| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SETORES DE SAUDE. |
1005195 |
01/07/2024 |
R$ 1.652,00 |
|
| SERVIÇOS MECANICO P/ O VEICULO PLACA QPN-2064 PERTENCENTE AO SETOR DE AGRICULTURA. |
1005196 |
01/07/2024 |
R$ 1.419,00 |
|
| SERVIÇOS MECANICO P/ O VEICULO PLACA PUO-6407 PERTENCENTE AO SETOR DE AGRICULTURA. |
1005197 |
02/07/2024 |
R$ 3.962,50 |
|
| SERVIÇOS MECANICO P/ O VEICULO PLACA RUG2J82 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE |
1005198 |
01/07/2024 |
R$ 1.034,00 |
|
| SERVIÇOS MECANICO P/ O VEICULO PLACA QPN-2064 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE |
1005199 |
01/07/2024 |
R$ 1.397,00 |
|
| WORKSHOP TEMA CENTRAL:INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E NEUROCIÊNCIA NO AMBIENTE ESCOLAR. |
1005200 |
01/07/2024 |
R$ 3.256,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA DE ERICK EDUARDO MOREIRA DA SILVA. |
1005201 |
01/07/2024 |
R$ 330,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA DE UROLOGISTA. |
1005202 |
01/07/2024 |
R$ 250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REDE DE SALAO GOLDEN FIO 4 |
1005203 |
01/07/2024 |
R$ 439,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (PREVIDENCIA PROPRIA) |
1005204 |
01/07/2024 |
R$ 4.189,38 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOSENTADORIA POR IDADE |
1005205 |
01/07/2024 |
R$ 20.674,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
1005206 |
01/07/2024 |
R$ 1.312,20 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DOS PSFI PSFII E POSTOS |
1005207 |
01/07/2024 |
R$ 3.943,38 |
|
| SERVIÇOS MECANICO P/ O VEICULO PLACA GLT-8631 PERTENCENTE AO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS.. |
1005208 |
01/07/2024 |
R$ 1.812,50 |
|
| PREST. DE SERVIÇOS REF. A 03 DE JUNHO A 20 DE JUNHO DE 2024 , LIMPEZA DE ESTRADAS RURAIS NESTE MUNICIPIO. |
1005209 |
01/07/2024 |
R$ 9.625,80 |
|
| SERVIÇOS MECANICO P/O VEICULO PLACA GLT-8631 PERTENCENTE AO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1005210 |
01/07/2024 |
R$ 1.462,50 |
|
| SERVIÇOS MECANICO P/MQUINA PATROL CAT 120K PERTENCENTE AO SETOR DE AGRICULTURA. |
1005211 |
01/07/2024 |
R$ 2.825,00 |
|
| SERVIÇOS MECANICO P/ O VEICULO PLACA QPN-2064 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1005212 |
01/07/2024 |
R$ 649,00 |
|
| SERVIÇOS MECANICO P/ O VEICULO PLACA OPN-2748 PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO |
1005213 |
01/07/2024 |
R$ 1.462,50 |
|
| SERVIÇOS MECANICO P/O VEICULO PLACA RTU8B72 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1005214 |
01/07/2024 |
R$ 1.496,00 |
|
| SERVIÇOS MECANICO P/O VEICULO PLACA KOD-1897 PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005215 |
01/07/2024 |
R$ 1.787,50 |
|
| SERVIÇOS MECANICO P/O VEICULO PLACA QOU-8593 PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005216 |
01/07/2024 |
R$ 887,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 30 DE MAIO 22 DE JUNHO DE 2024 , NA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NESTA CIDADE DE CANTAGALO/MG. |
1005217 |
01/07/2024 |
R$ 25.303,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A90 PERTENCENTE AO SETOR SAUDE. |
1005218 |
01/07/2024 |
R$ 1.418,00 |
|
| SERVIÇOS MECANICO P/ O VEICULO PLACA RUG2J82 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1005219 |
01/07/2024 |
R$ 1.364,00 |
|
| SERVIÇOS MECANICO P/O VEICULO PLACA RFJ639 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE |
1005220 |
01/07/2024 |
R$ 3.278,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA RUI-3J97 PERTENCENTE AO SETOR OBRAS |
1005221 |
01/07/2024 |
R$ 1.514,80 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DOS PSFI PSFII E POSTOS |
1005222 |
01/07/2024 |
R$ 4.610,16 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DOS PSFI PSFII E POSTOS |
1005223 |
01/07/2024 |
R$ 1.460,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A82PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1005225 |
01/07/2024 |
R$ 1.418,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA. |
1005228 |
01/07/2024 |
R$ 2.923,32 |
|
| Prestação de serviço de enfermagem plantonista, plantão noturno 6h, 00h as 06h, domingo a sábado Disponibilidade de até 02 enfermeira(o)s conforme cronograma da Secretaria de Saúde.Um enfermeiro plantonista em uma unidade de saúde pública desempenh |
1005229 |
01/07/2024 |
R$ 48.180,00 |
|
| Prestação de serviços de saúde como médico plantonista plantão noturno 12h, domingo a sábado, 18h as 06h. É responsável por prestar atendimento de Urgência e Emergência passíveis de tratamento a níveis de pronto atendimento a pacientes tanto adultos |
1005230 |
01/07/2024 |
R$ 188.908,00 |
|
| o valor que se empenha referente processo licitatorio nº44/2024 |
1005231 |
01/07/2024 |
R$ 354,36 |
|
| o valor que se empenha referente a realização de ultrassonografia obstetrica morfologico. |
1005232 |
01/07/2024 |
R$ 380,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QPN 2064 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE |
1005233 |
02/07/2024 |
R$ 26.725,10 |
|
| TRASFERENCIA INTER HOSPITALAR DE PEÇANHA PARA GOVERNADR VALADARES NO 20/06/2024.PACIENTE VICENTE REGINALDO MEDEIROS |
1005235 |
01/07/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| TRASFERENCIA INTER HOSPITALAR PARA GOVERNADR VALADARES NO 27/06/2024.PACIENTE ELOISA RODRIGUES BESA. |
1005236 |
01/07/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1005248 |
02/07/2024 |
R$ 4.278,55 |
|
| TRASFERENCIA INTER HOSPITALAR DE PEÇANHA PARA CIDADE DE OLIVEIRAS 02/07/2024 DO PACIENTE JOSE ENEIAS FEREIRA. |
1005256 |
03/07/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| o valor que se empenha referente ao publicaçao 10432569 |
1005257 |
03/07/2024 |
R$ 194,60 |
|
| REF A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SON PARA INAUGURAÇÃO DO ASFALTO DAS RUAS GABRIEL ROCHA REPETIDOR E JANUARIO PEREIRA . |
1005262 |
03/07/2024 |
R$ 4.500,00 |
|
| SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇÃO NA POLICLINICA NESTE MUNICIPIO |
1005263 |
03/07/2024 |
R$ 495,00 |
|
| SERVIÇOS TECNICOS PARA INSTALAÇÃO DE CAMARA DE SEGURANÇÃO NO SETOR DE EDUCAÇÃO |
1005264 |
03/07/2024 |
R$ 495,00 |
|
| SERVIÇOS TECNICOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇÃO COMPLETA NOS SETORES ADMINISTATIVOS DA PREFEITURA. |
1005265 |
03/07/2024 |
R$ 495,00 |
|
| SERVIÇOS TECNICO PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR |
1005266 |
03/07/2024 |
R$ 275,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA SYB-7A05PERTENCENTE AO SETOR SAUDE |
1005267 |
03/07/2024 |
R$ 2.598,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIADES DO SETOR DE TRANSPORTES . |
1005268 |
03/07/2024 |
R$ 979,25 |
|
| SERVIÇOS REF. A PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANO NA LOCALIDADE CHAMADA CASTANHO ZONA RURAL NESTE MUNCIPIO |
1005269 |
03/07/2024 |
R$ 9.400,00 |
|
| SERVIÇOS DE FUNERARIO PARA PREPARAÇÃO DO CORPO DE SRº PEDRO MARQUES DOS SANTOS(TANATOPRAXIA ) CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1005270 |
03/07/2024 |
R$ 390,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE URANA PARA SEPULTAMENTO DO SRº PEDRO MARQUES DOS SANTOS , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1005271 |
03/07/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. |
1005272 |
03/07/2024 |
R$ 3.147,22 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIADES DO SETOR ADMINISTRATIVO |
1005273 |
03/07/2024 |
R$ 2.898,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULA COM MEDICO UROLOGISTA PACIENTE GERALDO GOMES FLOR. |
1005280 |
03/07/2024 |
R$ 250,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1005288 |
04/07/2024 |
R$ 2.911,04 |
|
| Contratação de serviços técnicos especializados para proposituras das medidas judiciais/administrativas cabíveis com vistas a garantir ao Município de Cantagalo-MG a incrementação da arrecadação mensal do IRRF, bem como, a identificação e posterior |
1005289 |
04/07/2024 |
R$ 5.896,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1005290 |
04/07/2024 |
R$ 1.247,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 8932-X. |
1005300 |
05/07/2024 |
R$ 5.887,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2008. |
1005301 |
05/07/2024 |
R$ 1.866,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2008. |
1005302 |
05/07/2024 |
R$ 2.678,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2008.. |
1005303 |
05/07/2024 |
R$ 1.822,49 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA PUO-6407 PERTENCENTE AO SETOR AGRICULTURA. |
1005304 |
05/07/2024 |
R$ 300,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1005305 |
05/07/2024 |
R$ 333,16 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1005306 |
05/07/2024 |
R$ 893,62 |
|
| o vavolor que se empenha referente á multa processo 476262/17 |
1005307 |
05/07/2024 |
R$ 308,06 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENCÃO BASICA EM SAUDE. |
1005308 |
05/07/2024 |
R$ 333,16 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENCÃO BASICA EM SAUDE. |
1005309 |
05/07/2024 |
R$ 893,62 |
|
| RECISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO |
1005313 |
05/07/2024 |
R$ 438,31 |
|
| RECISÃO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO |
1005314 |
05/07/2024 |
R$ 1.976,80 |
|
| RECISÃO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO |
1005315 |
05/07/2024 |
R$ 1.326,03 |
|
| RECISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO |
1005316 |
05/07/2024 |
R$ 1.030,11 |
|
| RECISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO |
1005317 |
05/07/2024 |
R$ 235,17 |
|
| Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços de oficineiro(a)Objetivo:A contratação de um(a) oficineiro(a) visa a realização de atividades físicas e lúdicas, aulas de dança, rodas de conversa e exercícios psicomotores, abrang |
1005321 |
05/07/2024 |
R$ 10.092,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TOPOGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO MG |
1005323 |
06/07/2024 |
R$ 15.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLAC PUO -6407 PERTENCENTE AO SETOR DE AGRICULTURA. |
1005326 |
08/07/2024 |
R$ 4.785,62 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA GLT-8631 PERTENCENTE AO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS |
1005327 |
08/07/2024 |
R$ 6.853,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADO CONFORME LEI 256/2017. |
1005328 |
08/07/2024 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADO CONFORME LEI 256/2017. |
1005329 |
08/07/2024 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADO CONFORME LEI 256/2017. |
1005330 |
08/07/2024 |
R$ 3.500,00 |
|
| WORKSHOP TEMA CENTRAL:INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E NEUROCIÊNCIA NO AMBIENTE ESCOLAR. |
1005331 |
08/07/2024 |
R$ 3.256,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORARIO CIRURGIÃO DE VIDEOHISTEROSCOPIA CIRURGICA DE ALESSANDRA RODRIGUES DOS SANTOS. |
1005332 |
08/07/2024 |
R$ 2.600,00 |
|
| EMPLACAMENTO E EMISSAO DE CRLV DOS VEIULOS COM PLACAS SYY6C32 E SYY6C22. |
1005333 |
08/07/2024 |
R$ 942,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA FINALIZAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA EXPÔ CANTAGALO MG, INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, NAS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES QUE ENCONTRAM-SE DETALHADA |
1005336 |
08/07/2024 |
R$ 165.804,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇAO ARTISTICA DO CANTOR THIAGO JHONATHAN COM A TURNÊ TUOR 2024 A SER REALIZADA NO DOA 18/08/2024 NA TRADICIONAL FESTA DO PEÃO DE CANTAGALO/MG |
1005346 |
08/07/2024 |
R$ 90.000,00 |
|
| TRASFERENCIA INTER HOSPITALAR DE PEÇANHA PARA DIAMANTINA NO 06/07/2024.PACIENTE SEBASTIAO SABINO DA ROCHA. |
1005347 |
08/07/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA RUI-3J97 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE |
1005355 |
09/07/2024 |
R$ 74,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADAO CONFORME LEI 256/2017. |
1005356 |
09/07/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADAO CONFORME LEI 256/2017. |
1005357 |
09/07/2024 |
R$ 3.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADAO CONFORME LEI 256/2017. |
1005358 |
09/07/2024 |
R$ 3.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADAO CONFORME LEI 256/2017. |
1005360 |
09/07/2024 |
R$ 3.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADAO CONFORME LEI 256/2017. |
1005361 |
09/07/2024 |
R$ 3.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADAO CONFORME LEI 256/2017. |
1005362 |
09/07/2024 |
R$ 3.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADAO CONFORME LEI 256/2017. |
1005363 |
09/07/2024 |
R$ 3.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADAO CONFORME LEI 256/2017. |
1005365 |
09/07/2024 |
R$ 3.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADAO CONFORME LEI 256/2017. |
1005366 |
09/07/2024 |
R$ 3.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADAO CONFORME LEI 256/2017. |
1005367 |
09/07/2024 |
R$ 3.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA COLPOCOPIA DE ELIZANGELA ALVES CARVALHO |
1005376 |
09/07/2024 |
R$ 430,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1005377 |
09/07/2024 |
R$ 191,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2008. |
1005384 |
10/07/2024 |
R$ 4.007,36 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A82 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE |
1005385 |
10/07/2024 |
R$ 651,75 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A82 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE |
1005386 |
10/07/2024 |
R$ 298,64 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A90 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE |
1005387 |
10/07/2024 |
R$ 298,64 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM RUAS DA ZONA URABANA DE CANTAGALO/MG. |
1005388 |
10/07/2024 |
R$ 20.788,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1005389 |
10/07/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1005390 |
10/07/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDORA E FUNÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1005391 |
10/07/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
1005392 |
10/07/2024 |
R$ 3.750,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
1005393 |
10/07/2024 |
R$ 661,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
1005394 |
10/07/2024 |
R$ 3.219,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
1005395 |
10/07/2024 |
R$ 200,06 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
1005396 |
10/07/2024 |
R$ 1.498,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
1005397 |
10/07/2024 |
R$ 560,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
1005398 |
10/07/2024 |
R$ 1.139,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
1005399 |
10/07/2024 |
R$ 690,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
1005400 |
10/07/2024 |
R$ 2.255,75 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
1005401 |
10/07/2024 |
R$ 3.396,15 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
1005402 |
10/07/2024 |
R$ 281,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005403 |
10/07/2024 |
R$ 2.237,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005404 |
10/07/2024 |
R$ 3.399,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005405 |
10/07/2024 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005406 |
10/07/2024 |
R$ 2.934,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005407 |
10/07/2024 |
R$ 2.862,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005408 |
10/07/2024 |
R$ 2.058,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005409 |
10/07/2024 |
R$ 427,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005410 |
10/07/2024 |
R$ 1.173,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005411 |
10/07/2024 |
R$ 706,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005412 |
10/07/2024 |
R$ 1.439,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005413 |
10/07/2024 |
R$ 2.927,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005414 |
10/07/2024 |
R$ 1.100,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005415 |
10/07/2024 |
R$ 706,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005416 |
10/07/2024 |
R$ 1.310,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005417 |
10/07/2024 |
R$ 2.620,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005418 |
10/07/2024 |
R$ 847,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005419 |
10/07/2024 |
R$ 733,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005420 |
10/07/2024 |
R$ 3.894,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005421 |
10/07/2024 |
R$ 2.058,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005422 |
10/07/2024 |
R$ 6.685,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005423 |
10/07/2024 |
R$ 12.192,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005424 |
10/07/2024 |
R$ 10.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005425 |
10/07/2024 |
R$ 1.173,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005426 |
10/07/2024 |
R$ 706,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005427 |
10/07/2024 |
R$ 706,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005428 |
10/07/2024 |
R$ 10.673,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005429 |
10/07/2024 |
R$ 6.272,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005430 |
10/07/2024 |
R$ 10.065,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005431 |
10/07/2024 |
R$ 1.543,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005432 |
10/07/2024 |
R$ 14.344,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005433 |
10/07/2024 |
R$ 4.463,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005434 |
10/07/2024 |
R$ 6.354,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005435 |
10/07/2024 |
R$ 21.321,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005436 |
10/07/2024 |
R$ 65.122,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005437 |
10/07/2024 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005438 |
10/07/2024 |
R$ 2.058,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005439 |
10/07/2024 |
R$ 4.315,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005440 |
10/07/2024 |
R$ 10.250,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005441 |
10/07/2024 |
R$ 4.165,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005442 |
10/07/2024 |
R$ 1.247,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005443 |
10/07/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005444 |
10/07/2024 |
R$ 879,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024. |
1005445 |
10/07/2024 |
R$ 3.275,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005470 |
11/07/2024 |
R$ 733,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005471 |
11/07/2024 |
R$ 6.818,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005472 |
11/07/2024 |
R$ 3.781,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005473 |
11/07/2024 |
R$ 706,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005474 |
11/07/2024 |
R$ 6.345,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005475 |
11/07/2024 |
R$ 2.675,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005476 |
11/07/2024 |
R$ 550,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005477 |
11/07/2024 |
R$ 1.247,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005478 |
11/07/2024 |
R$ 706,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005479 |
11/07/2024 |
R$ 3.087,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005480 |
11/07/2024 |
R$ 1.026,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005481 |
11/07/2024 |
R$ 2.182,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005482 |
11/07/2024 |
R$ 3.533,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005483 |
11/07/2024 |
R$ 2.881,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005484 |
11/07/2024 |
R$ 2.020,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005485 |
11/07/2024 |
R$ 1.190,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005486 |
11/07/2024 |
R$ 706,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005487 |
11/07/2024 |
R$ 1.320,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005488 |
11/07/2024 |
R$ 3.930,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005489 |
11/07/2024 |
R$ 1.452,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005490 |
11/07/2024 |
R$ 1.171,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005491 |
11/07/2024 |
R$ 5.771,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005492 |
11/07/2024 |
R$ 917,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005493 |
11/07/2024 |
R$ 10.928,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005494 |
11/07/2024 |
R$ 10.028,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005495 |
11/07/2024 |
R$ 13.374,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005496 |
11/07/2024 |
R$ 1.235,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005497 |
11/07/2024 |
R$ 727,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005498 |
11/07/2024 |
R$ 2.935,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005499 |
11/07/2024 |
R$ 14.692,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005500 |
11/07/2024 |
R$ 5.990,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005501 |
11/07/2024 |
R$ 1.441,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005502 |
11/07/2024 |
R$ 2.306,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005503 |
11/07/2024 |
R$ 2.988,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005504 |
11/07/2024 |
R$ 1.506,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005505 |
11/07/2024 |
R$ 2.824,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005506 |
11/07/2024 |
R$ 14.708,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005507 |
11/07/2024 |
R$ 4.852,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005508 |
11/07/2024 |
R$ 2.058,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005509 |
11/07/2024 |
R$ 2.086,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005510 |
11/07/2024 |
R$ 9.429,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005511 |
11/07/2024 |
R$ 2.058,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005512 |
11/07/2024 |
R$ 2.027,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005513 |
11/07/2024 |
R$ 38.316,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005514 |
11/07/2024 |
R$ 1.439,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005515 |
11/07/2024 |
R$ 8.403,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005516 |
11/07/2024 |
R$ 806,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005517 |
11/07/2024 |
R$ 4.646,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005518 |
11/07/2024 |
R$ 733,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005519 |
11/07/2024 |
R$ 825,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA ATENCÃO BASICA EM SAUDE. |
1005520 |
10/07/2024 |
R$ 3.877,42 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELETRONEURIMIOGRAFIA MIMI DE GERLADO DA PENHA FLOR |
1005521 |
10/07/2024 |
R$ 298,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENCÃO BASICA EM SAUDE. |
1005524 |
10/07/2024 |
R$ 344,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1005539 |
11/07/2024 |
R$ 7.276,08 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1005540 |
11/07/2024 |
R$ 3.219,69 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QON-7451 PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS. |
1005541 |
11/07/2024 |
R$ 682,56 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMENTE PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO. |
1005542 |
11/07/2024 |
R$ 5.997,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE |
1005543 |
11/07/2024 |
R$ 1.609,35 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. |
1005544 |
11/07/2024 |
R$ 795,03 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005545 |
11/07/2024 |
R$ 1.524,82 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO |
1005546 |
11/07/2024 |
R$ 1.143,31 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005547 |
11/07/2024 |
R$ 810,80 |
|
| REF. A EXECUÇÃO DE 4º MEDIÇÃO DE TOTAL DE 489 METRO DE MEIO FIO, SENDO 375 METROS NO CORREGO SANTA RITA ZONA RURAL DE CANTAGALO , 114 METROS N RUA BELA VISTA CENTRO , NESTA CIDADE DE CANTAGALO /MG |
1005566 |
12/07/2024 |
R$ 15.648,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA US DA PROSTATA .PACIENTE GERALDO GOMES FLOR |
1005567 |
12/07/2024 |
R$ 150,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1005579 |
12/07/2024 |
R$ 4.904,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1005580 |
12/07/2024 |
R$ 10.061,50 |
|
| SERVIÇO REPARO NO SISTEMA DE DIRAÇÃO DO VEICULO PLACA OPN -2748 PERTECENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005589 |
15/07/2024 |
R$ 1.537,50 |
|
| SERVIÇO REPARO SUSPENÇÃO VEICULO PLACA KOD - 1897 PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005590 |
15/07/2024 |
R$ 862,50 |
|
| SERVIÇO DE RETIFICA TOTAL DO MOTOR , TROCA DA TURBNIA E EMBREAGEM DO VEICULO PLA QOU-8598 |
1005591 |
15/07/2024 |
R$ 22.037,50 |
|
| REF A SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE 280 FUROS DE 1,40M PYROPLASTIA PARA FRAGMENTAÇÃO DE ROCHA EM ESTRADA , LATERAL E NO FUNDO COM ROCHA PRESA COMO PONTOS DE FRAGMETAÇÃO INCLUSOS MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO P/ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIP |
1005592 |
15/07/2024 |
R$ 58.419,80 |
|
| SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE RADIADOR , TROCA DE BOMBA D'AGUA , EMGREAGEM VISCOSA E REPARO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEICULO PLKACA PUO-6407 PERTENCENTE AO SETOR DE AGRICULTURA. |
1005593 |
15/07/2024 |
R$ 7.875,00 |
|
| SERVIÇO DE REPARO FREIOS E ROLAMENTOS VEICULO PLACA GLT -8631 PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTE. |
1005594 |
15/07/2024 |
R$ 1.962,50 |
|
| TROCA CILINDRO DE EMBREAGEM DO VEICULO PLACA PUO-6407 PERTENCENTE AO SETOR DE AGRICULTURA. |
1005595 |
15/07/2024 |
R$ 925,00 |
|
| ALUGUEL CAPELA PARA O VELÓRIO DO SRº PEDRO MARQUES DOS SANTOS , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005596 |
15/07/2024 |
R$ 750,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE URANA PARA SEPULTAMENTO DE APOLO RAFAEL DA SILVA , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1005597 |
15/07/2024 |
R$ 1.195,00 |
|
| SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS E REPARO CUBOS TRASEIRO VEICULO PLACA RTU7B82 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1005598 |
15/07/2024 |
R$ 1.210,00 |
|
| TRANSLADO DE CANTAGALO A BELO HORIZONTE PARA BUSCAR O CORPO DE UMA CRIANÇA APOLLO RAFAEL DA SILVA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1005599 |
15/07/2024 |
R$ 1.401,66 |
|
| AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA RTU-8B72PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1005600 |
15/07/2024 |
R$ 745,68 |
|
| SERIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS E SUSPENSÃO VEICULO PLACA SJG6I97 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1005601 |
15/07/2024 |
R$ 1.122,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA BOLSA CIDADAO CONFORME LEI 256/2017. |
1005602 |
15/07/2024 |
R$ 3.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A PULICAÇAO DE OFICIO 10456919. |
1005603 |
15/07/2024 |
R$ 194,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PULICAÇAO 10455536 |
1005604 |
15/07/2024 |
R$ 350,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PULICAÇAO NO OFICIO 10455536 |
1005605 |
15/07/2024 |
R$ 350,28 |
|
| AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K PERTENCENTE AO SETOR DE AGRICULTURA. |
1005621 |
15/07/2024 |
R$ 5.409,52 |
|
| AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A86 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1005622 |
16/07/2024 |
R$ 297,64 |
|
| SERVIÇOS TECNICO PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. |
1005623 |
16/07/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS. |
1005640 |
17/07/2024 |
R$ 1.046,76 |
|
| AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A86 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1005641 |
17/07/2024 |
R$ 162,74 |
|
| AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A90 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1005642 |
17/07/2024 |
R$ 341,28 |
|
| AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A82 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1005643 |
17/07/2024 |
R$ 1.786,19 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1005644 |
17/07/2024 |
R$ 663,18 |
|
| AQUSIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETORES ADMINISTRATIVO.+ |
1005645 |
17/07/2024 |
R$ 729,00 |
|
| AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUT. DAS ATIVIDADE SETORES ADMINISTRATIVO. |
1005646 |
17/07/2024 |
R$ 3.065,00 |
|
| AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUT. DAS ATIVIDADE SETORES ADMINISTRATIVO. |
1005647 |
17/07/2024 |
R$ 790,96 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1005648 |
17/07/2024 |
R$ 3.392,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1005649 |
17/07/2024 |
R$ 5.377,00 |
|
| AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A90 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1005666 |
18/07/2024 |
R$ 534,43 |
|
| o valor que se empenha referente ao publicaçao no oficio 10463386 |
1005676 |
18/07/2024 |
R$ 194,60 |
|
| REF A KMS RODADO PARA SUBSTIUIÇÃO DO ONIBUS DA PREFEITURA QUE ESTAVA QUEBRADO , CONFORME PLANILHA E ANEXO. |
1005686 |
19/07/2024 |
R$ 720,75 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 17 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2024 , NA CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA FAMILIAS CARENTES NESTA CIDADE, CONFOREME PLANILHA EM ANEXO. |
1005687 |
19/07/2024 |
R$ 31.185,30 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 20 DE JUNHO A 13 JULHO DE 2024 NO CALÇAMENTO DA RUA CASCALHEIRA CENTRO NESTA CIDADE DE CANTAGALO/MG, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. |
1005688 |
19/07/2024 |
R$ 19.030,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1005706 |
21/07/2024 |
R$ 20.603,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1005709 |
21/07/2024 |
R$ 8.530,35 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA SJG-6I97 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1005725 |
22/07/2024 |
R$ 1.630,98 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA ATENCÃO BASICA EM SAUDE.PEDIDO BETÃNIA |
1005726 |
22/07/2024 |
R$ 7.321,38 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A86 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1005727 |
22/07/2024 |
R$ 925,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO PROCESSO LICITATORIO 48/2024 |
1005733 |
22/07/2024 |
R$ 354,36 |
|
| SERVIÇO DE TRANSLADO DE CANTAGALO A DIAMANTINA PARA BUSCAR O CORPO SRº SABINO DA ROCHA FALECIDO E PREPARAÇÃO DO CORPO ( TANTOPRAXIA) |
1005742 |
23/07/2024 |
R$ 1.314,18 |
|
| AQUISIÇÃO DE URANA PARA SEPULTAMENTO DO SRº SEBASTIÃO SABINO DA ROCHA , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1005743 |
23/07/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECISAO CONTRATUAL SEM JUSTA CAUSA. |
1005744 |
23/07/2024 |
R$ 1.650,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECISAO CONTRATUAL SEM JUSTA CAUSA. |
1005745 |
23/07/2024 |
R$ 316,27 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA. |
1005746 |
23/07/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005747 |
23/07/2024 |
R$ 3.062,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005748 |
23/07/2024 |
R$ 6.798,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005749 |
23/07/2024 |
R$ 6.601,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005750 |
23/07/2024 |
R$ 9.446,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005751 |
23/07/2024 |
R$ 4.116,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005752 |
23/07/2024 |
R$ 1.467,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005753 |
23/07/2024 |
R$ 2.347,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005754 |
23/07/2024 |
R$ 1.882,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005755 |
23/07/2024 |
R$ 3.239,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005756 |
23/07/2024 |
R$ 6.300,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005757 |
23/07/2024 |
R$ 2.200,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005758 |
23/07/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005759 |
23/07/2024 |
R$ 4.105,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005760 |
23/07/2024 |
R$ 7.861,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005761 |
23/07/2024 |
R$ 1.694,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005762 |
23/07/2024 |
R$ 3.069,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005763 |
23/07/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005764 |
23/07/2024 |
R$ 9.698,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005765 |
23/07/2024 |
R$ 4.116,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005766 |
23/07/2024 |
R$ 328,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005767 |
23/07/2024 |
R$ 15.505,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005768 |
23/07/2024 |
R$ 30.469,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005769 |
23/07/2024 |
R$ 21.070,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005770 |
23/07/2024 |
R$ 3.387,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005771 |
23/07/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005772 |
23/07/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005773 |
23/07/2024 |
R$ 20.122,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005774 |
23/07/2024 |
R$ 21.474,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005775 |
23/07/2024 |
R$ 21.295,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005776 |
23/07/2024 |
R$ 7.546,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005777 |
23/07/2024 |
R$ 524,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005778 |
23/07/2024 |
R$ 28.958,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005779 |
23/07/2024 |
R$ 8.479,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005780 |
23/07/2024 |
R$ 524,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005781 |
23/07/2024 |
R$ 1.223,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005782 |
23/07/2024 |
R$ 12.185,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005783 |
23/07/2024 |
R$ 2.096,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005784 |
23/07/2024 |
R$ 43.772,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005785 |
23/07/2024 |
R$ 126.361,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005786 |
23/07/2024 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005787 |
23/07/2024 |
R$ 4.116,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005788 |
23/07/2024 |
R$ 8.924,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005789 |
23/07/2024 |
R$ 18.668,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005790 |
23/07/2024 |
R$ 8.330,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005791 |
23/07/2024 |
R$ 2.494,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005792 |
23/07/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2024. |
1005793 |
23/07/2024 |
R$ 3.989,03 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2024. |
1005794 |
23/07/2024 |
R$ 8.055,24 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2024. |
1005795 |
23/07/2024 |
R$ 1.434,44 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2024. |
1005796 |
23/07/2024 |
R$ 3.165,52 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2024. |
1005797 |
23/07/2024 |
R$ 3.014,05 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2024. |
1005798 |
23/07/2024 |
R$ 17.374,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2024. |
1005799 |
23/07/2024 |
R$ 4.455,31 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2024. |
1005800 |
23/07/2024 |
R$ 8.550,99 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2024. |
1005801 |
23/07/2024 |
R$ 110,14 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2024. |
1005802 |
23/07/2024 |
R$ 1.143,87 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2024. |
1005803 |
23/07/2024 |
R$ 10.583,80 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2024. |
1005804 |
23/07/2024 |
R$ 31.107,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005830 |
24/07/2024 |
R$ 1.467,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005831 |
24/07/2024 |
R$ 12.696,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005832 |
24/07/2024 |
R$ 14.552,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005833 |
24/07/2024 |
R$ 8.527,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005834 |
24/07/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005835 |
24/07/2024 |
R$ 18.110,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005836 |
24/07/2024 |
R$ 5.351,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005837 |
24/07/2024 |
R$ 1.467,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005838 |
24/07/2024 |
R$ 3.198,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005839 |
24/07/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005840 |
24/07/2024 |
R$ 6.174,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005841 |
24/07/2024 |
R$ 2.053,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005842 |
24/07/2024 |
R$ 4.762,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005843 |
24/07/2024 |
R$ 5.183,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005844 |
24/07/2024 |
R$ 5.762,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005845 |
24/07/2024 |
R$ 4.188,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005846 |
24/07/2024 |
R$ 2.381,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005847 |
24/07/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005848 |
24/07/2024 |
R$ 2.640,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005849 |
24/07/2024 |
R$ 12.229,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005850 |
24/07/2024 |
R$ 2.904,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005851 |
24/07/2024 |
R$ 6.502,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005852 |
24/07/2024 |
R$ 15.080,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005853 |
24/07/2024 |
R$ 1.835,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005854 |
24/07/2024 |
R$ 20.314,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005855 |
24/07/2024 |
R$ 21.913,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005856 |
24/07/2024 |
R$ 28.733,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005857 |
24/07/2024 |
R$ 4.056,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005858 |
24/07/2024 |
R$ 2.494,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005859 |
24/07/2024 |
R$ 8.189,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005860 |
24/07/2024 |
R$ 37.413,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005861 |
24/07/2024 |
R$ 11.746,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005862 |
24/07/2024 |
R$ 2.882,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005863 |
24/07/2024 |
R$ 5.111,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005864 |
24/07/2024 |
R$ 6.884,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005865 |
24/07/2024 |
R$ 262,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005866 |
24/07/2024 |
R$ 2.751,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005867 |
24/07/2024 |
R$ 480,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005868 |
24/07/2024 |
R$ 5.648,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005869 |
24/07/2024 |
R$ 29.617,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005870 |
24/07/2024 |
R$ 12.064,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005871 |
24/07/2024 |
R$ 4.116,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005872 |
24/07/2024 |
R$ 4.291,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005873 |
24/07/2024 |
R$ 17.755,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005874 |
24/07/2024 |
R$ 4.116,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005875 |
24/07/2024 |
R$ 4.291,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005876 |
24/07/2024 |
R$ 79.794,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005877 |
24/07/2024 |
R$ 3.339,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005878 |
24/07/2024 |
R$ 19.040,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005879 |
24/07/2024 |
R$ 1.613,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005880 |
24/07/2024 |
R$ 13.466,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005881 |
24/07/2024 |
R$ 2.445,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024. |
1005882 |
24/07/2024 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2024. |
1005883 |
24/07/2024 |
R$ 9.019,61 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2024.. |
1005884 |
24/07/2024 |
R$ 235,85 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2024. |
1005885 |
24/07/2024 |
R$ 30.312,50 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2024. |
1005886 |
24/07/2024 |
R$ 3.332,98 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA AJULHO DE 2024. |
1005887 |
24/07/2024 |
R$ 3.627,63 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2024. |
1005888 |
24/07/2024 |
R$ 3.603,69 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA AJULHO DE 2024. |
1005889 |
24/07/2024 |
R$ 15.131,80 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2024. |
1005890 |
24/07/2024 |
R$ 4.471,96 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2024. |
1005891 |
24/07/2024 |
R$ 2.406,88 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2024. |
1005892 |
24/07/2024 |
R$ 271,24 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2024. |
1005893 |
24/07/2024 |
R$ 1.401,83 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2024. |
1005894 |
24/07/2024 |
R$ 7.268,59 |
|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA INSTALAÇÃO DE CAMERA DE SEGURANÇA NO SETOR ADMINISTRATIVO |
1005895 |
24/07/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| TRANSFERENCIA INTER HOSPITALAR DA PACIENTE MARCOLINA GOMES DA CRUA PARA O HOSPITAL EVANGELICO DE BELO HORIZONTE. |
1005896 |
24/07/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A82 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1005912 |
25/07/2024 |
R$ 245,69 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA SJG-6J02 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1005913 |
25/07/2024 |
R$ 1.630,98 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A90 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1005914 |
25/07/2024 |
R$ 421,86 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A90 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1005915 |
25/07/2024 |
R$ 1.924,84 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RUJ3J97 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1005916 |
25/07/2024 |
R$ 1.025,23 |
|
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUT. DE IMPRESSORA PARA MANUT.DO SETOR DE SAUDE. |
1005917 |
25/07/2024 |
R$ 1.773,22 |
|
| SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUT DE IMPRESSORAS PARA O SETOR DE TRANSPORTES |
1005918 |
25/07/2024 |
R$ 528,97 |
|
| SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUT. DE IMPRESSORA PARA MANUT. DO SETOR DE EDUCAÇÃO. |
1005919 |
25/07/2024 |
R$ 1.593,18 |
|
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUT. DE IMPRESSORA PARA MANUT.DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005920 |
25/07/2024 |
R$ 2.555,89 |
|
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUT. DE IMPRESSORA PARA MANUT.DO SETOR DE ASSIST.SOCIAL. |
1005921 |
25/07/2024 |
R$ 1.530,47 |
|
| EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADO PARA CANTAGALO/MG REF AO MES DE JUNHO/2024 |
1005922 |
25/07/2024 |
R$ 2.808,00 |
|
| EXAMES RETO /ENDOSCOPIA /COLOSCOPIA REALIZADO PARA CANTAGALO/MG REF AO MES DE JUNHO/2024 |
1005923 |
25/07/2024 |
R$ 1.272,00 |
|
| EXAMES DE TOMOGRAFIAS REALIZADO PARA CANTAGALO/MG REF AO MES DE JUNHO/2024 |
1005924 |
25/07/2024 |
R$ 11.364,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE |
1005925 |
25/07/2024 |
R$ 5.364,91 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1005926 |
25/07/2024 |
R$ 1.132,38 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1005942 |
26/07/2024 |
R$ 3.055,05 |
|
| REGISTRO DE PREÇO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR MODERNO E PADRONIZADO, PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. |
1005943 |
26/07/2024 |
R$ 245.920,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NÃO ARMADA PARA ATENDIMENTO NA TRADICIONAL FESTA DO PEÃO DE CANTAGALO/MG |
1005972 |
28/07/2024 |
R$ 12.471,40 |
|
| SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA SYB7A05 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1005973 |
28/07/2024 |
R$ 441,60 |
|
| SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA SJG 6I 97 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE |
1005974 |
28/07/2024 |
R$ 703,40 |
|
| SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA OXW2HZY PERTENCENTE POLICIA MILITAR. |
1005975 |
28/07/2024 |
R$ 579,12 |
|
| SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A82 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1005976 |
28/07/2024 |
R$ 673,80 |
|
| SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA RF J6J39 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE |
1005977 |
28/07/2024 |
R$ 811,00 |
|
| SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA RNO-4A86 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1005978 |
28/07/2024 |
R$ 940,40 |
|
| SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA RNO -4A90 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1005979 |
28/07/2024 |
R$ 963,20 |
|
| SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA QON-7451 PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS |
1005980 |
28/07/2024 |
R$ 972,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA PARA CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E CALÇAMENTO PARA AS RUAS SÃO PEDRO E BELA VISTA NESTE MUNICIPIO |
1005981 |
28/07/2024 |
R$ 3.244,96 |
|
| SERVIÇOS PARA O VEICULO PLACA RFP6E50 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1005982 |
28/07/2024 |
R$ 1.047,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA E RELATORIO SOCIAL. |
1005983 |
28/07/2024 |
R$ 4.867,44 |
|
| REF A KMs RODADO DE CANTAGALO/MG A BELO HORIZONTE IDA E VOLTA ATÉ CORREGO CASTANHO ZONA RURAL PARA BUSCAR TUBULAÇÃO DE AÇO PARA PASSAGEM DE AGUA NO TOTAL DE 638 KMs |
1005984 |
28/07/2024 |
R$ 5.104,00 |
|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE ESPETÁCULO DE RODEIOS, COM ORGANIZAÇÃO E O FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO NOMUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG NO DIA 17/08/2024 NA TRADICION |
1005985 |
28/07/2024 |
R$ 46.900,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1006002 |
29/07/2024 |
R$ 20.990,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1006003 |
29/07/2024 |
R$ 8.691,92 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RUG-2J82 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1006004 |
29/07/2024 |
R$ 658,86 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA RFP-6E50 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1006005 |
29/07/2024 |
R$ 428,97 |
|
| o valor que se empenha referente ao processo licitatorio 51/2024 |
1006006 |
29/07/2024 |
R$ 354,36 |
|
| o valor que se empenha referente a publicaçao oficio 10512628 |
1006007 |
29/07/2024 |
R$ 155,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD DE CANTAGALO/MG. |
1006021 |
30/07/2024 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO JUDICIAL ENTRE AS PARTES. |
1006022 |
30/07/2024 |
R$ 1.065,48 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, NO CAMPEONATO 2024 EM CANTAGALO/MG |
1006023 |
30/07/2024 |
R$ 3.274,70 |
|
| REF A REFEIÇÕES PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO |
1006024 |
30/07/2024 |
R$ 798,40 |
|
| REF A REFEIÇÕES PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR SAUDE. |
1006025 |
30/07/2024 |
R$ 648,70 |
|
| SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TOTALIZANDO 40 HORAS SEMANAIS NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO CUMPRIR OS HORÁRIOS ESTIPULADOS: DAS 07:00 AS 11:00 HORAS PERÍODO MATUTINO E DAS 13:00 AS 17:00 HORAS PERÍODO VESP |
1006043 |
31/07/2024 |
R$ 1.610,73 |
|
| SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TOTALIZANDO 40 HORAS SEMANAIS NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO CUMPRIR OS HORÁRIOS ESTIPULADOS: DAS 07:00 AS 11:00 HORAS PERÍODO MATUTINO E DAS 13:00 AS 17:00 HORAS PERÍODO VESP |
1006044 |
31/07/2024 |
R$ 1.610,73 |
|
| SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TOTALIZANDO 40 HORAS SEMANAIS NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO CUMPRIR OS HORÁRIOS ESTIPULADOS: DAS 07:00 AS 11:00 HORAS PERÍODO MATUTINO E DAS 13:00 AS 17:00 HORAS PERÍODO VESP |
1006045 |
31/07/2024 |
R$ 1.610,73 |
|
| SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TOTALIZANDO 40 HORAS SEMANAIS NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO CUMPRIR OS HORÁRIOS ESTIPULADOS: DAS 07:00 AS 11:00 HORAS PERÍODO MATUTINO E DAS 13:00 AS 17:00 HORAS PERÍODO VESP |
1006046 |
31/07/2024 |
R$ 1.610,73 |
|
| SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TOTALIZANDO 40 HORAS SEMANAIS NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO CUMPRIR OS HORÁRIOS ESTIPULADOS: DAS 07:00 AS 11:00 HORAS PERÍODO MATUTINO E DAS 13:00 AS 17:00 HORAS PERÍODO VESP |
1006047 |
31/07/2024 |
R$ 1.718,18 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO |
1006048 |
31/07/2024 |
R$ 3.113,63 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006049 |
31/07/2024 |
R$ 318,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006050 |
31/07/2024 |
R$ 159,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS |
1006051 |
31/07/2024 |
R$ 159,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006052 |
31/07/2024 |
R$ 240,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006053 |
31/07/2024 |
R$ 840,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. |
1006054 |
31/07/2024 |
R$ 840,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS |
1006055 |
31/07/2024 |
R$ 240,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE REGULADOR PARA GAS DE COZINHA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
1006056 |
31/07/2024 |
R$ 40,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. E CONSERVAÇÃO PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA RUA GERALDO FIDELIS Nº01 |
1006057 |
31/07/2024 |
R$ 6.567,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. E CONSERVAÇÃO PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA RUA GERALDO FIDELIS Nº01 |
1006058 |
31/07/2024 |
R$ 7.980,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MEIO FIO E CANALETAS PARA ESTRADA RURAL DA COMUNIDADE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO |
1006059 |
31/07/2024 |
R$ 1.795,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PULBICAS. |
1006060 |
31/07/2024 |
R$ 10.985,00 |
|
| REPARO SISTEMA HIDRAULICO MOTONIVELADOR CARTEPILAR 120K PERETENCENTE AO SETOR DE AGRICULTURA. |
1006061 |
31/07/2024 |
R$ 2.275,00 |
|
| SERVIÇOS REPARO SUSPENSÃO E PORTA VEICULO PLACA SJG6I97 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1006062 |
31/07/2024 |
R$ 1.687,50 |
|
| REPARO SUPORTE CAMBIO VEICULO PLACA GLT -8631 PERTENCENTE AO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1006063 |
31/07/2024 |
R$ 1.575,00 |
|
| SERVIÇO DIREÇÃO REPARO TOMADA DE FORÇA TATOR AZUL FORMTRAC PERTENCENTE AO SETOR DE AGRICULTURA. |
1006064 |
31/07/2024 |
R$ 1.087,50 |
|
| SERVIÇO SUSPENSÃO E TROCA DE OLEO E FILTROS VEICULO PLA OPN-2784 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1006065 |
31/07/2024 |
R$ 1.987,50 |
|
| SERVIÇO SISTEMA DE AR, FREIO MOTOR E TROCA DE OLEO E FILTROS VEICULO HDI7G53 PERTENENTE AO SETOR DE AGRICULTURA . |
1006066 |
31/07/2024 |
R$ 2.212,50 |
|
| SERVIÇOS SUSPENSÃO E TROCA DE OLEO E FILTROS PARA O VEICULO PLACA SJG6I97 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1006067 |
31/07/2024 |
R$ 1.573,00 |
|
| REPARO DE FREIOS PARA O VEICULO PLACA SJG6I97 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. |
1006068 |
31/07/2024 |
R$ 858,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORA EM FUNÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE |
1006069 |
31/07/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME HITEROSSALPINGOGRAFIA DA PACIENTE LUCIENE COSTA DOS SANTOS |
1006070 |
31/07/2024 |
R$ 1.304,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCESSO LICITATORIO 054/2024 |
1006071 |
31/07/2024 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERENTE A EXTRATO DO EDITAL PROCESSO LICITATORIO 056/2024 |
1006072 |
31/07/2024 |
R$ 620,13 |
|
| SALDO INEXISTENTE. CONTA CADASTRADA EM DUPLICIDADE |
1006073 |
31/07/2024 |
R$ 29.928,50 |
|