| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTAS DE RECEITAS FEDERAIS CREDITADAS PARA O MUNICÍPIO NO DECORRER DO ANO DE 2024. BASE DE CÁLCULO CFM. |
1002055 |
01/04/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| ARECAÇÃO ESTADUAL DAE REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃONº331671/2024 |
1002056 |
01/04/2024 |
R$ 596,61 |
|
| REF A 1 URNA PARA O SUPULTAMENTO DE OLEONE RICARDO DA SILVA FALDECIDO NO DIA 23/03/2024 CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1002063 |
01/04/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| REF A 01 VIAGEM DE CANTAGALO/ MG A GUANHÃES /MG PARA BUSCAR O CORPO DO Srº OLEONE RICARDO DA SILVA TOTAL 214 KM, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1002064 |
01/04/2024 |
R$ 271,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DO CREA-MG. ART/OBRAS E SERVIÇOS. |
1002065 |
01/04/2024 |
R$ 597,84 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002066 |
01/04/2024 |
R$ 629,15 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUT. DAS ATIVIDADE DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002067 |
01/04/2024 |
R$ 1.097,66 |
|
| ALUGUEL DE CAPELA VELPORIO NO DIA24/03/2024 VELORIO DE LEONE RICARDO DA SILVA , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1002068 |
01/04/2024 |
R$ 750,00 |
|
| ALUGUEL DE CAPELA VELPORIO NO DIA 17/02/2024 VELORIO D E VICENTE NONATO DOS SANTOS , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1002071 |
01/04/2024 |
R$ 750,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADE DOS SETORES DE SAUDE. |
1002072 |
01/04/2024 |
R$ 3.293,01 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA KOD-1897 PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR |
1002073 |
01/04/2024 |
R$ 6.763,38 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJ PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE.FARMACIA DO ALTO |
1002074 |
01/04/2024 |
R$ 403,33 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJ PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE.FARMACIA DO ALTO |
1002075 |
01/04/2024 |
R$ 919,73 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADE DOS SETORES DE SAUDE. |
1002076 |
01/04/2024 |
R$ 3.473,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇAO Nº331671/2024 |
1002077 |
01/04/2024 |
R$ 596,61 |
|
| ALUGUEL DE CAPELA VELPORIO NO DIA 25/02/2024 VELORIO D E JOÃO CLAUDINO DA SILVA , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1002078 |
01/04/2024 |
R$ 750,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA RNO4A82 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1002085 |
02/04/2024 |
R$ 276,50 |
|
| SERVIÇOS MEDICO S PRESTADOS REF. A PRERICIA MEDICAS DOS PACIENTES, MAGDA MARIA CLAUDINO , CLOVES IDER DA SILVA MARCIA CÉLIA VIEIRA DA SILVA BRAVIEIRA DIMAS CARVALHO DA SILVA ARILDES QUEIRÓZ DE OLIVEIRA |
1002086 |
02/04/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA RNO4A90 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1002087 |
02/04/2024 |
R$ 276,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA RFP-6E50 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1002088 |
02/04/2024 |
R$ 663,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AMPLIAÇÃO DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CANTAGALO |
1002089 |
02/04/2024 |
R$ 1.790,60 |
|
| REF. AOS EXAMES ENDOSCOPIA REALIZADOS PARA CANTAGALO MG AO MES DE MARÇO DE 2024 |
1002090 |
02/04/2024 |
R$ 432,00 |
|
| REF. AOS EXAMES TOMOGRAFIA REALIZADOS PARA CANTAGALO MG AO MES DE MARÇO DE 2024 |
1002091 |
02/04/2024 |
R$ 9.480,00 |
|
| REF. AOS EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS PARA CANTAGALO MG AO MES DE MARÇO DE 2024 |
1002092 |
02/04/2024 |
R$ 1.512,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AMPLIAÇÃO DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CANTAGALO |
1002093 |
02/04/2024 |
R$ 15.381,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EMERGENCIAIS DE MOTORISTA EM VIAGEM. |
1002097 |
02/04/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002098 |
02/04/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002100 |
02/04/2024 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADAO CONFORME LEI 256/2017. |
1002102 |
02/04/2024 |
R$ 7.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADAO CONFORME LEI 256/2017. |
1002103 |
02/04/2024 |
R$ 7.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADAO CONFORME LEI 256/2017. |
1002104 |
02/04/2024 |
R$ 7.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADAO CONFORME LEI 256/2017. |
1002105 |
02/04/2024 |
R$ 7.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADAO CONFORME LEI 256/2017. |
1002106 |
02/04/2024 |
R$ 7.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADAO CONFORME LEI 256/2017. |
1002107 |
02/04/2024 |
R$ 7.700,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA KOD-1897 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002108 |
02/04/2024 |
R$ 13.706,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FERIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVA A MARÇO DE 2024. |
1002114 |
03/04/2024 |
R$ 1.100,00 |
|
| SERVIÇOS ELETRICO PARA O VEICULO PLACA RTU8B72 PERTENTENCE AO SETOR DE SAUDE.MANUT. SISTEMA INJEÇÃO |
1002115 |
03/04/2024 |
R$ 7.473,80 |
|
| SERVIÇOS ELETRICO PARA O VEICULO PLACA QPN-2064 PERTENTENCE AO SETOR DE SAUDE.MANUT. SISTEMA INJEÇÃO |
1002116 |
03/04/2024 |
R$ 6.164,00 |
|
| SERVIÇOS ELETRICO PARA O VEICULO PLACA RFP6E50 PERTENTENCE AO SETOR DE SAUDE. |
1002117 |
03/04/2024 |
R$ 120,00 |
|
| CONFECCÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO DE FERRO GALVANIZADO TUBO 1 ½ P NA CHAPA 14 COM 1,05 MTS DE ALTURA E CORRIMÃO DE 88 A 92 CM DE ALTURA PARA PRAÇA DE IGREJA SAGRADO CORAÇÃO NA AV. PEÇANHA |
1002118 |
03/04/2024 |
R$ 8.170,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1002130 |
03/04/2024 |
R$ 4.213,51 |
|
| AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA PARA CONSTRUÇÃO PASSEIO NA RUA CLEMENTE AFONSO |
1002131 |
03/04/2024 |
R$ 2.795,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA ESCOLINHA BOM COMEÇO ZONA URBANA. |
1002132 |
03/04/2024 |
R$ 962,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT . DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS, BANDEIREIRO, SARACURA SANTA RITA , LARANJEIRA. |
1002140 |
04/04/2024 |
R$ 4.040,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DA S ATIVIDADE DO SETOR DE SAUDE |
1002141 |
04/04/2024 |
R$ 3.197,88 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1002142 |
04/04/2024 |
R$ 14.436,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1002143 |
04/04/2024 |
R$ 4.248,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇÃO HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1002144 |
04/04/2024 |
R$ 4.719,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL. |
1002167 |
05/04/2024 |
R$ 36,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA PUO-6407 PERTENCENTE AO SETOR DE AGRICULTURA. |
1002168 |
05/04/2024 |
R$ 7.956,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1002176 |
07/04/2024 |
R$ 27.372,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇÃO HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO |
1002177 |
07/04/2024 |
R$ 2.360,40 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL COM PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL PRESTADO EM VURTUDE DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SICIAL |
1002187 |
08/04/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ÊNIO ASSUNÇÃO DE PINHO BARRA DA MESSA ZONA RURAL. |
1002188 |
08/04/2024 |
R$ 5.062,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO PARA RUAS DO BAIRRO OLINDA LEAL. |
1002189 |
08/04/2024 |
R$ 5.720,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA PARA MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS |
1002190 |
08/04/2024 |
R$ 3.068,91 |
|
| AQUISIÇÃO DE TABUAS PARA AMPLIAÇÃO ARQUIBANCA DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CANTAGALO |
1002191 |
08/04/2024 |
R$ 2.827,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA MANUT. DO SETOR DE SAUDE |
1002192 |
08/04/2024 |
R$ 996,00 |
|
| SERVIÇOS JORNALISTICO , FOTOGRAFIA DIAGRAMÇÃO EDIÇÃO PROVA DIGITAL E IMPRESSA PARA MUNICIPIO DE CANTAGALO |
1002193 |
08/04/2024 |
R$ 10.900,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA A ADM PÚBLICA, AO GABINETE DO PREFEITO, E SECRETARIAS, BEM COMO AO SETOR DE LICITAÇÕES, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO COM A PREFEITURA. |
1002194 |
08/04/2024 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 21235-0 |
1003005 |
09/04/2024 |
R$ 1.801,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESGATE JUDICIAL NA CONTA 5213-2. |
1003006 |
09/04/2024 |
R$ 6.960,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 14879-2. |
1003007 |
09/04/2024 |
R$ 175,30 |
|
| SERVIÇOS DE RETIFICA TOTAL DO MOTOR E REPARO TOTAL DO COMPRESSOR DE AR DO VICULO CAMINHÃO PLAC GLT -8631 |
1003008 |
09/04/2024 |
R$ 20.987,50 |
|
| SERVIÇOS FUNERARIO PARA PREPARAÇÃO DO CORPO DO Srº MARCOS ANTÔNIO NAZARIO TANATOPRAXIA , CONFORME RELATORIO SOCIAL |
1003009 |
09/04/2024 |
R$ 390,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE URNAS COMPRIDA PARA O SEPULTAMETAMENTO DE Srº ADRIANO AFONSO NUNES , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1003010 |
09/04/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME A ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 500781-62.2021.8.13.0486REFERRENTE A ACERTO DE SALÁRIO DE 12/2020 E 13º SALÁRIO DE 2020. |
1003011 |
09/04/2024 |
R$ 2.194,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO PLACA KOD-1897 PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR |
1003038 |
11/04/2024 |
R$ 4.785,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1003052 |
12/04/2024 |
R$ 500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE REDE DE FUTEBOL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES |
1003053 |
12/04/2024 |
R$ 314,99 |
|
| AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEBOL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES. |
1003054 |
12/04/2024 |
R$ 851,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003055 |
12/04/2024 |
R$ 5.367,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO |
1003056 |
12/04/2024 |
R$ 2.180,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
1003057 |
12/04/2024 |
R$ 1.277,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003058 |
12/04/2024 |
R$ 440,68 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003059 |
12/04/2024 |
R$ 224,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003060 |
12/04/2024 |
R$ 3.320,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1003061 |
12/04/2024 |
R$ 3.316,16 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA E DIST. A CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1003062 |
12/04/2024 |
R$ 1.336,00 |
|
| ARECADAÇÃO ESTADUAL DAE.REFERENTE A AUTO DE IMFRAÇÃO Nº106705SERIE2017 |
1003063 |
12/04/2024 |
R$ 301,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1003064 |
12/04/2024 |
R$ 500,00 |
|
| AQUISIÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A82 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1003065 |
12/04/2024 |
R$ 2.836,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA RUI - 3J97 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1003066 |
12/04/2024 |
R$ 632,00 |
|
| AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO |
1003081 |
13/04/2024 |
R$ 4.839,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO |
1003090 |
14/04/2024 |
R$ 3.537,00 |
|
| REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR NOS DIAS 29 DE MARÇO A 13 DE ABRIL DE 2024, NA ESCOLA MUNICIPAL BOM COMEÇO REF A 2º PARCELA |
1003098 |
15/04/2024 |
R$ 20.293,10 |
|
| ARECADAÇÃO ESTADUAL DAE. |
1003099 |
15/04/2024 |
R$ 354,36 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT DAS ATIVIDADES DO CREAS |
1003106 |
15/04/2024 |
R$ 1.625,47 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1003107 |
15/04/2024 |
R$ 2.383,99 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT DAS ATIVIDADES DO CRAS |
1003108 |
15/04/2024 |
R$ 1.646,56 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003116 |
16/04/2024 |
R$ 25.191,90 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A SETEMBRO DE 2023. |
1003117 |
16/04/2024 |
R$ 3.673,60 |
|
| SERVIÇOS FUNERARIO PARA PREPARA DO CORPO ( TANATOPRAXIA E 01 VIAGEM EM GOVERANDOR VALADARES PARA BUSCAR O CORPO DO Sr º ADRIANO AFONSO NUNES DE CANTAGALO A GOV. VALADARES PARA PERICIA MEDCA 374 KM , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1003118 |
16/04/2024 |
R$ 1.209,06 |
|
| AQUISIÇÃO DE URNAS COMPRIDA PARA O SEPULTAMETAMENTO DE Srº ADRIANO AFONSO NUNES , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1003119 |
16/04/2024 |
R$ 1.900,00 |
|
| RF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PRIMEIRO ENCONTRO DE CARREIROS NO DIA 14/04/2024 EM CANTAGALO /MG |
1003120 |
16/04/2024 |
R$ 9.472,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA KOD-1897 PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR |
1003130 |
16/04/2024 |
R$ 452,40 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUT. DOS SERVIÇOS DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. |
1003137 |
17/04/2024 |
R$ 1.859,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003138 |
17/04/2024 |
R$ 876,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIADES DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003139 |
17/04/2024 |
R$ 1.155,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT.DAS ATIVIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003140 |
17/04/2024 |
R$ 716,40 |
|
| AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO |
1003141 |
17/04/2024 |
R$ 3.260,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS, NAS ESTRADAS RURAIS DE CANTAGALO/MG |
1003142 |
17/04/2024 |
R$ 4.385,83 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1003143 |
17/04/2024 |
R$ 824,22 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS |
1003144 |
17/04/2024 |
R$ 754,28 |
|
| AQUISIÇÃO DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO |
1003145 |
17/04/2024 |
R$ 1.197,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REF. DA CASA DA Srº LINDALVA DA SILVA PEREIRA, BAIRRO ALTO CRUZEIRO RUA MONTE ALTO NESTE MUNICIPIO. |
1003146 |
17/04/2024 |
R$ 2.685,87 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1003163 |
18/04/2024 |
R$ 3.848,39 |
|
| AQUISIÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA QXW-2H24 PERTENCENTE A POLICIA MILITAR. |
1003172 |
18/04/2024 |
R$ 2.598,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS. |
1003175 |
18/04/2024 |
R$ 3.279,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF PA 22/03/2023. |
1003177 |
19/04/2024 |
R$ 250,00 |
|
| AREIA LAVADA METRO |
1003178 |
19/04/2024 |
R$ 1.235,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. CENTRO ESPORTIVO JOSÉ SANEM NA AV PEÇANHA. |
1003179 |
19/04/2024 |
R$ 3.237,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA SAGRADO CORAÇÃO NA AV. PEÇANHA. |
1003180 |
19/04/2024 |
R$ 6.902,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT DOS SERVIÇOS DE URBANOS E OBRAS PUBLICAS. |
1003181 |
19/04/2024 |
R$ 5.196,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AMPLIAÇÃO DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO DE FUTEBOL NA RUA ESPORTIVA |
1003182 |
19/04/2024 |
R$ 15.364,20 |
|
| Transporte Escolar em caráter eventual para possível substituição de veículo oficial do transporte escolar que estejam em manutenção ou danificados - veículo considerado como Reserva sem linha denominada, utilizando veículo com capacidade mínimo 28 ( |
1003191 |
19/04/2024 |
R$ 14.229,00 |
|
| AQUISIÃO DE PEÇAS E ACESSORIO PARA O VEICULO PLACA SJG-6I97 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1003192 |
19/04/2024 |
R$ 2.014,74 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA RTU-8B72 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1003193 |
19/04/2024 |
R$ 294,84 |
|
| AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA MANUT. DE REDE DE ESGOTO BAIRRO VARGEN ALEGRI NESTE MUNICIPIO |
1003200 |
20/04/2024 |
R$ 2.250,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DOS PSFs I E II E POSTOS DA ZONA RURAL. |
1003208 |
20/04/2024 |
R$ 3.856,01 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DOS PSFs I E II E POSTOS DA ZONA RURAL. |
1003209 |
20/04/2024 |
R$ 5.567,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. |
1003210 |
20/04/2024 |
R$ 995,40 |
|
| SERVIÇO TROCA SAPATA DE FREIO VEICULO PLACA OPN -2064 PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003211 |
20/04/2024 |
R$ 440,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LAJE PRE-MOLDADA PARA CONSTRUÇÃO DA LAJE DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE CANTAGALO , NA RUA ESPORTIVA. |
1003216 |
22/04/2024 |
R$ 4.510,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PMF (Pré-Misturado a Frio) é um revestimento produzido por uma mistura asfáltica executado à temperatura ambiente, composta de agregado mineral graduado, material de enchimento (Fíler) e emulsão asfáltica, espalhada e comprimida a frio. |
1003217 |
22/04/2024 |
R$ 5.076,50 |
|
| PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL |
1003224 |
22/04/2024 |
R$ 442,95 |
|
| PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL |
1003225 |
22/04/2024 |
R$ 354,36 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIADES DOS SERVIÇOS URNANOS E OBRAS PUBLICAS. |
1003234 |
23/04/2024 |
R$ 6.876,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO ESPORTES CAMPEONTATO SOCIETY |
1003235 |
23/04/2024 |
R$ 304,80 |
|
| AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO E ROFORMA NO BAIRRO OLINDA LEAL. |
1003236 |
23/04/2024 |
R$ 4.045,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICA PARA FAMILIAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003237 |
23/04/2024 |
R$ 9.850,88 |
|
| AQUISIÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA RFS-3E86 PERTENCENTE AO SETOR DE ASSIST. SOCIAL. |
1003243 |
23/04/2024 |
R$ 1.418,00 |
|
| AQUISIÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA RFS -3E86 PERTENCENTE AO SETOR DE ASSIST. SOCIAL |
1003244 |
23/04/2024 |
R$ 1.418,00 |
|
| AQUISIÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA RFP-6E50 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1003245 |
23/04/2024 |
R$ 1.560,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE INSPEÇAO TECNICA E LAUDO VEICULAR PARA VEICULOS DO TRANSPORTE |
1003246 |
23/04/2024 |
R$ 700,00 |
|
| MONITOR 6 PAR METROS PADRÃO: ECG, RESP, SPO2, PR, NIBP, TEMP DE CANAL DUPLO TEM FUNÇÕES DE MONITORAMENTO ABUNDANTES E É USADO PARA MONITORAMENTO DE ADULTO, PEDIÁTRICO E RECÉM-NASCIDO. O USUÁRIO PODE SELECIONAR CONFIGURAÇÕES DIFERENTES DO PAR METRO |
1003254 |
24/04/2024 |
R$ 4.000,00 |
|
| LÍDER DE VENDAS EM TODO O BRASIL. POSSUI 4 GAVETAS COM UMA MESA SUPERIOR EM AÇO INOX, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, SUPORTE PARA SORO, SUPORTE PARA CARDIOVERSOR OU DESFIBRILADOR, TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA E TOMADA ELÉTRICA.DESCRIÇÃO DO PROD |
1003255 |
24/04/2024 |
R$ 2.285,00 |
|
| LETROCARDIÓGRAFO 12 CANAIS VERIFICAM E GRAVA O ELETROCARDIOGRAMA DO PACIENTE. FORNECE O REGISTRO DE ECG E OS PAR METROS DEMEDIDA PARA DIAGNÓSTICO E AUTO-ANÁLISE. AS INFORMAÇÕES DO PACIENTE E AIDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR SAO IMPRESSAS COM O ECG NO R |
1003256 |
24/04/2024 |
R$ 4.399,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIA DE MOTORISTA EM FUNÇAO DO CONSELHO TUTELAR |
1003263 |
24/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| AQUISIÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA RUI3J97 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1003264 |
24/04/2024 |
R$ 3.029,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A90 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1003267 |
24/04/2024 |
R$ 2.774,01 |
|
| |
1003268 |
24/04/2024 |
R$ 14.403,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIA EXCEDENTES PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO |
1003272 |
25/04/2024 |
R$ 2.653,16 |
|
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIA EXCEDENTES PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE |
1003273 |
25/04/2024 |
R$ 526,77 |
|
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIA EXCEDENTES PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003274 |
25/04/2024 |
R$ 767,58 |
|
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIA EXCEDENTES PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO |
1003275 |
25/04/2024 |
R$ 2.521,64 |
|
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIA EXCEDENTES PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. |
1003276 |
25/04/2024 |
R$ 1.568,09 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS. |
1003277 |
25/04/2024 |
R$ 6.797,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MURO PREMOLDADO PARA REPARO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA RU A JOSÉ FIDELIS |
1003278 |
25/04/2024 |
R$ 9.990,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003279 |
25/04/2024 |
R$ 1.123,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT . DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS, NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E PASSEIO NA RUA CLEMENTE AFONSO. |
1003280 |
25/04/2024 |
R$ 2.667,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA PARA AMPLIAÇÃO DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO DE FUTEBOL NA RUA ESPOTIVA . |
1003281 |
25/04/2024 |
R$ 4.867,44 |
|
| REFA A REFEIÇÕES PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003282 |
25/04/2024 |
R$ 773,45 |
|
| REF. A REFEIÇÕES PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003283 |
25/04/2024 |
R$ 823,35 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA KOD-1897 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1003286 |
25/04/2024 |
R$ 163,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE DERIVADAO DE PETROLEO PARA MANUT. DO VEICULO PLACA QOU-8593 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003287 |
25/04/2024 |
R$ 245,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003288 |
25/04/2024 |
R$ 27,93 |
|
| AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS |
1003289 |
25/04/2024 |
R$ 4.867,44 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO NA RUA SÃO PEDRO CENTRO NESTE MUNICIPIO . |
1003290 |
26/04/2024 |
R$ 2.835,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO NO BAIRRO OLINDA LEAL NESTE MUNICIPIO . |
1003291 |
26/04/2024 |
R$ 3.242,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPARO E PINTURA DAS ESCOLAS BARRA DA MESA SÃO FELIX E BOM COMEÇO NESTE MUNICIPIO |
1003292 |
26/04/2024 |
R$ 4.678,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO |
1003293 |
26/04/2024 |
R$ 8.904,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE AO MENSALIDADE DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA APRENDIZAGEM. |
1003294 |
26/04/2024 |
R$ 89.786,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003295 |
26/04/2024 |
R$ 6.124,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003296 |
26/04/2024 |
R$ 6.798,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003297 |
26/04/2024 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003298 |
26/04/2024 |
R$ 6.064,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003299 |
26/04/2024 |
R$ 5.372,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003300 |
26/04/2024 |
R$ 4.116,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003301 |
26/04/2024 |
R$ 4.481,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003302 |
26/04/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003303 |
26/04/2024 |
R$ 2.879,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003304 |
26/04/2024 |
R$ 5.855,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003305 |
26/04/2024 |
R$ 2.200,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003306 |
26/04/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003307 |
26/04/2024 |
R$ 2.620,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003308 |
26/04/2024 |
R$ 5.241,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003309 |
26/04/2024 |
R$ 1.694,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003310 |
26/04/2024 |
R$ 1.467,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003311 |
26/04/2024 |
R$ 4.107,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003312 |
26/04/2024 |
R$ 24.361,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003313 |
26/04/2024 |
R$ 4.116,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003314 |
26/04/2024 |
R$ 14.878,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003315 |
26/04/2024 |
R$ 23.042,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003316 |
26/04/2024 |
R$ 3.398,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003317 |
26/04/2024 |
R$ 1.882,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003318 |
26/04/2024 |
R$ 2.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003319 |
26/04/2024 |
R$ 12.903,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003320 |
26/04/2024 |
R$ 14.062,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003321 |
26/04/2024 |
R$ 7.249,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003322 |
26/04/2024 |
R$ 19.412,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003323 |
26/04/2024 |
R$ 3.293,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003324 |
26/04/2024 |
R$ 262,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003325 |
26/04/2024 |
R$ 30.654,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003326 |
26/04/2024 |
R$ 1.907,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003327 |
26/04/2024 |
R$ 11.288,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003328 |
26/04/2024 |
R$ 524,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003329 |
26/04/2024 |
R$ 12.928,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003330 |
26/04/2024 |
R$ 5.503,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003331 |
26/04/2024 |
R$ 43.765,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003332 |
26/04/2024 |
R$ 141.779,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003333 |
26/04/2024 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003334 |
26/04/2024 |
R$ 4.116,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003335 |
26/04/2024 |
R$ 10.116,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003336 |
26/04/2024 |
R$ 22.438,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003337 |
26/04/2024 |
R$ 8.895,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003338 |
26/04/2024 |
R$ 1.907,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003339 |
26/04/2024 |
R$ 2.494,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003340 |
26/04/2024 |
R$ 2.824,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003341 |
26/04/2024 |
R$ 4.116,25 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003342 |
26/04/2024 |
R$ 10.832,60 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003343 |
26/04/2024 |
R$ 8.184,32 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003344 |
26/04/2024 |
R$ 1.949,37 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003345 |
26/04/2024 |
R$ 3.035,43 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003346 |
26/04/2024 |
R$ 6.022,62 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003347 |
26/04/2024 |
R$ 16.563,50 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003348 |
26/04/2024 |
R$ 8.381,61 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003349 |
26/04/2024 |
R$ 7.210,76 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003350 |
26/04/2024 |
R$ 2.614,04 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003351 |
26/04/2024 |
R$ 11.039,40 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003352 |
26/04/2024 |
R$ 33.098,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003353 |
26/04/2024 |
R$ 6.249,31 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO NO CORREGO BANDEREIRO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO . |
1003354 |
26/04/2024 |
R$ 3.600,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1003356 |
26/04/2024 |
R$ 6.761,78 |
|
| AQUISIÇÃO DE LAMINA PARA MAQUINA PATROL CATERPILAR 120 K PERTENCENTE AO SETOR DE AGRICULTURA. |
1003357 |
26/04/2024 |
R$ 3.390,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003358 |
26/04/2024 |
R$ 8.121,38 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA RUG-2J82 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1003363 |
27/04/2024 |
R$ 550,63 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA RUG-2J82 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1003373 |
28/04/2024 |
R$ 27,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003381 |
29/04/2024 |
R$ 3.928,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003382 |
29/04/2024 |
R$ 3.567,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003383 |
29/04/2024 |
R$ 1.467,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003384 |
29/04/2024 |
R$ 5.351,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003385 |
29/04/2024 |
R$ 13.637,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003386 |
29/04/2024 |
R$ 14.552,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003387 |
29/04/2024 |
R$ 6.965,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003388 |
29/04/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003389 |
29/04/2024 |
R$ 13.740,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003390 |
29/04/2024 |
R$ 8.918,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003391 |
29/04/2024 |
R$ 1.271,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003392 |
29/04/2024 |
R$ 2.494,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003393 |
29/04/2024 |
R$ 2.963,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003394 |
29/04/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003395 |
29/04/2024 |
R$ 6.174,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003396 |
29/04/2024 |
R$ 2.053,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003397 |
29/04/2024 |
R$ 6.174,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003398 |
29/04/2024 |
R$ 7.066,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003399 |
29/04/2024 |
R$ 5.762,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003400 |
29/04/2024 |
R$ 4.041,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003401 |
29/04/2024 |
R$ 2.381,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003402 |
29/04/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003403 |
29/04/2024 |
R$ 2.640,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003404 |
29/04/2024 |
R$ 7.861,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003405 |
29/04/2024 |
R$ 2.904,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003406 |
29/04/2024 |
R$ 1.677,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003407 |
29/04/2024 |
R$ 2.053,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003408 |
29/04/2024 |
R$ 33.154,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003409 |
29/04/2024 |
R$ 1.835,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003410 |
29/04/2024 |
R$ 21.507,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003411 |
29/04/2024 |
R$ 5.365,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003412 |
29/04/2024 |
R$ 1.760,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003413 |
29/04/2024 |
R$ 28.485,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003414 |
29/04/2024 |
R$ 2.622,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003415 |
29/04/2024 |
R$ 3.671,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003416 |
29/04/2024 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003417 |
29/04/2024 |
R$ 29.743,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003418 |
29/04/2024 |
R$ 13.530,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003419 |
29/04/2024 |
R$ 2.882,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003420 |
29/04/2024 |
R$ 4.831,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003421 |
29/04/2024 |
R$ 6.413,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003422 |
29/04/2024 |
R$ 262,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003423 |
29/04/2024 |
R$ 2.751,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003424 |
29/04/2024 |
R$ 480,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003425 |
29/04/2024 |
R$ 7.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003426 |
29/04/2024 |
R$ 26.157,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003427 |
29/04/2024 |
R$ 10.097,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003428 |
29/04/2024 |
R$ 4.116,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003429 |
29/04/2024 |
R$ 4.441,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003430 |
29/04/2024 |
R$ 22.099,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003431 |
29/04/2024 |
R$ 4.116,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003432 |
29/04/2024 |
R$ 4.291,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003433 |
29/04/2024 |
R$ 4.894,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003434 |
29/04/2024 |
R$ 82.512,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003435 |
29/04/2024 |
R$ 4.909,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003436 |
29/04/2024 |
R$ 18.123,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003437 |
29/04/2024 |
R$ 2.200,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003438 |
29/04/2024 |
R$ 8.060,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003439 |
29/04/2024 |
R$ 1.467,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003440 |
29/04/2024 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003441 |
29/04/2024 |
R$ 18.748,80 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003442 |
29/04/2024 |
R$ 550,33 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003443 |
29/04/2024 |
R$ 30.204,60 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003444 |
29/04/2024 |
R$ 5.090,11 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003445 |
29/04/2024 |
R$ 3.591,21 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003446 |
29/04/2024 |
R$ 6.954,81 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003447 |
29/04/2024 |
R$ 14.585,50 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003448 |
29/04/2024 |
R$ 8.940,99 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003449 |
29/04/2024 |
R$ 2.406,88 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003450 |
29/04/2024 |
R$ 632,86 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003451 |
29/04/2024 |
R$ 1.401,83 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003452 |
29/04/2024 |
R$ 6.423,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADO. |
1003453 |
29/04/2024 |
R$ 1.160,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADO. |
1003454 |
29/04/2024 |
R$ 5.241,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO POR FALECIMENTO. |
1003455 |
29/04/2024 |
R$ 16.022,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADO. |
1003456 |
29/04/2024 |
R$ 9.673,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO POR INICITAIVA DO EMPREGADO. |
1003457 |
29/04/2024 |
R$ 1.327,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADO. |
1003458 |
29/04/2024 |
R$ 3.513,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO POR INICITIVA DO EMPREGADO. |
1003459 |
29/04/2024 |
R$ 3.087,18 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003460 |
29/04/2024 |
R$ 243,31 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003461 |
29/04/2024 |
R$ 350,46 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003462 |
29/04/2024 |
R$ 50,87 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003463 |
29/04/2024 |
R$ 880,52 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2024. |
1003464 |
29/04/2024 |
R$ 311,33 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA PRAÇA DO CENTRO ADMINISTRATIVO NA RUA TRAVESSA AV. PEÇANHA NESTE MUNICIPIO. |
1003465 |
29/04/2024 |
R$ 2.689,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DRENAGEM DE AGUA DA PRAÇA DO CENTRO ADMINISTRATIVO NA RUA TRAVESSA AV. PEÇANHA NESTE MUNICIPIO. |
1003466 |
29/04/2024 |
R$ 1.230,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PRAÇA DO CENTRO ADMINISTRATIVO NA RUA TRAVESSA AV. PEÇANHA NESTE MUNICIPIO. |
1003467 |
29/04/2024 |
R$ 10.350,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PRAÇA DO CENTRO ADMINISTRATIVO NA RUA TRAVESSA AV. PEÇANHA NESTE MUNICIPIO. |
1003468 |
29/04/2024 |
R$ 1.708,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA CASA DA Srª LINDAUVA DA SILVA PEREIRA NA RUA MONTE ALTO |
1003469 |
29/04/2024 |
R$ 2.352,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AMPLIAÇÃO DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO DE FUTEBOL NA RUA ESPORTIVA |
1003470 |
29/04/2024 |
R$ 833,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PRAÇA DO CENTRO ADMINISTRATIVO NA RUA TRAVESSA AV. PEÇANHA NESTE MUNICIPIO. |
1003471 |
29/04/2024 |
R$ 2.350,50 |
|
| o valor que se empenha referente a exame de oudiometria +videonasolaringoscopia de Bella Almeida Dias |
1003473 |
29/04/2024 |
R$ 400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A 90 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1003474 |
29/04/2024 |
R$ 670,72 |
|
| AQUIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS NO BAIRRO IMBÉ I , IMBÉ II E RUA CLEMENTE AFONSO. |
1003475 |
29/04/2024 |
R$ 10.229,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT. DAS ATIVIADES DO SETOR DE SAUDE |
1003478 |
30/04/2024 |
R$ 120,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L PARA MANUT DAS ATIVIDADE DO SETOR ADMINISTRAÇAO. |
1003479 |
30/04/2024 |
R$ 206,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L PARA MANUT DAS ATIVIDADE DO SETOR DE EDUCAÇÃO |
1003480 |
30/04/2024 |
R$ 206,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L PARA MANUT DAS ATIVIDADE DO CREAS |
1003481 |
30/04/2024 |
R$ 190,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L PARA MANUT DAS ATIVIDADE DO CRAS |
1003482 |
30/04/2024 |
R$ 190,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L PARA MANUT DAS ATIVIDADE DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR |
1003483 |
30/04/2024 |
R$ 31,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT. DAS ATIVIADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO |
1003484 |
30/04/2024 |
R$ 1.560,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT. DAS ATIVIADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO |
1003485 |
30/04/2024 |
R$ 240,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS. |
1003486 |
30/04/2024 |
R$ 5.274,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AMPLIAÇÃO DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO DE FUTEBOL NA RUA ESPORTIVA. |
1003487 |
30/04/2024 |
R$ 7.736,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DA ESCOLA MUINICIPAL DO CABAÇAL ZONA RURAL NETE MUNICIPIO |
1003488 |
30/04/2024 |
R$ 4.379,00 |
|
| |
1003489 |
30/04/2024 |
R$ 2.604,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICA . |
1003491 |
30/04/2024 |
R$ 4.228,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1003492 |
30/04/2024 |
R$ 896,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA AMPLIAÇÃO DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO DE FUTEBOL NA RUA ESPORTIVA. |
1003493 |
30/04/2024 |
R$ 2.628,40 |
|
| REF A SERVIÇOS NA MANUT. EM GERAL NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO P/ ASSISTENCIA ODONTOLOGICA E SAUDE BUCAL. |
1003494 |
30/04/2024 |
R$ 1.300,00 |
|
| SERFVIÇOS TECNICO NA INSTALAÇÃO E DESISTALAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO PARA OS SETORES DE SAUDE. |
1003495 |
30/04/2024 |
R$ 2.800,00 |
|
| SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TOTALIZANDO 40 HORAS SEMANAIS NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO CUMPRIR OS HORÁRIOS ESTIPULADOS: DAS 07:00 AS 11:00 HORAS PERÍODO MATUTINO E DAS 13:00 AS 17:00 HORAS PERÍODO VESP |
1003496 |
30/04/2024 |
R$ 1.610,73 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS. |
1003497 |
30/04/2024 |
R$ 5.501,55 |
|
| SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TOTALIZANDO 40 HORAS SEMANAIS NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO CUMPRIR OS HORÁRIOS ESTIPULADOS: DAS 07:00 AS 11:00 HORAS PERÍODO MATUTINO E DAS 13:00 AS 17:00 HORAS PERÍODO VESP |
1003498 |
30/04/2024 |
R$ 1.718,18 |
|
| SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TOTALIZANDO 40 HORAS SEMANAIS NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO CUMPRIR OS HORÁRIOS ESTIPULADOS: DAS 07:00 AS 11:00 HORAS PERÍODO MATUTINO E DAS 13:00 AS 17:00 HORAS PERÍODO VESP |
1003499 |
30/04/2024 |
R$ 1.610,73 |
|
| SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TOTALIZANDO 40 HORAS SEMANAIS NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO CUMPRIR OS HORÁRIOS ESTIPULADOS: DAS 07:00 AS 11:00 HORAS PERÍODO MATUTINO E DAS 13:00 AS 17:00 HORAS PERÍODO VESP |
1003500 |
30/04/2024 |
R$ 1.610,73 |
|
| SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TOTALIZANDO 40 HORAS SEMANAIS NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO CUMPRIR OS HORÁRIOS ESTIPULADOS: DAS 07:00 AS 11:00 HORAS PERÍODO MATUTINO E DAS 13:00 AS 17:00 HORAS PERÍODO VESP |
1003501 |
30/04/2024 |
R$ 1.610,73 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ÊNIO ASSUNÇÃO DE PINHO NA BARRA DA MESA ZONA RURAL. |
1003503 |
30/04/2024 |
R$ 6.241,30 |
|
| REF A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL/2024 |
1003504 |
30/04/2024 |
R$ 9.380,86 |
|
| AQUISSIÇÃO DE MADEIRA ROLIÇA PARA ESTACAMENTO E PRANCHÃO DEST. A MANUT DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1003505 |
30/04/2024 |
R$ 4.786,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E PORTAS PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ÊNIO ASSUNÇÃO DE PINHO ZONA RURAL BARRA DA MESA. |
1003506 |
30/04/2024 |
R$ 7.120,00 |
|
| SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM PARA O VEICULO KOD -1897 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003507 |
30/04/2024 |
R$ 2.325,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA CASA DA Srª LNDALVA DA SILVA PEREIRA RUA MONTE ALTO CASCALHEIRA , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1003508 |
30/04/2024 |
R$ 4.955,00 |
|
| SERVIÇO TROCA DE EMBREAGEM DO VEICULO PLACA PUO-6407 PERTENCENTE AO SETOR DE AGRICULTURA. |
1003509 |
30/04/2024 |
R$ 1.937,50 |
|
| SERVIÇO DE REPARO TOTAL DO RADIADOR DO VEICULO PLACA GLT -8631 PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTE. |
1003510 |
30/04/2024 |
R$ 1.737,50 |
|
| SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEICULO PLACA RUG2-J82 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1003511 |
30/04/2024 |
R$ 253,00 |
|
| SERVIÇO REPARO NA PORTA DO VEICULO PLACA OPN -2064 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003512 |
30/04/2024 |
R$ 429,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE VIGA PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE NO POVOADO CORREGO SANTEIRO ZONA RURAL |
1003513 |
30/04/2024 |
R$ 2.800,00 |
|
| SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS E FREIO PARA O VEICULO PLACA RTU8B72 PERTENCENTE SETOR DE SAUDE. |
1003514 |
30/04/2024 |
R$ 1.001,00 |
|
| SERVIÇO DE REPARO NO SISTEMA DE AR E ARREFECIMENO DO MOTOR DO VEICULO PLACA SYM5I21 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003515 |
30/04/2024 |
R$ 1.925,00 |
|
| SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTOS DIANTEIROS DO VEICULO PLACA QOU-8593 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003516 |
30/04/2024 |
R$ 1.112,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS. |
1003519 |
30/04/2024 |
R$ 3.322,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DOS SERVIÇOS DE URBANOS E OBRAS PUBLICAS. |
1003520 |
30/04/2024 |
R$ 3.050,00 |
|
| SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA MANUT. DAS ATIVIADADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1003521 |
30/04/2024 |
R$ 405,00 |
|
| AQUISIÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA RFJ-6J39 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1003522 |
30/04/2024 |
R$ 4.036,46 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA E PEQUENOS REPARO DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADE DO SETOR DE SAUDE PSF I , PSFII E POSTOS DE SAUDE. |
1003523 |
30/04/2024 |
R$ 5.554,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DOS PSFs I E II E POSTOS DA ZONA RURAL. |
1003524 |
30/04/2024 |
R$ 5.426,54 |
|
| SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA MANUT. DAS ATIVIADADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003525 |
30/04/2024 |
R$ 720,00 |
|
| RF A KMs RODADO DE CANTAGALO MG AS LOCALIDADES NELSO DE SENA , CANA BRAVA ,PAULISTA , BAGUARI E CANSANÇÃO ZONA RURAL EM SÃO EVANGELISTA MG PARA BUSCAR E LEVAR BOIS CARREIREIRO PARA 1ª ENCONTRO DE CARREIROS EM CANTAGALO MG. |
1003526 |
30/04/2024 |
R$ 1.728,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE10 CASAS PARA PESSOAS CARENTE , CONFORME RELATORIO SOCIAL . |
1003527 |
30/04/2024 |
R$ 10.542,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE 10 CASAS PARA PESSOAS CARENTE , CONFORME RELATORIO SOCIAL . |
1003528 |
30/04/2024 |
R$ 10.542,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS. |
1003529 |
30/04/2024 |
R$ 7.974,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE 10 CASAS PARA PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003530 |
30/04/2024 |
R$ 5.980,00 |
|
| AQUISIÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA OPN -2748 PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003610 |
05/04/2024 |
R$ 20.560,00 |
|