| SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TOTALIZANDO 40 HORAS SEMANAIS NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO CUMPRIR OS HORÁRIOS ESTIPULADOS: DAS 07:00 AS 11:00 HORAS PERÍODO MATUTINO E DAS 13:00 AS 17:00 HORAS PERÍODO VESP |
1001475 |
01/03/2024 |
R$ 19.328,80 |
|
| VALOR QUE S EMEPNHA REFENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 29021-1 |
1001494 |
01/03/2024 |
R$ 12,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001495 |
01/03/2024 |
R$ 1.743,38 |
|
| REF A EXAME CARDIOLOGICOS REALIZADO PARA CANTAGALO/MG NO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. |
1001497 |
01/03/2024 |
R$ 1.056,00 |
|
| REF A EXAME DE RETO REALIZADO PARA CANTAGALO/MG NO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. |
1001498 |
01/03/2024 |
R$ 216,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNCIPIO. |
1001499 |
01/03/2024 |
R$ 4.884,95 |
|
| REF A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO/2024 |
1001500 |
01/03/2024 |
R$ 8.335,71 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE |
1001501 |
01/03/2024 |
R$ 551,79 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA |
1001502 |
01/03/2024 |
R$ 1.737,34 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNCIPIO. |
1001503 |
01/03/2024 |
R$ 6.142,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1001504 |
01/03/2024 |
R$ 1.122,01 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1001505 |
01/03/2024 |
R$ 803,45 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA FORMA DE PLANTÃO |
1001510 |
01/03/2024 |
R$ 158.038,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DO SETORES DE SAUDE. |
1001512 |
01/03/2024 |
R$ 1.766,37 |
|
| REF A EXAME DE TOMOGRAFIA REALIZADO PARA CANTAGALO/MG NO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. |
1001513 |
01/03/2024 |
R$ 9.444,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A82PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1001514 |
01/03/2024 |
R$ 1.976,06 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA QON-7451 PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS |
1001515 |
01/03/2024 |
R$ 2.948,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADO CONFORME LEI 256/2017. |
1001521 |
04/03/2024 |
R$ 8.400,00 |
|
| SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE |
1001522 |
04/03/2024 |
R$ 10.085,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUT DAS ATIVIDADES DOS SETORES DE SAUDE |
1001524 |
04/03/2024 |
R$ 3.560,00 |
|
| REF A SERVIÇOS PARA MANUT. E REPARO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO PARA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA E SAUDE BUCAL.FONTE DE RECURSO CONFORME LEI 171/2023 |
1001525 |
04/03/2024 |
R$ 3.400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PLACA EM ALUMINIO FUNDIDO |
1001526 |
04/03/2024 |
R$ 740,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PLACA EM ALUMINIO FUNDIDO. |
1001527 |
04/03/2024 |
R$ 1.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FEAM CONFORME PROCESSO 476262/17 DAE 09/22. |
1001528 |
04/03/2024 |
R$ 298,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROGRAMA FEIRA LIVRE CONFORME LEI 336/2022 . |
1001529 |
04/03/2024 |
R$ 18.000,00 |
|
| Publicação de ato no diário oficial União |
1001530 |
04/03/2024 |
R$ 15.568,00 |
|
| SERVIÇO MÃO DE OBRAS NA EXECUÇÃO DE MEIO FIO REF A 1ª MEDIÇÃO O TOTAL DE 645 METROS DE MEIO FIO, SENDO 368 METROS NO CORREGO DOS CORREIAS , ZONA RURAL 225 METROS NA RUA SÃO PEDRO, CENTRO 52 METROS NA RUA NOVA SUIÇA , CENTRO NESTA CIDADE DE C |
1001531 |
04/03/2024 |
R$ 20.640,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA PUO-6407 PERTENCENTE AO SETOR DE AGRICULTURA |
1001532 |
04/03/2024 |
R$ 1.470,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PRA O VEICULO PLAC QOU -8598 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001539 |
05/03/2024 |
R$ 11.825,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A90 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1001541 |
05/03/2024 |
R$ 482,69 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QON -7451 PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS |
1001549 |
06/03/2024 |
R$ 224,36 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RUG-2J82 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1001550 |
06/03/2024 |
R$ 705,87 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA RFP-6E50 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE |
1001551 |
06/03/2024 |
R$ 336,54 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A90 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE |
1001552 |
06/03/2024 |
R$ 224,36 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A90 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE |
1001553 |
06/03/2024 |
R$ 368,14 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1001556 |
06/03/2024 |
R$ 120,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001557 |
06/03/2024 |
R$ 1.872,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA CASA DA SENHORA LINDALVA DA SILVA PEREIRA RUA MONTE ALTO BAIRRO ALTO CRUZEIRO, CONFORME PLANILHA E RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1001558 |
06/03/2024 |
R$ 3.355,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT DAS ATIVIDAES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001559 |
06/03/2024 |
R$ 1.244,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA CASA DA SENHORA IARA MARIA CLAUDINO DA SILVA RUA JANUARIO PEREIRA , CONFORME PLANILHA E RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1001560 |
06/03/2024 |
R$ 2.764,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES SETOR DE SAUDE FONTE DE RECURSO CONFORME LEI 171/2023 ENDEREÇÃO DE ENTREGA POLICLINICA JULIANA |
1001561 |
06/03/2024 |
R$ 3.200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA E DIST. A CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1001562 |
06/03/2024 |
R$ 211,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE PLACA EM ALUMINIO FUNDIDO |
1001563 |
06/03/2024 |
R$ 1.180,00 |
|
| VALOR PAGO REFERENTE A CONSULTA DE LAUANY VITORIA LUIS COSTA. |
1001564 |
06/03/2024 |
R$ 320,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM CANTAGALO /MG. |
1001565 |
07/03/2024 |
R$ 4.020,15 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM CANTAGALO /MG. |
1001566 |
07/03/2024 |
R$ 9.440,49 |
|
| AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1001567 |
07/03/2024 |
R$ 612,00 |
|
| SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEICULO PLACA RFJ6J39 PERTENCENTE A O SETOR DE SAUDE , SAIDA DE PEÇANHA A SENHORA DO PORTO KM IDA E VOLTA . |
1001568 |
07/03/2024 |
R$ 1.618,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARA PARA MANUT. DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE.PSF I FABIOLA |
1001569 |
07/03/2024 |
R$ 714,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE AO MENSALIDADE DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA APRENDIZAGEM. |
1001570 |
07/03/2024 |
R$ 116.296,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001571 |
07/03/2024 |
R$ 13.608,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001572 |
07/03/2024 |
R$ 8.749,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001573 |
07/03/2024 |
R$ 3.928,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001574 |
07/03/2024 |
R$ 36.011,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001575 |
07/03/2024 |
R$ 2.271,19 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA RNO-4A90 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE |
1001578 |
07/03/2024 |
R$ 212,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2024. |
1001579 |
08/03/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001580 |
08/03/2024 |
R$ 8.121,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001581 |
08/03/2024 |
R$ 50.158,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE LAJE PREMOLDADA PARA CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL NA RUA ESPORTIVA |
1001582 |
08/03/2024 |
R$ 7.425,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TABUA PARA CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL NA RUA ESPORTIVA |
1001583 |
08/03/2024 |
R$ 1.996,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE TABUAS PARA CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL NA RUA ESPORTIVA |
1001584 |
08/03/2024 |
R$ 2.670,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL NA RUA ESPORTIVA |
1001585 |
08/03/2024 |
R$ 23.641,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA QOU-8593 PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001591 |
08/03/2024 |
R$ 5.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001592 |
08/03/2024 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001593 |
08/03/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM EXTENSÃO DE REDE NO MUNICIPIO DE CANTAGALO. |
1001608 |
11/03/2024 |
R$ 16.811,40 |
|
| DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO SALARIAL DO SERVIDOR ALAY APARECIDO MOURA FIGUEIREDO. |
1001609 |
11/03/2024 |
R$ 295,24 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SETORS DE SAUDE |
1001611 |
11/03/2024 |
R$ 2.190,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS |
1001612 |
11/03/2024 |
R$ 530,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE |
1001613 |
11/03/2024 |
R$ 363,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1001614 |
11/03/2024 |
R$ 1.048,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA E SAUDE BUCAL. |
1001615 |
11/03/2024 |
R$ 735,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA E SAUDE BUCAL. |
1001616 |
11/03/2024 |
R$ 943,50 |
|
| SERVIÇOS GRAFICO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1001617 |
11/03/2024 |
R$ 6.267,31 |
|
| SERVIÇOS GRAFICO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. |
1001618 |
11/03/2024 |
R$ 5.248,43 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SETORS DE SAUDE |
1001620 |
11/03/2024 |
R$ 1.855,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DOS SETORES DE SAUDE . |
1001621 |
11/03/2024 |
R$ 6.626,28 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MAQUINA PATROL 120 K PERTENCENTE AO SETOR DE AGRICULTURA. |
1001622 |
11/03/2024 |
R$ 943,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A81PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS |
1001623 |
11/03/2024 |
R$ 242,93 |
|
| SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TOTALIZANDO 40 HORAS SEMANAIS NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO CUMPRIR OS HORÁRIOS ESTIPULADOS: DAS 07:00 AS 11:00 HORAS PERÍODO MATUTINO E DAS 13:00 AS 17:00 HORAS PERÍODO VESP |
1001624 |
11/03/2024 |
R$ 1.610,73 |
|
| SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TOTALIZANDO 40 HORAS SEMANAIS NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO CUMPRIR OS HORÁRIOS ESTIPULADOS: DAS 07:00 AS 11:00 HORAS PERÍODO MATUTINO E DAS 13:00 AS 17:00 HORAS PERÍODO VESP |
1001625 |
11/03/2024 |
R$ 1.610,73 |
|
| SERVIÇOS GRAFICO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SETORES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001626 |
11/03/2024 |
R$ 10.492,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA E SAUDE BUCAL. |
1001627 |
11/03/2024 |
R$ 3.189,70 |
|
| SERVIÇO DE TECNICO DE ENFERMAGEM |
1001628 |
11/03/2024 |
R$ 1.610,73 |
|
| SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TOTALIZANDO 40 HORAS SEMANAIS NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO CUMPRIR OS HORÁRIOS ESTIPULADOS: DAS 07:00 AS 11:00 HORAS PERÍODO MATUTINO E DAS 13:00 AS 17:00 HORAS PERÍODO VESP |
1001629 |
11/03/2024 |
R$ 1.610,73 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA QON 74 51PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS |
1001630 |
11/03/2024 |
R$ 687,30 |
|
| SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TOTALIZANDO 40 HORAS SEMANAIS NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO CUMPRIR OS HORÁRIOS ESTIPULADOS: DAS 07:00 AS 11:00 HORAS PERÍODO MATUTINO E DAS 13:00 AS 17:00 HORAS PERÍODO VESP |
1001631 |
11/03/2024 |
R$ 1.718,18 |
|
| REF A SERVIÇOS DE MAQUINA MOTONIVELADORA SOBRE RODAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS |
1001633 |
12/03/2024 |
R$ 6.799,76 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL. |
1001634 |
12/03/2024 |
R$ 111,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1001635 |
12/03/2024 |
R$ 7.708,68 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT . DA ATENCÃO BASICA EM SAUDE. |
1001636 |
12/03/2024 |
R$ 413,11 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PRA O VEICULO PLAC QOU -8598 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001637 |
12/03/2024 |
R$ 15.831,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA PUO 6407 PERTENCENTE AO SETOR DE AGRICULTURA |
1001638 |
12/03/2024 |
R$ 4.785,62 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O CAMINHÃO PLACA PUO-6407 PERTENCENTE AO SETOR DE AGRICULTURA. |
1001640 |
12/03/2024 |
R$ 1.447,68 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA GLT -8631 PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES |
1001644 |
12/03/2024 |
R$ 24.610,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE.PSF |
1001645 |
13/03/2024 |
R$ 12.163,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO PARA MAQUINA MOTONIVELADORA 120 K PERTENCENTE AO SETOR DE ACRICULTURA. |
1001646 |
13/03/2024 |
R$ 584,21 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA OWL-3231 PERTENCENTE AO CONSELHOS MUNICIPAL |
1001648 |
13/03/2024 |
R$ 1.260,26 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA OWL-3231 PERTENCENTE AO CONSELHOS MUNICIPAL |
1001649 |
13/03/2024 |
R$ 112,25 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE.PSF |
1001650 |
13/03/2024 |
R$ 2.951,86 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RFS -3E86 PERTENCENTE O SETOR DE ASSIST. SOCIAL |
1001651 |
13/03/2024 |
R$ 639,26 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1001654 |
14/03/2024 |
R$ 469,14 |
|
| LEI171/2023AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A82 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDEFONTE DE RECURSO CONFORME LEI 171/2023 |
1001655 |
14/03/2024 |
R$ 2.836,00 |
|
| LEI171/2023AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA RUG-2J82 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDEFONTE DE RECURSO CONFORME LEI 171/2023 |
1001656 |
14/03/2024 |
R$ 3.998,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RFP6E50 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDEFONTE DE RECURSO CONFORME LEI 171/2023 |
1001657 |
14/03/2024 |
R$ 1.449,11 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS TULELAR. |
1001658 |
14/03/2024 |
R$ 392,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RTU-8B72 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDEFONTE DE RECURSO CONFORME LEI 171/2023 |
1001659 |
14/03/2024 |
R$ 15.662,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA RUI-3J97 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDEFONTE DE RECURSO CONFORME LEI171/2023 |
1001660 |
14/03/2024 |
R$ 1.514,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RUG-2J82 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDEFONTE DE RECURSO CONFORME LEI 171/2023 |
1001661 |
14/03/2024 |
R$ 627,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RFJ-6J39 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDEFONTE DE RECURSO CONFORME LEI 171/2023 |
1001662 |
14/03/2024 |
R$ 3.057,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RUG-2J82 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDEFONTE DE RECURSO CONFORME LEI 171/2023 |
1001663 |
14/03/2024 |
R$ 550,63 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIO PARA O VEICULO PLACA RFP-6E50 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE,FONTE DE RECURSO CONFORME LEI 171/2023 |
1001664 |
14/03/2024 |
R$ 183,28 |
|
| SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA RUG2J82 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1001665 |
14/03/2024 |
R$ 605,20 |
|
| Contratação de serviços técnicos especializados para proposituras das medidas judiciais/administrativas cabíveis com vistas a garantir ao Município de Cantagalo-MG a incrementação da arrecadação mensal do IRRF, bem como, a identificação e posterior |
1001667 |
14/03/2024 |
R$ 9.701,08 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A90 PERTENCENTE AO DE SAUDE , FONTE DE RECURSO CONFORME LEI 171/2023 |
1001668 |
14/03/2024 |
R$ 689,68 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA RUG-2J82 PERTENCENTE AO DE SAUDE , FONTE DE RECURSO CONFORME LEI 171/2023 |
1001669 |
14/03/2024 |
R$ 2.703,53 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA RFP-6E50 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE |
1001670 |
14/03/2024 |
R$ 146,94 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. |
1001671 |
14/03/2024 |
R$ 523,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA OWL-3231 PERTENCENTE AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001672 |
14/03/2024 |
R$ 1.012,55 |
|
| Câmara para Conservação de Vacinas, Medicamentos,Hemoderivados, Kit, Reagentes, Termolábeis e Sangue, com capacidade mínima de 280 litros. Temperatura de trabalho de +2 a +8oC.Gabinete interno em aço inoxidável. Gabinete externo em chapa de aço com p |
1001673 |
14/03/2024 |
R$ 14.900,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K PERTENCENTE AO SETOR DE AGRICULTURA |
1001674 |
14/03/2024 |
R$ 504,42 |
|
| Grupo Gerador de Energia. Possui alternador síncrono, monofásico bivolt 115/230 V com chave seletora, 2 polos, com 6.0 kVA de potência máxima, excitatriz rotativa por escovas, dotado de regulador eletrônico automático de tensão (AVR). Com sensor de n |
1001675 |
14/03/2024 |
R$ 5.780,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. |
1001676 |
14/03/2024 |
R$ 1.307,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MAQUINA PATROL 120K PERTENCENTE AO SETOR DE AGRICULTURA. |
1001677 |
14/03/2024 |
R$ 4.457,18 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA RTU8B72 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE |
1001679 |
14/03/2024 |
R$ 3.057,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDEPSFI FABIOLA |
1001680 |
15/03/2024 |
R$ 1.457,63 |
|
| Contratação de artista para apresentação de show musical no dia 16/03/2024 na cidade Cantagalo-MG |
1001681 |
15/03/2024 |
R$ 15.000,00 |
|
| OR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO 13.048381900.44. |
1001682 |
15/03/2024 |
R$ 2.740,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPRESSORA DEST A MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNFAMETAL. |
1001683 |
15/03/2024 |
R$ 453,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1001684 |
15/03/2024 |
R$ 1.116,42 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJ PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE.FARMACIA DO ALTO |
1001687 |
15/03/2024 |
R$ 23.150,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJ PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE.FARMACIA DO ALTO |
1001697 |
18/03/2024 |
R$ 12.855,80 |
|
| RF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INAUGURAÇÃO DA PONTE DO JOSÉ CIRÍACO NO DIA 16/03/2024 |
1001698 |
18/03/2024 |
R$ 17.782,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1001699 |
18/03/2024 |
R$ 773,93 |
|
| AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DEST. MANUT DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO. |
1001704 |
19/03/2024 |
R$ 72,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA O VEICULO PLA PUO-6407 PERTENCENTE AO SETOR DE AGRICULTURA. |
1001705 |
19/03/2024 |
R$ 253,34 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM PAGAMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL PRESTADO EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA |
1001706 |
19/03/2024 |
R$ 3.300,00 |
|
| SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA RNO4A82 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1001707 |
19/03/2024 |
R$ 208,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GRAMAS ESMERALDA E MUDAS DE VARIAS ESPECIES PARA PRAÇA DA IGREJA SAGRADO CORAÇÃO NA AV. PEÇANHA . |
1001717 |
20/03/2024 |
R$ 8.022,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNCIPIO |
1001718 |
20/03/2024 |
R$ 3.131,91 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS. |
1001719 |
20/03/2024 |
R$ 718,56 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001720 |
20/03/2024 |
R$ 5.315,50 |
|
| SERVIÇOS ELETRICO PARA O VEICULO PLACA RFP6E50 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDESERVIÇO DE REVISÃO DE CHICOTE E SERVIÇO DE FUNCIONAMENTO |
1001721 |
20/03/2024 |
R$ 1.170,40 |
|
| SERVIÇOS ELETRICO PARA O VEICULO PLACAQPN-2064 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDESERVIÇO DE REVISÃO DE CHICOTE E SERVIÇO DE FUNCIONAMENTOSERVIÇO TROCA DO REPARO DO COLETOR DE ADMISSÃO. |
1001722 |
20/03/2024 |
R$ 3.115,00 |
|
| SERVIÇO MECÂNICO PARA O VEICULO PLACA OQM-8845 PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLARSERVIÇO DE REVISÃO DE CHICOTE E SERVIÇO DE FUNCIONAMENTOMÃO DE OBRA E SERVIÇO REVISÃO DO CHICOT E DO SENSOR DE VELOCIDADE. |
1001723 |
20/03/2024 |
R$ 2.576,00 |
|
| REF A REFEIÇÕES PARA MANUT. DAS ATIVIDADE DO SETOR DE SAUDE. |
1001724 |
20/03/2024 |
R$ 823,35 |
|
| REF A REFEIÇÕES PARA MANUT. DAS ATIVIDADE DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO |
1001725 |
20/03/2024 |
R$ 773,45 |
|
| REF A HOSPEDAGENS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001726 |
20/03/2024 |
R$ 720,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO |
1001727 |
20/03/2024 |
R$ 1.311,86 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO |
1001728 |
20/03/2024 |
R$ 876,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DEST . MUNICIPIO |
1001729 |
20/03/2024 |
R$ 3.050,08 |
|
| AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO P/ CANETA DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSIST. ODONTOLOGICA. |
1001730 |
20/03/2024 |
R$ 160,00 |
|
| REF A SERVIÇOS PARA MANUT. E REPARO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO PARA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA E SAUDE BUCAL. |
1001731 |
20/03/2024 |
R$ 900,00 |
|
| SERVIÇÃO PARA O VEICULO PLACA RNO4A86 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE |
1001736 |
20/03/2024 |
R$ 226,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUMACÊ UBV AR FRIO PARA COMBATER O MOSQUITO AEDES AEGYPTI TRANSMISSOR DE DENGUE CHIKUNGUNYA E ZIZA VIRUS EMTODAS AS RUAS DO MUNICIPIO DE CANTAGALO |
1001737 |
20/03/2024 |
R$ 9.600,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO HOSPITALAR ,LABORATORIOS,SANATORIOS,MANICÔMIOS,CASA DE SAUDE, PRONTO-SOCORROS,AMBULATORIO E CONGÊNERES |
1001738 |
20/03/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2024. |
1001739 |
20/03/2024 |
R$ 8.877,83 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A AGOSTO DE 2023. |
1001743 |
21/03/2024 |
R$ 6.188,89 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2023. |
1001744 |
21/03/2024 |
R$ 3.398,82 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1001745 |
21/03/2024 |
R$ 8.641,27 |
|
| AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO PARA O VEICULO PLACA QPN-2064 PERTENCENTE AO DE SAUDE , FONTE DE RECURSO CONFORME LEI 171/2023 |
1001746 |
21/03/2024 |
R$ 112,06 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOSL PARA O VEICULO PLACA RFJ-6J39 PERTENCENTE AO DE SAUDE , FONTE DE RECURSO CONFORME LEI 171/2023 |
1001747 |
21/03/2024 |
R$ 112,06 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO |
1001748 |
21/03/2024 |
R$ 4.917,27 |
|
| AQUISIÇÃO DE FLUIDO PARA O VEICULO PLACA RTU-8B72 PERTENCENTE AO DE SAUDE , FONTE DE RECURSO CONFORME LEI 171/2023 |
1001749 |
21/03/2024 |
R$ 56,03 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. |
1001755 |
21/03/2024 |
R$ 523,00 |
|
| PREST. DE SERVIÇOS REF. A 01 MARÇO A 22 MARÇO DE 2024, NO PROJETO DA IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS. |
1001761 |
22/03/2024 |
R$ 4.991,49 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001762 |
22/03/2024 |
R$ 763,07 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1001763 |
22/03/2024 |
R$ 526,44 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1001764 |
22/03/2024 |
R$ 2.351,46 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001765 |
22/03/2024 |
R$ 1.537,62 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001766 |
22/03/2024 |
R$ 1.610,07 |
|
| SERVIÇÃO PARA O VEICULO PLACA OWL3231 PERTENCENTE AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001771 |
22/03/2024 |
R$ 325,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL E URBANA DEST MUNICIPIO. |
1001778 |
23/03/2024 |
R$ 1.847,08 |
|
| Contratação de serviços técnicos especializados para proposituras das medidas judiciais/administrativas cabíveis com vistas a garantir ao Município de Cantagalo-MG a incrementação da arrecadação mensal do IRRF, bem como, a identificação e posterior |
1001792 |
25/03/2024 |
R$ 13.855,50 |
|
| Contratação de serviços técnicos especializados para proposituras das medidas judiciais/administrativas cabíveis com vistas a garantir ao Município de Cantagalo-MG a incrementação da arrecadação mensal do IRRF, bem como, a identificação e posterior |
1001793 |
25/03/2024 |
R$ 9.478,24 |
|
| Contratação de serviços técnicos especializados para proposituras das medidas judiciais/administrativas cabíveis com vistas a garantir ao Município de Cantagalo-MG a incrementação da arrecadação mensal do IRRF, bem como, a identificação e posterior |
1001794 |
25/03/2024 |
R$ 4.199,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETROLEO PARA O VEICULO PLACA RTU-8B72 PERTENCENTE AO DE SAUDE , FONTE DE RECURSO CONFORME LEI 171/2023 |
1001795 |
25/03/2024 |
R$ 1.329,12 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOSL PARA O VEICULO PLACA RUG-2J82 PERTENCENTE AO DE SAUDE , FONTE DE RECURSO CONFORME LEI 171/2023 |
1001796 |
25/03/2024 |
R$ 1.028,58 |
|
| AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETROLEO PARA O VEICULO PLACA RFJ-6J39 PERTENCENTE AO DE SAUDE , FONTE DE RECURSO CONFORME LEI 171/2023 |
1001797 |
25/03/2024 |
R$ 1.329,12 |
|
| SERVIÇOS TECNICO EM AR CONDICIONADO PARA O SETOR DE SAUDE. |
1001798 |
25/03/2024 |
R$ 10.400,00 |
|
| SERVIÇO ELETRICO PARA O VEICULO PLACA RNO-4A90 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDESERVIÇO DE PARTE ELETRICA GERAL. |
1001799 |
25/03/2024 |
R$ 795,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETROLEO PARA O VEICULO PLACA SJG-6197 PERTENCENTE AO DE SAUDE , FONTE DE RECURSO CONFORME LEI 171/2023 |
1001800 |
25/03/2024 |
R$ 113,25 |
|
| Transporte de pessoa que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com a |
1001801 |
25/03/2024 |
R$ 11.745,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINA PATROL PERTENCENTE AO SETOR DE AGRICULTURA. |
1001815 |
26/03/2024 |
R$ 1.469,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORA EM FUNÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
1001816 |
26/03/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORA EM FUNÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE |
1001817 |
26/03/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADAO CONFORME LEI 256/2017. |
1001818 |
26/03/2024 |
R$ 7.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001820 |
26/03/2024 |
R$ 423,60 |
|
| SERVIÇÃO PARA O VEICULO PLACA RNO4A81 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE |
1001821 |
26/03/2024 |
R$ 555,16 |
|
| AQUISIÇAO DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA LINDAURA , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1001822 |
26/03/2024 |
R$ 840,00 |
|
| REF A EXAMES CARDIOLOGICOS MA, CARDIOLOGICO ELETRO , PARA PACIENTE ERICK CUPERTINO SOUTO |
1001823 |
26/03/2024 |
R$ 288,00 |
|
| AQUISIÇAO DE TIJOLOS PARA MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICA . |
1001824 |
26/03/2024 |
R$ 5.115,04 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJ PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE.POLICLINICA |
1001825 |
26/03/2024 |
R$ 16.590,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJ PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE.PSF I FABIOLA |
1001826 |
26/03/2024 |
R$ 86,33 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDEPSFII POLICLINICA |
1001827 |
26/03/2024 |
R$ 5.153,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADAO CONFORME LEI 256/2017. |
1001829 |
26/03/2024 |
R$ 7.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADO CONFORME LEI 256/2017. |
1001830 |
26/03/2024 |
R$ 7.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADAO CONFORME LEI 256/2017. |
1001831 |
26/03/2024 |
R$ 7.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADAO CONFORME LEI 256/2017. |
1001832 |
26/03/2024 |
R$ 7.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORA EM FUNÇAO DO CONSELHO TUTELAR , |
1001833 |
26/03/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORA EM FUNÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
1001834 |
26/03/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIA DE MOTORISTA EM FUNÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, |
1001835 |
26/03/2024 |
R$ 27,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIA DE MOTORISTA EM FUNÇAO DO CONSELHO TUTELAR |
1001836 |
23/03/2024 |
R$ 167,57 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RFP-6E50 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1001837 |
26/03/2024 |
R$ 1.560,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A82 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE |
1001839 |
27/03/2024 |
R$ 26,86 |
|
| SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OQM-8845 DE PEÇANHA A GUANHÃES MG IDA E VOLTA. |
1001843 |
27/03/2024 |
R$ 1.392,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA MANUT. DOS SERVIÇOS DOS SETOR DE OBRAS. |
1001844 |
27/03/2024 |
R$ 2.145,00 |
|
| SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA RNO4A90 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE |
1001845 |
27/03/2024 |
R$ 1.334,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERENTE A AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE CONFORME PROCESSO5001392-832019,8,13/0486 |
1001846 |
27/03/2024 |
R$ 12,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001847 |
27/03/2024 |
R$ 6.356,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001848 |
27/03/2024 |
R$ 6.798,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001849 |
27/03/2024 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001850 |
27/03/2024 |
R$ 4.694,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001851 |
27/03/2024 |
R$ 5.372,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001852 |
27/03/2024 |
R$ 4.116,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001853 |
27/03/2024 |
R$ 7.468,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001854 |
27/03/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001855 |
27/03/2024 |
R$ 2.879,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001856 |
27/03/2024 |
R$ 5.855,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001857 |
27/03/2024 |
R$ 2.200,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001858 |
27/03/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001859 |
27/03/2024 |
R$ 2.620,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001860 |
27/03/2024 |
R$ 5.241,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001861 |
27/03/2024 |
R$ 1.694,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001862 |
27/03/2024 |
R$ 1.467,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001863 |
27/03/2024 |
R$ 4.107,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001864 |
27/03/2024 |
R$ 32.112,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001865 |
27/03/2024 |
R$ 4.116,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001866 |
27/03/2024 |
R$ 13.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001867 |
27/03/2024 |
R$ 22.229,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001868 |
27/03/2024 |
R$ 4.921,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001869 |
27/03/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001870 |
27/03/2024 |
R$ 12.903,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001871 |
27/03/2024 |
R$ 14.012,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001872 |
27/03/2024 |
R$ 7.249,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001873 |
27/03/2024 |
R$ 15.481,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001874 |
27/03/2024 |
R$ 5.762,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001875 |
27/03/2024 |
R$ 262,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001876 |
27/03/2024 |
R$ 29.081,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001877 |
27/03/2024 |
R$ 11.097,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001878 |
27/03/2024 |
R$ 524,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001879 |
27/03/2024 |
R$ 15.068,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001880 |
27/03/2024 |
R$ 2.358,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001881 |
27/03/2024 |
R$ 45.362,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001882 |
27/03/2024 |
R$ 145.563,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001883 |
27/03/2024 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001884 |
27/03/2024 |
R$ 4.116,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001885 |
27/03/2024 |
R$ 9.081,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001886 |
27/03/2024 |
R$ 1.976,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001887 |
27/03/2024 |
R$ 21.148,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001888 |
27/03/2024 |
R$ 3.106,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001889 |
27/03/2024 |
R$ 9.319,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001890 |
27/03/2024 |
R$ 4.156,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001891 |
27/03/2024 |
R$ 2.824,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001892 |
27/03/2024 |
R$ 4.116,25 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001893 |
27/03/2024 |
R$ 4.527,04 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001894 |
27/03/2024 |
R$ 8.114,23 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001895 |
27/03/2024 |
R$ 1.434,44 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001896 |
27/03/2024 |
R$ 3.035,43 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001897 |
27/03/2024 |
R$ 2.613,11 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001898 |
27/03/2024 |
R$ 16.458,40 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001899 |
27/03/2024 |
R$ 3.592,12 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001900 |
27/03/2024 |
R$ 6.848,10 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001901 |
27/03/2024 |
R$ 1.403,32 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001902 |
27/03/2024 |
R$ 11.118,70 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001903 |
27/03/2024 |
R$ 33.578,70 |
|
| SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TOTALIZANDO 40 HORAS SEMANAIS NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO CUMPRIR OS HORÁRIOS ESTIPULADOS: DAS 07:00 AS 11:00 HORAS PERÍODO MATUTINO E DAS 13:00 AS 17:00 HORAS PERÍODO VESP |
1001929 |
28/03/2024 |
R$ 1.610,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001930 |
28/03/2024 |
R$ 1.467,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001931 |
28/03/2024 |
R$ 5.351,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001932 |
28/03/2024 |
R$ 13.496,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001933 |
28/03/2024 |
R$ 14.552,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001934 |
28/03/2024 |
R$ 5.648,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001935 |
28/03/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001936 |
28/03/2024 |
R$ 12.273,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001937 |
28/03/2024 |
R$ 5.351,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001938 |
28/03/2024 |
R$ 3.139,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001939 |
28/03/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001940 |
28/03/2024 |
R$ 6.174,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001941 |
28/03/2024 |
R$ 2.053,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001942 |
28/03/2024 |
R$ 6.174,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001943 |
28/03/2024 |
R$ 7.066,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001944 |
28/03/2024 |
R$ 5.762,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001945 |
28/03/2024 |
R$ 4.041,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001946 |
28/03/2024 |
R$ 2.381,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001947 |
28/03/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001948 |
28/03/2024 |
R$ 2.640,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001949 |
28/03/2024 |
R$ 7.861,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001950 |
28/03/2024 |
R$ 2.904,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001951 |
28/03/2024 |
R$ 1.587,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001952 |
28/03/2024 |
R$ 35.179,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001953 |
28/03/2024 |
R$ 2.447,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001954 |
28/03/2024 |
R$ 23.734,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001955 |
28/03/2024 |
R$ 1.976,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001956 |
28/03/2024 |
R$ 1.760,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001957 |
28/03/2024 |
R$ 27.261,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001958 |
28/03/2024 |
R$ 1.668,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001959 |
28/03/2024 |
R$ 3.671,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001960 |
28/03/2024 |
R$ 3.671,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001961 |
28/03/2024 |
R$ 6.024,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001962 |
28/03/2024 |
R$ 26.800,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001963 |
28/03/2024 |
R$ 11.550,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001964 |
28/03/2024 |
R$ 2.882,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001965 |
28/03/2024 |
R$ 4.811,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001966 |
28/03/2024 |
R$ 6.064,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001967 |
28/03/2024 |
R$ 262,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001968 |
28/03/2024 |
R$ 2.751,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001969 |
28/03/2024 |
R$ 480,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001970 |
28/03/2024 |
R$ 5.648,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001971 |
28/03/2024 |
R$ 27.140,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001972 |
28/03/2024 |
R$ 9.677,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001973 |
28/03/2024 |
R$ 4.116,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001974 |
28/03/2024 |
R$ 4.291,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001975 |
28/03/2024 |
R$ 21.882,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001976 |
28/03/2024 |
R$ 4.116,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001977 |
28/03/2024 |
R$ 4.291,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001978 |
28/03/2024 |
R$ 5.145,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001979 |
28/03/2024 |
R$ 80.070,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001980 |
28/03/2024 |
R$ 3.329,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001981 |
28/03/2024 |
R$ 17.935,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001982 |
28/03/2024 |
R$ 2.200,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001983 |
28/03/2024 |
R$ 7.109,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001984 |
28/03/2024 |
R$ 4.116,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001985 |
28/03/2024 |
R$ 1.467,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001986 |
28/03/2024 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001987 |
28/03/2024 |
R$ 8.260,77 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001988 |
28/03/2024 |
R$ 204,41 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001989 |
28/03/2024 |
R$ 30.749,30 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001990 |
28/03/2024 |
R$ 3.079,97 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001991 |
28/03/2024 |
R$ 3.591,21 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001992 |
28/03/2024 |
R$ 2.874,41 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001993 |
28/03/2024 |
R$ 14.585,50 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001994 |
28/03/2024 |
R$ 3.473,17 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001995 |
28/03/2024 |
R$ 2.406,88 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001996 |
28/03/2024 |
R$ 271,22 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001997 |
28/03/2024 |
R$ 1.401,83 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1001998 |
28/03/2024 |
R$ 6.423,03 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO HOSPITALAR ,LABORATORIOS,SANATORIOS,MANICÔMIOS,CASA DE SAUDE, PRONTO-SOCORROS,AMBULATORIO E CONGÊNERES |
1001999 |
28/03/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| ÍTEM 01 Serviços de enfermagem de segunda a sexta feira totalizando 44 horas semanais no centro de saúde do Município de Cantagalo Cumprir os horários estipulados Das 07:00 as 11:00 horas período matutino e das 13:00 as 17:00 horas período vespertin |
1002000 |
28/03/2024 |
R$ 25.798,70 |
|
| Serviços de Técnico de enfermagem de segunda a sexta feira totalizando 40 horas semanais no centro de saúde do município de Cantagalo Cumprir os horários estipulados: Das 07:00 as 11:00 horas período matutino e das 13:00 as 17:00 horas período vesp |
1002001 |
28/03/2024 |
R$ 20.519,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT. DO ENSINO FUNDAMETAL DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO |
1002002 |
28/03/2024 |
R$ 1.080,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE VAZILHAME PARA GAS COZINHA DEST. A MANUT. DO ENSINO FUNDAMETAL DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO |
1002003 |
28/03/2024 |
R$ 400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO |
1002004 |
28/03/2024 |
R$ 240,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR SAUDE. |
1002005 |
28/03/2024 |
R$ 120,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 L PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO |
1002006 |
28/03/2024 |
R$ 397,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 L PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO |
1002007 |
28/03/2024 |
R$ 349,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 L PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS. |
1002008 |
28/03/2024 |
R$ 79,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 L PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. |
1002009 |
28/03/2024 |
R$ 47,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 L PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS |
1002010 |
28/03/2024 |
R$ 159,00 |
|
| PREST. DE SERVIÇOS REFERENTE A 01 DE MARÇO A 28 DE MARÇO DE 2024 , NO PROJETO RECONSTRUINDO UM SONHO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. |
1002011 |
28/03/2024 |
R$ 5.993,81 |
|
| PREST. DE SERVIÇOS REF. A 29 FEVEREIRO A 28 MARÇO DE 204, CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CANTAGALO- |
1002012 |
28/03/2024 |
R$ 24.985,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 L PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE |
1002013 |
28/03/2024 |
R$ 238,50 |
|
| AQUISIÇÃO MATERIAL PARA LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1002014 |
28/03/2024 |
R$ 422,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1002015 |
28/03/2024 |
R$ 1.261,79 |
|
| Caminhão carroceria aberto com media mínimas 5,00 X 8,80 04 eixos motorista habilitado para categoria pertinente, combustível, hospedagem, alimentação e manutenção do veículo por conta da CONTRATADACaminhão carroceria aberto com media mínimas 5,0 |
1002016 |
28/03/2024 |
R$ 4.864,00 |
|
| SERVIÇOS MECANICO PARA O VEICULO PLACA QOU-8593 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLARREPARO SISTEMA DE FREIOS E CUICA DE FREIO |
1002017 |
28/03/2024 |
R$ 625,00 |
|
| REF A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARÇO/2024 |
1002019 |
28/03/2024 |
R$ 9.672,00 |
|
| SERVIÇOS MECANICO PARA O VEICULO PLACA SYL7H17 PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLARSERVIÇO MANUT. SISTEMA D ARLA32 DO ONIBUS. |
1002020 |
28/03/2024 |
R$ 625,00 |
|
| SERVIÇÃO PARA O VEICULO PLACA RRFP6E50 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE |
1002021 |
28/03/2024 |
R$ 384,00 |
|
| SERVIÇOS MECANICO PARA O VEICULO PLACA KOD-1897 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLARREPARO SISTEMA DE FREIOS , CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS |
1002022 |
28/03/2024 |
R$ 1.887,50 |
|
| SERVIÇOS MECANICO PARA O VEICULO PLACA RFJ6J39 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1002023 |
28/03/2024 |
R$ 612,50 |
|
| SERVIÇÃO PARA O VEICULO PLACA RNO4A82 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE |
1002024 |
28/03/2024 |
R$ 182,60 |
|
| SERVIÇÃO PARA O VEICULO PLACA RRFP6E50 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE |
1002025 |
28/03/2024 |
R$ 264,00 |
|
| SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA PXZ8003 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1002026 |
28/03/2024 |
R$ 504,00 |
|
| SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA RUI3J97 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE |
1002027 |
28/03/2024 |
R$ 797,40 |
|
| SERVIÇOS MECANICO PARA O VEICULO PLACA QOU-8598 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLARSERVIÇO COMPLETO DE SUSPENSÃO DIANTEIRO E TRASEIRO DO ONIBUS. |
1002028 |
28/03/2024 |
R$ 1.837,50 |
|
| SERVIÇOS MECANICO PARA O VEICULO PLACA OPN-2748 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLARSERVIÇO REPARO VAZAMENTO DE OLEO PARTE LATERAL DO MOTOR DO ONIBUS. |
1002029 |
28/03/2024 |
R$ 1.925,00 |
|
| SERVIÇOS MECANICO PARA O VEICULO PLACA KOD-18977 PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLARSERVIÇO DE SOLDA TETO E SUSPENSÃO NO ONIBUS. |
1002030 |
28/03/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| SERVIÇOS MECANICO PARA O VEICULO PLACA SYM5I21 PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLARREPARO NO SISTEMA DE FREIOS DO ONIBUS. |
1002031 |
28/03/2024 |
R$ 562,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RTU-8B72 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE |
1002032 |
28/03/2024 |
R$ 1.142,20 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU (ARMAÇÃO E LENTES) PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPO DE CANTAGALO/MG EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1002033 |
28/03/2024 |
R$ 18.875,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SETORES EDUCAÇÃO. |
1002034 |
28/03/2024 |
R$ 3.926,11 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1002035 |
28/03/2024 |
R$ 3.402,50 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ÊNIO ASSUNÇÃO DE PINHO BARRA DA MESA ZONA RURAL. |
1002036 |
28/03/2024 |
R$ 3.244,00 |
|
| PERFURAÇÃO DE POÇO SEMI-ARTESIANO COM PROFUNDIDADE DE 25 METROS COM INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DE 1 C.V., INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO PARA ACIONAMENTO DA MESMA, O POÇO DEVERÁ TER GARANTIA MÍNIMA COM VASÃO 700 LITROS/ HORA COM TESTE DE 24 H ORAS |
1002037 |
28/03/2024 |
R$ 9.400,00 |
|
| SERVIÇOS MECANICO PARA O VEICULO PLACA PUO-6407 PERTENCENTE AO SETOR DE AGRICULTURASERVIÇO DE MOLAS TRASEIRO E FERIO MOTOR . |
1002038 |
28/03/2024 |
R$ 1.475,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1002039 |
28/03/2024 |
R$ 1.201,33 |
|
| AQUISIÇÃO DE SERQUIMICA ARLA -32 PARA OS VEICULOS E MAQUINASPERTENCENTE AO SETOR DE AGRICULTURA |
1002040 |
28/03/2024 |
R$ 1.133,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RTU-8B72 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1002041 |
28/03/2024 |
R$ 3.057,60 |
|
| AQUISIÇÃO E PNEUS NOVOS PARA MAQUINA PATROL 120K PERTENCENTE AO SETOR DE AGRICULTURA. |
1002042 |
28/03/2024 |
R$ 14.702,30 |
|
| SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TOTALIZANDO 40 HORAS SEMANAIS NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO CUMPRIR OS HORÁRIOS ESTIPULADOS: DAS 07:00 AS 11:00 HORAS PERÍODO MATUTINO E DAS 13:00 AS 17:00 HORAS PERÍODO VESP |
1002043 |
28/03/2024 |
R$ 1.610,73 |
|
| SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TOTALIZANDO 40 HORAS SEMANAIS NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO CUMPRIR OS HORÁRIOS ESTIPULADOS: DAS 07:00 AS 11:00 HORAS PERÍODO MATUTINO E DAS 13:00 AS 17:00 HORAS PERÍODO VESP |
1002044 |
28/03/2024 |
R$ 1.610,73 |
|
| SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TOTALIZANDO 40 HORAS SEMANAIS NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO CUMPRIR OS HORÁRIOS ESTIPULADOS: DAS 07:00 AS 11:00 HORAS PERÍODO MATUTINO E DAS 13:00 AS 17:00 HORAS PERÍODO VESP |
1002045 |
28/03/2024 |
R$ 1.610,73 |
|
| SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TOTALIZANDO 40 HORAS SEMANAIS NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO CUMPRIR OS HORÁRIOS ESTIPULADOS: DAS 07:00 AS 11:00 HORAS PERÍODO MATUTINO E DAS 13:00 AS 17:00 HORAS PERÍODO VESP |
1002046 |
28/03/2024 |
R$ 1.718,18 |
|