| REF . AO EXAME DE RETO REALIZADO PARA LUZIA H. DA SILV REF AO MES DE ABRIL DE 2024. |
1003532 |
01/05/2024 |
R$ 216,00 |
|
| REF . AOS EXAMES CARDIDOLOGICOS REALIZADO PARA CANTAGALO/MG NO MES DE ABRIL /2024 |
1003533 |
01/05/2024 |
R$ 5.664,00 |
|
| REF . AOS EXAMES DE TOMOGRAFIAS REALIZADO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO CANTAGALO/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2024 |
1003534 |
01/05/2024 |
R$ 4.464,00 |
|
| REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AOS DIAS 01 DE ABRIL A 17 DE ABRIL DE 2024 , NO PRJETO RECONSTRUINDO UM SONHO. |
1003550 |
02/05/2024 |
R$ 8.892,28 |
|
| AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DEST MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1003551 |
02/05/2024 |
R$ 86,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE BLOQUETE PARA CONTINUAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA BOA VISTA BAIRRO ALTO CRUZEIRO. |
1003552 |
02/05/2024 |
R$ 22.050,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AOS DIAS 29 DE MARÇO A 26 DE ABRIL DE 2024 , NA AMPLIAÇÃO DA ARQUIBANCADA NO ESTADIO DE FUTEBOL DE CANTAGALO/MG |
1003553 |
02/05/2024 |
R$ 37.984,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE PLACA EM ALUMINIO FUNDIDO |
1003554 |
02/05/2024 |
R$ 1.180,00 |
|
| LOCAÇÃO DE SEDE ADMINISTRATIVA PARA FUNCIONAMENTO CENTRO EDUCACIONAL ADÃO DIAS DO NASCIMENTO APAE DE CANTAGALO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1003561 |
02/05/2024 |
R$ 5.400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1003562 |
02/05/2024 |
R$ 899,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NOS SEGUINTES LOCAIS : SANTA RITA DO CABAÇAL CABAÇAL E SÃO FELIX. NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO |
1003563 |
02/05/2024 |
R$ 6.565,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD DE CANTAGALO/MG. |
1003564 |
02/05/2024 |
R$ 25,00 |
|
| AQUISIÃO DE TAMBOR DE FERRO 200LTS FECHADO PARA CONFECÇÃO DE LIXEIRAS. |
1003570 |
03/05/2024 |
R$ 7.500,00 |
|
| SERVIÇOS DE SOLDA SIMPLES EM GERAL (GRADES , PORTÕES , BARRACAS. CARRINHO DE MÃO E OUTRAS FERRAMENTAS PARA MANUT. DOS SERVIÇOS DE OBRAS. |
1003571 |
03/05/2024 |
R$ 2.178,00 |
|
| CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO DE FERRO GALVANIZADO PARA PRAÇA DA IGREJA SAGRADO CORAÇÃO NA AV. PEÇANHA. |
1003572 |
03/05/2024 |
R$ 6.080,00 |
|
| CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO DE FERRO GALVANIZADO PARA ARQUIBANCADA NA RUA ESPORTIVA . |
1003573 |
03/05/2024 |
R$ 4.998,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE FOGOS E ARTIFÍCIO PARA FESTIVIDADES NO MUNICIPIO DEST A MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. |
1003581 |
03/05/2024 |
R$ 37.585,00 |
|
| SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE JOGOS - FORNECIMENTO E PREENCHIMENTO DE SÚMULAS DAS PARTIDAS, CONFECÇÃO DE TABELAS, BOLETINS DIÁRIOS COM RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO DAS EQUIPES, DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO DOS ATLETAS E ÁRBITROS.. PARA O CAMP |
1003582 |
03/05/2024 |
R$ 17.400,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1003583 |
03/05/2024 |
R$ 205,47 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE ULTRASONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL DE GILSON GOMES NASCIMENTO |
1003585 |
03/05/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EMERGENCIAIS DE MOTORISTA EM VIAGEM. |
1003590 |
04/05/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003591 |
04/05/2024 |
R$ 335,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003592 |
04/05/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003593 |
04/05/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADAO CONFORME LEI 256/2017. |
1003594 |
04/05/2024 |
R$ 4.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADAO CONFORME LEI 256/2017. |
1003595 |
04/05/2024 |
R$ 4.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADAO CONFORME LEI 256/2017. |
1003597 |
04/05/2024 |
R$ 4.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADAO CONFORME LEI 256/2017. |
1003598 |
04/05/2024 |
R$ 4.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADAO CONFORME LEI 256/2017. |
1003599 |
04/05/2024 |
R$ 4.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADAO CONFORME LEI 256/2017. |
1003600 |
04/05/2024 |
R$ 4.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADAO CONFORME LEI 256/2017. |
1003601 |
04/05/2024 |
R$ 4.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADAO CONFORME LEI 256/2017. |
1003602 |
04/05/2024 |
R$ 4.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADAO CONFORME LEI 256/2017. |
1003603 |
04/05/2024 |
R$ 4.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADAO CONFORME LEI 256/2017. |
1003604 |
04/05/2024 |
R$ 4.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADAO CONFORME LEI 256/2017. |
1003605 |
04/05/2024 |
R$ 4.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FEAM CONFORME PROCESSO 476262/17 DAE 11/22. |
1003620 |
05/05/2024 |
R$ 303,57 |
|
| AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETROLEO PARA MAQUINATA MOTONIVELADORA ( PATROL) PERTENCENTE AO SETOR DE AGRICULTURA. |
1003628 |
06/05/2024 |
R$ 707,84 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NOS SEGUINTES LOCAIS : BAIRRO VARGEM ALEGRE NA ZONA URBANA E SÃO FELEX NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO |
1003634 |
06/05/2024 |
R$ 7.847,10 |
|
| O VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO DOS MUNICIPIOS MINEIROS EXTRATO DE EDITAL PROCESSO LICITATORIO 026/2024 |
1003635 |
06/05/2024 |
R$ 354,36 |
|
| O VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO DOS MUNICIPIOS MINEIROS EXTRATO DE EDITAL PROCESSO LICITATORIO 025/2024 |
1003636 |
06/05/2024 |
R$ 354,36 |
|
| O VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO DOS MUNICIPIOS MINEIROS EXTRATO DE EDITAL PROCESSO LICITATORIO 024/2024 |
1003637 |
06/05/2024 |
R$ 354,36 |
|
| Transporte Escolar em caráter eventual para possível substituição de veículo oficial do transporte escolar que estejam em manutenção ou danificados - veículo considerado como Reserva sem linha denominada, utilizando veículo com capacidade mínimo 28 ( |
1003638 |
06/05/2024 |
R$ 3.138,75 |
|
| AQUISIÇAO DE TELA CALVANIZADA E ARAME RECOZIDO PARA O ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL EM SÃO FELIX ZONA RURAL. |
1003639 |
06/05/2024 |
R$ 5.508,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. |
1003645 |
07/05/2024 |
R$ 6.407,90 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE ACESSO À RUA CLEMENTE AFONSO, TENDO COMO BASE AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS PROJETOS BÁSICOS CONFECCIONADOS, OS RECURSOS QUE SERÃO UTILIZADOS SÃO OR |
1003653 |
07/05/2024 |
R$ 122.733,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE VISTORIA EXTRA CONFORME CONTRATO DE REPASSE MCIDADES 918541/2021. |
1003670 |
08/05/2024 |
R$ 4.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QPN-2064 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1003671 |
08/05/2024 |
R$ 1.014,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE CACULO RENAL DA PACIENTE DURVALINA LOTERIO DE SOUZA. |
1003672 |
08/05/2024 |
R$ 9.100,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA KOD-1897 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003673 |
08/05/2024 |
R$ 1.402,44 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1003680 |
09/05/2024 |
R$ 3.573,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇÃO HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NOS PSFI , PSFII E POSTOS |
1003681 |
09/05/2024 |
R$ 6.188,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇÃO HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1003682 |
09/05/2024 |
R$ 4.729,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
1003683 |
09/05/2024 |
R$ 624,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
1003684 |
09/05/2024 |
R$ 651,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
1003685 |
09/05/2024 |
R$ 1.408,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
1003686 |
09/05/2024 |
R$ 1.345,48 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
1003687 |
09/05/2024 |
R$ 692,17 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
1003688 |
09/05/2024 |
R$ 396,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
1003689 |
09/05/2024 |
R$ 846,66 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
1003690 |
09/05/2024 |
R$ 204,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
1003691 |
09/05/2024 |
R$ 1.291,87 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
1003692 |
09/05/2024 |
R$ 2.372,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
1003693 |
09/05/2024 |
R$ 104,88 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
1003694 |
09/05/2024 |
R$ 1.002,87 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
1003695 |
09/05/2024 |
R$ 396,00 |
|
| O VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO DOS MUNICIPIOS MINEIROS EXTRATO DE EDITAL PROCESSO LICITATORIO 027/2024 |
1003696 |
09/05/2024 |
R$ 354,36 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. |
1003697 |
09/05/2024 |
R$ 1.964,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO. |
1003698 |
09/05/2024 |
R$ 4.546,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA PRAÇA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
1003699 |
09/05/2024 |
R$ 1.227,00 |
|
| SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA RTU8B72 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1003700 |
09/05/2024 |
R$ 679,40 |
|
| SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA RRFP6E50 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1003701 |
09/05/2024 |
R$ 432,40 |
|
| SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA RNO4A86 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1003702 |
09/05/2024 |
R$ 220,00 |
|
| SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA RNO4A86 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1003703 |
09/05/2024 |
R$ 623,40 |
|
| SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA RNO4A 90 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1003704 |
09/05/2024 |
R$ 586,04 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA PUO -6407 PERTENCENTE AO SETOR DE AGRICULTURA. |
1003709 |
09/05/2024 |
R$ 1.362,66 |
|
| AQUISIÃO DE MATEIRAIS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MEIO FIO RUA SÃO PEDRO E RUA BOA VISTA. |
1003710 |
09/05/2024 |
R$ 3.573,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QPN -2064 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1003711 |
09/05/2024 |
R$ 2.488,20 |
|
| AQUISIÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1003712 |
09/05/2024 |
R$ 78,93 |
|
| AQUISIÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1003713 |
09/05/2024 |
R$ 1.478,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1003714 |
09/05/2024 |
R$ 1.680,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. |
1003715 |
09/05/2024 |
R$ 5.659,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE LAMINIA 13 FUROS3/4 PARA MAQUINA MOTONIVELADOR (PATROL) PARA MANUT. DAS ATIVIDAES DO SETOR DE AGRICULTURA. |
1003716 |
09/05/2024 |
R$ 3.390,68 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QPN-2064 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1003717 |
09/05/2024 |
R$ 2.020,03 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA RFP-6E50 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1003718 |
09/05/2024 |
R$ 242,93 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QOU-8593 PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR |
1003719 |
09/05/2024 |
R$ 5.265,00 |
|
| AQUISIÃO DE PNEUS NOVOS P/ O VEICULO PLACA QPN-2064 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1003720 |
09/05/2024 |
R$ 4.036,46 |
|
| AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIMPA BAÚ PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES. |
1003722 |
10/05/2024 |
R$ 3.065,00 |
|
| SERVIÇO MÃO DE OBRAS NA EXECUÇÃO DE MEIO FIO REF A 2ª MEDIÇÃO , SENDO 192 METRO NA RUA 01 BAIRRO OLINDA LEAL 130 METRO S NA RUA 02 , BAIRRO OLINDA LEA 99 METROS NA RUA ANDRELINA CAETANO DE JESUS, CENTRO 132 METROS NA RUA ALZIRA COSTA DE ALMEID |
1003723 |
10/05/2024 |
R$ 33.664,00 |
|
| REF A 3ª EXECUÇÃO NO TOTAL DE 880 METROS DE MEIO FIO, SENDO 684 METROS EM CABAÇAL ZONA RURAL E 196 METROS EM SÃO FELIX ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO |
1003734 |
10/05/2024 |
R$ 28.160,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO E PINTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FÉLIX NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE CANTAGALO-MG INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, MÃO DE OBRA, SERVIÇOS E CORRELATO |
1003772 |
13/05/2024 |
R$ 220.303,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MOVEL PARA MANUT. DAS ATIVIADES DO SETOR ADMNISTRATIVO |
1003773 |
13/05/2024 |
R$ 238,00 |
|
| AQUISIÃO DE OLEO 20W50 P/ O VEICULO PLACA OWL 3221PERTENCENTE AO SETOR DE ASSIST. SOCIAL. |
1003777 |
13/05/2024 |
R$ 274,92 |
|
| AQUISIÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS P/ O VEICULO PLACA RNO -4A82 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1003778 |
13/05/2024 |
R$ 553,51 |
|
| AQUISIÃO DE OLEO 20W30 P/ O VEICULO PLACA RFS.3E86 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1003779 |
13/05/2024 |
R$ 274,92 |
|
| AQUISIÃO DE OLEO 20W50 P/ O VEICULO PLACA RNO-4A82 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1003780 |
13/05/2024 |
R$ 274,92 |
|
| AQUISIÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS P/ O VEICULO PLACA RUG-2J82 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1003781 |
13/05/2024 |
R$ 1.264,50 |
|
| AQUISIÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS P/ O VEICULO PLACA RNO-4A86 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1003782 |
13/05/2024 |
R$ 274,92 |
|
| AQUISIÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS P/ O VEICULO PLACA RFP-6E50 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1003783 |
13/05/2024 |
R$ 604,29 |
|
| AQUISIÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS P/ O VEICULO PLACA RFS-3E86 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1003784 |
13/05/2024 |
R$ 367,39 |
|
| AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO PARA INFORMATICA PARA MANUT DAS ATIVIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003785 |
13/05/2024 |
R$ 146,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HORAS EXTRAS TRABALHADAS. |
1003786 |
13/05/2024 |
R$ 420,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 CONSULTAS COM MEDICO URULOGISTA PACIENTES:GERALDO SERAFIM FERREIRA, DIMAS CARVALHO DA SILVA,MARCOS ANTONIO ALEXANDRINO. |
1003790 |
14/05/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDORA E FUNÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1003797 |
14/05/2024 |
R$ 223,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O TRATOR FARMATRAC. PERTENCENTE AO SETOR DE ACRICULTURA |
1003798 |
14/05/2024 |
R$ 2.623,12 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA FARMACIA DE MINAS LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO-MG INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, MÃO DE OBRA, SERVIÇOS E CORRELATOS E EM CONFORMIDADE COM O PROJETO, M |
1003799 |
14/05/2024 |
R$ 23.129,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DOS SERVIÇO URBANOS E OBRAS PUBLICAS. |
1003800 |
14/05/2024 |
R$ 8.972,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A90 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE |
1003801 |
14/05/2024 |
R$ 443,99 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO OWL-3231 PERTENCENTE AO SETOR DE ASSIST. SOCIAL. |
1003802 |
14/05/2024 |
R$ 66,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 2024. |
1003803 |
14/05/2024 |
R$ 1.440,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 2024. |
1003804 |
14/05/2024 |
R$ 573,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 2024. |
1003805 |
14/05/2024 |
R$ 1.605,44 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS. |
1003809 |
15/05/2024 |
R$ 863,92 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO |
1003810 |
15/05/2024 |
R$ 1.477,76 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETO DE EDUCAÇÃO. |
1003811 |
15/05/2024 |
R$ 3.285,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMETICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO |
1003813 |
15/05/2024 |
R$ 4.135,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO. |
1003814 |
15/05/2024 |
R$ 398,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMPONENTES ELETRONICO PARA INFORMATICA DEST. A MANUT DAS ATIVIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003816 |
15/05/2024 |
R$ 195,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMPONENTES PARA INTERNETE PARA MANUT DAS ATIVIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1003817 |
15/05/2024 |
R$ 554,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMPONENTES PARA INFORMATICA PARA MANUT DAS ATIVIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.. |
1003818 |
15/05/2024 |
R$ 560,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003819 |
15/05/2024 |
R$ 1.055,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTAS COPASA DEZEMBRO E JANEIRO. |
1003820 |
15/05/2024 |
R$ 149,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO HOSPITALAR DO SR.PEDRO C.MOURAO. |
1003821 |
15/05/2024 |
R$ 2.987,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA PATROL 120 K PERTENCENTE AO SETOR DE AGRICULTURA. |
1003823 |
15/05/2024 |
R$ 5.586,86 |
|
| AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA REFORMA DO TELHA DA SEDE MUNICIPAL |
1003824 |
15/05/2024 |
R$ 5.200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003825 |
15/05/2024 |
R$ 2.835,35 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO |
1003826 |
15/05/2024 |
R$ 1.388,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DO CREA-MG. ART/OBRAS E SERVIÇOS |
1003827 |
15/05/2024 |
R$ 99,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADAO CONFORME LEI 256/2017 |
1003828 |
15/05/2024 |
R$ 4.800,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PAR COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1003829 |
15/05/2024 |
R$ 3.866,00 |
|
| adaptador usb 3.0 gigabit |
1003832 |
15/05/2024 |
R$ 170,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1003833 |
15/05/2024 |
R$ 194,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADAO CONFORME LEI 256/2017. |
1003834 |
15/05/2024 |
R$ 3.400,00 |
|
| AQUISIÇAO DE TUBO PARA MANUT. E EXTENÇÃO DAS REDES ALTO CRUZEIRO E IMBÉ I NESTE MUNICIPIO |
1003844 |
16/05/2024 |
R$ 3.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADAO CONFORME LEI 256/2017. |
1003845 |
16/05/2024 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIA DE MOTORISTA EM FUNÇAO DO CONSELHO TUTELAR |
1003846 |
16/05/2024 |
R$ 83,78 |
|
| SERVIÇOS DE REVISÃO TOTAL E REPAROS NECESSARIOS PARA REVISÃO DO VEICULO PLACA SYM5I21 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003855 |
17/05/2024 |
R$ 5.437,50 |
|
| SERVIÇOS DE REVISÃO TOTAL E REPAROS NECESSARIOS PARA REVISÃO DO VEICULO PLACA SYL7H17 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003856 |
17/05/2024 |
R$ 6.425,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA O VEICULO PLACA PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE |
1003863 |
17/05/2024 |
R$ 514,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA O VEICULO PLACA RTU-2B72 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1003864 |
17/05/2024 |
R$ 514,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QOU-8598 PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR |
1003865 |
17/05/2024 |
R$ 1.004,64 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS PLACA QMU0A08 PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS |
1003866 |
17/05/2024 |
R$ 1.359,84 |
|
| SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. |
1003867 |
17/05/2024 |
R$ 2.202,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME ACORDO JUDICIAL. |
1003868 |
17/05/2024 |
R$ 908,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 5001134-05.2021.13.0486. |
1003869 |
17/05/2024 |
R$ 9.089,25 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL CABAÇAL ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. |
1003880 |
18/05/2024 |
R$ 6.310,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE QUILOMBOLAS EM SÃO FELIZ NA ZONA RURAL NESTE MUNICIO |
1003881 |
18/05/2024 |
R$ 2.817,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADO. |
1003888 |
20/05/2024 |
R$ 2.627,89 |
|
| REF A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO VASCULANTE PARA ENCASCALHAMENTO DAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO |
1003889 |
20/05/2024 |
R$ 50.609,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA( FUNDAÇÃO) |
1003891 |
20/05/2024 |
R$ 2.954,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. |
1003892 |
20/05/2024 |
R$ 5.436,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PSF I PSFII E POSTOS DE SAUDE . |
1003893 |
20/05/2024 |
R$ 9.213,24 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO. |
1003894 |
20/05/2024 |
R$ 6.084,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TANSPORTE |
1003895 |
20/05/2024 |
R$ 6.121,00 |
|
| LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADOR (PATROL) PARA MANUT. DAS ESTRADA RURAIS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE ENCASCALHAMENTO DAS MESMAS. |
1003896 |
20/05/2024 |
R$ 37.335,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A90 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1003901 |
20/05/2024 |
R$ 242,93 |
|
| vAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA SJG-6J02PERTENCENTE AO SETOR DE TRNSPORTE ESCOLAR. |
1003902 |
20/05/2024 |
R$ 289,59 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR DIEGO E VICTOR HUGO A SER REALIZADO NO DIA 16/08/2024 NA TRADICIONAL FESTA DO PEÃO DE CANTAGALO/MG. |
1003903 |
20/05/2024 |
R$ 230.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CAPTURA HIBRIDA AO PACIENTE SERAFIM FERREIRA |
1003904 |
20/05/2024 |
R$ 250,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. E EXTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM VARIOS BAIRROS DA CIDADE. |
1003905 |
20/05/2024 |
R$ 3.412,50 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1003909 |
20/05/2024 |
R$ 1.676,92 |
|
| AQUISIÇÃO DE CASCALHO PARA ENCASCALHAMETO DA ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO |
1003910 |
20/05/2024 |
R$ 8.858,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003919 |
21/05/2024 |
R$ 2.926,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT DAS ATIVIDADE DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS. |
1003920 |
21/05/2024 |
R$ 10.343,70 |
|
| AQUISIÇÃO TUBO E CONECÇÕES PARA MANUT. E EXTENSÃO DE REDES DE ESGOTO NOS BAIRROS OLINDA LEAL, IMBEI , IMBE II E ALTO CRUZEIRO |
1003929 |
22/05/2024 |
R$ 3.733,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A86 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1003930 |
22/05/2024 |
R$ 599,81 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A86 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1003931 |
22/05/2024 |
R$ 825,87 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PRA AMPLIAÇÃO E PINTURA DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL NO CENTRO ESPORTIVO DE CANTAGALO/MG. |
1003933 |
22/05/2024 |
R$ 6.739,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE TINTAS E ROLOS PARA MARCAÇÃO DE CAMPO NO PERIODO CAMPEONATO MUNICIPAL |
1003934 |
22/05/2024 |
R$ 808,50 |
|
| Saída do pátio da Prefeitura Municipal, seguindo direto à propriedade do Senhor Daum Carvalho, passando pelo Neném Carvalho, Nanim Carvalho, Senhor Melito, Tão do Capitão retornando para a Escola Municipal Bom Começo, Escola Estadual Professora Ester |
1003935 |
22/05/2024 |
R$ 95.062,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE GRAMA TIPO ESMERALDA PARA QUADRA DE FUTEBOLE EM SÃO FELIX ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO |
1003936 |
22/05/2024 |
R$ 28.039,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QOU-8598PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003937 |
22/05/2024 |
R$ 3.190,98 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO DA CAMPO E GUADRA DO CENTRO ESPORTIVO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA EM SÃO FELIX ZONA RURAL. |
1003938 |
22/05/2024 |
R$ 1.062,00 |
|
| SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E COPIAS EXEDENTE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1003942 |
23/05/2024 |
R$ 2.329,90 |
|
| SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E COPIAS EXEDENTE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE. |
1003943 |
23/05/2024 |
R$ 531,22 |
|
| SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E COPIAS EXEDENTE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. |
1003944 |
23/05/2024 |
R$ 1.605,10 |
|
| SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E COPIAS EXEDENTE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ASSIST. SOCIAL |
1003945 |
23/05/2024 |
R$ 746,68 |
|
| CSERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E COPIAS EXEDENTE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO. |
1003946 |
23/05/2024 |
R$ 1.734,92 |
|
| AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTE PARA CANETA DESTINADO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA E SAUDE BUCAL. |
1003947 |
23/05/2024 |
R$ 146,00 |
|
| REF. A SERVIÇOS NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO PARA MANUT. DA ASSIST. ODONTOLÓGICA E BUCAL. |
1003948 |
23/05/2024 |
R$ 1.360,00 |
|
| GENERO ALIMENTICIOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003959 |
23/05/2024 |
R$ 1.297,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003960 |
23/05/2024 |
R$ 1.147,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1003965 |
24/05/2024 |
R$ 7.911,00 |
|
| Contratação de serviços técnicos especializados para proposituras das medidas judiciais/administrativas cabíveis com vistas a garantir ao Município de Cantagalo-MG a incrementação da arrecadação mensal do IRRF, bem como, a identificação e posterior |
1003966 |
24/05/2024 |
R$ 4.600,57 |
|
| Contratação de serviços técnicos especializados para proposituras das medidas judiciais/administrativas cabíveis com vistas a garantir ao Município de Cantagalo-MG a incrementação da arrecadação mensal do IRRF, bem como, a identificação e posterior |
1003967 |
24/05/2024 |
R$ 3.630,92 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA ANTENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1003973 |
24/05/2024 |
R$ 1.478,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MANILHA PARA MANUT. DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS SARACURA E CABAÇAL ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. |
1003974 |
24/05/2024 |
R$ 3.999,75 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA PATROL 120K. PERTENCENTE AO SETOR DE ACRICULTURA |
1003975 |
24/05/2024 |
R$ 874,37 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QPN-2064 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1003976 |
24/05/2024 |
R$ 2.325,18 |
|
| Contratação de empresa do ramo de engenharia especializada em Pavimentação bloquete Hexagonal no Povoado da Ilha, zona Rural de Cantagalo-MG, conforme contrato de Repasse nº 922400/2021, Operação 1081050-95(Caixa Econômica Federal), em atendimento à |
1003977 |
24/05/2024 |
R$ 92.781,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES SETOR DE SAUDE ENDEREÇÃO DE ENTREGA POLICLINICA JULIANA |
1004000 |
27/05/2024 |
R$ 2.600,00 |
|
| O VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO DOS MUNICIPIOS MINEIROS EXTRATO DE EDITAL PROCESSO LIcitatorio 05/2024 |
1004001 |
27/05/2024 |
R$ 354,36 |
|
| O VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO DOS MUNICIPIOS MINEIROS EXTRATO DE EDITAL PROCESSO LICITATORIO 31/2024. |
1004002 |
27/05/2024 |
R$ 354,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA 08/59 |
1004009 |
27/05/2024 |
R$ 2.769,43 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA RFJ-6J39 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1004010 |
27/05/2024 |
R$ 2.018,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENET A TARIFA BANCARIA COBRADA PLO BANCO DO BRASIL NA CONTA 31469-2. |
1004011 |
27/05/2024 |
R$ 12,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA 09/59 |
1004012 |
27/05/2024 |
R$ 2.769,43 |
|
| AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1004020 |
28/05/2024 |
R$ 2.841,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO POR FALECIMENTO. |
1004022 |
28/05/2024 |
R$ 11.145,90 |
|
| O VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO DOS MUNICIPIOS MINEIROS EXTRATO DE EDITAL PROCESSO LICITATORIO 31/2024. |
1004030 |
28/05/2024 |
R$ 354,36 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. AOS DIAS 29 DE ABRIL AOS DIAS 15 MAIO DE 2024 NO CALÇAMENTO DA RUA SÃO PEDRO CENTRO NESTA CIDADE DE CANTAGALO/MG. |
1004039 |
29/05/2024 |
R$ 13.838,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAME DE MAYTTE EDUARDA FREITAS. |
1004040 |
29/05/2024 |
R$ 361,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA NO PERIODO DE 01/03/2024 A 06/06/2024 |
1004041 |
29/05/2024 |
R$ 220,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAO DE OBRA NA MOTOFAN 150 CINZA PLACA HDP2811 |
1004042 |
29/05/2024 |
R$ 426,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCERTO DE MOTO FAN 150 CINZA PLACA HDP2811 |
1004043 |
29/05/2024 |
R$ 3.795,00 |
|
| CONFECÇÃO DE CONJUNTO DE UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE SAUDE. |
1004044 |
29/05/2024 |
R$ 11.480,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA E DIST. A CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1004045 |
29/05/2024 |
R$ 222,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA E DIST. A CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1004046 |
29/05/2024 |
R$ 999,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA E DIST. A CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1004047 |
29/05/2024 |
R$ 102,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA E DIST. A CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1004048 |
29/05/2024 |
R$ 715,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA E DIST. A CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1004049 |
29/05/2024 |
R$ 537,94 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA E DIST. A CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1004050 |
29/05/2024 |
R$ 1.470,78 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA E DIST. A CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1004051 |
29/05/2024 |
R$ 47,16 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA E DIST. A CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1004052 |
29/05/2024 |
R$ 254,88 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA E DIST. A CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1004053 |
29/05/2024 |
R$ 1.767,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA E DIST. A CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1004054 |
29/05/2024 |
R$ 198,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA E DIST. A CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1004055 |
29/05/2024 |
R$ 999,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA E DIST. A CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1004056 |
29/05/2024 |
R$ 331,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA E DIST. A CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1004057 |
29/05/2024 |
R$ 1.053,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA E DIST. A CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1004058 |
29/05/2024 |
R$ 1.783,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA E DIST. A CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1004059 |
29/05/2024 |
R$ 1.108,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004060 |
29/05/2024 |
R$ 4.474,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004061 |
29/05/2024 |
R$ 6.798,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004062 |
29/05/2024 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004063 |
29/05/2024 |
R$ 5.134,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004064 |
29/05/2024 |
R$ 5.437,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004065 |
29/05/2024 |
R$ 4.116,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004066 |
29/05/2024 |
R$ 537,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004067 |
29/05/2024 |
R$ 2.347,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004068 |
29/05/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004069 |
29/05/2024 |
R$ 3.179,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004070 |
29/05/2024 |
R$ 1.760,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004071 |
29/05/2024 |
R$ 5.855,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004072 |
29/05/2024 |
R$ 2.200,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004073 |
29/05/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004074 |
29/05/2024 |
R$ 2.620,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004075 |
29/05/2024 |
R$ 5.241,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004076 |
29/05/2024 |
R$ 1.694,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004077 |
29/05/2024 |
R$ 1.467,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004078 |
29/05/2024 |
R$ 35.734,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004079 |
29/05/2024 |
R$ 4.116,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004080 |
29/05/2024 |
R$ 13.789,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004081 |
29/05/2024 |
R$ 21.147,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004082 |
29/05/2024 |
R$ 3.387,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004083 |
29/05/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004084 |
29/05/2024 |
R$ 12.903,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004085 |
29/05/2024 |
R$ 13.121,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004086 |
29/05/2024 |
R$ 13.427,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004087 |
29/05/2024 |
R$ 6.174,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004088 |
29/05/2024 |
R$ 19.412,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004089 |
29/05/2024 |
R$ 6.174,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004090 |
29/05/2024 |
R$ 262,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004091 |
29/05/2024 |
R$ 28.164,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004092 |
29/05/2024 |
R$ 9.311,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004093 |
29/05/2024 |
R$ 524,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004094 |
29/05/2024 |
R$ 12.447,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004095 |
29/05/2024 |
R$ 2.358,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004096 |
29/05/2024 |
R$ 42.642,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004097 |
29/05/2024 |
R$ 132.362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004098 |
29/05/2024 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004099 |
29/05/2024 |
R$ 4.116,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004100 |
29/05/2024 |
R$ 9.081,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004101 |
29/05/2024 |
R$ 1.694,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004102 |
29/05/2024 |
R$ 22.611,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004103 |
29/05/2024 |
R$ 8.715,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004104 |
29/05/2024 |
R$ 2.494,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004105 |
29/05/2024 |
R$ 2.824,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004106 |
29/05/2024 |
R$ 4.193,77 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004107 |
29/05/2024 |
R$ 7.545,45 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004108 |
29/05/2024 |
R$ 1.434,44 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004109 |
29/05/2024 |
R$ 3.035,43 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004110 |
29/05/2024 |
R$ 2.572,18 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004111 |
29/05/2024 |
R$ 17.474,70 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004112 |
29/05/2024 |
R$ 4.148,15 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004113 |
29/05/2024 |
R$ 7.452,54 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004114 |
29/05/2024 |
R$ 1.167,47 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004115 |
29/05/2024 |
R$ 10.583,80 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004116 |
29/05/2024 |
R$ 32.668,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA MAQUINA CATERPILAR PERTENCENTE AO SETOR DE AGRICULTURA. |
1004124 |
29/05/2024 |
R$ 504,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004136 |
30/05/2024 |
R$ 1.467,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004137 |
30/05/2024 |
R$ 13.637,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004138 |
30/05/2024 |
R$ 14.552,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004139 |
30/05/2024 |
R$ 7.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004140 |
30/05/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004141 |
30/05/2024 |
R$ 13.363,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004142 |
30/05/2024 |
R$ 5.351,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004143 |
30/05/2024 |
R$ 1.467,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004144 |
30/05/2024 |
R$ 2.494,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004145 |
30/05/2024 |
R$ 2.904,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004146 |
30/05/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004147 |
30/05/2024 |
R$ 6.174,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004148 |
30/05/2024 |
R$ 2.053,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004149 |
30/05/2024 |
R$ 6.174,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004150 |
30/05/2024 |
R$ 7.066,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004151 |
30/05/2024 |
R$ 5.762,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004152 |
30/05/2024 |
R$ 4.041,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004153 |
30/05/2024 |
R$ 2.381,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004154 |
30/05/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004155 |
30/05/2024 |
R$ 2.640,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004156 |
30/05/2024 |
R$ 7.861,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004157 |
30/05/2024 |
R$ 2.904,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004158 |
30/05/2024 |
R$ 1.547,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004159 |
30/05/2024 |
R$ 32.543,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004160 |
30/05/2024 |
R$ 3.542,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004161 |
30/05/2024 |
R$ 1.835,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004162 |
30/05/2024 |
R$ 24.024,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004163 |
30/05/2024 |
R$ 1.976,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004164 |
30/05/2024 |
R$ 1.760,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004165 |
30/05/2024 |
R$ 27.133,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004166 |
30/05/2024 |
R$ 3.080,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004167 |
30/05/2024 |
R$ 3.671,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004168 |
30/05/2024 |
R$ 4.518,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004169 |
30/05/2024 |
R$ 32.105,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004170 |
30/05/2024 |
R$ 12.797,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004171 |
30/05/2024 |
R$ 2.882,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004172 |
30/05/2024 |
R$ 4.931,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004173 |
30/05/2024 |
R$ 6.651,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004174 |
30/05/2024 |
R$ 262,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004175 |
30/05/2024 |
R$ 3.756,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004176 |
30/05/2024 |
R$ 480,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004177 |
30/05/2024 |
R$ 5.648,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004178 |
30/05/2024 |
R$ 26.157,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004179 |
30/05/2024 |
R$ 11.342,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004180 |
30/05/2024 |
R$ 4.116,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004181 |
30/05/2024 |
R$ 4.451,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004182 |
30/05/2024 |
R$ 20.398,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004183 |
30/05/2024 |
R$ 4.116,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004184 |
30/05/2024 |
R$ 4.291,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004185 |
30/05/2024 |
R$ 4.894,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004186 |
30/05/2024 |
R$ 3.029,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004187 |
30/05/2024 |
R$ 16.806,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004188 |
30/05/2024 |
R$ 2.200,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004189 |
30/05/2024 |
R$ 10.869,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004190 |
30/05/2024 |
R$ 1.467,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004191 |
30/05/2024 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004192 |
30/05/2024 |
R$ 8.530,38 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004193 |
31/05/2024 |
R$ 235,85 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004194 |
30/05/2024 |
R$ 30.239,70 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004195 |
30/05/2024 |
R$ 3.079,97 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004196 |
30/05/2024 |
R$ 3.591,21 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004197 |
30/05/2024 |
R$ 3.200,59 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004198 |
30/05/2024 |
R$ 14.585,50 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004199 |
30/05/2024 |
R$ 3.866,72 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004200 |
30/05/2024 |
R$ 2.948,91 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004201 |
30/05/2024 |
R$ 271,23 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004202 |
30/05/2024 |
R$ 1.401,83 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004203 |
30/05/2024 |
R$ 6.423,03 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. |
1004205 |
30/05/2024 |
R$ 3.170,15 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1004206 |
30/05/2024 |
R$ 8.711,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004207 |
30/05/2024 |
R$ 82.032,40 |
|
| SERVIÇO REPARO SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO PLACA : SJG6I97 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004224 |
31/05/2024 |
R$ 1.243,00 |
|
| SERVIÇO REPARAO SEUSPENSÃO COMPLETA E FREIOS DO VEICULO PLACA KOD-1897 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004225 |
31/05/2024 |
R$ 2.887,50 |
|
| SERVIÇO REPARO SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO PLACA : RUG2J82 PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA. |
1004226 |
31/05/2024 |
R$ 1.826,00 |
|
| SERVIÇO REPARO SISTEMA DE TANSMISSÃO DO VEICULO PLACA KOD-1897 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004227 |
31/05/2024 |
R$ 1.787,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA E DISPOSITIVO PARA COMPUTADOR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004228 |
31/05/2024 |
R$ 1.019,60 |
|
| SERVIÇO REPARO TOTAL SUSPENSÃO E ROLAMENTO DIANTEIRO DO VEICULO PLACA QOU-8593 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004229 |
31/05/2024 |
R$ 1.825,00 |
|
| SERVIÇO REPARO MOTOR E TENSOR DA CORREIA DO VEICULO PLACA HDI7J53 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004230 |
31/05/2024 |
R$ 1.137,50 |
|
| SERVIÇO DE REPARARO DO GARFO DE EMBREAGEM NO VEICULO GLT 8631 SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1004231 |
31/05/2024 |
R$ 1.612,50 |
|
| SERVIÇOS REPARO SUSPENSÃO E ESCAPAMENTO DO VEICULO PLACA : PUO-6407 PERTENCENTE AO SETOR DE AGRICULTURA. |
1004232 |
31/05/2024 |
R$ 1.150,00 |
|
| SERVIÇO RECUPERAÇÃO DO ASSOALHO DO VEICULO PLACA : QPN-2064 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1004233 |
31/05/2024 |
R$ 1.419,00 |
|
| SERVIÇO RECUPERAÇÃO CAÇAMBA E CHASSI DO VEICULO PLACA PUO 6407 PERTENCENTE AO SETOR DE ACRICULTURA. |
1004234 |
31/05/2024 |
R$ 3.475,00 |
|
| SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE CAÇAMBA DO VEICULO PLACA GLT-8631 PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTE. |
1004235 |
31/05/2024 |
R$ 1.687,50 |
|
| SERVIÇO DE REPARO NO SISTEMA DE ARREFESSIMENTO DO VEICULO PLACA OPN-2064 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1004236 |
31/05/2024 |
R$ 682,00 |
|
| REF A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO/2024 |
1004237 |
31/05/2024 |
R$ 8.442,53 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENCÃO BASICA EM SAUDE. |
1004238 |
31/05/2024 |
R$ 3.919,17 |
|
| SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004239 |
31/05/2024 |
R$ 1.035,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1004240 |
31/05/2024 |
R$ 2.623,29 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE CONTROLE ERADIC. DOENÇAS. |
1004241 |
31/05/2024 |
R$ 1.595,81 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT . DAS ATIVIDES DO CRAS. |
1004242 |
31/05/2024 |
R$ 682,50 |
|
| PRESTÇÃO DE SERVIÇOS REF. AOS DIAS 03 DE MAIO AOS DIAS 29 DE MAIO DE 204 NO PROJETO RECONSTRUINDO UM SONHO. |
1004243 |
31/05/2024 |
R$ 13.387,80 |
|
| PRESTÇÃO DE SERVIÇOS REF. AOS DIAS 03 DE MAIO AOS DIAS 25 MAIO DE 2024 NO , NA CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA NO ESTADIO MUNICIPIPAL DE FUTEBOL DE CANTAGALO/MG. |
1004244 |
31/05/2024 |
R$ 29.871,10 |
|
| SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TOTALIZANDO 40 HORAS SEMANAIS NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO CUMPRIR OS HORÁRIOS ESTIPULADOS: DAS 07:00 AS 11:00 HORAS PERÍODO MATUTINO E DAS 13:00 AS 17:00 HORAS PERÍODO VESP |
1004245 |
31/05/2024 |
R$ 1.610,73 |
|
| SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TOTALIZANDO 40 HORAS SEMANAIS NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO CUMPRIR OS HORÁRIOS ESTIPULADOS: DAS 07:00 AS 11:00 HORAS PERÍODO MATUTINO E DAS 13:00 AS 17:00 HORAS PERÍODO VESP |
1004246 |
31/05/2024 |
R$ 1.718,18 |
|
| SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TOTALIZANDO 40 HORAS SEMANAIS NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO CUMPRIR OS HORÁRIOS ESTIPULADOS: DAS 07:00 AS 11:00 HORAS PERÍODO MATUTINO E DAS 13:00 AS 17:00 HORAS PERÍODO VESP |
1004248 |
31/05/2024 |
R$ 1.610,73 |
|
| SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TOTALIZANDO 40 HORAS SEMANAIS NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO CUMPRIR OS HORÁRIOS ESTIPULADOS: DAS 07:00 AS 11:00 HORAS PERÍODO MATUTINO E DAS 13:00 AS 17:00 HORAS PERÍODO VESP |
1004249 |
31/05/2024 |
R$ 1.610,73 |
|
| SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TOTALIZANDO 40 HORAS SEMANAIS NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO CUMPRIR OS HORÁRIOS ESTIPULADOS: DAS 07:00 AS 11:00 HORAS PERÍODO MATUTINO E DAS 13:00 AS 17:00 HORAS PERÍODO VESP |
1004250 |
31/05/2024 |
R$ 1.610,73 |
|
| AQUISIÇÃO DE TABUAS PARA AMPLIAÇÃO DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO |
1004251 |
31/05/2024 |
R$ 3.176,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE AREIA PARA AMPLIAÇÃO DA ARQUIBANCADA NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL |
1004252 |
31/05/2024 |
R$ 4.867,44 |
|
| AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA PARA O PROJETO SOCIAL CONSTRUINDO UM SONHO PARA PESSOAS CARENTE NESTE MUNICIPIO , CONFORME PLANILHA EM ANEXO. |
1004253 |
31/05/2024 |
R$ 3.244,96 |
|
| REF. A QUILOMETRAGEM RODADA DE CANTAGALO A BELO HORIZONTE IDA E VOLTA NO TOTAL DE 566 KMs PARA BUSCAR TAMBORES PARA CONFECÇÃO DE LIXEIRAS. |
1004254 |
31/05/2024 |
R$ 4.528,00 |
|
| SERVIÇO REPARO SISTEMA DE FREIOS NO VEICULO PLACA SJG6I97 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004255 |
31/05/2024 |
R$ 814,00 |
|
| SERVIÇO REPARO TURBINA , COLETOR DE ESCALPE DO VEICULO PLACA OPN-2748 PERTENCETE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004256 |
31/05/2024 |
R$ 3.287,50 |
|