| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1000001 |
02/01/2024 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE GASTOS PESSOAIS DO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1000002 |
02/01/2024 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000003 |
02/01/2024 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000004 |
02/01/2024 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000005 |
02/01/2024 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000006 |
02/01/2024 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000007 |
02/01/2024 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORA EM FUNÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE |
1000008 |
02/01/2024 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORA EM FUNÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE |
1000009 |
02/01/2024 |
R$ 4.000,00 |
|
| CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS MÉDICOS (CLÍNICO GERAL) |
1000010 |
02/01/2024 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000011 |
02/01/2024 |
R$ 15.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS E ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO EM 2024 |
1000012 |
02/01/2024 |
R$ 200.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS E ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO EM 2024 |
1000013 |
02/01/2024 |
R$ 10.000,00 |
|
| IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSAFÁ CARVALHO,N°15, CENTRO DE CANTAGALO MG , VISANDO DESTA FORMA ATENDER AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO - FUNDAÇÃO DA SAÚDE (CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO) : |
1000014 |
02/01/2024 |
R$ 3.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPESA COM PAGAMENTO DE ÁGUA NO MÚNICIPIO EM 2024 |
1000015 |
02/01/2024 |
R$ 20.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPESA COM PAGAMENTO DE ÁGUA NO MÚNICIPIO EM 2024 |
1000016 |
02/01/2024 |
R$ 7.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPESA COM PAGAMENTO DE ÁGUA NO MÚNICIPIO EM 2024 |
1000017 |
02/01/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPESA COM PAGAMENTO DE ÁGUA NO MÚNICIPIO EM 2024 |
1000018 |
02/01/2024 |
R$ 700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPESA COM PAGAMENTO DE ÁGUA NO MÚNICIPIO EM 2024 |
1000019 |
02/01/2024 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EMERGENCIAIS DE MOTORISTA EM VIAGEM. |
1000021 |
02/01/2024 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EMERGENCIAIS DE MOTORISTA EM VIAGEM. |
1000022 |
02/01/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EMERGENCIAIS DE MOTORISTA EM VIAGEM. |
1000023 |
02/01/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EMERGENCIAIS DE MOTORISTA EM VIAGEM. |
1000024 |
02/01/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONVÊNIO COM O CISDOCE PARA EXAMES E CONSULTAS AO LONGO DE 2024 |
1000025 |
02/01/2024 |
R$ 150.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTAS DE RECEITAS FEDERAIS CREDITADAS PARA O MUNICÍPIO NO DECORRER DO ANO DE 2024. BASE DE CÁLCULO FEP. |
1000026 |
02/01/2024 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CORREIOS AO LONGO DE 2024 |
1000027 |
02/01/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTAS DE RECEITAS FEDERAIS CREDITADAS PARA O MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
1000028 |
02/01/2024 |
R$ 161.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DE VALOR INCIDENTE SOBRE A RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO RELATIVA AO ANO DE 2024 |
1000029 |
02/01/2024 |
R$ 34.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PARCELAMENTO DEBITADO NO FPM. |
1000030 |
02/01/2024 |
R$ 32.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO DO BANCO DO BRASIL NA CONTA. |
1000031 |
02/01/2024 |
R$ 35.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADO CONFORME LEI 256/2017. |
1000032 |
02/01/2024 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDORA E FUNÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000033 |
02/01/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDORA E FUNÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000034 |
02/01/2024 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO DO BANCO DO BRASIL NA CONTA. |
1000035 |
02/01/2024 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO DO BANCO DO BRASIL NA CONTA. |
1000036 |
02/01/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A EMATER CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO. |
1000037 |
02/01/2024 |
R$ 61.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A CNM CONFORME DEBITO FPM. |
1000038 |
02/01/2024 |
R$ 9.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR (JRD) AO LONGO DE 2024 |
1000039 |
02/01/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR (JRD) AO LONGO DE 2024 |
1000040 |
02/01/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000041 |
02/01/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO DO BANCO DO BRASIL NA CONTA |
1000042 |
02/01/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIA DE MOTORISTA EM FUNÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000043 |
02/01/2024 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORA EM FUNÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000044 |
02/01/2024 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGEMENTO DE RESTITUIÇAO DE DESPESAS EMERGENCIAIS DE MOTORISTA EM VIAGEM. |
1000045 |
02/01/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORA EM FUNÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE |
1000046 |
02/01/2024 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORA EM FUNÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE |
1000047 |
02/01/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORA EM FUNÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE |
1000048 |
02/01/2024 |
R$ 600,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE FOGOS E ARTIFICIOS PARA FESTIVIDADES DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLINICA NO DIA 25/11/2023. |
1000049 |
02/01/2024 |
R$ 5.510,00 |
|
| REF. A SERVIÇOS PARA FESTIVIDADE DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ÊNIO ASSUNÇÃO DE PINHO ZONA RURAL BARRA DA MESA NO DIA 26/01/2024 |
1000050 |
02/01/2024 |
R$ 8.312,00 |
|
| AQUISIÇAO DE FOGOS E ARTIFICIOS PARA INAUGURAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NO DIA 21/12/2023 |
1000051 |
02/01/2024 |
R$ 5.510,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS. |
1000052 |
02/01/2024 |
R$ 11.742,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000053 |
02/01/2024 |
R$ 360,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000054 |
02/01/2024 |
R$ 6.225,64 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL.DE ADMINISTRAÇÃO |
1000055 |
02/01/2024 |
R$ 1.756,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000056 |
02/01/2024 |
R$ 3.448,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO PARA MANUT. DAS ATIVIADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000057 |
02/01/2024 |
R$ 1.333,70 |
|
| REFERENTE 04 ATENDIMENTOS COM TERAPEUTA OCUPACIONAL PÁTRICIA BARBOSA AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO. |
1000058 |
02/01/2024 |
R$ 380,00 |
|
| REFERENTE Á ANALISE DE ÁGUA REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. |
1000059 |
02/01/2024 |
R$ 240,00 |
|
| LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM BELO HORIZONTE/ MG PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO AOS PACIENTE DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG QUE SE DESLOCAM PARA TRATAMENTO MÉDICO DURANTE O ANO 2021, SENDO QUE O IMÓVEL DEVE TER NO MINIMO: 35 LEITOS, 06 QUARTOS,04 BANHEI |
1000060 |
02/01/2024 |
R$ 54.000,00 |
|
| CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS MÉDICOS (CLÍNICO GERAL) |
1000061 |
02/01/2024 |
R$ 60.000,00 |
|
| REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - MG |
1000062 |
02/01/2024 |
R$ 54.000,00 |
|
| Contratação de 01 (um) profissional para prestação de serviços MEDICO para atendimento da demanda da Unidade Básica de Saúde do Municipio de Cantagalo-MG, cumprindo carga horaria de 40 horas semanais.O profissional deverá prestar serviços na Unidad |
1000063 |
02/01/2024 |
R$ 144.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM SAÚDE PÚBLICA. SENDO ELES: CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM SAÚDE TENDO COMO CONJUNTO DE AÇÕES A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS E MONITORAMENTO MENSAL DAS METAS CADASTRAM |
1000064 |
02/01/2024 |
R$ 51.360,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT DAS ATIVIDADES ASSIST. SOCIAL CASA DE ABRIGO |
1000065 |
02/01/2024 |
R$ 5.481,00 |
|
| IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO. |
1000066 |
02/01/2024 |
R$ 18.000,00 |
|
| PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, COM PERIODICIDADE MENSAL E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DO JORNAL IMPRESSO.. |
1000067 |
02/01/2024 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000068 |
02/01/2024 |
R$ 14.855,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000069 |
02/01/2024 |
R$ 7.169,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000070 |
02/01/2024 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000071 |
02/01/2024 |
R$ 3.821,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000072 |
02/01/2024 |
R$ 12.417,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000073 |
02/01/2024 |
R$ 3.184,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000074 |
02/01/2024 |
R$ 2.819,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000075 |
02/01/2024 |
R$ 10.477,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000076 |
02/01/2024 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000077 |
02/01/2024 |
R$ 36.778,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000078 |
02/01/2024 |
R$ 3.544,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000079 |
02/01/2024 |
R$ 29.319,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000080 |
02/01/2024 |
R$ 1.733,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000081 |
02/01/2024 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000082 |
02/01/2024 |
R$ 116.061,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000083 |
02/01/2024 |
R$ 3.696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000084 |
02/01/2024 |
R$ 11.244,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000085 |
02/01/2024 |
R$ 43.540,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000086 |
02/01/2024 |
R$ 9.422,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000087 |
02/01/2024 |
R$ 1.379,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORA EM FUNÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE |
1000088 |
02/01/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORA EM FUNÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE |
1000089 |
02/01/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| ATIVIDADES /AÇÕES VOLTADAS PARA DESENVOLVIMENTO DE CONTEUDOS PRAGMÁTICOS ABORDANDO TEMAS VINGULADOS AOS PROGRAMAS DE SAÚDE NO ÁMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL . CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMÍLIA, COM TEMA VOLTADO À |
1000090 |
02/01/2024 |
R$ 107.155,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000091 |
02/01/2024 |
R$ 39.300,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PLACA QON-7451, MAQUINA DE CORTAR GRAMA E MOTOSSERA PERTENCETE AO SETOR DE OBRAS |
1000092 |
02/01/2024 |
R$ 361,19 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE. |
1000093 |
01/01/2024 |
R$ 6.573,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QXW2H24 PERTENCENTE A POLICIA MILITAR. |
1000094 |
02/01/2024 |
R$ 338,36 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUO-6407 PERTENCENTE AO SETOR DE AGRICULTURA |
1000095 |
02/01/2024 |
R$ 1.310,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADO CONFORME LEI 256/2017. |
1000096 |
02/01/2024 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADO CONFORME LEI 256/2017. |
1000097 |
02/01/2024 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADO CONFORME LEI 256/2017. |
1000098 |
02/01/2024 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADO CONFORME LEI 256/2017. |
1000099 |
02/01/2024 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADO CONFORME LEI 256/2017. |
1000100 |
02/01/2024 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADO CONFORME LEI 256/2017. |
1000101 |
02/01/2024 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADO CONFORME LEI 256/2017. |
1000102 |
02/01/2024 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADO CONFORME LEI 256/2017. |
1000103 |
02/01/2024 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADO CONFORME LEI 256/2017. |
1000104 |
02/01/2024 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000105 |
02/01/2024 |
R$ 5.484,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000106 |
02/01/2024 |
R$ 2.382,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000107 |
02/01/2024 |
R$ 1.584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000108 |
02/01/2024 |
R$ 2.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000109 |
02/01/2024 |
R$ 3.717,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000110 |
02/01/2024 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000111 |
02/01/2024 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000112 |
02/01/2024 |
R$ 2.112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000113 |
02/01/2024 |
R$ 6.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000114 |
02/01/2024 |
R$ 3.742,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000115 |
02/01/2024 |
R$ 6.798,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000116 |
02/01/2024 |
R$ 4.864,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000117 |
02/01/2024 |
R$ 1.333,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000118 |
02/01/2024 |
R$ 1.733,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000119 |
02/01/2024 |
R$ 2.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000120 |
02/01/2024 |
R$ 2.667,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000121 |
02/01/2024 |
R$ 1.379,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000122 |
02/01/2024 |
R$ 1.379,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000123 |
02/01/2024 |
R$ 5.579,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000124 |
02/01/2024 |
R$ 2.000,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000125 |
02/01/2024 |
R$ 7.147,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000126 |
02/01/2024 |
R$ 3.742,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000127 |
02/01/2024 |
R$ 5.519,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000128 |
02/01/2024 |
R$ 4.864,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000129 |
02/01/2024 |
R$ 22.118,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000130 |
02/01/2024 |
R$ 1.379,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000131 |
02/01/2024 |
R$ 7.862,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000132 |
02/01/2024 |
R$ 5.613,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000133 |
02/01/2024 |
R$ 2.267,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000134 |
02/01/2024 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000135 |
02/01/2024 |
R$ 3.742,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000136 |
02/01/2024 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000137 |
02/01/2024 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000138 |
02/01/2024 |
R$ 2.699,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000139 |
02/01/2024 |
R$ 6.559,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000140 |
02/01/2024 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000141 |
02/01/2024 |
R$ 4.864,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000142 |
02/01/2024 |
R$ 2.699,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000143 |
02/01/2024 |
R$ 2.164,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000144 |
02/01/2024 |
R$ 3.742,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000145 |
02/01/2024 |
R$ 1.333,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000146 |
02/01/2024 |
R$ 4.033,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000147 |
02/01/2024 |
R$ 11.003,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000148 |
02/01/2024 |
R$ 3.742,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000149 |
02/01/2024 |
R$ 2.713,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000150 |
02/01/2024 |
R$ 1.716,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000151 |
02/01/2024 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000152 |
02/01/2024 |
R$ 4.866,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000153 |
02/01/2024 |
R$ 4.789,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000154 |
02/01/2024 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000155 |
02/01/2024 |
R$ 14.552,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000156 |
02/01/2024 |
R$ 8.624,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000157 |
02/01/2024 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000158 |
02/01/2024 |
R$ 2.747,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000159 |
02/01/2024 |
R$ 1.867,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000160 |
02/01/2024 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000161 |
02/01/2024 |
R$ 13.922,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000162 |
02/01/2024 |
R$ 3.742,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000163 |
02/01/2024 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000164 |
02/01/2024 |
R$ 2.164,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000165 |
02/01/2024 |
R$ 4.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000166 |
02/01/2024 |
R$ 3.400,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000167 |
02/01/2024 |
R$ 3.815,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000168 |
02/01/2024 |
R$ 2.582,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000169 |
02/01/2024 |
R$ 27.473,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000170 |
02/01/2024 |
R$ 4.764,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000171 |
02/01/2024 |
R$ 1.619,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000172 |
02/01/2024 |
R$ 5.508,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000173 |
02/01/2024 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000174 |
02/01/2024 |
R$ 10.309,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000175 |
02/01/2024 |
R$ 1.333,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000176 |
02/01/2024 |
R$ 18.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000177 |
02/01/2024 |
R$ 1.439,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000178 |
02/01/2024 |
R$ 70.177,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000179 |
02/01/2024 |
R$ 4.918,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000180 |
02/01/2024 |
R$ 10.716,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000181 |
02/01/2024 |
R$ 12.124,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000182 |
02/01/2024 |
R$ 2.000,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000183 |
02/01/2024 |
R$ 1.379,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADO CONFORME LEI 256/2017. |
1000184 |
02/01/2024 |
R$ 7.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADO CONFORME LEI 256/2017. |
1000185 |
02/01/2024 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADO CONFORME LEI 256/2017. |
1000186 |
02/01/2024 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADO CONFORME LEI 256/2017. |
1000187 |
02/01/2024 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADO CONFORME LEI 256/2017. |
1000188 |
02/01/2024 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADO CONFORME LEI 256/2017. |
1000189 |
02/01/2024 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADO CONFORME LEI 256/2017. |
1000190 |
02/01/2024 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADO CONFORME LEI 256/2017 |
1000191 |
02/01/2024 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADO CONFORME LEI 256/2017. |
1000192 |
02/01/2024 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADO CONFORME LEI 256/2017. |
1000193 |
02/01/2024 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADO CONFORME LEI 256/2017. |
1000194 |
02/01/2024 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADO CONFORME LEI 256/2017. |
1000195 |
02/01/2024 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADO CONFORME LEI 256/2017. |
1000196 |
02/01/2024 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADO CONFORME LEI 256/2017. |
1000197 |
02/01/2024 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADO CONFORME LEI 256/2017 |
1000198 |
02/01/2024 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADO CONFORME LEI 256/2017. |
1000199 |
02/01/2024 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADO CONFORME LEI 256/2017. |
1000200 |
02/01/2024 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADO CONFORME LEI 256/2017. |
1000201 |
02/01/2024 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADO CONFORME LEI 256/2017. |
1000202 |
02/01/2024 |
R$ 7.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADO CONFORME LEI 256/2017. |
1000203 |
02/01/2024 |
R$ 7.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADO CONFORME LEI 256/2017. |
1000204 |
02/01/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADO CONFORME LEI 256/2017. |
1000205 |
02/01/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADO CONFORME LEI 256/2017. |
1000206 |
02/01/2024 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000207 |
02/01/2024 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000208 |
02/01/2024 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORA EM FUNÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE |
1000209 |
02/01/2024 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDORA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000210 |
02/01/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIA DE MOTORISTA EM FUNÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, |
1000211 |
02/01/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGEMENTO DE RESTITUIÇAO DE DESPESAS EMERGENCIAIS DE MOTORISTA EM VIAGEM. |
1000212 |
02/01/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGEMENTO DE RESTITUIÇAO DE DESPESAS EMERGENCIAIS DE MOTORISTA EM VIAGEM. |
1000213 |
02/01/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000214 |
02/01/2024 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR (A)EM FUNÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
1000215 |
02/01/2024 |
R$ 27,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000216 |
02/01/2024 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORA EM FUNÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE |
1000217 |
02/01/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORA EM FUNÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE |
1000218 |
02/01/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA DE LIXO EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DE CANTAGALO MG |
1000219 |
02/01/2024 |
R$ 10.865,80 |
|
| CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE, PRODUÇÃO DE TEXTOS, FOTOGRAFIAS, EDIÇÃO DE VÍDEOS NA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO-MG |
1000220 |
02/01/2024 |
R$ 26.640,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA E TRIBUTÁRIA REGULADO PELO DECRETO LEI 9295/46 VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL COMPLEMENTAR |
1000221 |
02/01/2024 |
R$ 118.320,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE SAÚDE DE CANTAGALO-MG |
1000222 |
02/01/2024 |
R$ 144.000,00 |
|
| SERVIÇOS MEDICOS GENICOLOGICO E OBSTRETA PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG |
1000223 |
02/01/2024 |
R$ 43.200,00 |
|
| REFERENTE 04 ATENDIMENTOS COM TERAPEUTA OCUPACIONAL PÁTRICIA BARBOSA AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO. |
1000224 |
02/01/2024 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONVÊNIO COM O CISVAS PARA EXAMES E CONSULTAS AO LONGO DE 2024. |
1000225 |
02/01/2024 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O ANO DE 2024 |
1000226 |
02/01/2024 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADAO CONFORME LEI 256/2017. |
1000227 |
02/01/2024 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADAO CONFORME LEI 256/2017. |
1000228 |
02/01/2024 |
R$ 7.800,00 |
|
| PROGRAMA PARA ASSITIR PESSOAS OU FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, POBREZA E INSEGURANÇA SOCIAL . LEI N°335 DE 04 FEV 2022 |
1000229 |
02/01/2024 |
R$ 1.800,00 |
|
| PROGRAMA PARA ASSITIR PESSOAS OU FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, POBREZA E INSEGURANÇA SOCIAL . LEI N°335 DE 04 FEV 2022 |
1000230 |
02/01/2024 |
R$ 1.800,00 |
|
| PROGRAMA PARA ASSITIR PESSOAS OU FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, POBREZA E INSEGURANÇA SOCIAL . LEI N°335 DE 04 FEV 2022 |
1000231 |
02/01/2024 |
R$ 1.800,00 |
|
| PROGRAMA PARA ASSITIR PESSOAS OU FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, POBREZA E INSEGURANÇA SOCIAL . LEI N°335 DE 04 FEV 2022 |
1000232 |
02/01/2024 |
R$ 1.800,00 |
|
| PROGRAMA PARA ASSITIR PESSOAS OU FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, POBREZA E INSEGURANÇA SOCIAL . LEI N°335 DE 04 FEV 2022 |
1000233 |
02/01/2024 |
R$ 1.800,00 |
|
| PROGRAMA PARA ASSITIR PESSOAS OU FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, POBREZA E INSEGURANÇA SOCIAL . LEI N°335 DE 04 FEV 2022 |
1000234 |
02/01/2024 |
R$ 1.800,00 |
|
| PROGRAMA PARA ASSITIR PESSOAS OU FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, POBREZA E INSEGURANÇA SOCIAL . LEI N°335 DE 04 FEV 2022 |
1000235 |
02/01/2024 |
R$ 1.800,00 |
|
| PROGRAMA PARA ASSSITIR OU FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA , POBREZA E INSEGURANÇA SOCIAL . LEI N°335 DE 04 FEV 2022. |
1000236 |
02/01/2024 |
R$ 1.800,00 |
|
| PROGRAMA PARA ASSITIR PESSOAS OU FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, POBREZA E INSEGURANÇA SOCIAL . LEI N°335 DE 04 FEV 2022 |
1000237 |
02/01/2024 |
R$ 1.800,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO VETERINARIO PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG |
1000238 |
02/01/2024 |
R$ 26.760,00 |
|
| REALIZAÇÃO DE PARECER TÉCNICO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA DE IMÓVEIS PARA AVALIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO SENDO AVALIADO O VALOR ANTES E DEPOIS DA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS LOCAIS. |
1000239 |
02/01/2024 |
R$ 37.200,00 |
|
| LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE CORRECERIA ABERTA, (GASOLINA), EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000240 |
02/01/2024 |
R$ 48.000,00 |
|
| SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA CLÍNICA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, TOTALIZANDO 30HS SEMANAIS, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000241 |
02/01/2024 |
R$ 26.400,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE CANTAGLO |
1000242 |
02/01/2024 |
R$ 60.000,00 |
|
| PSICÓLOGO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DE FAMÍLIAS |
1000243 |
02/01/2024 |
R$ 24.000,00 |
|
| ÍTEM 02 Serviços de enfermagem de segunda a sexta feira totalizando 40 horas semanais no centro de saúde do Município de Cantagalo Cumprir os horários estipulados Das 07:00 as 11:00 horas período matutino e das 13:00 as 17:00 horas período vesperti |
1000244 |
02/01/2024 |
R$ 2.600,00 |
|
| Serviços de Técnico de enfermagem de segunda a sexta feira totalizando 40 horas semanais no centro de saúde do município de Cantagalo Cumprir os horários estipulados: Das 07:00 as 11:00 horas período matutino e das 13:00 as 17:00 horas período vesp |
1000245 |
02/01/2024 |
R$ 36.272,80 |
|
| ÍTEM 01 Serviços de enfermagem de segunda a sexta feira totalizando 44 horas semanais no centro de saúde do Município de Cantagalo Cumprir os horários estipulados Das 07:00 as 11:00 horas período matutino e das 13:00 as 17:00 horas período vespertin |
1000246 |
02/01/2024 |
R$ 57.000,00 |
|
| ÍTEM 03 Serviços de enfermagem de segunda a sexta feira totalizando 40 horas semanais no centro de saúde do Município de Cantagalo Cumprir os horários estipulados Das 07:00 as 11:00 horas período matutino e das 13:00 as 17:00 horas período vesperti |
1000247 |
02/01/2024 |
R$ 31.200,10 |
|
| PRESTAÇÃO SERVIÇOS ODONTOLOGICO PARA MANUT. DA ASSISTENCIA E SAUDE BUCAL. |
1000248 |
02/01/2024 |
R$ 32.500,00 |
|
| Contratação de 01 (um) Profissional para prestação de serviços de FARMACÊUTICO.O Profissional deverá prestação de serviços listados abaixo e em atendimentos aos programas existentes no município junto à Unidade de Saúde, sob a supervisão do Secretá |
1000249 |
02/01/2024 |
R$ 42.208,00 |
|
| CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURIDICA, PARA PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE FARMÁCIA NOS QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. |
1000250 |
02/01/2024 |
R$ 15.756,00 |
|
| SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA PROPOSITURAS DAS MEDIAS JUDICIAIS/ADMINISTRATIVAS CABIVEIS COM VISTAS A GARANTIR AO MUNICIPIO INCREMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MENSAL. |
1000251 |
02/01/2024 |
R$ 9.990,25 |
|
| CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO-MG |
1000252 |
02/01/2024 |
R$ 30.000,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA A ADM PÚBLICA, AO GABINETE DO PREFEITO, E SECRETARIAS, BEM COMO AO SETOR DE LICITAÇÕES, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO COM A PREFEITURA. |
1000253 |
02/01/2024 |
R$ 90.000,00 |
|
| SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O CREAS |
1000254 |
02/01/2024 |
R$ 24.000,00 |
|
| SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O CREAS |
1000255 |
02/01/2024 |
R$ 24.000,00 |
|
| SERVIÇOS DE OFICINEIRO PARA O CRAS |
1000256 |
02/01/2024 |
R$ 16.080,00 |
|
| Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em Gestão e Planejamento do SUAS |
1000257 |
02/01/2024 |
R$ 36.000,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , AUXILIANDO JURIDICAMENTE FAMÍLIA E PESSOAS CARENTES OU EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PUBLICA NA CIDADE , DO MUNICIPIO DE CANTAG |
1000258 |
02/01/2024 |
R$ 48.000,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS, INCLUINDO AUDITORIAS DE SUPORTE ESPECIALIZADO DESTINADO AO CONTROLE DE FROTAS NO SETOR PÚBLICO. |
1000259 |
02/01/2024 |
R$ 60.000,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO-MG |
1000260 |
02/01/2024 |
R$ 65.454,50 |
|
| REF. A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG |
1000261 |
02/01/2024 |
R$ 100.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JDEZEMBRO DE 2023.. |
1000262 |
02/01/2024 |
R$ 36.009,10 |
|
| SERVIÇOS DE PAISAGISTA PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. |
1000263 |
02/01/2024 |
R$ 42.000,00 |
|
| CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO PUBLICO PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE CANTAGALO MG, EM SUAS DEMANDAS DE NATUREZA CONSULTIVA, ASSIM COMO NAQUELAS DE NATUREZA CONTENCIOSAS. |
1000264 |
02/01/2024 |
R$ 48.000,00 |
|
| Contratação de empresa especializada em sistema de gestão da escrituração escolar, contendo: gestão de registros diários pelos docentes, registros de notas/conceitos gestão de emissão de declarações, gestão de elaboração de relatórios para informaçã |
1000265 |
02/01/2024 |
R$ 25.200,00 |
|
| TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONVEINIADO DESTINADO À EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DO PROJETO "ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SISTEMA DE ABRIGO FELIZ |
1000266 |
02/01/2024 |
R$ 84.492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADO CONFORME LEI 256/2017. |
1000267 |
02/01/2024 |
R$ 7.800,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER A FAMILIA ANA CLARA MELO MARTINS PORTADOR CPF SOB O Nº 163.550.306-03 |
1000268 |
02/01/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO REALIZADO ENTRE CONSURGE E O MUNICIPIO DE CANTAGALO CONFORME TERMO DE ACORDO PROCESSO 5010513.46.2021.8.13.0486. |
1000269 |
02/01/2024 |
R$ 14.650,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E DE CUSTEIO REGULAR DAS ATIVIDADES DO CONSURGE. |
1000270 |
01/01/2024 |
R$ 24.289,20 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA PMDE- ADO LC 176/2020. ADO 25. |
1000271 |
02/01/2024 |
R$ 250,00 |
|
| SERVIÇOS DE LINKS DE INTERNET PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1000272 |
02/01/2024 |
R$ 13.800,00 |
|
| SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM ENGENHARIA AMBIENTAL |
1000273 |
02/01/2024 |
R$ 32.727,20 |
|
| SERVIÇOS DE LINKS DE INTERNET PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000274 |
02/01/2024 |
R$ 15.852,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023.. |
1000275 |
02/01/2024 |
R$ 65.560,90 |
|
| SERVIÇOS DE LINKS DE INTERNET PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000276 |
02/01/2024 |
R$ 26.160,00 |
|
| SERVIÇOS DE LINKS DE INTERNET PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVÊNIO. |
1000277 |
02/01/2024 |
R$ 4.320,00 |
|
| SERVIÇOS DE LINKS DE INTERNET PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000278 |
02/01/2024 |
R$ 21.000,00 |
|
| REF A LOCAÇAO DE 10 CILINDROS DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. RECURSO CONFORME LEI 171/2023 |
1000279 |
02/01/2024 |
R$ 2.080,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO MG |
1000281 |
02/01/2024 |
R$ 54.960,00 |
|
| Locação de Imóvel para Atender a Família da Sra. Vitoria Moreira Arcanjo portador do RG-19.852.050 CPF-149.701.876-57 |
1000282 |
02/01/2024 |
R$ 1.600,00 |
|
| REF A SERVIÇOS MEDICOS NEUROLOGISTA PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. RECURSO CONFORME LEI 171/2023 |
1000283 |
02/01/2024 |
R$ 36.000,00 |
|
| SERVIÇO MEDICO NA ESPECIALIDADE CARDIOLIGIA PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. FONTE DE RECURSO CONFORME LEI 171/2023 |
1000284 |
02/01/2024 |
R$ 72.000,00 |
|
| Locação de Imóvel para Atender a Família da Sra. Maria Helena da Silva Marçal portador do RG 18.632.132 CPF 164.275.556-77 |
1000285 |
02/01/2024 |
R$ 3.600,00 |
|
| LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL, COM 10.000M², PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO PARA DEPÓSITOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS. |
1000286 |
02/01/2024 |
R$ 36.000,00 |
|
| Contratação de médico cardiologista para prestação de serviço ao nosso munícipio posto de saúde de Cantagalo |
1000287 |
02/01/2024 |
R$ 41.600,00 |
|
| Elaboração, atualização, manutenção, migração de conteúdo, backup de plataforma anterior, hospedagem do website oficial e Portal da Transparência(SICOM), Criação e manutenção dos e-mails Institucionais. |
1000288 |
02/01/2024 |
R$ 7.200,00 |
|
| CONTRATAÇÃ0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA E CONSULTORIA PARA LANÇAMENTO DE SOLICITAÇÕES CEMIG. |
1000289 |
02/01/2024 |
R$ 72.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FARMACÉUTICO PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000290 |
02/01/2024 |
R$ 2.979,16 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO SCANNER: 1- EQUIPAMENTO NOVO DE PRIMEIRO USO 2- SCANNER COMPACTO COM ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS 3- SENSOR DE LEITURA SENSOR DE 1 LIN |
1000291 |
02/01/2024 |
R$ 14.400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1000292 |
02/01/2024 |
R$ 2.219,96 |
|
| O PRESENTENTE CONVÊNIO 01/2023 TEM POR OBJETO ESTABELECER , EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES , O DESENVOLVIMENTO DA AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FORMA COMPLEMENTAR |
1000293 |
02/01/2024 |
R$ 263.882,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL NA ESPECIALIDADE CLINICA EM PEDIÁTRICA NO MUNÍPIO DE CANTAGALO/ MG , |
1000294 |
02/01/2024 |
R$ 96.000,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO DE SINAIS DE TV COMUNITARIA E TELEFONIA FIXA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG |
1000295 |
02/01/2024 |
R$ 8.640,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA, PARA ASSESSORIA, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS PRECATÓRIOS E RPV'S EMITIDOS CONTRA O MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG |
1000296 |
02/01/2024 |
R$ 36.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A 02 DE JANEIRO A 22 D JANEIRO DE 2024 , NO PROJETO RECONSTRUINDO UM SONHO CONFORME PLANILHA EM ANEXO. |
1000297 |
03/01/2024 |
R$ 5.611,15 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SETOR DE ENDEMIAS EM ATENDIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO-MG |
1000298 |
02/01/2024 |
R$ 10.800,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT DAS ATIVIDADES ASSIST. SOCIAL CASA DE ACOLHIMENTO |
1000299 |
04/01/2024 |
R$ 1.319,90 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000300 |
04/01/2024 |
R$ 11.373,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023 |
1000301 |
04/01/2024 |
R$ 33.177,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000302 |
04/01/2024 |
R$ 11.597,90 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000303 |
04/01/2024 |
R$ 26.392,40 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000304 |
04/01/2024 |
R$ 42.355,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO DO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FEP. |
1000305 |
04/01/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 14879-2. |
1000306 |
04/01/2024 |
R$ 23,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTAS DE RECEITAS FEDERAIS CREDITADAS PARA O MUNICÍPIO NO DECORRER DO ANO DE 2024. BASE DE CÁLCULO CID. |
1000307 |
04/01/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DO CREA-MG. ART/OBRAS E SERVIÇOS |
1000334 |
05/01/2024 |
R$ 262,55 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE. |
1000335 |
05/01/2024 |
R$ 188.700,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT.DOS VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE |
1000336 |
05/01/2024 |
R$ 107.850,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS. |
1000337 |
05/01/2024 |
R$ 31.450,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A POLICIA MILIITAR NESTE MUNICIPIO |
1000338 |
05/01/2024 |
R$ 18.870,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A POLICIA MILIITAR NESTE MUNICIPIO |
1000339 |
05/01/2024 |
R$ 21.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDORA E FUNÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000340 |
05/01/2024 |
R$ 700,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES |
1000341 |
05/01/2024 |
R$ 71.900,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS |
1000342 |
05/01/2024 |
R$ 107.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA NA CONTA 757-1. |
1000343 |
05/01/2024 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 5213-2 |
1000344 |
05/01/2024 |
R$ 3.617,11 |
|
| IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MONSENHOR AMARAL ,N°101, CENTRO, CANTAGALO MG VISANDO DESTA FORMA ATENDER AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO-PSF |
1000348 |
05/01/2024 |
R$ 13.200,00 |
|
| IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MONSENHOR AMARAL, N°93, CENTRO, CANTAGALO MG, VISANDO DESTA FORMA ATENDER AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000349 |
05/01/2024 |
R$ 13.200,00 |
|
| IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA SIMÃO DA CUNHA, N°109, CENTRO CANTAGALO MG, VISANDO DESTA FORMA ATENDER AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO - ACOMODAÇÃO DAS BARRACAS DE FEIRA LIVRE |
1000350 |
05/01/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| IMÓVEL LOCALIZADO A TRAVESSA MARIA PAULA, N°101, CENTRO DE CANTAGALO MG , VISANDO DESTA FORMA ATENDER AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO _ DELEGACIA QUARTEL DE POLICIA MILITAR |
1000351 |
05/01/2024 |
R$ 13.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO COM O CONSORCIO INTER VALE DO RIO DOCE CONFORME CONTRATO COM O MUNICIPIO. |
1000352 |
05/01/2024 |
R$ 35.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA. |
1000353 |
05/01/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA. |
1000354 |
05/01/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA. |
1000355 |
05/01/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BACARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA. |
1000356 |
05/01/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL NA CONTA 21235-0 |
1000357 |
05/01/2024 |
R$ 2.186,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORA EM FUNÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE |
1000358 |
08/01/2024 |
R$ 500,00 |
|
| IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CLEMENTE AFONSO,N°247,CENTRO CANTAGALO MG,VISANDO DESTA FORMA ATENDER AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO- CREAS: |
1000360 |
08/01/2024 |
R$ 7.200,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO COMO PÁTIO PARA GUARDAR OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. |
1000361 |
08/01/2024 |
R$ 12.300,00 |
|
| IMÓVEL LOCALIZADO A RUA NATIVIDADE CARDOSO NUNES , N°46 CENTRO DE CANTAGALO MG, VISANDO DESTA FORMA ATENDER AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO -APAE |
1000362 |
08/01/2024 |
R$ 7.200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT.DO VEICULO CAMINHÃO PLACA PUO-6407, MAQUINAS TRATOR E PATROL E ONIBUS PLACA HDI7G53 PERTENCENTE AO SETOR DE AGRICULTURA |
1000370 |
08/01/2024 |
R$ 143.800,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT DE ABRIGO E SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO NESTE MUNICIPIO |
1000373 |
09/01/2024 |
R$ 850,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT DE ABRIGO E SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO NESTE MUNICIPIO |
1000374 |
09/01/2024 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR. |
1000375 |
09/01/2024 |
R$ 2.008,98 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT DE ABRIGO E SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO NESTE MUNICIPIO |
1000376 |
09/01/2024 |
R$ 1.144,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT DE ABRIGO E SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO |
1000378 |
09/01/2024 |
R$ 3.032,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT DE ABRIGO E SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO NESTE MUNICIPIO |
1000379 |
09/01/2024 |
R$ 2.700,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA MANUT DE ABRIGO E SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO NESTE MUNICIPIO |
1000380 |
09/01/2024 |
R$ 5.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMM CONFORME DEBITO FPM. |
1000381 |
09/01/2024 |
R$ 9.636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA PO INICIATIVA DO EMPREGADOR. |
1000385 |
10/01/2024 |
R$ 3.970,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR |
1000386 |
10/01/2024 |
R$ 3.970,60 |
|
| PROGRAMA PARA ASSSITIR OU FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA , POBREZA E INSEGURANÇA SOCIAL . LEI N°335 DE 04 FEV 2022. |
1000387 |
10/01/2024 |
R$ 1.800,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QOU-8598 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000388 |
10/01/2024 |
R$ 3.188,64 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QOU-8593 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000389 |
10/01/2024 |
R$ 3.188,64 |
|
| AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA PARA MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1000390 |
11/01/2024 |
R$ 1.143,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO SALARIAL. |
1000404 |
12/01/2024 |
R$ 1,00 |
|
| AQUISIÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO PARA AS RUA 04 E AV. 01 NO BAIRRO OLINDA LEAL, NA RUA CLEMENTE AFONSO , NA RUA JOSÉ WALTER E TRAVESSA AV. PEÇANHA . |
1000405 |
12/01/2024 |
R$ 8.316,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A86 PERTENCETE AO SETOR DE SAUDE. |
1000406 |
12/01/2024 |
R$ 1.418,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA RFP-6E50 PERTENCETE AO SETOR DE SAUDE. |
1000407 |
12/01/2024 |
R$ 3.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000408 |
12/01/2024 |
R$ 291,22 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS PLACA RNO-4A82 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1000409 |
12/01/2024 |
R$ 54,75 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS PLACA RNO-4A90 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1000410 |
12/01/2024 |
R$ 291,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA MENOR APRENDIZ CONFORME LEI 326/2021. |
1000417 |
12/01/2024 |
R$ 8.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA MENOR APRENDIZ CONFORME LEI 326/2021. |
1000419 |
12/01/2024 |
R$ 8.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA MENOR APRENDIZ CONFORME LEI 326/2021. |
1000420 |
12/01/2024 |
R$ 8.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DO CREA-MG. ART/OBRAS E SERVIÇOS |
1000421 |
12/01/2024 |
R$ 262,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO PARA EMISSÃO DE DECLARAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO TEMPORÁRIO CARNAFORRÓ. |
1000434 |
13/01/2024 |
R$ 2.250,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS PLACA RFP-6E50 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1000435 |
13/01/2024 |
R$ 242,96 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS PLACA RNO-4A90 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1000436 |
13/01/2024 |
R$ 242,93 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS PLACA RNO-4A82 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1000437 |
13/01/2024 |
R$ 242,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÚDIOS COM A FINALIDADE DE COMUNICAR À POPULAÇÃO INFORMAÇÕES RELEVANTES RELATIVAS À ADMINISTRAÇÃO GERAL MUNICIPAL. |
1000445 |
13/01/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS PLACA RNO4A86 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1000460 |
15/01/2024 |
R$ 242,93 |
|
| RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO. |
1000461 |
15/01/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MAQUINA PATROL 120 K PERTENCENTE AO SETOR DE AGRICULTURA. |
1000462 |
15/01/2024 |
R$ 3.654,35 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT DOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. |
1000465 |
15/01/2024 |
R$ 62.900,00 |
|
| VLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DO CREA-MG. ART/OBRAS E SERVIÇOS |
1000479 |
16/01/2024 |
R$ 99,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO EM PECUNIA PARA SERVIDORA. |
1000480 |
16/01/2024 |
R$ 1.600,46 |
|
| MELHOROMENTO DE VIAS PÚBLICAS COM EXECUÇÃO DE CALÇAMENO PARA O MUNICIPIO DE CANTAGAL/MG |
1000494 |
17/01/2024 |
R$ 322.956,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE. |
1000495 |
17/01/2024 |
R$ 70,98 |
|
| AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RTU-8B72 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE |
1000496 |
17/01/2024 |
R$ 133,22 |
|
| AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA FORMAÇÃO DO JARDINS DA ESCOLA ÊNIO ASSUNÇÃO DE PINHO ZONA RURAL BARRA DA MESA |
1000497 |
17/01/2024 |
R$ 1.885,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA FORMAÇÃO DOS JARDINS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
1000498 |
17/01/2024 |
R$ 12.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ANUAL DOS MUNICIPIOS. |
1000499 |
17/01/2024 |
R$ 250,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA JARDIM PARA ESCOLA ÊNIO ASSUNÇÃO DE PINHO NA ZONA RURAL BARRA DA MESA. |
1000512 |
18/01/2024 |
R$ 834,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS PLACA RNO4A90 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1000513 |
18/01/2024 |
R$ 789,21 |
|
| AQUISÇÃO DE GRAMA PARA O JARDIM DA PRAÇA DE LAZER , RUA DAS FLORES |
1000514 |
18/01/2024 |
R$ 4.172,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO NA RUA TRAVESSA PEÇANHA . |
1000515 |
18/01/2024 |
R$ 5.007,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA PUO-6407 PERTENCETE AO SETOR DE AGRICULTURA. |
1000516 |
18/01/2024 |
R$ 9.571,24 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCOLA BARRA DA MESA ( ESCOLA MUNICIPAL ENIO ASSUNÇÃO DE PINHO NAS PROXIMIDADES CORREGO ILHA ZONA RURAL |
1000518 |
18/01/2024 |
R$ 1.883,32 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCOLA BARRA DA MESA ( ESCOLA MUNICIPAL ENIO ASSUNÇÃO DE PINHO NAS PROXIMIDADES CORREGO ILHA ZONA RURAL |
1000519 |
18/01/2024 |
R$ 509,82 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ÊNIO ASSUNÇÃO DE PINHO ZONA RURAL BARRA DA MESA. |
1000520 |
18/01/2024 |
R$ 6.688,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTAS DE RECEITAS FEDERAIS CREDITADAS PARA O MUNICÍPIO NO DECORRER DO ANO DE 2024. BASE DE CÁLCULO FEP. |
1000521 |
18/01/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO PARA CONTRIBUINTE QUE REALIZOU PAGAMENTO A MAIOR CONFORME RELATORIO DO SETOR DE TRIBUTOS. |
1000530 |
19/01/2024 |
R$ 38,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELOS CORREIOS NA CONTA 21235-0. |
1000531 |
19/01/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QOU-8598PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000545 |
20/01/2024 |
R$ 11.150,90 |
|
| REF. A4ª MEDIÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS NA RUA ISRAEL LEÃO E RUA JOSÉ FRANCISCO BORGES NESTE MUNICIPIO. |
1000546 |
22/01/2024 |
R$ 50.752,80 |
|
| AQUISIÇÃO UTENSILIOS DE CONZINHA PARA ESCOLA ÊNIO ASSUNÇÃO DE PINHO ZONA RURAL BARRA DA MESA. |
1000547 |
22/01/2024 |
R$ 510,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PUO-6407 PERTENCENTE AO SETOR DE AGRICULTURA. |
1000548 |
22/01/2024 |
R$ 1.912,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAME DE ULTRASSOM NA PACIENTE CLEA BRAFA FERREIRA. |
1000549 |
22/01/2024 |
R$ 290,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000550 |
22/01/2024 |
R$ 1.227,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL . |
1000551 |
22/01/2024 |
R$ 4.165,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENENTE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ÊNIO ASSUNÇÃO DE PINHO , BARRA DA MESA ZONA RURAL |
1000552 |
22/01/2024 |
R$ 2.998,95 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENENTE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ÊNIO ASSUNÇÃO DE PINHO , BARRA DA MESA ZONA RURAL |
1000553 |
22/01/2024 |
R$ 24.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENENTE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ÊNIO ASSUNÇÃO DE PINHO , BARRA DA MESA ZONA RURAL |
1000554 |
22/01/2024 |
R$ 25.645,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA ÊNIO ASSUNÇÃO DE PINHO ESCOLA BARRA DA MESA. |
1000555 |
22/01/2024 |
R$ 697,25 |
|
| AQUIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESCOLA ÊNIO ASSUNÇÃO DE PINHO BARRA DA MESA ZONA RURAL. |
1000557 |
22/01/2024 |
R$ 6.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FEAM CONFORME PROCESSO 476262/17 DAE 07/22. |
1000558 |
22/01/2024 |
R$ 293,90 |
|
| REF A SERVIÇOS PARA MANUT. E REPARO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO PARA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA E SAUDE BUCAL. |
1000559 |
22/01/2024 |
R$ 700,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNCIPAL DE OBRAS |
1000560 |
22/01/2024 |
R$ 3.509,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA O PERIODO NATALINO |
1000561 |
22/01/2024 |
R$ 1.718,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DO SHOW DA BANDA DEU SAMBA PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE O EVENTO DENOMINADO CARNA FORRÓ DE CANTAGALO-MG |
1000562 |
22/01/2024 |
R$ 45.000,00 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS REF. AO EVENTO CARNAFORRO NOS DIAS 02 E 03 EM CANTAGALO/MG |
1000563 |
22/01/2024 |
R$ 68.276,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. |
1000564 |
22/01/2024 |
R$ 2.190,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO. |
1000565 |
22/01/2024 |
R$ 3.200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA DE FUTEBOL, NA RUA ESPORTIVA. |
1000566 |
22/01/2024 |
R$ 12.015,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SETORES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . |
1000567 |
22/01/2024 |
R$ 1.622,17 |
|
| AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO |
1000568 |
22/01/2024 |
R$ 273,72 |
|
| AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS |
1000569 |
22/01/2024 |
R$ 295,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EMERGENCIAIS DE MOTORISTA EM VIAGEM. |
1000570 |
22/01/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000571 |
22/01/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000572 |
22/01/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGEMENTO DE RESTITUIÇAO DE DESPESAS EMERGENCIAIS DE MOTORISTA EM VIAGEM. |
1000573 |
22/01/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADO CONFORME LEI 256/2017. |
1000574 |
22/01/2024 |
R$ 7.200,00 |
|
| AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. |
1000575 |
22/01/2024 |
R$ 1.684,48 |
|
| AQUISIÇÃO DE UM MACACO HIDRAULICO PARA O VEICULO PLACA PUO-6407 PERTENCENTE AO SETOR DE AGRICULTURA |
1000583 |
23/01/2024 |
R$ 1.704,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACAOQM-8845 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR |
1000585 |
23/01/2024 |
R$ 2.556,06 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A 31 JANEIRO A 28 FEVEREIRO DE 2024 , PARA PINTURA DA ESCOLA BOM COMEÇO SÃO FELIX E CABAÇAL |
1000586 |
23/01/2024 |
R$ 18.775,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRAÇA DA IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS AV. PEÇANHA REF AO DIA 02 DE JANEIRO AO DIA 22 DE JANEIRO /2024 |
1000587 |
23/01/2024 |
R$ 3.500,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA CEMIG NO MÚNICIPIO EM 2024. |
1000588 |
23/01/2024 |
R$ 7.000,00 |
|
| Contratação de empresa do ramo de engenharia especializada em Pavimentação bloquete Hexagonal no Povoado da Ilha, zona Rural de Cantagalo-MG, conforme contrato de Repasse nº 922400/2021, Operação 1081050-95(Caixa Econômica Federal), em atendimento à |
1000589 |
23/01/2024 |
R$ 92.778,90 |
|
| REFERENTE A APAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL REFERENTE A 5 PARCELA ARRECADAÇAO ESTADUAL |
1000592 |
24/01/2024 |
R$ 2.711,38 |
|
| ALUGUEL DE CAPELA VELÓRIO NO DIA 23/01/2024 PARA SENHORA GRAZIELA RIBEIRO DA FONSECA ,CONFORME DOCUMNETO EM ANEXO |
1000593 |
24/01/2024 |
R$ 750,00 |
|
| ALUGEL DE CAPELA VELORIO NO DIA 19/01/2024 |
1000600 |
24/01/2024 |
R$ 750,00 |
|
| TARNAPRÓXIA PARA TRATAMENTO DO CORPO DE ZENOLIA OLIVEIRA , GRAZIELA RIBEIRO DA FONSECA E VIAGEM BETIM MG A CANTAGALO /MG PARA TRANSLADO DO CORPO DE GRAZIELA RIBEIRO DA FONSECA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000601 |
24/01/2024 |
R$ 2.225,40 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 26 DE DEZEMBRO A 23 DE JANEIRO DE 2024 NA ESCOLA RURAL TRÊS SALAS NO LOCAL BARRA DA MESA ( ESCOLA MUNICIPAL ÊNIO ASSUNÇÃO DE PINHO) |
1000602 |
24/01/2024 |
R$ 23.995,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO CHASSI 93PB54A10RS504889. |
1000603 |
24/01/2024 |
R$ 258,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERENTE A AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE CONFORME PROCESSO 5000495-50.2022.8.13/0486. |
1000604 |
24/01/2024 |
R$ 12,67 |
|
| AQUISIÇÃO DE URNA PARA SEPULTAMENTO DE SRª ZENOLIA OLIVEIRA NUNES E GRAZIELA RIBEIRO DA FONSECA , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000605 |
24/01/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PLACA EM ALUMINIO FUNDIDO. |
1000606 |
24/01/2024 |
R$ 1.180,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS |
1000613 |
25/01/2024 |
R$ 392,58 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DO CREAS |
1000614 |
25/01/2024 |
R$ 532,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DOS SETORES DE SAUDE |
1000615 |
25/01/2024 |
R$ 3.190,60 |
|
| REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS VEICULARES CHASSI 93PB54A10RS504889 |
1000616 |
25/01/2024 |
R$ 150,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DOS SETORES ADMINISTRATIVO |
1000623 |
25/01/2024 |
R$ 3.464,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SETORES DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000626 |
25/01/2024 |
R$ 1.215,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DO CRAS |
1000628 |
25/01/2024 |
R$ 500,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT. DO CRAS |
1000629 |
25/01/2024 |
R$ 472,98 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DO CRAS |
1000630 |
25/01/2024 |
R$ 433,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000631 |
25/01/2024 |
R$ 1.478,93 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000632 |
25/01/2024 |
R$ 1.181,95 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000633 |
25/01/2024 |
R$ 744,37 |
|
| RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. |
1000635 |
25/01/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000636 |
26/01/2024 |
R$ 15.782,90 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000637 |
26/01/2024 |
R$ 9.234,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FERIAS PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR. |
1000638 |
26/01/2024 |
R$ 2.118,00 |
|
| Contratação de empresa especializada para realização de apresentação artística da dupla/banda RONALDO E RAFAEL a ser realizada no dia 02/02/2024 no CARNA FORRÓ |
1000639 |
26/01/2024 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA O EMPLACAMENTO DE VÍCULOS. |
1000640 |
26/01/2024 |
R$ 1.906,45 |
|
| RECISAO SEM JUSTA CAUSA |
1000641 |
26/01/2024 |
R$ 1.474,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇÃO A CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
1000642 |
26/01/2024 |
R$ 3.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DO MORRO DA LAVRA E DOS BAIANOS, PARA CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO E ITERTRAVADO. |
1000643 |
26/01/2024 |
R$ 6.700,00 |
|
| RECISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO KAMILLY DE LOURDES ALEXANDRINO |
1000644 |
26/01/2024 |
R$ 2.000,34 |
|
| RECISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR |
1000645 |
26/01/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| RECISA SEMJUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR |
1000646 |
26/01/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. |
1000647 |
26/01/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENCÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1000648 |
26/01/2024 |
R$ 291,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA E DIST. A CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1000649 |
26/01/2024 |
R$ 94,32 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA E DIST. A CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1000650 |
26/01/2024 |
R$ 211,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA E DIST. A CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1000651 |
26/01/2024 |
R$ 562,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA E DIST. A CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1000652 |
26/01/2024 |
R$ 278,41 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA E DIST. A CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1000653 |
26/01/2024 |
R$ 511,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000655 |
26/01/2024 |
R$ 5.867,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000656 |
26/01/2024 |
R$ 8.731,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000657 |
26/01/2024 |
R$ 8.754,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000658 |
26/01/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000659 |
26/01/2024 |
R$ 4.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000660 |
26/01/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000661 |
26/01/2024 |
R$ 3.681,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000662 |
26/01/2024 |
R$ 1.835,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000663 |
26/01/2024 |
R$ 11.226,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000664 |
26/01/2024 |
R$ 3.816,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000665 |
26/01/2024 |
R$ 8.942,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000666 |
26/01/2024 |
R$ 2.942,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000667 |
26/01/2024 |
R$ 6.308,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000668 |
26/01/2024 |
R$ 3.037,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000669 |
26/01/2024 |
R$ 3.059,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000670 |
26/01/2024 |
R$ 7.859,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000671 |
26/01/2024 |
R$ 8.189,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000672 |
26/01/2024 |
R$ 3.388,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000673 |
26/01/2024 |
R$ 1.474,04 |
|
| TERMO DE RESCISÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. |
1000674 |
26/01/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000675 |
26/01/2024 |
R$ 3.953,60 |
|
| TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. |
1000676 |
26/01/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000677 |
26/01/2024 |
R$ 3.953,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000678 |
26/01/2024 |
R$ 2.259,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000679 |
26/01/2024 |
R$ 1.989,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000680 |
26/01/2024 |
R$ 8.269,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000681 |
26/01/2024 |
R$ 6.831,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000682 |
26/01/2024 |
R$ 5.896,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000683 |
26/01/2024 |
R$ 4.961,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000684 |
26/01/2024 |
R$ 1.474,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000685 |
26/01/2024 |
R$ 5.725,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000686 |
26/01/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000687 |
26/01/2024 |
R$ 2.886,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000688 |
26/01/2024 |
R$ 2.310,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000689 |
26/01/2024 |
R$ 3.816,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000690 |
26/01/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000691 |
26/01/2024 |
R$ 4.298,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000692 |
26/01/2024 |
R$ 12.724,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000693 |
26/01/2024 |
R$ 6.361,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000694 |
26/01/2024 |
R$ 3.300,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000695 |
26/01/2024 |
R$ 1.835,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000696 |
26/01/2024 |
R$ 1.836,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000697 |
26/01/2024 |
R$ 4.784,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000698 |
26/01/2024 |
R$ 2.671,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000699 |
26/01/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000700 |
26/01/2024 |
R$ 14.552,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000701 |
26/01/2024 |
R$ 2.984,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000702 |
26/01/2024 |
R$ 9.108,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000703 |
26/01/2024 |
R$ 2.541,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000704 |
26/01/2024 |
R$ 5.832,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000705 |
26/01/2024 |
R$ 1.654,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000707 |
26/01/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000708 |
26/01/2024 |
R$ 7.036,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000709 |
26/01/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000710 |
26/01/2024 |
R$ 78.707,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000711 |
26/01/2024 |
R$ 988,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000712 |
26/01/2024 |
R$ 12.973,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000713 |
26/01/2024 |
R$ 2.118,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000714 |
26/01/2024 |
R$ 2.852,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000715 |
26/01/2024 |
R$ 2.824,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000716 |
26/01/2024 |
R$ 1.836,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000717 |
26/01/2024 |
R$ 3.816,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000718 |
26/01/2024 |
R$ 1.836,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000719 |
26/01/2024 |
R$ 8.269,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000720 |
26/01/2024 |
R$ 2.692,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000721 |
26/01/2024 |
R$ 2.118,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000722 |
26/01/2024 |
R$ 5.861,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000723 |
26/01/2024 |
R$ 3.715,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000724 |
26/01/2024 |
R$ 16.610,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000725 |
26/01/2024 |
R$ 4.085,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000726 |
26/01/2024 |
R$ 8.415,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000727 |
26/01/2024 |
R$ 3.388,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000728 |
26/01/2024 |
R$ 3.010,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000729 |
26/01/2024 |
R$ 5.343,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000730 |
26/01/2024 |
R$ 21.425,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000731 |
26/01/2024 |
R$ 5.103,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000732 |
26/01/2024 |
R$ 2.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000733 |
26/01/2024 |
R$ 11.362,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000734 |
26/01/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000735 |
26/01/2024 |
R$ 9.810,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000736 |
26/01/2024 |
R$ 3.904,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000737 |
26/01/2024 |
R$ 9.686,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000738 |
26/01/2024 |
R$ 9.333,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000739 |
26/01/2024 |
R$ 4.227,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000740 |
26/01/2024 |
R$ 2.259,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000741 |
26/01/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000742 |
26/01/2024 |
R$ 1.773,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000743 |
26/01/2024 |
R$ 2.754,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000744 |
26/01/2024 |
R$ 8.241,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000745 |
26/01/2024 |
R$ 1.536,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000746 |
26/01/2024 |
R$ 1.474,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000747 |
26/01/2024 |
R$ 5.851,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000748 |
26/01/2024 |
R$ 2.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000749 |
26/01/2024 |
R$ 1.694,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000750 |
26/01/2024 |
R$ 46.589,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000751 |
26/01/2024 |
R$ 25.417,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000752 |
26/01/2024 |
R$ 87.901,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000753 |
26/01/2024 |
R$ 1.474,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000754 |
26/01/2024 |
R$ 2.003,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000755 |
26/01/2024 |
R$ 2.824,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000756 |
26/01/2024 |
R$ 3.816,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000757 |
26/01/2024 |
R$ 1.474,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000758 |
26/01/2024 |
R$ 3.514,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000759 |
26/01/2024 |
R$ 1.836,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000760 |
26/01/2024 |
R$ 6.798,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000761 |
26/01/2024 |
R$ 1.835,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000762 |
26/01/2024 |
R$ 2.386,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000763 |
26/01/2024 |
R$ 753,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000764 |
26/01/2024 |
R$ 9.241,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000765 |
26/01/2024 |
R$ 2.118,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000766 |
26/01/2024 |
R$ 4.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000767 |
26/01/2024 |
R$ 3.816,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000768 |
26/01/2024 |
R$ 3.816,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000769 |
26/01/2024 |
R$ 2.824,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000770 |
26/01/2024 |
R$ 4.622,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000771 |
26/01/2024 |
R$ 2.207,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000772 |
26/01/2024 |
R$ 17.974,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000773 |
26/01/2024 |
R$ 2.692,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000774 |
26/01/2024 |
R$ 3.891,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000775 |
26/01/2024 |
R$ 22.226,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000776 |
26/01/2024 |
R$ 5.988,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000777 |
26/01/2024 |
R$ 8.420,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000778 |
26/01/2024 |
R$ 12.954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000780 |
26/01/2024 |
R$ 1.836,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000781 |
26/01/2024 |
R$ 3.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000782 |
26/01/2024 |
R$ 13.953,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000783 |
26/01/2024 |
R$ 852,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000784 |
26/01/2024 |
R$ 8.745,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000785 |
26/01/2024 |
R$ 1.474,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000786 |
26/01/2024 |
R$ 20.217,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000787 |
26/01/2024 |
R$ 1.835,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000788 |
26/01/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000789 |
26/01/2024 |
R$ 10.371,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000790 |
26/01/2024 |
R$ 7.907,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000791 |
26/01/2024 |
R$ 9.841,40 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000792 |
26/01/2024 |
R$ 21.541,80 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE AUTONOMOS, RELATIVA A DEZEMBRO DE 2023. |
1000793 |
26/01/2024 |
R$ 6.934,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000794 |
26/01/2024 |
R$ 26.687,30 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000795 |
26/01/2024 |
R$ 9.053,13 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000796 |
26/01/2024 |
R$ 11.810,50 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000797 |
26/01/2024 |
R$ 6.486,33 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000798 |
26/01/2024 |
R$ 6.683,08 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000799 |
26/01/2024 |
R$ 11.524,70 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000800 |
26/01/2024 |
R$ 44.763,90 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000801 |
26/01/2024 |
R$ 29.742,80 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1000802 |
26/01/2024 |
R$ 44.784,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1000816 |
29/01/2024 |
R$ 290,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO) NA ZONA RURAL DE CANTAGALO-MG LOCALIZAÇÃO : SANTA RITA E ESTRADA ESCOLA CABAÇAL. REF A 3ª MEDIÇÃO. |
1000817 |
29/01/2024 |
R$ 157.376,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE PARA MANUT. DAS ATIVIDADADES DA EDUCAÇÃO |
1000818 |
29/01/2024 |
R$ 2.315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO 13.048381900.44. |
1000819 |
29/01/2024 |
R$ 2.725,74 |
|
| AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA MANUT DAS ATIVIDADES DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. |
1000835 |
30/01/2024 |
R$ 63,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000836 |
30/01/2024 |
R$ 604,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA MANUT DAS ATIVIDADES DO CRAS |
1000837 |
30/01/2024 |
R$ 47,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. |
1000838 |
30/01/2024 |
R$ 120,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO |
1000839 |
30/01/2024 |
R$ 360,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ÊNIO ASSUNÇÃO DE PINHO NA ZONA RURAL BARRA DA MESA. |
1000840 |
30/01/2024 |
R$ 1.417,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. |
1000841 |
30/01/2024 |
R$ 647,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RE A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ÊNIO ASSUNÇÃO DE PINHO BARRA DA MESA ZONA RURAL |
1000842 |
30/01/2024 |
R$ 13.030,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS |
1000843 |
30/01/2024 |
R$ 2.380,00 |
|
| AQUISIÇÃO TINTAS E CAL PARA PINTURA PISTA DE CAMINHADA E PINTURAS DE MEIO FIOS |
1000844 |
30/01/2024 |
R$ 11.507,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA CASA DE SRª IARA CLAUDINO DA SILVA CONFORME PLANILHA E RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000846 |
30/01/2024 |
R$ 1.763,13 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1000847 |
30/01/2024 |
R$ 6.134,65 |
|
| REF A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO/2024 |
1000848 |
30/01/2024 |
R$ 5.798,34 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA CASA DA SENHORA LINDALVA DA SILVA PEREIRA , CONFORME PLANILHA E RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000849 |
30/01/2024 |
R$ 4.193,40 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA DE GERALDO ALVES DE SOUZA |
1000850 |
30/01/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA BELO HORIZONTE E GOVERNADOR VALADARES. |
1000851 |
30/01/2024 |
R$ 1.190,47 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1000852 |
30/01/2024 |
R$ 3.765,60 |
|
| AQUISIÇAO DE TUBO DE ESGOTO PARA EXTENSÃO DE REDE NA RUA 01 E 02 NO BAIRRO OLINDA LEAL. |
1000853 |
30/01/2024 |
R$ 2.501,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 15 DE DEZEMBRO DE 2023 A 30 DE JANEIRO /2024 CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA NO ESTADIO DE FUTEBOL DE CANTAGALO/MG |
1000870 |
31/01/2024 |
R$ 11.991,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PLACA VEICULAR CHASSI 93PB54A10R5504899. |
1000871 |
31/01/2024 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000872 |
31/01/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO CHASSI 93PB54A10RS504899 |
1000873 |
31/01/2024 |
R$ 258,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. |
1000874 |
31/01/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 COM TOKEN PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1000875 |
31/01/2024 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADAO CONFORME LEI 256/2017. |
1000876 |
31/01/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADAO CONFORME LEI 256/2017. |
1000877 |
31/01/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADAO CONFORME LEI 256/2017. |
1000878 |
31/01/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADAO CONFORME LEI 256/2017. |
1000879 |
31/01/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADAO CONFORME LEI 256/2017. |
1000880 |
31/01/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADAO CONFORME LEI 256/2017. |
1000881 |
31/01/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EMERGENCIAIS DE MOTORISTA EM VIAGEM. |
1000882 |
31/01/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EMERGENCIAIS DE MOTORISTA EM VIAGEM. |
1000883 |
31/01/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000884 |
31/01/2024 |
R$ 83,78 |
|
| AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA MANUT DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. |
1000885 |
31/01/2024 |
R$ 15,90 |
|
| LICENÇA DE USO TEMPORÁRIO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA, EM NUVEM / MANUTENÇÃO / SUPORTE . |
1000971 |
02/01/2024 |
R$ 72.600,00 |
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| REF A 5ª MEDIÇÃO TOTAL DE 506 METROS DE MEIO FIO , SENDO 108 METROS NA RUA ADÃO GORDIANO MIRANDAE 71 METROS NA RUA MOISÉS PEREIRA 253 METROS NA RUA ANDERSON JOSÉ VIEIRA E 74 METROS NA RUA JOSÉ WALTER VILARIN, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO |
1001214 |
22/01/2024 |
R$ 12.599,40 |
|