESSO À RUA CLEMENTE AFONSO, TENDO COMO BASE AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS PROJETOS BÁSICOS CONFECCIONADOS, OS RECURSOS QUE SERÃO UTILIZADOS SÃO OR |
1004582 |
24/11/2023 |
R$ 369.352,00 |
|
| |
1004583 |
24/11/2023 |
R$ 1.020.000,00 |
|
| 15ª BOLETIM DE MEDIÇÃO REF. AO RESTANTE DO TERMO ADITIVO Nº 01 E RESTANTE DO CONTRATO -OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE (UBS) CONCLUIDA. PERIODO DE MEDIÇÃO 14/11/2023 À 24/11/2023 |
1004584 |
24/11/2023 |
R$ 8.275,04 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE PSF FABIOLA |
1004585 |
24/11/2023 |
R$ 1.540,94 |
|
| AQUISIÇÃO DE INJETAVEL PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE PSF FABIOLA |
1004586 |
24/11/2023 |
R$ 851,94 |
|
| PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIÃO , PRC. LICITATORIO 140/2023 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 018/2023 |
1004587 |
24/11/2023 |
R$ 498,30 |
|
| Transporte Escolar em caráter eventual para possível substituição de veículo oficial do transporte escolar que estejam em manutenção ou danificados - veículo considerado como Reserva sem linha denominada, utilizando veículo com capacidade mínimo 28 ( |
1004589 |
25/11/2023 |
R$ 9.765,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DOAÇÃO NO PERIODO NATALINO. |
1004593 |
27/11/2023 |
R$ 2.765,32 |
|
| AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DOAÇÃO NO PERIODO NATALINO. |
1004594 |
27/11/2023 |
R$ 1.473,50 |
|
| AQUISÃO DE BANDEIRAS PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG |
1004595 |
27/11/2023 |
R$ 1.011,50 |
|
| REF A LOCAÇÃO DE 10 CILINDROS DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CAP .10M³ PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1004596 |
27/11/2023 |
R$ 2.080,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MESA DE MADEIRA MACIÇA MEDINDO 6,20 X 0,90 CMX 0,7 CM PARA SETOR DE ADMINISTRAÇÃO |
1004597 |
27/11/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| REFE A CONFECÇÃO DE LIXEIRAS PARA ESCOLA BARRA DA MESA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. |
1004598 |
27/11/2023 |
R$ 5.880,00 |
|
| REFERENTE A CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA DE NICOLLY MIRANDA DE ALMEIDA CONFORME RELATORIO SOCIAO EM ANEXO. |
1004599 |
27/11/2023 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004600 |
27/11/2023 |
R$ 9.539,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004601 |
27/11/2023 |
R$ 5.238,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004602 |
27/11/2023 |
R$ 4.000,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004603 |
27/11/2023 |
R$ 13.430,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004604 |
27/11/2023 |
R$ 11.550,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004605 |
27/11/2023 |
R$ 4.139,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004606 |
27/11/2023 |
R$ 28.509,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004607 |
27/11/2023 |
R$ 21.263,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004608 |
27/11/2023 |
R$ 11.886,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004609 |
27/11/2023 |
R$ 36.428,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004610 |
27/11/2023 |
R$ 4.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004611 |
27/11/2023 |
R$ 6.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004612 |
27/11/2023 |
R$ 3.742,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004613 |
27/11/2023 |
R$ 1.379,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004614 |
27/11/2023 |
R$ 1.379,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004615 |
27/11/2023 |
R$ 6.798,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004616 |
27/11/2023 |
R$ 1.333,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004617 |
27/11/2023 |
R$ 1.379,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004618 |
27/11/2023 |
R$ 3.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004619 |
27/11/2023 |
R$ 1.733,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004620 |
27/11/2023 |
R$ 2.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004621 |
27/11/2023 |
R$ 2.000,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004622 |
27/11/2023 |
R$ 7.147,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004623 |
27/11/2023 |
R$ 3.742,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004624 |
27/11/2023 |
R$ 3.742,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004625 |
27/11/2023 |
R$ 3.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004626 |
27/11/2023 |
R$ 7.862,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004627 |
27/11/2023 |
R$ 19.612,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004628 |
27/11/2023 |
R$ 3.728,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004629 |
27/11/2023 |
R$ 2.267,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004630 |
27/11/2023 |
R$ 1.379,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004631 |
27/11/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004632 |
27/11/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004633 |
27/11/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004634 |
27/11/2023 |
R$ 1.439,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004635 |
27/11/2023 |
R$ 3.742,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004636 |
27/11/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004637 |
27/11/2023 |
R$ 21.428,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004638 |
27/11/2023 |
R$ 11.853,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004639 |
27/11/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004640 |
27/11/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004641 |
27/11/2023 |
R$ 1.379,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004642 |
27/11/2023 |
R$ 5.484,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004643 |
27/11/2023 |
R$ 2.382,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004644 |
27/11/2023 |
R$ 1.584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004645 |
27/11/2023 |
R$ 25.396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004646 |
27/11/2023 |
R$ 2.885,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004647 |
27/11/2023 |
R$ 3.400,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004648 |
27/11/2023 |
R$ 93.976,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004649 |
27/11/2023 |
R$ 44.571,30 |
|
| REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS |
1004652 |
27/11/2023 |
R$ 796,95 |
|
| REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS. |
1004653 |
27/11/2023 |
R$ 526,60 |
|
| REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO |
1004654 |
27/11/2023 |
R$ 2.278,42 |
|
| REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE |
1004655 |
27/11/2023 |
R$ 1.657,25 |
|
| REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1004656 |
27/11/2023 |
R$ 1.589,61 |
|
| SERVIÇOS MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE MEIO -FIO CONCRETO PREMOLDADO REF A 4ª MEDIÇÃO NA RUA 04 BAIRRO OLINDA LEAL E RUA SÃO PEDRO BAIRRO CENTRO , CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. |
1004658 |
27/11/2023 |
R$ 17.268,20 |
|
| REF A TOMOGRAFIA DA MAXILA PARA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DA SILVA NASCIMENTO , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1004659 |
27/11/2023 |
R$ 342,00 |
|
| SERVIÇOS EM AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA PARA RUA FELIPE FREITAS , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO . |
1004660 |
27/11/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004667 |
28/11/2023 |
R$ 16.839,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004668 |
28/11/2023 |
R$ 15.594,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE AO SETOR OBRAS |
1004669 |
28/11/2023 |
R$ 185,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE AO SETOR OBRAS |
1004670 |
28/11/2023 |
R$ 1.381,72 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS. |
1004671 |
28/11/2023 |
R$ 8.492,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RFP-6E50 PERTENCENTE AO SETOR SAUDE |
1004672 |
28/11/2023 |
R$ 888,75 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA PXZ-8003 PERTENCENTE AO SETOR SAUDE |
1004673 |
28/11/2023 |
R$ 251,23 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RTU-8B72 PERTENCENTE AO SETOR SAUDE |
1004674 |
28/11/2023 |
R$ 58,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE AO SETOR OBRAS |
1004675 |
28/11/2023 |
R$ 9.140,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE AO AGRICULTURA. |
1004676 |
28/11/2023 |
R$ 2.973,48 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1004677 |
28/11/2023 |
R$ 1.506,12 |
|
| AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA MANUT. DAS ATIVIADES DO SETOR DE OBRAS. |
1004678 |
28/11/2023 |
R$ 1.456,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004679 |
28/11/2023 |
R$ 15.869,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004680 |
28/11/2023 |
R$ 3.821,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004681 |
28/11/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004682 |
28/11/2023 |
R$ 3.442,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004683 |
28/11/2023 |
R$ 1.867,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004684 |
28/11/2023 |
R$ 7.169,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004685 |
28/11/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004686 |
28/11/2023 |
R$ 11.244,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004687 |
28/11/2023 |
R$ 6.110,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004688 |
28/11/2023 |
R$ 3.696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004689 |
28/11/2023 |
R$ 2.112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004690 |
28/11/2023 |
R$ 2.667,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004691 |
28/11/2023 |
R$ 4.864,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004692 |
28/11/2023 |
R$ 5.579,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004693 |
28/11/2023 |
R$ 5.819,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004694 |
28/11/2023 |
R$ 4.864,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004695 |
28/11/2023 |
R$ 1.379,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004696 |
28/11/2023 |
R$ 5.613,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004697 |
28/11/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004698 |
28/11/2023 |
R$ 4.499,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004699 |
28/11/2023 |
R$ 4.864,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004700 |
28/11/2023 |
R$ 2.062,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004701 |
28/11/2023 |
R$ 4.989,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004702 |
28/11/2023 |
R$ 1.333,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004703 |
28/11/2023 |
R$ 4.033,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004704 |
28/11/2023 |
R$ 10.103,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004705 |
28/11/2023 |
R$ 3.742,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004706 |
28/11/2023 |
R$ 2.713,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004707 |
28/11/2023 |
R$ 1.716,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004708 |
28/11/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004709 |
28/11/2023 |
R$ 5.438,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004710 |
28/11/2023 |
R$ 4.825,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004711 |
28/11/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004712 |
28/11/2023 |
R$ 14.552,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004713 |
28/11/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004714 |
28/11/2023 |
R$ 8.624,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004715 |
28/11/2023 |
R$ 3.333,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004716 |
28/11/2023 |
R$ 1.867,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004717 |
28/11/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004718 |
28/11/2023 |
R$ 2.673,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004719 |
28/11/2023 |
R$ 4.764,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004720 |
28/11/2023 |
R$ 1.619,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004721 |
28/11/2023 |
R$ 6.073,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004722 |
28/11/2023 |
R$ 948,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004723 |
28/11/2023 |
R$ 1.333,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004724 |
28/11/2023 |
R$ 71.115,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004725 |
28/11/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004726 |
28/11/2023 |
R$ 22.176,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004727 |
28/11/2023 |
R$ 5.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004728 |
28/11/2023 |
R$ 12.124,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004729 |
28/11/2023 |
R$ 2.000,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004730 |
28/11/2023 |
R$ 1.379,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004731 |
28/11/2023 |
R$ 3.717,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004732 |
28/11/2023 |
R$ 10.763,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004733 |
28/11/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004734 |
28/11/2023 |
R$ 38.804,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A NOVEMBRO DE 2023. |
1004735 |
28/11/2023 |
R$ 28.634,70 |
|
| Caminhão carroceria aberto com media mínimas 5,00 X 8,80 04 eixos motorista habilitado para categoria pertinente, combustível, hospedagem, alimentação e manutenção do veículo por conta da CONTRATADA |
1004736 |
28/11/2023 |
R$ 8.560,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE HERBICIDA ROUNDUP PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1004737 |
28/11/2023 |
R$ 699,00 |
|
| REF AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANOAUTIMETRICO DS RUAS DUNALVA ELETO DE SOUZA, RUA ESMAEL CARDOSO LEÃO , RUA GABRIEL ROCHA E RUA JOSÉ FRANCISCO BORGES. |
1004758 |
29/11/2023 |
R$ 7.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUT DAS ATIVIDADE DO SETOR DE TRIBUTOS |
1004760 |
29/11/2023 |
R$ 880,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AOS DIAS 06 DE NOVEMBRO A 30 DE NOVEMBRO , NO PROJETO RECONSTRUINDO UM SONHO, NESTE MUNCIPIO |
1004782 |
30/11/2023 |
R$ 11.990,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE CARNES PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1004783 |
30/11/2023 |
R$ 7.804,80 |
|
| REF. A 3ª MEDIÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS NA RUA VAI E VOLTA NESTE MUNICIPIO. |
1004784 |
30/11/2023 |
R$ 50.593,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BARRA DA MESA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. |
1004785 |
30/11/2023 |
R$ 29.953,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM ENFERMAGEM ,PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO |
1004786 |
30/11/2023 |
R$ 1.313,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO-MG REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 |
1004787 |
30/11/2023 |
R$ 2.600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ,PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO , REF AO MÊS DENOVEMBRO/2023 |
1004788 |
30/11/2023 |
R$ 2.600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM , PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE |
1004789 |
30/11/2023 |
R$ 2.600,00 |
|
| RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO. |
1004790 |
30/11/2023 |
R$ 957,00 |
|
| REF A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 |
1004791 |
30/11/2023 |
R$ 6.864,08 |
|