Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
ENTIDADE SOCIAL EMANUEL 101309919 100421001 1000421 08/02/2017 R$ 3.336,00
INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATICA 101314619 100951004 1000951 10/02/2017 R$ 290,73
INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATICA 101314620 100951005 1000951 10/02/2017 R$ 51,40
INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATICA 101314621 100951013 1000951 10/02/2017 R$ 290,73
ENTIDADE SOCIAL EMANUEL 101309921 103308001 1003308 08/02/2017 R$ 5.280,00
INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATICA 101314623 100951015 1000951 10/02/2017 R$ 290,73
INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATICA 101314622 100951014 1000951 10/02/2017 R$ 290,73
INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATICA 101314624 100951016 1000951 10/02/2017 R$ 290,73
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 101309385 100012001 1000012 06/02/2017 R$ 881,42
Folha de Pagamento 101308542 100024001 1000024 01/02/2017 R$ 820,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101314011 100008002 1000008 01/02/2017 R$ 576,64
Folha de Pagamento 101334065 100031001 1000031 02/02/2017 R$ 1.350,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101309040 100027001 1000027 03/02/2017 R$ 332,96
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101309043 100027002 1000027 03/02/2017 R$ 9,75
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101309050 100025001 1000025 03/02/2017 R$ 50,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101309053 100025002 1000025 03/02/2017 R$ 50,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101309056 100025003 1000025 03/02/2017 R$ 50,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101309059 100025004 1000025 03/02/2017 R$ 30,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101309062 100025005 1000025 03/02/2017 R$ 50,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101309065 100025006 1000025 03/02/2017 R$ 30,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101309068 100025007 1000025 03/02/2017 R$ 50,00
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101309036 100039001 1000039 03/02/2017 R$ 857,48
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101309071 100025008 1000025 03/02/2017 R$ 50,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101309074 100025009 1000025 03/02/2017 R$ 50,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101309077 100025010 1000025 03/02/2017 R$ 50,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101309080 100025011 1000025 03/02/2017 R$ 50,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101309083 100025012 1000025 03/02/2017 R$ 30,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101309086 100025013 1000025 03/02/2017 R$ 50,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101309089 100025014 1000025 03/02/2017 R$ 50,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101309092 100025015 1000025 03/02/2017 R$ 50,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101309095 100025016 1000025 03/02/2017 R$ 30,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101309098 100025017 1000025 03/02/2017 R$ 50,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101309101 100025018 1000025 03/02/2017 R$ 50,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101309046 100027003 1000027 03/02/2017 R$ 100,03
PEDRO CORREIA MOURAO 101309105 100026001 1000026 03/02/2017 R$ 30,00
PEDRO CORREIA MOURAO 101309108 100026002 1000026 03/02/2017 R$ 50,00
PEDRO CORREIA MOURAO 101309111 100026003 1000026 03/02/2017 R$ 50,00
PEDRO CORREIA MOURAO 101309114 100026004 1000026 03/02/2017 R$ 50,00
PEDRO CORREIA MOURAO 101309117 100026005 1000026 03/02/2017 R$ 50,00
PEDRO CORREIA MOURAO 101309120 100026006 1000026 03/02/2017 R$ 50,00
PEDRO CORREIA MOURAO 101309123 100026007 1000026 03/02/2017 R$ 50,00
PEDRO CORREIA MOURAO 101309126 100026008 1000026 03/02/2017 R$ 50,00
PEDRO CORREIA MOURAO 101309129 100026009 1000026 03/02/2017 R$ 50,00
PEDRO CORREIA MOURAO 101309132 100026010 1000026 03/02/2017 R$ 50,00
PEDRO CORREIA MOURAO 101309135 100026011 1000026 03/02/2017 R$ 50,00
PEDRO CORREIA MOURAO 101309138 100026012 1000026 03/02/2017 R$ 30,00
PEDRO CORREIA MOURAO 101332320 100026013 1000026 03/02/2017 R$ 50,00
PEDRO CORREIA MOURAO 101332323 100028001 1000028 03/02/2017 R$ 140,11
PEDRO CORREIA MOURAO 101332326 100028002 1000028 03/02/2017 R$ 180,00
ENGENHARTE MATERIAIS DE CONST.,ACAB. E PREMOLDADOS LTDA EPP 101310065 100040001 1000040 03/02/2017 R$ 7.560,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101309389 100032001 1000032 06/02/2017 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101309392 100032002 1000032 06/02/2017 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101309395 100032003 1000032 06/02/2017 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101309398 100032004 1000032 06/02/2017 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101309401 100032005 1000032 06/02/2017 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101309404 100032006 1000032 06/02/2017 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101309407 100032007 1000032 06/02/2017 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101309410 100032008 1000032 06/02/2017 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101309413 100032009 1000032 06/02/2017 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101309416 100032010 1000032 06/02/2017 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101309419 100032011 1000032 06/02/2017 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101309422 100032012 1000032 06/02/2017 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101309425 100032013 1000032 06/02/2017 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101309428 100032014 1000032 06/02/2017 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101309431 100032015 1000032 06/02/2017 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101309434 100032016 1000032 06/02/2017 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101309437 100032017 1000032 06/02/2017 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101309440 100032018 1000032 06/02/2017 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101309443 100032019 1000032 06/02/2017 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101309446 100032020 1000032 06/02/2017 R$ 30,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101309377 100036001 1000036 06/02/2017 R$ 68,06
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 101309264 100003005 1000003 06/02/2017 R$ 7.441,43
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 101309271 100003006 1000003 06/02/2017 R$ 632,64
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 101309278 100003007 1000003 06/02/2017 R$ 909,46
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 101309285 100003008 1000003 06/02/2017 R$ 2.109,32
WILSON CARLOS DE MENEZES SOUTOME 101332316 100052001 1000052 08/02/2017 R$ 13.755,60
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101317899 100044001 1000044 24/02/2017 R$ 116,13
VICENTE REGINALDO MEDEIROS COSTA -ME 101314521 100045001 1000045 13/02/2017 R$ 520,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA 101314525 100046001 1000046 13/02/2017 R$ 4.400,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101317907 100043001 1000043 24/02/2017 R$ 546,12
Folha de Pagamento 101315099 100055001 1000055 13/02/2017 R$ 2.500,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA EPP 101314547 100059001 1000059 13/02/2017 R$ 8.000,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101317915 100054001 1000054 24/02/2017 R$ 125,45
POSTO KANGURU 101314191 100064001 1000064 09/02/2017 R$ 15.573,80
WILSON MEDEIROS DE OLIVEIRA 101314183 100047001 1000047 09/02/2017 R$ 154,50
AFONSO DE L?GORIO MEDEIROS DE CARVALHO 101314187 100048001 1000048 09/02/2017 R$ 59,50
Folha de Pagamento 101321546 100071001 1000071 10/02/2017 R$ 12.200,00
Folha de Pagamento 101321585 100072001 1000072 10/02/2017 R$ 5.700,00
Folha de Pagamento 101321603 100073001 1000073 10/02/2017 R$ 3.286,67
Folha de Pagamento 101320359 100074001 1000074 10/02/2017 R$ 4.350,00
Folha de Pagamento 101321620 100075001 1000075 10/02/2017 R$ 1.030,70
Folha de Pagamento 101321627 100076001 1000076 10/02/2017 R$ 19.221,00
Folha de Pagamento 101321565 100077001 1000077 10/02/2017 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 101321435 100078001 1000078 10/02/2017 R$ 966,67
Folha de Pagamento 101320354 100079001 1000079 10/02/2017 R$ 1.339,91
Folha de Pagamento 101320337 100080001 1000080 10/02/2017 R$ 3.286,67
Folha de Pagamento 101321541 100081001 1000081 10/02/2017 R$ 1.461,72
Folha de Pagamento 101320320 100082001 1000082 10/02/2017 R$ 3.286,67
Folha de Pagamento 101320313 100083001 1000083 10/02/2017 R$ 1.124,40
Folha de Pagamento 101321530 100084001 1000084 10/02/2017 R$ 3.371,44
Folha de Pagamento 101331589 100085001 1000085 10/02/2017 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 101320395 100086001 1000086 10/02/2017 R$ 1.218,10
Folha de Pagamento 101315190 100087001 1000087 10/02/2017 R$ 31.560,50
Folha de Pagamento 101315215 100088001 1000088 10/02/2017 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 101314915 100089001 1000089 10/02/2017 R$ 10.833,80
Folha de Pagamento 101432739 100093001 1000093 10/02/2017 R$ 1.933,33
Folha de Pagamento 101315232 100095001 1000095 10/02/2017 R$ 1.650,00
Folha de Pagamento 101315237 100096001 1000096 10/02/2017 R$ 1.933,33
Folha de Pagamento 101315607 100097001 1000097 10/02/2017 R$ 2.245,68
Folha de Pagamento 101315616 100098001 1000098 10/02/2017 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 101314835 100099001 1000099 10/02/2017 R$ 13.846,10
Folha de Pagamento 101314765 100100001 1000100 10/02/2017 R$ 1.388,17
Folha de Pagamento 101315646 100101001 1000101 10/02/2017 R$ 3.950,93
Folha de Pagamento 101315636 100102001 1000102 10/02/2017 R$ 1.218,10
Folha de Pagamento 101314938 100103001 1000103 10/02/2017 R$ 40.419,10
Folha de Pagamento 101314770 100104001 1000104 10/02/2017 R$ 90.751,30
Folha de Pagamento 101314949 100105001 1000105 10/02/2017 R$ 2.899,38
Folha de Pagamento 101320377 100106001 1000106 10/02/2017 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 101321511 100107001 1000107 10/02/2017 R$ 3.286,67
Folha de Pagamento 101321494 100108001 1000108 10/02/2017 R$ 68.533,80
Folha de Pagamento 101321476 100109001 1000109 10/02/2017 R$ 3.286,67
Folha de Pagamento 101320304 100110001 1000110 10/02/2017 R$ 7.496,00
Folha de Pagamento 101320295 100111001 1000111 10/02/2017 R$ 937,00
Folha de Pagamento 101321464 100112001 1000112 10/02/2017 R$ 9.370,00
Folha de Pagamento 101320288 100113001 1000113 10/02/2017 R$ 4.310,20
Folha de Pagamento 101321459 100114001 1000114 10/02/2017 R$ 1.461,72
Folha de Pagamento 101321440 100115001 1000115 10/02/2017 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 101331606 100116001 1000116 10/02/2017 R$ 2.669,54
Folha de Pagamento 101320400 100117001 1000117 10/02/2017 R$ 4.004,31
Folha de Pagamento 101331611 100118001 1000118 10/02/2017 R$ 2.145,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101316652 100121001 1000121 20/02/2017 R$ 4.923,78
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101316655 100122001 1000122 20/02/2017 R$ 1.010,94
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101316658 100124001 1000124 20/02/2017 R$ 224,65
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101316661 100125001 1000125 20/02/2017 R$ 763,82
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101316664 100128001 1000128 20/02/2017 R$ 763,82
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101316675 100131001 1000131 20/02/2017 R$ 533,91
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101316678 100132001 1000132 20/02/2017 R$ 800,86
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101316688 100136001 1000136 20/02/2017 R$ 449,31
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101316702 100137001 1000137 20/02/2017 R$ 914,11
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101316693 100147001 1000147 20/02/2017 R$ 372,24
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101316667 100153001 1000153 20/02/2017 R$ 763,82
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101316670 100154001 1000154 20/02/2017 R$ 763,82
W & M PUBLICACOES LTDA 101314615 100070001 1000070 08/02/2017 R$ 280,00
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 101314017 100002010 1000002 10/02/2017 R$ 5.826,53
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 101315674 100002011 1000002 10/02/2017 R$ 11,71
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101314005 100008003 1000008 10/02/2017 R$ 8.211,46
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101316868 100041001 1000041 21/02/2017 R$ 396,93
POSTO KANGURU 101316076 100066001 1000066 15/02/2017 R$ 4.817,78
POSTO KANGURU 101316072 100065001 1000065 15/02/2017 R$ 3.081,62
Folha de Pagamento 101314585 100160001 1000160 10/02/2017 R$ 2.200,00
Folha de Pagamento 101314551 100063001 1000063 10/02/2017 R$ 5.100,00
Folha de Pagamento 101314581 100161001 1000161 10/02/2017 R$ 5.000,00
POSTO KANGURU 101316743 100060001 1000060 20/02/2017 R$ 550,17
POSTO KANGURU 101317877 100061001 1000061 24/02/2017 R$ 5.076,15
POSTO KANGURU 101316746 100067001 1000067 20/02/2017 R$ 261,85
POSTO KANGURU 101316880 100068001 1000068 21/02/2017 R$ 1.930,08
POSTO KANGURU 101316749 100162001 1000162 20/02/2017 R$ 188,03
CANTAGALO PNEUS E BORRACHARIA 101316950 100159001 1000159 21/02/2017 R$ 1.120,00
ROSILENE GON?ALVES SANTANA SILVA 101316126 100167001 1000167 16/02/2017 R$ 600,00
CANTAGALO PNEUS E BORRACHARIA 101316946 100049001 1000049 21/02/2017 R$ 2.240,00
EDVALDO JOSE NOGUEIRA ARAUJO 101341800 100166001 1000166 22/02/2017 R$ 600,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101316733 100172001 1000172 20/02/2017 R$ 2.060,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101316683 100175001 1000175 20/02/2017 R$ 940,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101316736 100173001 1000173 20/02/2017 R$ 400,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101316739 100174001 1000174 20/02/2017 R$ 400,00
POSTO KANGURU 101316752 100170001 1000170 20/02/2017 R$ 4.930,00
POSTO KANGURU 101316755 100177001 1000177 20/02/2017 R$ 201,50
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 101316876 100178001 1000178 21/02/2017 R$ 170,75
Folha de Pagamento 101317461 100179001 1000179 23/02/2017 R$ 3.400,00
TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA 101316014 100180001 1000180 15/02/2017 R$ 900,00
CARTORIO CARVALHO 101315714 100181001 1000181 14/02/2017 R$ 377,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101317911 100041002 1000041 24/02/2017 R$ 129,78
BANCO DO BRASIL S/A 101327974 100007015 1000007 02/02/2017 R$ 9,20
BANCO DO BRASIL S/A 101315768 100007016 1000007 06/02/2017 R$ 4,60
BANCO DO BRASIL S/A 101315836 100007017 1000007 08/02/2017 R$ 8,80
BANCO DO BRASIL S/A 101315794 100007018 1000007 08/02/2017 R$ 4,60
BANCO DO BRASIL S/A 101315832 100007019 1000007 10/02/2017 R$ 26,40
BANCO DO BRASIL S/A 101315798 100007020 1000007 10/02/2017 R$ 9,20
BANCO DO BRASIL S/A 101315828 100007021 1000007 13/02/2017 R$ 26,40
BANCO DO BRASIL S/A 101315802 100007022 1000007 13/02/2017 R$ 36,80
BANCO DO BRASIL S/A 101315814 100007023 1000007 13/02/2017 R$ 8,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE PE?ANHA/ MG 101316034 100182001 1000182 15/02/2017 R$ 2.000,00
FERNANDA LEITE PEIXOTO 101315992 100050001 1000050 15/02/2017 R$ 30,00
FERNANDA LEITE PEIXOTO 101315995 100050002 1000050 15/02/2017 R$ 30,00
FERNANDA LEITE PEIXOTO 101315998 100050003 1000050 15/02/2017 R$ 30,00
ORGANIZACOES LOPES VENTURA LTDA 101315866 100183001 1000183 15/02/2017 R$ 3.899,60
Folha de Pagamento 101315916 100184001 1000184 15/02/2017 R$ 937,00
Folha de Pagamento 101315898 100185001 1000185 15/02/2017 R$ 937,00
ANTONIO ANGELO DA SILVA 101333561 100186001 1000186 17/02/2017 R$ 4.500,00
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 101316046 100187001 1000187 15/02/2017 R$ 4.000,00
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 101316050 100188001 1000188 15/02/2017 R$ 1.950,00
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 101316042 100189001 1000189 15/02/2017 R$ 1.950,00
BANDA GV BRASIL SHOW LTDA ME 101334059 100196001 1000196 17/02/2017 R$ 25.500,00
JOSE DA SILVA REIS 101316140 100190001 1000190 16/02/2017 R$ 960,00
Folha de Pagamento 101334083 100197001 1000197 16/02/2017 R$ 1.192,00
Folha de Pagamento 101316288 100198001 1000198 17/02/2017 R$ 2.402,00
CORSINO COMERCIO E REPRESENTA??ES LTDA 101316284 100069001 1000069 17/02/2017 R$ 1.050,00
CORSINO COMERCIO E REPRESENTA??ES LTDA 101316280 100192001 1000192 17/02/2017 R$ 480,00
MARIA IDELMA DE OLIVEIRA 101316318 100053001 1000053 16/02/2017 R$ 160,00
MARIA IDELMA DE OLIVEIRA 101316321 100053002 1000053 16/02/2017 R$ 60,00
ANA APARECIDA LIMA 101316325 100056001 1000056 16/02/2017 R$ 35,30
FELIPE CARDOSO DE MENEZES SOUTO 101316615 100199001 1000199 20/02/2017 R$ 5.100,00
EMATER EMP.ASSIST.TEC.EXT.RURAL ESTADO MG. 101316272 100022004 1000022 10/02/2017 R$ 2.440,57
CHRISTILAINE CAMPOS MORAES 101328624 100200001 1000200 17/02/2017 R$ 10.500,00
Folha de Pagamento 101316389 100201001 1000201 17/02/2017 R$ 1.350,00
ANA PAULA APARECIDA SANTA RITA MIRANDA MONTEIRO 101317281 100202001 1000202 22/02/2017 R$ 163,01
TEVANE MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA 101316407 100191001 1000191 17/02/2017 R$ 7.597,05
IND. E COM.DE FOGOS S?O PEDRO LTDA 101316710 100203001 1000203 20/02/2017 R$ 6.164,90
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 101316611 100002012 1000002 17/02/2017 R$ 134,85
PEDRO CORREIA MOURAO 101316779 100026014 1000026 20/02/2017 R$ 100,00
PEDRO CORREIA MOURAO 101316782 100026015 1000026 20/02/2017 R$ 50,00
PEDRO CORREIA MOURAO 101316785 100026016 1000026 20/02/2017 R$ 50,00
PEDRO CORREIA MOURAO 101316788 100026017 1000026 20/02/2017 R$ 50,00
PEDRO CORREIA MOURAO 101316791 100026018 1000026 20/02/2017 R$ 50,00
HOSPITAL SANTO ANTONIO 101316872 100205001 1000205 21/02/2017 R$ 3.640,00
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 101316817 100002013 1000002 20/02/2017 R$ 666,87
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101317108 100025019 1000025 21/02/2017 R$ 50,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101317111 100025020 1000025 21/02/2017 R$ 50,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101317114 100025021 1000025 21/02/2017 R$ 50,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101317117 100025022 1000025 21/02/2017 R$ 50,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101317120 100025023 1000025 21/02/2017 R$ 50,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101317123 100025024 1000025 21/02/2017 R$ 50,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101317126 100025025 1000025 21/02/2017 R$ 50,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101317129 100025026 1000025 21/02/2017 R$ 100,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101317132 100025027 1000025 21/02/2017 R$ 30,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101317135 100025028 1000025 21/02/2017 R$ 50,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101317138 100025029 1000025 21/02/2017 R$ 50,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101317141 100027004 1000027 21/02/2017 R$ 217,90
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101317144 100027005 1000027 21/02/2017 R$ 150,02
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101317147 100206001 1000206 21/02/2017 R$ 30,00
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 101317183 100002014 1000002 20/02/2017 R$ 3,59
MARIA VILARINO CARDOSO 101317263 100209001 1000209 22/02/2017 R$ 937,00
Folha de Pagamento 101317285 100207001 1000207 22/02/2017 R$ 1.191,00
Folha de Pagamento 101317881 100204001 1000204 24/02/2017 R$ 1.045,00
LINCOLN EDUARDO GON?ALVES MOURA 101317347 100211001 1000211 22/02/2017 R$ 937,00
ANTONIO CELSO MARQUESME 101317487 100212001 1000212 23/02/2017 R$ 4.510,00
AFONSO DE L?GORIO MEDEIROS DE CARVALHO 101331888 100048002 1000048 23/02/2017 R$ 60,10
Folha de Pagamento 101317373 100213001 1000213 23/02/2017 R$ 1.700,00
GRAFICA SANTA RITA LTDAME 101317483 100214001 1000214 23/02/2017 R$ 6.978,69
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 101317395 100020002 1000020 10/02/2017 R$ 5.542,20
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101317495 100032021 1000032 23/02/2017 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101317498 100032022 1000032 23/02/2017 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101317501 100032023 1000032 23/02/2017 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101317504 100032024 1000032 23/02/2017 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101317507 100032025 1000032 23/02/2017 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101317510 100032026 1000032 23/02/2017 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101317513 100032027 1000032 23/02/2017 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101317516 100032028 1000032 23/02/2017 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101317519 100032029 1000032 23/02/2017 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101317522 100032030 1000032 23/02/2017 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101317525 100032031 1000032 23/02/2017 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101317528 100032032 1000032 23/02/2017 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101317531 100032033 1000032 23/02/2017 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101317537 100215001 1000215 23/02/2017 R$ 35,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101317534 100032034 1000032 23/02/2017 R$ 30,00
ANTONIO CELSO MARQUESME 101317491 100216001 1000216 23/02/2017 R$ 3.084,00
W.L BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA 101317903 100217001 1000217 24/02/2017 R$ 960,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101317555 100043002 1000043 23/02/2017 R$ 32,38
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 101317805 100002015 1000002 24/02/2017 R$ 1.866,96
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 101317809 100002016 1000002 24/02/2017 R$ 7,58
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 101317817 100002017 1000002 24/02/2017 R$ 0,15
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 101317813 100002018 1000002 24/02/2017 R$ 84,26
BANCO DO BRASIL S/A 101325675 100016004 1000016 10/02/2017 R$ 8,80
BANCO DO BRASIL S/A 101325671 100016005 1000016 13/02/2017 R$ 8,80
BANCO DO BRASIL S/A 101325679 100016006 1000016 13/02/2017 R$ 8,80
FOLHA DE PAGAMENTO 101325806 100009002 1000009 06/02/2017 R$ 654,57
BANCO DO BRASIL S/A 101334039 100007027 1000007 21/02/2017 R$ 4,60
BANCO DO BRASIL S/A 101334575 100007029 1000007 10/02/2017 R$ 9,20
BANCO DO BRASIL S/A 101331894 100007031 1000007 17/02/2017 R$ 8,80
BANCO DO BRASIL S/A 101328048 100007032 1000007 14/02/2017 R$ 13,80
BANCO DO BRASIL S/A 101328010 100007034 1000007 16/02/2017 R$ 13,80
BANCO DO BRASIL S/A 101327926 100007035 1000007 16/02/2017 R$ 8,80
BANCO DO BRASIL S/A 101327962 100007036 1000007 17/02/2017 R$ 9,20
BANCO DO BRASIL S/A 101327930 100007039 1000007 24/02/2017 R$ 9,20
EMATER EMP.ASSIST.TEC.EXT.RURAL ESTADO MG. 101328078 100022005 1000022 20/02/2017 R$ 4.879,14
EMATER EMP.ASSIST.TEC.EXT.RURAL ESTADO MG. 101328082 100022006 1000022 24/02/2017 R$ 671,37
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 101329061 100002023 1000002 24/02/2017 R$ 1,25
BANCO BRADESCO S/A 101331629 100471001 1000471 10/02/2017 R$ 193,50
BANCO DO BRASIL S/A 101331902 100007040 1000007 17/02/2017 R$ 8,80
BANCO DO BRASIL S/A 101331914 100007041 1000007 24/02/2017 R$ 8,80
BANCO DO BRASIL S/A 101331924 100007042 1000007 15/02/2017 R$ 8,80
BANCO DO BRASIL S/A 101332312 100015008 1000015 03/02/2017 R$ 8,80
BANCO DO BRASIL S/A 101332336 100015009 1000015 13/02/2017 R$ 35,20
BANCO DO BRASIL S/A 101332352 100015010 1000015 17/02/2017 R$ 8,80
BANCO DO BRASIL S/A 101333351 100015011 1000015 21/02/2017 R$ 8,80
BANCO DO BRASIL S/A 101333355 100015012 1000015 22/02/2017 R$ 8,80
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 101333065 100020003 1000020 24/02/2017 R$ 5.542,20
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 101333061 100021001 1000021 24/02/2017 R$ 2.727,00
BANCO DO BRASIL S/A 101333703 100007044 1000007 24/02/2017 R$ 282,71
BANCO DO BRASIL S/A 101333699 100007045 1000007 24/02/2017 R$ 469,20
BANCO DO BRASIL S/A 101333817 100015013 1000015 24/02/2017 R$ 8,80
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 101335501 100002029 1000002 17/02/2017 R$ 0,57
Folha de Pagamento 101432717 100090001 1000090 10/02/2017 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101432746 100091001 1000091 10/02/2017 R$ 3.728,53
Folha de Pagamento 101432722 100092001 1000092 10/02/2017 R$ 13.855,20
Folha de Pagamento 101432768 100094001 1000094 10/02/2017 R$ 2.868,10
Folha de Pagamento 101434376 100119001 1000119 10/02/2017 R$ 2.061,40
Folha de Pagamento 101434363 100120001 1000120 10/02/2017 R$ 3.373,20