| RECISAO DE CONTRATO SEM JUSTA CAUSA |
1000654 |
28/02/2024 |
R$ 5.083,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO VALOR DE ALUGUEL |
1000911 |
01/02/2024 |
R$ 100,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QOU-8593 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR |
1000912 |
01/02/2024 |
R$ 8.819,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FEAM CONFORME PROCESSO 476262/17 DAE 08/22. |
1000913 |
01/02/2024 |
R$ 296,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPLEMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR. |
1000914 |
01/02/2024 |
R$ 695,52 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA DE LIXO EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DE CANTAGALO MG |
1000915 |
01/02/2024 |
R$ 83.514,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFORMATICA DEST A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1000916 |
01/02/2024 |
R$ 1.205,00 |
|
| Saída do pátio da Prefeitura Municipal direto para o Córrego da Lama, passando pelas comunidades: Barra do São Félix, Posto de Saúde de São Félix, retorna na Jabuticaba, Propriedade do Senhor Mourão, passando pela Brejaúba, Saracura, Córrego da Lama |
1000930 |
02/02/2024 |
R$ 156.216,00 |
|
| Saída do pátio da Prefeitura Municipal, seguindo para a Propriedade da Senhora Maria Conselheira Tutelar na Comunidade do Bandeireiro, Córrego dos Correias, retornando pela propriedade do Senhor Gerson Medeiros, propriedade da família do Senhor Beliz |
1000931 |
02/02/2024 |
R$ 101.520,00 |
|
| Saída do pátio da Prefeitura Municipal, seguindo para a Propriedade da Senhora Maria Conselheira Tutelar na Comunidade do Bandeireiro, Córrego dos Correias, retornando pela propriedade do Senhor Gerson Medeiros, propriedade da família do Senhor Beliz |
1000932 |
02/02/2024 |
R$ 67.917,00 |
|
| Saída do pátio da Prefeitura Municipal, seguindo para a propriedade do Senhor Geovane (Cerâmica Forte), pela propriedade do senhor Evércio Cardoso, direto para a Escola Municipal Bom Começo, depois Escola Estadual Professora Ester Siqueira, retornado |
1000933 |
02/02/2024 |
R$ 32.800,00 |
|
| Saída do pátio da Prefeitura Municipal, seguindo direto à propriedade do Senhor Daum Carvalho, passando pelo Neném Carvalho, Nanim Carvalho, Senhor Melito, Tão do Capitão retornando para a Escola Municipal Bom Começo, Escola Estadual Professora Ester |
1000934 |
02/02/2024 |
R$ 17.686,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS NESTE MUNICIPIO |
1000935 |
02/02/2024 |
R$ 40.963,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA QON-7451PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTE |
1000936 |
02/02/2024 |
R$ 2.836,00 |
|
| Saída do pátio da Prefeitura Municipal, seguindo para a Propriedade do Senhor Rangel na Comunidade de Souto, na Propriedade da Servente escolar senhora Abigail na comunidade de São Domingos, passando pela comunidade Ilha da Barra da Mesa até a Fazend |
1000937 |
02/02/2024 |
R$ 94.050,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO QPN-2064 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1000938 |
02/02/2024 |
R$ 971,88 |
|
| AQUISIÇÃO FOGOS E ARTIFICIO PARA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA ÊNIO ASSUNÇÃO DE PINHO ZONA RURAL BARRA DA MESA NO DIA 26/01/2024 |
1000939 |
02/02/2024 |
R$ 4.470,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENTECENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000940 |
02/02/2024 |
R$ 145.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADAO CONFORME LEI 256/2017 |
1000948 |
02/02/2024 |
R$ 7.800,00 |
|
| AQUISIÇÃO FOGOS E ARTIFICIO PARA O CARNAFORRO EM CANTAGALO NO DIA 03/02/2024 |
1000963 |
03/02/2024 |
R$ 4.990,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E LAUDO VEICULAR PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA PRÓPRIA DO MUNICIPIO |
1000964 |
04/02/2024 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE SERVIDOR (o) EM FUNÇAO DA SECRETARIA DA SAUDE. |
1000968 |
05/02/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORA EM FUNÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE |
1000969 |
05/02/2024 |
R$ 500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE,FONTE DE RECURSO CONFORME LEI 171/2023 |
1000970 |
05/02/2024 |
R$ 4.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE SERVIDOR (o) EM FUNÇAO DA SECRETARIA DA SAUDE. |
1000972 |
05/02/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE SERVIDOR (o) EM FUNÇAO DA SECRETARIA DA SAUDE. |
1000973 |
05/02/2024 |
R$ 500,00 |
|
| REF A EXAME DE TOMOGRAFIA REALIZADO PARA CANTAGALO/MG NO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. |
1000976 |
05/02/2024 |
R$ 4.872,00 |
|
| REF A EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADO PARA CANTAGALO/MG NO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. |
1000978 |
05/02/2024 |
R$ 1.272,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS |
1000982 |
06/02/2024 |
R$ 10,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE URNAS PARA SEPULTAMENTO DE OTONIEL CARDOSO DOS SANTOS , CONFORME RELATATORIO SOCIAL EM ANEXOL |
1000983 |
06/02/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| TRANSLADO DE BELO HORIZONTE A CANTAGALO PARA TRAZER O CORPIO DE OTONIEL CARDOSO DO SANTOS , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000984 |
06/02/2024 |
R$ 1.404,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1000986 |
06/02/2024 |
R$ 67,46 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1000987 |
06/02/2024 |
R$ 9.680,63 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A81 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1000988 |
06/02/2024 |
R$ 709,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RUG-2J82 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1000989 |
06/02/2024 |
R$ 542,73 |
|
| AQUISIÇÃO DE SERQUIMICA ARLA -32 PARA OS VEICULOS DA SAUDE |
1000990 |
06/02/2024 |
R$ 1.359,84 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO PLACA PUO-6407 PERTENCENTE AO SETOR DE AGRICULTURA. |
1000991 |
06/02/2024 |
R$ 1.201,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS |
1000992 |
06/02/2024 |
R$ 853,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DO CREA-MG. ART/OBRAS E SERVIÇOS. |
1001013 |
07/02/2024 |
R$ 262,55 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA QXW-2H24 PARA O VEICULO PERTENCENTE A POLICIA MILITAR. |
1001014 |
07/02/2024 |
R$ 2.598,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RTU-8B72 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1001015 |
07/02/2024 |
R$ 311,22 |
|
| AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001016 |
07/02/2024 |
R$ 6.660,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO DOS MUNICICPIOS MINEIROS REGISTRO 1904887. |
1001017 |
07/02/2024 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO BRADESCO NA CONTA CONSIGNADO. |
1001025 |
08/02/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1001048 |
09/02/2024 |
R$ 8.588,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1001049 |
09/02/2024 |
R$ 16.885,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA IMPRESSORA DEST A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1001050 |
09/02/2024 |
R$ 135,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001051 |
09/02/2024 |
R$ 840,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA RURAL DESTE MUNICIPIO |
1001052 |
09/02/2024 |
R$ 5.276,66 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001053 |
09/02/2024 |
R$ 4.931,75 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FARMACÉUTICO PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS . REF A REPOSIÇÃO SALARIAL MÊS DE JANEIRO/2024 |
1001054 |
09/02/2024 |
R$ 744,79 |
|
| VLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DO CREA-MG. ART/OBRAS E SERVIÇOS |
1001055 |
09/02/2024 |
R$ 99,64 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MAUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1001056 |
09/02/2024 |
R$ 250,60 |
|
| SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO PLACA QPN2064 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1001057 |
10/02/2024 |
R$ 803,00 |
|
| SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TOTALIZANDO 40 HORAS SEMANAIS NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO CUMPRIR OS HORÁRIOS ESTIPULADOS: DAS 07:00 AS 11:00 HORAS PERÍODO MATUTINO E DAS 13:00 AS 17:00 HORAS PERÍODO VESP |
1001058 |
11/02/2024 |
R$ 16.944,00 |
|
| SERVIÇO PARA O VEICULO SPRINTER PLACA RTU8B72 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1001059 |
10/02/2024 |
R$ 1.584,00 |
|
| SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TOTALIZANDO 40 HORAS SEMANAIS NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO CUMPRIR OS HORÁRIOS ESTIPULADOS: DAS 07:00 AS 11:00 HORAS PERÍODO MATUTINO E DAS 13:00 AS 17:00 HORAS PERÍODO VESP |
1001060 |
12/02/2024 |
R$ 16.944,00 |
|
| SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TOTALIZANDO 40 HORAS SEMANAIS NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO CUMPRIR OS HORÁRIOS ESTIPULADOS: DAS 07:00 AS 11:00 HORAS PERÍODO MATUTINO E DAS 13:00 AS 17:00 HORAS PERÍODO VESP |
1001061 |
12/02/2024 |
R$ 16.944,00 |
|
| SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TOTALIZANDO 40 HORAS SEMANAIS NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO CUMPRIR OS HORÁRIOS ESTIPULADOS: DAS 07:00 AS 11:00 HORAS PERÍODO MATUTINO E DAS 13:00 AS 17:00 HORAS PERÍODO VESP |
1001062 |
12/02/2024 |
R$ 16.004,40 |
|
| SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TOTALIZANDO 40 HORAS SEMANAIS NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO CUMPRIR OS HORÁRIOS ESTIPULADOS: DAS 07:00 AS 11:00 HORAS PERÍODO MATUTINO E DAS 13 |
1001063 |
12/02/2024 |
R$ 16.944,00 |
|
| SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TOTALIZANDO 40 HORAS SEMANAIS NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO CUMPRIR OS HORÁRIOS ESTIPULADOS: DAS 07:00 AS 11:00 HORAS PERÍODO MATUTINO E DAS 13:00 AS 17:00 HORAS PERÍODO VESP |
1001064 |
12/02/2024 |
R$ 16.944,00 |
|
| DENTISTA, TOTALIZANDO 40 HORAS SEMANAIS O NÃO CUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA RESULTARA EM ADVERTÊNCIA PODENDO SER DEDUZIDO DO VALOR MENSAL NO PAGAMENTO.03 |
1001065 |
12/02/2024 |
R$ 34.155,40 |
|
| SERVIÇOS DE ENFERMEIRO, TOTALIZANDO 40 HORAS SEMANAIS O NÃO CUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA RESULTARA EM ADVERTÊNCIA PODENDO SER DEDUZIDO DO VALOR MENSAL NO PAGAMENTO. 02 |
1001066 |
12/02/2024 |
R$ 31.200,00 |
|
| DENTISTA, TOTALIZANDO 40 HORAS SEMANAIS O NÃO CUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA RESULTARA EM ADVERTÊNCIA PODENDO SER DEDUZIDO DO VALOR MENSAL NO PAGAMENTO. 02 |
1001067 |
12/02/2024 |
R$ 34.155,40 |
|
| FISIOTERAPEUTA TOTALIZANDO 40 HORAS SEMANAIS O NÃO CUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA RESULTARA EM ADVERTÊNCIA PODENDO SER DEDUZIDO DO VALOR MENSAL NO PAGAMENTO |
1001068 |
12/02/2024 |
R$ 27.225,00 |
|
| PSICÓLOGO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DE FAMÍLIAS, TOTALIZANDO 30 HORAS SEMANAIS O NÃO CUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA RESULTARA EM ADVERTÊNCIA PODENDO SER DEDUZIDO DO VALOR MENSAL NO PAGAMENTO.03 |
1001069 |
12/02/2024 |
R$ 26.255,50 |
|
| PSICÓLOGO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DE FAMÍLIAS, TOTALIZANDO 30 HORAS SEMANAIS O NÃO CUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA RESULTARA EM ADVERTÊNCIA PODENDO SER DEDUZIDO DO VALOR MENSAL NO PAGAMENTO.02 |
1001070 |
12/02/2024 |
R$ 26.255,50 |
|
| FARMACÊUTICO,TOTALIZANDO 40 HORAS SEMANAIS O NÃO CUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA RESULTARA EM ADVERTÊNCIA PODENDO SER DEDUZIDO DO VALOR MENSAL NO PAGAMENTO. 02REF AO MES DE FEVEREIRO/2024 FONTE DE RECURSO CONFORME LEI 171/2023 |
1001071 |
12/02/2024 |
R$ 42.208,00 |
|
| SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TOTALIZANDO 40 HORAS SEMANAIS NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO CUMPRIR OS HORÁRIOS ESTIPULADOS: DAS 07:00 AS 11:00 HORAS PERÍODO MATUTINO E DAS 13:00 AS 17:00 HORAS PERÍODO VESP |
1001072 |
12/02/2024 |
R$ 16.944,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR EDUARDO COSTA A SER REALIZADANO DIA 17/08/2024 NA TRADICIONAL FESTA DO PEÃO DE CANTAGALO/MG |
1001076 |
15/02/2024 |
R$ 380.000,00 |
|
| SERVIRÇOS MECANICO PARA O VEICULO PLACA RFJ639 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE |
1001078 |
15/02/2024 |
R$ 253,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTDO ENSINO FUNDAMENTAL ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. |
1001079 |
15/02/2024 |
R$ 2.306,28 |
|
| SERVIÇOS MECANICO PARA O ÔNIBUS OQM-8845 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR |
1001080 |
15/02/2024 |
R$ 2.337,50 |
|
| SERVIÇOS MECANICO PARA O ÔNIBUS QOU-8593 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR |
1001081 |
15/02/2024 |
R$ 2.062,50 |
|
| SERVIÇOS MECÂNICO PARA O VEICULO PLACA QPN-2064 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1001082 |
15/02/2024 |
R$ 660,00 |
|
| AQUSIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001083 |
15/02/2024 |
R$ 6.124,50 |
|
| AQUSIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001084 |
15/02/2024 |
R$ 5.609,40 |
|
| SERVIÇOS MECÂNICO PARA MAQUINA MOTONIVELADOR 10KPERTENCENTE AO SETOR DE AGRICULTURA. |
1001085 |
15/02/2024 |
R$ 1.725,00 |
|
| SERVIÇOS MECÂNICO PARA ONIBUS RURAL PLACA HDI7G53 PERTENCENTE AO SETOR DE AGRICULTURA. |
1001086 |
15/02/2024 |
R$ 437,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT . DAS ATIVIDADE DOS SETORES DE SAUDE |
1001087 |
15/02/2024 |
R$ 833,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. |
1001088 |
15/02/2024 |
R$ 1.238,60 |
|
| SERVIRÇOS MECANICO PARA O VEICULO PLACA KOD -1897 PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001089 |
15/02/2024 |
R$ 2.787,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO 00490/2020. |
1001092 |
15/02/2024 |
R$ 15.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT.DOS VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. FONTE DE RECURSO CONFORME LEI 171 /2023 |
1001093 |
15/02/2024 |
R$ 188.700,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT.DOS VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. FONTE DE RECURSO CONFORME LEI 171 /2023 |
1001094 |
15/02/2024 |
R$ 143.800,00 |
|
| REFERENTE A CONSULTA OLFTALMOLÓGICADE MARIA BASILIO DIAS. |
1001095 |
15/02/2024 |
R$ 400,00 |
|
| AQUISIIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA E SAUDE BUCAL , CONFORME LEI 171/2023 |
1001096 |
16/02/2024 |
R$ 2.109,70 |
|
| AQUISIIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA E SAUDE BUCAL , RECURSO APLICADO CONFORME LEI 171/2023 |
1001097 |
16/02/2024 |
R$ 1.630,00 |
|
| AQUISIIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA E SAUDE BUCAL , RECURSO APLICADO CONFORME LEI 171/2023 |
1001098 |
16/02/2024 |
R$ 2.900,00 |
|
| AQUISIIÇÃO DE MATERIAIS PARA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA E SAUDE BUCAL , RECURSO APLICADO CONFORME LEI 171/2023 |
1001099 |
16/02/2024 |
R$ 6.539,14 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO) NA ZONA RURAL DE CANTAGALO-MG LOCALIZAÇÃO : BANDEIREIRO NAS PROXIMIDADES DOS CORREIAS EM FRENTE DA CASA DO LE |
1001101 |
16/02/2024 |
R$ 58.692,10 |
|
| MÉDICO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG 40H 02 |
1001108 |
16/02/2024 |
R$ 144.000,00 |
|
| AMENTO DE SISTEMA PEDAGÓGICO ESTRUTURADO PARA ENSINO BILÍNGUE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO E ESTRUTURA Proporcionar aos aluno da rede de ensino do Município de Cantagalo e par |
1001109 |
16/02/2024 |
R$ 250.848,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES SETOR DE EDUCAÇÃO. BIBLIOTECA. |
1001119 |
18/02/2024 |
R$ 285,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CASCALHO PARA ENCASCALHAMENTO DAS ESTRADAS BARRA DA MESA , CABAÇAL , CORREGO DA LAMA , BANDEIREIRO , SANTA RITA, QUEBRA CANGALHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO |
1001120 |
19/02/2024 |
R$ 9.460,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CASCALHO PARA ENCASCALHAMENTO DAS ESTRADAS , SANTEIRO , CONTENDAS , LANRANJEIRA , CORREGO DOS GOMES ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO |
1001121 |
19/02/2024 |
R$ 5.332,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO REF AO MÊS DE JANEIRO/ 2024 PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE ,COMPLEMENTO SALARIAL |
1001122 |
19/02/2024 |
R$ 1.718,18 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE ,COMPLEMENTO SALARIALREF AO MES DE JANEIRO/2024 |
1001123 |
19/02/2024 |
R$ 1.718,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE.CONFORME DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA RESOLUÇÃO LEI 171/2023 |
1001124 |
19/02/2024 |
R$ 6.100,35 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1001125 |
19/02/2024 |
R$ 1.452,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE.CONFORME DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA RESOLUÇÃO LEI 171/2023 |
1001126 |
19/02/2024 |
R$ 9.265,13 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA E SAUDE BUCAL. |
1001135 |
19/02/2024 |
R$ 3.823,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE.CONFORME DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA RESOLUÇÃO LEI 171/2023 |
1001136 |
19/02/2024 |
R$ 401,07 |
|
| SERVIÇO DE TROCA DE CORRENTE DE TRAÇÃO PATROL CAT 120K PERTENCENTE AO SETOR DE AGRICULTURA |
1001137 |
19/02/2024 |
R$ 812,50 |
|
| ÍTEM 01 Serviços de enfermagem de segunda a sexta feira totalizando 44 horas semanais no centro de saúde do Município de Cantagalo Cumprir os horários estipulados Das 07:00 as 11:00 horas período matutino e das 13:00 as 17:00 horas período vespertin |
1001138 |
19/02/2024 |
R$ 26.001,50 |
|
| Serviços de Técnico de enfermagem de segunda a sexta feira totalizando 40 horas semanais no centro de saúde do município de Cantagalo Cumprir os horários estipulados: Das 07:00 as 11:00 horas período matutino e das 13:00 as 17:00 horas período vesp |
1001139 |
19/02/2024 |
R$ 13.127,70 |
|
| REF A 5ª MEDIÇÃO LOCALIZAÇÃO ESTRA DA DO LOURO ZONA RURA. MUNICIPIO DE CANTAGALO, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. PERIO DE MEDIÇÃO 16/02/2024 À19/02/2024 |
1001140 |
19/02/2024 |
R$ 58.304,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001148 |
20/02/2024 |
R$ 3.568,35 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DOS SETORES DE SAUDE. |
1001149 |
20/02/2024 |
R$ 1.858,72 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. |
1001150 |
20/02/2024 |
R$ 2.014,13 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG 40 H |
1001152 |
20/02/2024 |
R$ 144.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA. |
1001153 |
20/02/2024 |
R$ 2.868,64 |
|
| SERVIÇOS MECANICO PRA O VEICULO PLACA RTU8B72 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE.FONTE DE RECURSO CONFORME LEI 171/2023 |
1001154 |
20/02/2024 |
R$ 375,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1001155 |
20/02/2024 |
R$ 1.825,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ÊNIO ASSUNÇÃO DE PINHONA ZONA RURAL BARRA DA MESA. |
1001156 |
20/02/2024 |
R$ 5.222,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001157 |
20/02/2024 |
R$ 1.323,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADE DOS PSFS POSTOS E POLICLINICA |
1001158 |
20/02/2024 |
R$ 1.686,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE URNA PARA SEPULTAMENTO DE VICENTE NONATO DOS SANTOS , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1001164 |
20/02/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA MANUT DE REDE PLUVIAL BAIRRO IMBÉ ,BANDEIREIRO RUA CLEMENTE AFONSO NA PONTE |
1001179 |
21/02/2024 |
R$ 10.132,80 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇAO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM MICROREVESTIMENTO,EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1001183 |
21/02/2024 |
R$ 49.322,20 |
|
| referente |
1001185 |
21/02/2024 |
R$ 66.867,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QPN-2064 PARA MANUT.DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE ,FORNTE DE RECURSO CONFORME LEI 171/2023 |
1001193 |
22/02/2024 |
R$ 3.592,68 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA KOD-1897 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001194 |
22/02/2024 |
R$ 826,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA OQM-8845 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001195 |
22/02/2024 |
R$ 3.188,64 |
|
| SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE RECURSO FINANCEIRO CONFORME LEI 171/2023 |
1001196 |
22/02/2024 |
R$ 9.005,06 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. |
1001197 |
22/02/2024 |
R$ 8.397,16 |
|
| SERVIÇOS GRAFICO PRA MANUT.DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO |
1001198 |
22/02/2024 |
R$ 5.326,15 |
|
| REF A LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS E ESTRUTURA PARA FAZER BOATE NO CARNAFORRO DE CANTAGALO/MG |
1001200 |
22/02/2024 |
R$ 8.585,00 |
|
| SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADDES DO SETOR DE OBRAS |
1001210 |
22/02/2024 |
R$ 6.905,08 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RTU-8B72 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE FONTE CONFORME LEI 171/2023 |
1001215 |
22/02/2024 |
R$ 133,22 |
|
| AQUIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001216 |
22/02/2024 |
R$ 117,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL ESTRADAS E RODAGENS. |
1001221 |
23/02/2024 |
R$ 530,95 |
|
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001222 |
23/02/2024 |
R$ 1.332,70 |
|
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001223 |
23/02/2024 |
R$ 2.233,98 |
|
| Saída do pátio da Prefeitura Municipal, seguindo para a Propriedade do Senhor Rangel na Comunidade de Souto, na Propriedade da Servente escolar senhora Abigail na comunidade de São Domingos, passando pela comunidade Ilha da Barra da Mesa até a Fazend |
1001224 |
23/02/2024 |
R$ 5.643,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001225 |
23/02/2024 |
R$ 768,07 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE.FONTE DE RECURSO CONFORME LEI 171/2023 |
1001227 |
23/02/2024 |
R$ 4.605,04 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE.FONTE DE RECURSO CONFORME LEI 171/2023 |
1001228 |
23/02/2024 |
R$ 25.283,00 |
|
| SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SETORES DE SAUDE. |
1001229 |
23/02/2024 |
R$ 1.621,44 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE.FONTE DE RECURSO CONFORME LEI 171/2023 |
1001240 |
23/02/2024 |
R$ 848,89 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1001250 |
24/02/2024 |
R$ 527,92 |
|
| REF A LOCAÇAO DE 10 CILINDROS DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. RECURSO CONFORME LEI 171/2023 |
1001270 |
26/02/2024 |
R$ 24.960,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1001271 |
26/02/2024 |
R$ 21.505,00 |
|
| REFEIÇÕES PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1001272 |
26/02/2024 |
R$ 1.497,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA EM CANTAGALO/MG |
1001279 |
26/02/2024 |
R$ 8.024,71 |
|
| REFEIÇÕES PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1001280 |
26/02/2024 |
R$ 1.397,20 |
|
| REFEIÇÕES PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1001281 |
26/02/2024 |
R$ 1.297,40 |
|
| HOSPEDAGENS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1001282 |
26/02/2024 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001291 |
27/02/2024 |
R$ 8.588,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A Fevereiro DE 2024. |
1001292 |
27/02/2024 |
R$ 13.608,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A Fevereiro DE 2024. |
1001293 |
27/02/2024 |
R$ 8.417,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A Fevereiro DE 2024. |
1001294 |
27/02/2024 |
R$ 7.790,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A Fevereiro DE 2024. |
1001295 |
27/02/2024 |
R$ 2.824,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A Fevereiro DE 2024. |
1001296 |
27/02/2024 |
R$ 7.046,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A Fevereiro DE 2024. |
1001297 |
27/02/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A Fevereiro DE 2024. |
1001298 |
27/02/2024 |
R$ 3.855,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A Fevereiro DE 2024. |
1001299 |
27/02/2024 |
R$ 2.542,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A Fevereiro DE 2024. |
1001300 |
27/02/2024 |
R$ 3.765,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A Fevereiro DE 2024. |
1001301 |
27/02/2024 |
R$ 1.467,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A Fevereiro DE 2024. |
1001302 |
27/02/2024 |
R$ 5.610,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A Fevereiro DE 2024. |
1001303 |
27/02/2024 |
R$ 4.536,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A Fevereiro DE 2024. |
1001304 |
27/02/2024 |
R$ 5.896,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A Fevereiro DE 2024. |
1001305 |
27/02/2024 |
R$ 5.351,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A Fevereiro DE 2024. |
1001306 |
27/02/2024 |
R$ 1.474,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A Fevereiro DE 2024. |
1001307 |
27/02/2024 |
R$ 10.290,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A Fevereiro DE 2024. |
1001308 |
27/02/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A Fevereiro DE 2024. |
1001309 |
27/02/2024 |
R$ 3.964,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A Fevereiro DE 2024. |
1001310 |
27/02/2024 |
R$ 2.886,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A Fevereiro DE 2024. |
1001311 |
27/02/2024 |
R$ 11.525,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A Fevereiro DE 2024. |
1001312 |
27/02/2024 |
R$ 2.381,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A Fevereiro DE 2024. |
1001313 |
27/02/2024 |
R$ 4.116,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A Fevereiro DE 2024. |
1001314 |
27/02/2024 |
R$ 4.116,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A Fevereiro DE 2024. |
1001315 |
27/02/2024 |
R$ 1.467,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A Fevereiro DE 2024. |
1001316 |
27/02/2024 |
R$ 1.536,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A Fevereiro DE 2024. |
1001317 |
27/02/2024 |
R$ 4.353,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A Fevereiro DE 2024. |
1001318 |
27/02/2024 |
R$ 12.534,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A Fevereiro DE 2024. |
1001319 |
27/02/2024 |
R$ 4.116,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A Fevereiro DE 2024. |
1001320 |
27/02/2024 |
R$ 2.886,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A Fevereiro DE 2024. |
1001321 |
27/02/2024 |
R$ 3.069,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A Fevereiro DE 2024. |
1001322 |
27/02/2024 |
R$ 3.671,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A Fevereiro DE 2024. |
1001323 |
27/02/2024 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A Fevereiro DE 2024. |
1001324 |
27/02/2024 |
R$ 5.319,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024 |
1001325 |
27/02/2024 |
R$ 3.961,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001326 |
27/02/2024 |
R$ 4.116,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001327 |
27/02/2024 |
R$ 6.565,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001328 |
27/02/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001329 |
27/02/2024 |
R$ 14.552,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001330 |
27/02/2024 |
R$ 4.360,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001331 |
27/02/2024 |
R$ 11.650,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001332 |
27/02/2024 |
R$ 3.198,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001333 |
27/02/2024 |
R$ 2.053,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001334 |
27/02/2024 |
R$ 2.381,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001335 |
27/02/2024 |
R$ 2.640,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001336 |
27/02/2024 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001337 |
27/02/2024 |
R$ 1.591,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001338 |
27/02/2024 |
R$ 6.553,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001339 |
27/02/2024 |
R$ 3.873,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001340 |
27/02/2024 |
R$ 17.692,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001341 |
27/02/2024 |
R$ 7.861,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001342 |
27/02/2024 |
R$ 1.774,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001343 |
27/02/2024 |
R$ 7.819,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001344 |
27/02/2024 |
R$ 1.882,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001345 |
27/02/2024 |
R$ 1.467,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001346 |
27/02/2024 |
R$ 84.189,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001347 |
27/02/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001348 |
27/02/2024 |
R$ 14.808,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001349 |
27/02/2024 |
R$ 2.200,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001350 |
27/02/2024 |
R$ 1.847,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001351 |
27/02/2024 |
R$ 5.724,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001352 |
27/02/2024 |
R$ 8.189,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001353 |
27/02/2024 |
R$ 4.894,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001354 |
27/02/2024 |
R$ 21.558,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001355 |
27/02/2024 |
R$ 11.587,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001356 |
27/02/2024 |
R$ 3.953,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001357 |
27/02/2024 |
R$ 4.536,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001358 |
27/02/2024 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001359 |
27/02/2024 |
R$ 5.372,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001360 |
27/02/2024 |
R$ 4.116,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001361 |
27/02/2024 |
R$ 1.474,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001362 |
27/02/2024 |
R$ 1.474,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001363 |
27/02/2024 |
R$ 3.294,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001364 |
27/02/2024 |
R$ 4.116,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001365 |
27/02/2024 |
R$ 1.474,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001366 |
27/02/2024 |
R$ 3.674,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001367 |
27/02/2024 |
R$ 1.474,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001368 |
27/02/2024 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001369 |
27/02/2024 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001370 |
27/02/2024 |
R$ 6.798,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001371 |
27/02/2024 |
R$ 5.683,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001372 |
27/02/2024 |
R$ 1.907,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001373 |
27/02/2024 |
R$ 2.574,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001374 |
27/02/2024 |
R$ 1.467,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001375 |
27/02/2024 |
R$ 2.200,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001376 |
27/02/2024 |
R$ 5.241,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001377 |
27/02/2024 |
R$ 4.116,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001378 |
27/02/2024 |
R$ 4.057,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001379 |
27/02/2024 |
R$ 18.974,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001380 |
27/02/2024 |
R$ 9.770,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001381 |
27/02/2024 |
R$ 2.347,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001382 |
27/02/2024 |
R$ 1.474,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001383 |
27/02/2024 |
R$ 7.329,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001384 |
27/02/2024 |
R$ 2.620,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001385 |
27/02/2024 |
R$ 1.694,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001386 |
27/02/2024 |
R$ 4.556,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001387 |
27/02/2024 |
R$ 9.980,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001388 |
27/02/2024 |
R$ 3.454,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001389 |
27/02/2024 |
R$ 3.010,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001390 |
27/02/2024 |
R$ 5.762,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001391 |
27/02/2024 |
R$ 25.525,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001392 |
27/02/2024 |
R$ 5.896,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001393 |
27/02/2024 |
R$ 2.882,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001394 |
27/02/2024 |
R$ 15.758,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001395 |
27/02/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001396 |
27/02/2024 |
R$ 9.203,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001397 |
27/02/2024 |
R$ 4.356,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001398 |
27/02/2024 |
R$ 9.626,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001399 |
27/02/2024 |
R$ 26.105,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001400 |
27/02/2024 |
R$ 114.006,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001401 |
27/02/2024 |
R$ 49.837,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001402 |
27/02/2024 |
R$ 8.143,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001403 |
27/02/2024 |
R$ 3.632,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001404 |
27/02/2024 |
R$ 10.731,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001405 |
27/02/2024 |
R$ 9.225,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001406 |
27/02/2024 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001407 |
27/02/2024 |
R$ 1.474,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001408 |
27/02/2024 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001409 |
27/02/2024 |
R$ 7.874,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001410 |
27/02/2024 |
R$ 1.536,08 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENCÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1001411 |
27/02/2024 |
R$ 706,32 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENCÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1001412 |
27/02/2024 |
R$ 956,17 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENCÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1001413 |
27/02/2024 |
R$ 805,92 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENCÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1001414 |
27/02/2024 |
R$ 565,47 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENCÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1001415 |
27/02/2024 |
R$ 182,85 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENCÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1001416 |
27/02/2024 |
R$ 1.887,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENCÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1001417 |
27/02/2024 |
R$ 429,75 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
1001418 |
27/02/2024 |
R$ 1.714,31 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE. |
1001419 |
27/02/2024 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME SERVIÇOS PRESTADOS PELO DR REFERENTE A COLONOSCOPIA PARA PACIENTE PAULO HENRIQUE CLAUDINO. |
1001420 |
27/02/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO DE SEDAÇÃO EM COLONOSCOPIA PARA PACIENTE PAULO HENRIQUE CLAUDINO. DR RENAN MENDES RAMIRO. |
1001421 |
27/02/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLONOSCOPIA PARA PACIENTE PAULO HENRIQUE CLAUDINO. |
1001422 |
27/02/2024 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE AO MENSALIDADE DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA APRENDIZAGEM. |
1001423 |
27/02/2024 |
R$ 14.537,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPOTIVOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LASER. |
1001438 |
28/02/2024 |
R$ 1.197,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1001439 |
28/02/2024 |
R$ 293,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A 31 DE JANEIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2024 , NA CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CANTAGALO CONFORME PLANILHA EM ANEXO |
1001440 |
28/02/2024 |
R$ 21.005,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MONUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO. |
1001441 |
28/02/2024 |
R$ 920,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE URNA PARA SEPULTAMENTO DE JOÃO CLAUDINO DA SILVA , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1001442 |
28/02/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE OXIGÊNCIO PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1001443 |
28/02/2024 |
R$ 9.790,00 |
|
| SERVIÇOS MECANICO PARA O VEICULO PLACA QXW2H24 PERTENCENTE POLICIA MILITAR |
1001444 |
29/02/2024 |
R$ 442,20 |
|
| SERVIÇOS MECANICO PARA O VEICULO PLACA RNO4A86 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE.FONTE DE RECURSO CONFORME LEI 171/2023 |
1001445 |
29/02/2024 |
R$ 624,40 |
|
| SERVIÇOS MECANICO PARA O VEICULO PLACA RNO4A82 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE.FONTE DE RECURSO CONFORME LEI 171/2023 |
1001446 |
29/02/2024 |
R$ 312,00 |
|
| SERVIÇOS MECANICO PARA O VEICULO PLACA RNO4A81 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE.FONTE DE RECURSO CONFORME LEI 171/2023 |
1001447 |
29/02/2024 |
R$ 555,40 |
|
| SERVIÇOS MECANICO PARA O VEICULO PLACA RFP6E50 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE.FONTE DE RECURSO CONFORME LEI 171/2023 |
1001448 |
29/02/2024 |
R$ 326,00 |
|
| SERVIÇOS MECANICO PARA O VEICULO PLACA RFP6E50 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE.FONTE DE RECURSO CONFORME LEI 171/2023 |
1001449 |
29/02/2024 |
R$ 332,20 |
|
| SERVIÇO REF A 5ª MEDICÇÃO NA RUA RAVESSA JOÃO PEREIRA 1, RUA TRAVESSA JOÃO PEREIRA 2 E TRAVESSA JOÃO PEREIRA 3 NESTE MUNICIPIO. |
1001450 |
29/02/2024 |
R$ 74.054,40 |
|
| SERVIÇOS MECANICO PARA O VEICULO PLACA RNO4A90 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE.FONTE DE RECURSO CONFORME LEI 171/2023 |
1001451 |
29/02/2024 |
R$ 1.306,80 |
|
| SERVIÇOS MECANICO PARA O VEICULO PLACA PXZ-8003 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE.FONTE DE RECURSO CONFORME LEI 171/2023 |
1001452 |
29/02/2024 |
R$ 914,20 |
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| SERVIÇOS DE ENFERMEIRO PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE ,COMPLEMENTO SALARIAL |
1001453 |
29/02/2024 |
R$ 18.900,20 |
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| .AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO |
1001454 |
29/02/2024 |
R$ 2.607,72 |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SETORES DE SAUDE. |
1001455 |
29/02/2024 |
R$ 2.035,38 |
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| AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA PARA CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA DE FUTEBOL NESTE MUNCIPIO |
1001456 |
29/02/2024 |
R$ 3.244,96 |
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| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 L PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001457 |
29/02/2024 |
R$ 143,10 |
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| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 L PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1001458 |
29/02/2024 |
R$ 556,50 |
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| AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1001459 |
29/02/2024 |
R$ 360,00 |
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| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 L PARA PARA O CRAS |
1001460 |
29/02/2024 |
R$ 79,50 |
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| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 L PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR |
1001461 |
29/02/2024 |
R$ 63,60 |
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| AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. |
1001462 |
29/02/2024 |
R$ 240,00 |
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| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A81 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE.FONTE DE RECURSO CONFORME LEI 171/2023 |
1001463 |
29/02/2024 |
R$ 2.236,19 |
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| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RFP-6E50 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE.FONTE DE RECURSO CONFORME LEI 171/2023 |
1001464 |
29/02/2024 |
R$ 2.912,58 |
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| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA OQM-8845 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR |
1001465 |
29/02/2024 |
R$ 422,99 |
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| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RUI-3J97 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE.FONTE DE RECURSO CONFORME LEI 171/2023 |
1001466 |
29/02/2024 |
R$ 44,24 |
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| SERVIÇO DE TROCA DE MOTOBOMBA 3CV , MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO NO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG PARA COMUNIDADE QUILOMBOLA SÃO FELIX |
1001467 |
29/02/2024 |
R$ 5.890,00 |
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| AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA PARA MANUT. DAS ATIVIADES DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001468 |
29/02/2024 |
R$ 1.622,48 |
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| AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA PARA CONSTRUAÇÃO DA ESCOLA ÊNIO ASSUNÇÃO DE PINHO ZONA RURAL |
1001469 |
29/02/2024 |
R$ 3.244,96 |
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| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACARFJ-6J39 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE.FONTE DE RECURSO CONFORME LEI 171/2023 |
1001470 |
29/02/2024 |
R$ 1.803,70 |
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| SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TOTALIZANDO 40 HORAS SEMANAIS NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO CUMPRIR OS HORÁRIOS ESTIPULADOS: DAS 07:00 AS 11:00 HORAS PERÍODO MATUTINO E DAS 13:00 AS 17:00 HORAS PERÍODO VESP |
1001472 |
29/02/2024 |
R$ 20.268,30 |
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| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001473 |
29/02/2024 |
R$ 5.490,83 |
|
| SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TOTALIZANDO 40 HORAS SEMANAIS NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO CUMPRIR OS HORÁRIOS ESTIPULADOS: DAS 07:00 AS 11:00 HORAS PERÍODO MATUTINO E DAS 13:00 AS 17:00 HORAS PERÍODO VESP |
1001474 |
29/02/2024 |
R$ 19.328,80 |
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| SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA QON7451 PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS |
1001483 |
29/02/2024 |
R$ 414,00 |
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| SERVIÇO DE TROCA DE OLEO, FILTRO E SUSPENSÃO PARA O VEICULO RUG2J82 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1001484 |
29/02/2024 |
R$ 616,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A86 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE.FONTE DE RECURSO CONFORME LEI 171/2023 |
1001485 |
29/02/2024 |
R$ 1.264,00 |
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| SERVIÇO DE REPARO NO MOTOR PARETE DE BAIXO , SISTEMA DE COMBUSTIVEL BICOS INJETORES DO VEICULO PLACA OPN-2748 |
1001486 |
29/02/2024 |
R$ 5.887,50 |
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| SERVIÇO DE REPARO NA SUSPENÇÃO DIANTEIRA E TRASEIRA E RECUPERAÇÃO NO BRAÇO DE DIREÇÃO DO VEICULO PLACA QOU-8598 PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001487 |
29/02/2024 |
R$ 1.675,00 |
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| SERVIÇO DE REPARO NO EIXO E RODA TRASEIRA DO VEICULO PLACA QOU-8593 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001488 |
29/02/2024 |
R$ 1.425,00 |
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| SERVIÇO DE REPARO NA SUSPENÇÃO DIANTEIRA E TRASEIRA E RECUPERAÇÃO NO BRAÇO DE DIREÇÃO DO VEICULO PLACA QOU-8593 PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001489 |
29/02/2024 |
R$ 937,50 |
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| SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEICULO PLACA SYB7A05 PERTENCENTE A O SETOR DE SAUDE , SAIDA DE PEÇANHA A SARDOÁ KM IDA E VOLTA . |
1001490 |
29/02/2024 |
R$ 1.798,00 |
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