| RECISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR |
1004285 |
01/06/2024 |
R$ 3.421,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO PARA REALIZAR SERVIÇOS NA LOCALIDADE DA RUA DO REPETIDOR E RUA GABRIEL ROCHA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG , INCLUSO |
1004300 |
03/06/2024 |
R$ 230.860,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SETORES DE SAUDE. |
1004301 |
03/06/2024 |
R$ 5.112,45 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO. |
1004302 |
03/06/2024 |
R$ 2.299,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
1004303 |
03/06/2024 |
R$ 2.339,05 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMENTE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISITRATIVO. |
1004304 |
03/06/2024 |
R$ 2.916,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ASSINTENCIA SOCIAL. |
1004305 |
03/06/2024 |
R$ 1.945,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE COBERTORES PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS CARENTE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004306 |
03/06/2024 |
R$ 7.431,75 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SETORES DE SAUDE. |
1004307 |
03/06/2024 |
R$ 5.840,00 |
|
| REF AO EXAMES TOMOGRAFIA REALIZADOS PARA CANTAGALO/MG REF AO MES DE MAIO/2024 |
1004308 |
03/06/2024 |
R$ 5.352,00 |
|
| REF AO EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS PARA CANTAGALO/MG REF AO MES DE MAIO/2024 |
1004309 |
03/06/2024 |
R$ 2.592,00 |
|
| REF, AIS EXANES RETI/ENDOSCOPIA REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2024 PARA CANTAGALO/MG. |
1004310 |
03/06/2024 |
R$ 432,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SETORES DE SAUDE |
1004311 |
03/06/2024 |
R$ 777,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1004312 |
03/06/2024 |
R$ 1.529,68 |
|
| REF A SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA RNO4A82 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1004313 |
03/06/2024 |
R$ 393,60 |
|
| REF A SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA RUI3J97 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1004314 |
03/06/2024 |
R$ 547,20 |
|
| REF A SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA RFP6E50 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1004315 |
03/06/2024 |
R$ 772,00 |
|
| REF A SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA RFS3E86 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1004316 |
03/06/2024 |
R$ 171,20 |
|
| REF A SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA RUG2J82 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1004317 |
03/06/2024 |
R$ 544,00 |
|
| REF A SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA QXW2H PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1004318 |
03/06/2024 |
R$ 586,00 |
|
| REF A SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA QPN-2064 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1004319 |
03/06/2024 |
R$ 646,00 |
|
| REF . A SERVIÇOS DE ALTERNADOR PARA O VEICULO PLACA RNO4A86 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1004320 |
03/06/2024 |
R$ 450,00 |
|
| REF . A SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA EM GERAL PARA O VEICULO PLACA HDI7G53 PERTENCENTE AO SETOR DE AGRICULTURA. |
1004321 |
03/06/2024 |
R$ 1.780,00 |
|
| REF . A SERVIÇOS ELETRICO NA MANUT. DO ARRANQUE DO VEICULO PLACA QON-7451 PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS |
1004322 |
03/06/2024 |
R$ 1.350,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA CENTRO ESPORTIVO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA EM SÃO FELIX ZONA RURAL |
1004323 |
03/06/2024 |
R$ 12.390,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004324 |
03/06/2024 |
R$ 5.348,75 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABARANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1004325 |
03/06/2024 |
R$ 3.079,51 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SETORES DE SAUDE. |
1004326 |
03/06/2024 |
R$ 8.647,44 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QPN-2064 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1004327 |
03/06/2024 |
R$ 1.747,98 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1004329 |
03/06/2024 |
R$ 380,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. |
1004330 |
03/06/2024 |
R$ 2.311,99 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DOS SETORES DE SAUDE PSF I PSFII E POSTOS DE SAUDE. |
1004331 |
03/06/2024 |
R$ 2.750,09 |
|
| REF . A SERVIÇOS ELETRICO DE DIAGNOSTICO AVANÇADO E REVISÃO DE CHICOTE PARA O VEICULO PLACA PUO-6407 PERTENCENTE AO SETOR DE AGRICULTURA. |
1004332 |
03/06/2024 |
R$ 990,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1004333 |
03/06/2024 |
R$ 3.913,77 |
|
| REF . A SERVIÇOS DE REVISÃO DO CHICO DA PORTA DO VEICULO PLACA SYL7H17 PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO |
1004334 |
03/06/2024 |
R$ 455,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA COMPLETA PARA MANUT. DAS ATIVIDADADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO NESTA PREFEITURA. |
1004335 |
03/06/2024 |
R$ 6.350,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA COMPLETA PARA MANUT. DAS ATIVIDADADES DA POLICLINICA. |
1004336 |
03/06/2024 |
R$ 7.510,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA COMPLETA PARA MANUT. DAS ATIVIDADADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO. |
1004337 |
03/06/2024 |
R$ 7.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADO CONFORME LEI 256/2017. |
1004339 |
03/06/2024 |
R$ 4.200,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE SAÚDE DE CANTAGALO-MG |
1004340 |
03/06/2024 |
R$ 84.000,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARACOLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO-MG, DE SEGUNDA A SÁBADO, COM TRANSPORTE ATÉ O ATERRO SANITÁR |
1004341 |
03/06/2024 |
R$ 100.800,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE. |
1004342 |
03/06/2024 |
R$ 644,38 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA OQM-8845ERNTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004343 |
03/06/2024 |
R$ 1.735,16 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QOU -8593 PERNTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004344 |
03/06/2024 |
R$ 1.872,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT.DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1004345 |
03/06/2024 |
R$ 5.128,25 |
|
| ATIVIDADES /AÇÕES VOLTADAS PARA DESENVOLVIMENTO DE CONTEUDOS PRAGMÁTICOS ABORDANDO TEMAS VINGULADOS AOS PROGRAMAS DE SAÚDE NO ÁMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL capacitação para os profissionais da Atenção basica , totalizando 8hs |
1004346 |
03/06/2024 |
R$ 155.400,00 |
|
| AQUISIÃO DE PNEUS NOVOS P/ O VEICULO PLACA RUG-2J82 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1004350 |
04/06/2024 |
R$ 3.998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DO CREA-MG. ART/OBRAS E SERVIÇOS |
1004357 |
04/06/2024 |
R$ 99,64 |
|
| o valor que se empenha referente a ultrassom transvaginal para maria cristina de oliveira. |
1004358 |
04/06/2024 |
R$ 450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCESSO Nº476262/17 |
1004359 |
04/06/2024 |
R$ 305,88 |
|
| SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO |
1004368 |
05/06/2024 |
R$ 4.962,51 |
|
| SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. |
1004369 |
05/06/2024 |
R$ 9.263,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. |
1004370 |
05/06/2024 |
R$ 3.196,65 |
|
| SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE |
1004371 |
05/06/2024 |
R$ 8.121,95 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO COMO BALAS BOMBONS PIRULITO E ITENS DE DECORAÇÃO COMO BALÕES PARA AS CRIANÇAS NA SEMANA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG |
1004372 |
05/06/2024 |
R$ 6.780,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR ABRNGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1004373 |
05/06/2024 |
R$ 6.830,02 |
|
| SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES |
1004374 |
05/06/2024 |
R$ 7.421,10 |
|
| SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO |
1004375 |
05/06/2024 |
R$ 4.328,04 |
|
| SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1004376 |
05/06/2024 |
R$ 3.845,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA MIMII,DE ELISIANA RICARDO DA SILVA CPF 07887688671 |
1004377 |
05/06/2024 |
R$ 250,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM RUAS DA ZONA URABANA DE CANTAGALO/MG. |
1004378 |
05/06/2024 |
R$ 121.386,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADAO CONFORME LEI 256/2017. |
1004381 |
05/06/2024 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADAO CONFORME LEI 256/2017. |
1004382 |
05/06/2024 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADAO CONFORME LEI 256/2017. |
1004383 |
05/06/2024 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADAO CONFORME LEI 256/2017. |
1004384 |
05/06/2024 |
R$ 4.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPEHA E REFERENTE A EXTRATO DE EDITAL PROCESSO LICITATORIO 39/2024 |
1004386 |
05/06/2024 |
R$ 265,77 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1004387 |
05/06/2024 |
R$ 409,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGEMENTO DE RESTITUIÇAO DE DESPESAS EMERGENCIAIS DE MOTORISTA EM VIAGEM. |
1004388 |
03/06/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUT. DAS ATIVIDADE DO SETOR DE EDUCAÇÃO. |
1004396 |
06/06/2024 |
R$ 749,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUT. DAS ATIVIDADE DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004397 |
06/06/2024 |
R$ 749,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE INFORMATICA PARA MANUT DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1004398 |
06/06/2024 |
R$ 499,00 |
|
| REF AO 1ª TERMO ADITIVO DO CALÇAMENTO DA RUA DUNALVA ELETO DE SOUZA, RUAS ISRAEL CARDOSO LEÃO E RUA FRANCISCO BORGES , CONVÊNIO Nº 1301001755/2023 , |
1004422 |
07/06/2024 |
R$ 38.506,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIAÇAO NEUROPSICOLOGICA PARA DAVI LUCAS DE ALMEIDA |
1004423 |
07/06/2024 |
R$ 500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1004437 |
08/06/2024 |
R$ 484,11 |
|
| AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS PARA MANUT. DAS ATIVIADES DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR.. |
1004462 |
10/06/2024 |
R$ 1.959,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE PMF (Pré-Misturado a Frio) é um revestimento produzido por uma mistura asfáltica executado à temperatura ambiente, composta de agregado mineral graduado, material de enchimento (Fíler) e emulsão asfáltica, espalhada e comprimida a frio. |
1004463 |
10/06/2024 |
R$ 10.725,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 G. LITROS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR ASSISTENCIA SOCIAL |
1004464 |
10/06/2024 |
R$ 63,60 |
|
| REF SERVIÇOS DE HORAS DE CAMINHÃO PIPA PARA MANUT. DAS ESTRADAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLA. |
1004465 |
10/06/2024 |
R$ 8.450,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1004466 |
10/06/2024 |
R$ 8.422,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EDITAL PROCESSO LICITATORIO 37/2024. |
1004467 |
10/06/2024 |
R$ 354,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EDITAL PROCESSO LICITATORIO 38/2024 |
1004468 |
10/06/2024 |
R$ 354,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EDITAL PROCESSO LICITATORIO 39/2024 |
1004469 |
10/06/2024 |
R$ 354,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EDITAL PROCESSO LICITATORIO 40/2024. |
1004477 |
10/06/2024 |
R$ 354,36 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 G. LITROS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCAÇÃO |
1004488 |
11/06/2024 |
R$ 159,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA 13 QUILOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCAÇÃO ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO |
1004489 |
11/06/2024 |
R$ 480,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA 13 QUILOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR SAUDE. |
1004490 |
11/06/2024 |
R$ 240,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 G. LITROS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR ASSISTENCIA SOCIAL CREAS |
1004491 |
11/06/2024 |
R$ 79,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO DE INFORMATICA PARA MANUT DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1004492 |
11/06/2024 |
R$ 20,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 G. LITROS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR |
1004494 |
11/06/2024 |
R$ 63,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA 13 QUILOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. |
1004495 |
11/06/2024 |
R$ 120,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA 13 QUILOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1004496 |
11/06/2024 |
R$ 240,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GALÃO VAZIO 20 G. LITROS PARA AGUA MINERALPARA MANUT. DO QUARTEL DA POLICIA. |
1004497 |
11/06/2024 |
R$ 50,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA 13 QUILOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. |
1004498 |
11/06/2024 |
R$ 240,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 G. LITROS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1004499 |
11/06/2024 |
R$ 174,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 G. LITROS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE. |
1004500 |
11/06/2024 |
R$ 127,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMPONENTE PARA INFORMATICA PARA O SETOR DE SAUDE. |
1004501 |
11/06/2024 |
R$ 165,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1004502 |
11/06/2024 |
R$ 314,99 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QON -7451 PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS. |
1004503 |
11/06/2024 |
R$ 1.314,56 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QON-7451 PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS. |
1004512 |
11/06/2024 |
R$ 2.700,08 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA RUG-2J82 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE |
1004513 |
11/06/2024 |
R$ 893,49 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QON-7451 PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS. |
1004514 |
11/06/2024 |
R$ 5.650,05 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1004515 |
11/06/2024 |
R$ 1.448,71 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA E SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO |
1004520 |
12/06/2024 |
R$ 3.294,03 |
|
| AQUISIÇÃO DE REFIL TONER P/ IMPRESSORA DEST. A MANUT. DO SETOR DE SAUDE. |
1004521 |
12/06/2024 |
R$ 430,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA E SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO |
1004522 |
12/06/2024 |
R$ 390,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL CABAÇAL |
1004523 |
12/06/2024 |
R$ 2.998,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA MÉDICA COM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE GLENDA BARBARA CARVALHO ROCHA. |
1004524 |
12/06/2024 |
R$ 1.976,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QON-7451 PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS |
1004525 |
12/06/2024 |
R$ 277,29 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA HDI-7G532 PERTENCENTE AO SETOR DE AGRICULTURA. |
1004526 |
12/06/2024 |
R$ 336,96 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A90 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1004530 |
12/06/2024 |
R$ 3.589,37 |
|
| AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A86 PERTENCETE AO SETO DE SAUDE. |
1004531 |
12/06/2024 |
R$ 1.418,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MAQUINA CATERPILAR ERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS |
1004532 |
12/06/2024 |
R$ 1.731,68 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A86 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1004533 |
12/06/2024 |
R$ 1.498,63 |
|
| AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA GLT -8631 PERTENCETE AO SETO DE TRANSPORTE |
1004534 |
12/06/2024 |
R$ 1.189,34 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA RTU -8B72 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1004536 |
12/06/2024 |
R$ 1.920,52 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT.DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE . |
1004545 |
13/06/2024 |
R$ 3.597,99 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1004546 |
13/06/2024 |
R$ 2.390,63 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1004547 |
13/06/2024 |
R$ 380,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERENTE A AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE CONFORME PROCESSO 0018237-182018813/0486 |
1004548 |
13/06/2024 |
R$ 12,67 |
|
| CONSULTA |
1004549 |
13/06/2024 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERENTE A AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE CONFORME PROCESSO 5001411-162024813/0486 |
1004566 |
14/06/2024 |
R$ 70,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERENTE A EXTRATO DO EDITAL PROCESSO LICITATORIO 33/2024 |
1004567 |
14/06/2024 |
R$ 354,36 |
|
| AQUISIÇÃO DE PLACA EM ALUMINIO FUNDIDO |
1004568 |
14/06/2024 |
R$ 3.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO COM VISTORIA NA ECV CHASSI: 9BD341ACSSY960774. |
1004569 |
14/06/2024 |
R$ 137,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO COM VISTORIA NA ECV CHASSI: 9BD341ACSSY970997. |
1004570 |
14/06/2024 |
R$ 137,27 |
|
| REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS VEICULARES CHASSI 9BD341ACSSY970997. |
1004571 |
14/06/2024 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS VEICULARES CHASSI 9BD341ACSSY960774. |
1004572 |
14/06/2024 |
R$ 150,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS. |
1004725 |
17/06/2024 |
R$ 1.799,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A86 PERTENCETE AO SETO DE SAUDE. |
1004726 |
17/06/2024 |
R$ 147,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DE CALCULO RENAL DO PACIENTE JOAO DIAS DOS REIS |
1004727 |
17/06/2024 |
R$ 9.550,00 |
|
| VLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A processo licitatorio 41/2024 |
1004728 |
17/06/2024 |
R$ 354,36 |
|
| REF. A QUILOMETRAGEM RODADA DE CANTAGALO ITOGRAS EM GOV.VALADARES IDA E VOLTA E DE CANTAGALO A SÃO FELIX ZONA RURAL IDA E VOLTA NO TRANSPORTE DE GRAMA PARA O CAMPO DE FUTEBOL DE SÃO FELIX PERFAZENDO -SE UM TOTAL DE 856 KMs |
1004749 |
18/06/2024 |
R$ 6.848,00 |
|
| Aquisição genero alimenticio para merenda escolar abrangendo as escolas da zona urbana e rural deste municipio. |
1004750 |
18/06/2024 |
R$ 4.713,00 |
|
| Aquisição de material de consumo para manut. das atividades do cras |
1004751 |
18/06/2024 |
R$ 331,68 |
|
| Aquisição de material de consumo para manut. das atividades da sec. de saude. |
1004752 |
18/06/2024 |
R$ 1.460,00 |
|
| Aquisição de material de consumo para manut. das atividades do setor de Administração |
1004753 |
18/06/2024 |
R$ 3.788,68 |
|
| Aquisição de material de consumo para manut. das atividades do creas |
1004754 |
18/06/2024 |
R$ 757,18 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1004755 |
18/06/2024 |
R$ 3.842,64 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1004756 |
18/06/2024 |
R$ 3.183,35 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1004757 |
18/06/2024 |
R$ 175,21 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1004758 |
18/06/2024 |
R$ 147,83 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1004759 |
18/06/2024 |
R$ 168,21 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1004760 |
18/06/2024 |
R$ 12.635,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES AUDIOLOGICOS DE GABRIEL HENRIQUE SILVA DE PAULA. |
1004777 |
19/06/2024 |
R$ 650,00 |
|
| Transporte Escolar em caráter eventual para possível substituição de veículo oficial do transporte escolar que estejam em manutenção ou danificados - veículo considerado como Reserva sem linha denominada, utilizando veículo com capacidade mínimo 28 ( |
1004797 |
20/06/2024 |
R$ 2.511,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CAMA E LENÇOS PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE |
1004798 |
20/06/2024 |
R$ 1.488,00 |
|
| REF. A SERVIÇOS NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO PARA MANUT. DA ASSIST. ODONTOLÓGICA E BUCAL. |
1004799 |
20/06/2024 |
R$ 200,00 |
|
| REF. A SERVIÇOS PARA APARELHOS HOSPITALAR DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1004800 |
20/06/2024 |
R$ 874,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS ROSEMEIRE DE QUEIROZ OLIVEIRA XAVIER |
1004801 |
20/06/2024 |
R$ 298,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERENTE A AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE CONFORME PROCESSO5001473562024813/0486 |
1004802 |
20/06/2024 |
R$ 70,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DO CREA-MG. ART/OBRAS E SERVIÇOS |
1004803 |
20/06/2024 |
R$ 99,64 |
|
| Veículo Hatch, zero Km ano modelo mínimo 2024 ou superior, motorização de potência mínima de 70 cv (na gasolina), bi combustível (gasolina ou álcool), 04 portas, ar-condicionado direção hidráulica ou elétrica, air bag duplo, ABS, vidros elétricos, tr |
1004870 |
24/06/2024 |
R$ 142.000,00 |
|
| Veículo tipo Pick-Up cabine simples zero Km Motor biocombustível direção hidráulica ou elétrica capacidade mínima de carga 600kg ar-condicionado jogo de tapetes grade protetora de vidro traseiro capota marítima, motorização minima 1.4 direçã |
1004871 |
24/06/2024 |
R$ 94.500,00 |
|
| SERVIÇOS DE LOCACÃO E MANUT. DE IMPRESSORAS PARA O SETOR DE ASSIST. SOCIAL |
1004872 |
24/06/2024 |
R$ 1.535,89 |
|
| SERVIÇOS DE LOCACÃO E MANUT. DE IMPRESSORAS PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO |
1004873 |
24/06/2024 |
R$ 2.405,64 |
|
| SERVIÇOS DE LOCACÃO E MANUT. DE IMPRESSORAS PARA O SETOR DE SAUDE. |
1004874 |
24/06/2024 |
R$ 1.770,05 |
|
| SERVIÇOS DE LOCACÃO E MANUT. DE IMPRESSORAS PARA O SETOR DE TRANSPORTES |
1004875 |
24/06/2024 |
R$ 526,71 |
|
| SERVIÇOS DE LOCACÃO E MANUT. DE IMPRESSORAS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO |
1004876 |
24/06/2024 |
R$ 2.218,09 |
|
| PARCELA 10/59 |
1004877 |
24/06/2024 |
R$ 2.784,09 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1004886 |
24/06/2024 |
R$ 1.676,92 |
|
| RECISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR |
1004895 |
25/06/2024 |
R$ 4.236,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECISAO DE CONTRATO |
1004900 |
25/06/2024 |
R$ 1.965,47 |
|
| GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. |
1004901 |
25/06/2024 |
R$ 1.047,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCESSO LICITATORIO 42/2024 |
1004902 |
25/06/2024 |
R$ 354,36 |
|
| GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1004903 |
25/06/2024 |
R$ 948,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECISÃO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO. |
1004904 |
25/06/2024 |
R$ 1.320,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER DE CARLA DE SOUZA |
1004915 |
26/06/2024 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA |
1004916 |
26/06/2024 |
R$ 220,00 |
|
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA, COM TECNOLOGIA LED SMD OU COB, POTENCIA DE 50 WATTS, GRAU PROTEÇÃO MÍNIMA IP 67, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 100 LM/W. TEMPERATURA DE COR (TCC): > 5000 K, FATOR DE POTENCIA (FP): > 0,93 FREQUÊNCIA NOMINAL DE 6 |
1004917 |
26/06/2024 |
R$ 4.756,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1004918 |
26/06/2024 |
R$ 4.474,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1004919 |
26/06/2024 |
R$ 6.798,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1004920 |
26/06/2024 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1004921 |
26/06/2024 |
R$ 6.161,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1004922 |
26/06/2024 |
R$ 7.903,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1004923 |
26/06/2024 |
R$ 4.116,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1004924 |
26/06/2024 |
R$ 1.467,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1004925 |
26/06/2024 |
R$ 2.347,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1004926 |
26/06/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1004927 |
26/06/2024 |
R$ 4.170,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1004928 |
26/06/2024 |
R$ 5.855,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1004929 |
26/06/2024 |
R$ 2.200,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1004930 |
26/06/2024 |
R$ 1.882,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1004931 |
26/06/2024 |
R$ 2.620,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1004932 |
26/06/2024 |
R$ 5.241,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1004933 |
26/06/2024 |
R$ 2.259,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1004934 |
26/06/2024 |
R$ 1.467,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1004935 |
26/06/2024 |
R$ 2.053,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1004936 |
26/06/2024 |
R$ 7.907,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1004937 |
26/06/2024 |
R$ 4.116,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1004938 |
26/06/2024 |
R$ 14.119,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1004939 |
26/06/2024 |
R$ 34.647,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1004940 |
26/06/2024 |
R$ 22.238,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1004941 |
26/06/2024 |
R$ 3.387,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1004942 |
26/06/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1004943 |
26/06/2024 |
R$ 2.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1004944 |
26/06/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1004945 |
26/06/2024 |
R$ 25.872,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1004946 |
26/06/2024 |
R$ 17.849,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1004947 |
26/06/2024 |
R$ 21.317,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1004948 |
26/06/2024 |
R$ 4.116,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1004949 |
26/06/2024 |
R$ 524,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1004950 |
26/06/2024 |
R$ 30.644,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1004951 |
26/06/2024 |
R$ 9.862,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1004952 |
26/06/2024 |
R$ 524,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1004953 |
26/06/2024 |
R$ 14.326,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1004954 |
26/06/2024 |
R$ 2.096,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1004955 |
26/06/2024 |
R$ 47.800,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1004956 |
26/06/2024 |
R$ 134.843,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1004957 |
26/06/2024 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1004958 |
26/06/2024 |
R$ 4.116,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1004959 |
26/06/2024 |
R$ 9.551,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1004960 |
26/06/2024 |
R$ 1.976,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1004961 |
26/06/2024 |
R$ 21.558,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1004962 |
26/06/2024 |
R$ 10.344,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1004963 |
26/06/2024 |
R$ 2.494,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1004964 |
26/06/2024 |
R$ 3.294,67 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004965 |
26/06/2024 |
R$ 4.505,37 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1004966 |
26/06/2024 |
R$ 7.545,45 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004967 |
26/06/2024 |
R$ 1.434,44 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1004968 |
26/06/2024 |
R$ 3.035,43 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004969 |
26/06/2024 |
R$ 2.595,57 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1004970 |
26/06/2024 |
R$ 17.261,60 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004971 |
26/06/2024 |
R$ 4.346,53 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1004972 |
26/06/2024 |
R$ 7.268,81 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1004973 |
26/06/2024 |
R$ 1.143,89 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1004974 |
26/06/2024 |
R$ 11.396,90 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1004975 |
26/06/2024 |
R$ 31.887,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005000 |
27/06/2024 |
R$ 1.467,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005001 |
27/06/2024 |
R$ 5.351,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005002 |
27/06/2024 |
R$ 14.187,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005003 |
27/06/2024 |
R$ 14.552,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005004 |
27/06/2024 |
R$ 8.557,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005005 |
27/06/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005006 |
27/06/2024 |
R$ 14.089,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005007 |
27/06/2024 |
R$ 5.351,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005008 |
27/06/2024 |
R$ 1.467,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005009 |
27/06/2024 |
R$ 3.198,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005010 |
27/06/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005011 |
27/06/2024 |
R$ 6.174,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005012 |
27/06/2024 |
R$ 2.053,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005013 |
27/06/2024 |
R$ 4.762,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005014 |
27/06/2024 |
R$ 9.046,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005015 |
27/06/2024 |
R$ 5.762,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005016 |
27/06/2024 |
R$ 4.041,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005017 |
27/06/2024 |
R$ 3.174,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005018 |
27/06/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005019 |
27/06/2024 |
R$ 2.640,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005020 |
27/06/2024 |
R$ 7.861,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005021 |
27/06/2024 |
R$ 2.904,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005022 |
27/06/2024 |
R$ 3.566,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005023 |
27/06/2024 |
R$ 12.364,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005024 |
27/06/2024 |
R$ 3.542,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005025 |
27/06/2024 |
R$ 1.835,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005026 |
27/06/2024 |
R$ 24.062,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005027 |
27/06/2024 |
R$ 3.671,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005028 |
27/06/2024 |
R$ 23.634,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005029 |
27/06/2024 |
R$ 29.682,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005030 |
27/06/2024 |
R$ 3.551,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005031 |
27/06/2024 |
R$ 2.078,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005032 |
27/06/2024 |
R$ 3.671,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005033 |
27/06/2024 |
R$ 8.189,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005034 |
27/06/2024 |
R$ 35.592,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005035 |
27/06/2024 |
R$ 12.797,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005036 |
27/06/2024 |
R$ 2.882,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005037 |
27/06/2024 |
R$ 4.731,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005038 |
27/06/2024 |
R$ 6.627,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005039 |
27/06/2024 |
R$ 262,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005040 |
27/06/2024 |
R$ 2.751,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005041 |
27/06/2024 |
R$ 480,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005042 |
27/06/2024 |
R$ 6.259,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005043 |
27/06/2024 |
R$ 30.796,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005044 |
27/06/2024 |
R$ 11.786,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005045 |
27/06/2024 |
R$ 4.116,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005046 |
27/06/2024 |
R$ 4.471,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005047 |
27/06/2024 |
R$ 17.469,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005048 |
27/06/2024 |
R$ 4.116,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005049 |
27/06/2024 |
R$ 5.269,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005050 |
27/06/2024 |
R$ 4.894,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005051 |
27/06/2024 |
R$ 82.316,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005052 |
27/06/2024 |
R$ 4.129,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005053 |
27/06/2024 |
R$ 17.464,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005054 |
27/06/2024 |
R$ 1.613,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005055 |
27/06/2024 |
R$ 12.198,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005056 |
27/06/2024 |
R$ 1.467,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005057 |
27/06/2024 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1005058 |
27/06/2024 |
R$ 8.684,81 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1005059 |
30/06/2024 |
R$ 235,85 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005060 |
27/06/2024 |
R$ 30.363,80 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1005061 |
27/06/2024 |
R$ 2.952,89 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005062 |
27/06/2024 |
R$ 3.591,21 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1005063 |
27/06/2024 |
R$ 3.326,59 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005064 |
27/06/2024 |
R$ 15.095,30 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1005065 |
27/06/2024 |
R$ 4.300,32 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005066 |
27/06/2024 |
R$ 2.406,88 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2024. |
1005067 |
27/06/2024 |
R$ 271,23 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005068 |
27/06/2024 |
R$ 1.401,83 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2024. |
1005069 |
27/06/2024 |
R$ 7.268,59 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENCÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1005070 |
27/06/2024 |
R$ 223,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENCÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1005071 |
27/06/2024 |
R$ 672,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENCÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1005072 |
27/06/2024 |
R$ 679,76 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENCÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1005073 |
27/06/2024 |
R$ 560,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENCÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1005074 |
27/06/2024 |
R$ 2.538,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENCÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1005075 |
27/06/2024 |
R$ 2.180,15 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS |
1005076 |
27/06/2024 |
R$ 2.383,25 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS |
1005077 |
27/06/2024 |
R$ 719,36 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS |
1005078 |
27/06/2024 |
R$ 592,50 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MATERIAIS PARA INFORMATICA DEST. A MANUT. DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1005079 |
27/06/2024 |
R$ 684,00 |
|
| SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA MANUT DAS ATIVIADES DO SETOR ADMINISTRATIVO |
1005081 |
27/06/2024 |
R$ 540,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNCIPIO |
1005082 |
27/06/2024 |
R$ 1.917,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA.DE GRACIELE NUNES ARAUJO |
1005083 |
27/06/2024 |
R$ 300,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA RFP -6E50 PERTENCENTE AO SETOR SAUDE. |
1005084 |
27/06/2024 |
R$ 1.742,74 |
|
| AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETO DE SAUDE. |
1005085 |
27/06/2024 |
R$ 2.021,04 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO PARA REALIZAR SERVIÇOS NA LOCALIDADE RUA JANUÁRIO PEREIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG |
1005086 |
27/06/2024 |
R$ 128.049,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA 11/59 |
1005087 |
28/06/2024 |
R$ 2.799,29 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A86 PERTENCENTE AO SETOR SAUDE. |
1005110 |
28/06/2024 |
R$ 383,94 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA RTU-8B72 PERTENCENTE AO SETOR SAUDE. |
1005111 |
28/06/2024 |
R$ 4.036,46 |
|
| AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005112 |
28/06/2024 |
R$ 1.065,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1005113 |
28/06/2024 |
R$ 1.320,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1005114 |
28/06/2024 |
R$ 360,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. |
1005115 |
28/06/2024 |
R$ 240,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L PARA MANUT DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1005116 |
28/06/2024 |
R$ 238,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE GALÃO VAZIO 20L PARA AGUA PARA MANUT DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1005117 |
28/06/2024 |
R$ 75,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L PARA MANUT DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCAÇÃO. |
1005118 |
28/06/2024 |
R$ 286,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L PARA MANUT DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE |
1005119 |
28/06/2024 |
R$ 206,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L PARA MANUT DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ASSIST.SOCIAL CRAS. |
1005120 |
28/06/2024 |
R$ 95,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L PARA MANUT DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ASSIST.SOCIAL CREAS |
1005121 |
28/06/2024 |
R$ 63,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L PARA MANUT DAS ATIVIDADES DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. |
1005122 |
28/06/2024 |
R$ 47,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA DE SERAFIM FEREIRA |
1005123 |
28/06/2024 |
R$ 250,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES NO EVENTO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CANTAGALO EM 2024 |
1005124 |
28/06/2024 |
R$ 4.736,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES NO EVENTO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CANTAGALO EM 2024 |
1005125 |
28/06/2024 |
R$ 4.869,75 |
|
| SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TOTALIZANDO 40 HORAS SEMANAIS NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO CUMPRIR OS HORÁRIOS ESTIPULADOS: DAS 07:00 AS 11:00 HORAS PERÍODO MATUTINO E DAS 13:00 AS 17:00 HORAS PERÍODO VESP |
1005126 |
28/06/2024 |
R$ 1.718,18 |
|
| SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TOTALIZANDO 40 HORAS SEMANAIS NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO CUMPRIR OS HORÁRIOS ESTIPULADOS: DAS 07:00 AS 11:00 HORAS PERÍODO MATUTINO E DAS 13:00 AS 17:00 HORAS PERÍODO VESP |
1005127 |
28/06/2024 |
R$ 1.610,73 |
|
| SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TOTALIZANDO 40 HORAS SEMANAIS NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO CUMPRIR OS HORÁRIOS ESTIPULADOS: DAS 07:00 AS 11:00 HORAS PERÍODO MATUTINO E DAS 13:00 AS 17:00 HORAS PERÍODO VESP |
1005128 |
28/06/2024 |
R$ 1.610,73 |
|
| SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TOTALIZANDO 40 HORAS SEMANAIS NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO CUMPRIR OS HORÁRIOS ESTIPULADOS: DAS 07:00 AS 11:00 HORAS PERÍODO MATUTINO E DAS 13:00 AS 17:00 HORAS PERÍODO VESP |
1005129 |
28/06/2024 |
R$ 1.610,73 |
|
| SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TOTALIZANDO 40 HORAS SEMANAIS NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO CUMPRIR OS HORÁRIOS ESTIPULADOS: DAS 07:00 AS 11:00 HORAS PERÍODO MATUTINO E DAS 13:00 AS 17:00 HORAS PERÍODO VESP |
1005130 |
28/06/2024 |
R$ 1.610,73 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1005131 |
28/06/2024 |
R$ 6.084,77 |
|
| AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA PARA FAMILIAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1005132 |
28/06/2024 |
R$ 3.788,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO |
1005133 |
28/06/2024 |
R$ 4.487,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SETORE ADMINISTRATIVO. |
1005134 |
28/06/2024 |
R$ 1.147,16 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO |
1005135 |
28/06/2024 |
R$ 7.606,83 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A82 PERTENCENTE AO SETOR SAUDE. |
1005136 |
28/06/2024 |
R$ 1.191,32 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE LIMPEZA DE PRODUÇÃO HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE |
1005137 |
28/06/2024 |
R$ 4.391,53 |
|
| AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA P/ MANUT. DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR |
1005138 |
28/06/2024 |
R$ 1.600,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA FORMA DE PLANTÃO |
1005139 |
28/06/2024 |
R$ 56.191,40 |
|
| REF A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JUNHO/2024 |
1005140 |
28/06/2024 |
R$ 9.499,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF PA 04/2024 E 05/2024. |
1005141 |
28/06/2024 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EXTINTORES PARA PARQUE DE EXPOSIÇOES |
1005142 |
28/06/2024 |
R$ 1.240,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A86 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE |
1005143 |
28/06/2024 |
R$ 2.019,24 |
|