Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
Folha de Pagamento 101717437 1002366 10/05/2019 R$ 1.800,00
JOVIANO DE OLIVEIRA 101708241 1000725 30/05/2019 R$ 2.900,00
Folha de Pagamento 101702043 1002167 14/05/2019 R$ 2.365,64
Folha de Pagamento 101703523 1002173 14/05/2019 R$ 466,28
Folha de Pagamento 101703511 1002173 14/05/2019 R$ 466,33
EDILBERTO POLIDORO MONTEIRO 101708286 1000727 29/05/2019 R$ 6.250,00
FELIPE CARDOSO DE MENEZES SOUTO 101708673 1000728 29/05/2019 R$ 6.150,00
INNOVAR INFORMATICA 101709741 1000028 29/05/2019 R$ 2.100,00
Folha de Pagamento 101717447 1003277 10/05/2019 R$ 1.405,56
Folha de Pagamento 101703956 1003349 10/05/2019 R$ 2.379,18
Folha de Pagamento 101703959 1003350 10/05/2019 R$ 87,45
Folha de Pagamento 101703958 1003351 10/05/2019 R$ 1.700,00
Folha de Pagamento 101703957 1003352 10/05/2019 R$ 810,00
Folha de Pagamento 101703962 1003353 10/05/2019 R$ 1.700,00
Folha de Pagamento 101703961 1003354 10/05/2019 R$ 529,18
Folha de Pagamento 101703960 1003355 10/05/2019 R$ 572,40
Folha de Pagamento 101703955 1003356 10/05/2019 R$ 500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO 101717253 1003357 10/05/2019 R$ 1.764,90
Folha de Pagamento 101703954 1003358 10/05/2019 R$ 868,14
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO 101703953 1003359 10/05/2019 R$ 2.762,28
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO 101717261 1003360 10/05/2019 R$ 375,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO 101717275 1003361 10/05/2019 R$ 900,00
Folha de Pagamento 101698434 1003362 10/05/2019 R$ 1.651,80
Folha de Pagamento 101698436 1003363 10/05/2019 R$ 1.700,00
Folha de Pagamento 101698435 1003364 10/05/2019 R$ 500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO 101717303 1003365 10/05/2019 R$ 1.500,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO 101717305 1003366 10/05/2019 R$ 9.626,91
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO 101717307 1003367 10/05/2019 R$ 1.291,67
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO 101717309 1003368 10/05/2019 R$ 2.450,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO 101717315 1003369 10/05/2019 R$ 2.603,63
Folha de Pagamento 101698433 1003370 10/05/2019 R$ 5.005,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO 101717387 1003371 10/05/2019 R$ 1.240,20
Folha de Pagamento 101698413 1003372 10/05/2019 R$ 17.558,30
Folha de Pagamento 101698414 1003373 10/05/2019 R$ 1.400,00
Folha de Pagamento 101698415 1003374 10/05/2019 R$ 33.922,30
Folha de Pagamento 101698416 1003375 10/05/2019 R$ 20.280,50
Folha de Pagamento 101698417 1003376 10/05/2019 R$ 8.000,34
Folha de Pagamento 101698419 1003377 10/05/2019 R$ 6.522,08
Folha de Pagamento 101698431 1003378 10/05/2019 R$ 275,00
Folha de Pagamento 101703952 1003379 10/05/2019 R$ 1.700,00
Folha de Pagamento 101703951 1003380 10/05/2019 R$ 291,67
Folha de Pagamento 101703950 1003381 10/05/2019 R$ 291,67
Folha de Pagamento 101703949 1003382 10/05/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101703948 1003383 10/05/2019 R$ 291,67
Folha de Pagamento 101703947 1003384 10/05/2019 R$ 4.588,75
Folha de Pagamento 101703946 1003385 10/05/2019 R$ 458,34
Folha de Pagamento 101703945 1003386 10/05/2019 R$ 2.973,30
Folha de Pagamento 101703944 1003387 10/05/2019 R$ 570,84
Folha de Pagamento 101703943 1003388 10/05/2019 R$ 1.416,67
Folha de Pagamento 101698383 1003389 10/05/2019 R$ 6.100,00
Folha de Pagamento 101698382 1003390 10/05/2019 R$ 2.850,00
Folha de Pagamento 101698381 1003391 10/05/2019 R$ 1.700,00
Folha de Pagamento 101698380 1003392 10/05/2019 R$ 437,50
Folha de Pagamento 101698379 1003393 10/05/2019 R$ 454,74
Folha de Pagamento 101698378 1003394 10/05/2019 R$ 7.913,43
Folha de Pagamento 101698377 1003395 10/05/2019 R$ 1.700,00
Folha de Pagamento 101698376 1003396 10/05/2019 R$ 791,67
Folha de Pagamento 101698375 1003397 10/05/2019 R$ 806,13
Folha de Pagamento 101698374 1003398 10/05/2019 R$ 250,00
Folha de Pagamento 101698373 1003399 10/05/2019 R$ 1.043,84
Folha de Pagamento 101698372 1003400 10/05/2019 R$ 1.650,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO 101698355 1003401 10/05/2019 R$ 1.793,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO 101698354 1003402 10/05/2019 R$ 995,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO 101698371 1003403 10/05/2019 R$ 1.841,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO 101698356 1003404 10/05/2019 R$ 3.051,90
Folha de Pagamento 101698344 1003405 10/05/2019 R$ 5.403,62
Folha de Pagamento 101698345 1003406 10/05/2019 R$ 750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO 101698350 1003407 10/05/2019 R$ 6.803,61
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO 101698349 1003408 10/05/2019 R$ 1.545,48
Folha de Pagamento 101698343 1003409 10/05/2019 R$ 750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO 101698348 1003410 10/05/2019 R$ 2.112,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO 101698347 1003411 10/05/2019 R$ 2.351,61
Folha de Pagamento 101698342 1003412 10/05/2019 R$ 4.097,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO 101698352 1003413 10/05/2019 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 101698311 1003414 10/05/2019 R$ 3.544,92
Folha de Pagamento 101698307 1003415 10/05/2019 R$ 1.700,00
Folha de Pagamento 101698310 1003416 10/05/2019 R$ 900,00
Folha de Pagamento 101698309 1003417 10/05/2019 R$ 1.427,17
Folha de Pagamento 101698308 1003418 10/05/2019 R$ 1.807,83
Folha de Pagamento 101698320 1003419 10/05/2019 R$ 349,80
Folha de Pagamento 101698319 1003420 10/05/2019 R$ 291,67
Folha de Pagamento 101698358 1003421 10/05/2019 R$ 291,67
Folha de Pagamento 101698359 1003422 10/05/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101698360 1003423 10/05/2019 R$ 1.700,00
Folha de Pagamento 101698361 1003424 10/05/2019 R$ 318,00
Folha de Pagamento 101698362 1003425 10/05/2019 R$ 1.700,00
Folha de Pagamento 101698363 1003426 10/05/2019 R$ 900,00
Folha de Pagamento 101698365 1003427 10/05/2019 R$ 30.014,00
Folha de Pagamento 101698364 1003428 10/05/2019 R$ 991,67
Folha de Pagamento 101698366 1003429 10/05/2019 R$ 4.181,70
Folha de Pagamento 101698367 1003430 10/05/2019 R$ 496,08
Folha de Pagamento 101698368 1003431 10/05/2019 R$ 806,13
Folha de Pagamento 101698369 1003432 10/05/2019 R$ 1.700,00
Folha de Pagamento 101698370 1003433 10/05/2019 R$ 1.358,34
Folha de Pagamento 101701870 1003100 14/05/2019 R$ 900,00
CAMP CENTRO DE ASSISTENCIA MEDICA DE PE?ANHA EIRELIME 101708356 1000171 29/05/2019 R$ 6.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PE?ANHA/ MG 101709751 1003327 29/05/2019 R$ 3.000,00
VICENTE REGINALDO MEDEIROS COSTA -ME 101696074 1003585 06/05/2019 R$ 560,00
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 101708431 1000157 30/05/2019 R$ 4.000,00
SUZANA MARQUES CLAUDINO- ME 101709739 1000136 29/05/2019 R$ 2.100,00
Folha de Pagamento 101702069 1003152 14/05/2019 R$ 2.066,34
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 101708432 100157012 1000157 30/05/2019 R$ 4.000,00
JF AQUINO DISTRIBUIDORAME 101696871 1003570 07/05/2019 R$ 860,42
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101705106 100086001 1000086 21/05/2019 R$ 658,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101705103 100137001 1000137 21/05/2019 R$ 422,99
PREFEITURA MUNICIPAL DE PE?ANHA/ MG 101711296 100125001 1000125 14/05/2019 R$ 3.000,00
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101701884 100211004 1000211 14/05/2019 R$ 248,04
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101701888 100211005 1000211 14/05/2019 R$ 250,42
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101701892 100211006 1000211 14/05/2019 R$ 252,81
DENTAL GUANHAES LTDA ME 101696202 100299001 1000299 06/05/2019 R$ 1.985,00
Folha de Pagamento 101708314 100036002 1000036 29/05/2019 R$ 6.300,00
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 101708433 100219001 1000219 30/05/2019 R$ 4.000,00
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 101696873 100218001 1000218 07/05/2019 R$ 500,00
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 101696876 100224001 1000224 07/05/2019 R$ 500,00
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 101696888 100573001 1000573 07/05/2019 R$ 405,00
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 101696879 100570001 1000570 07/05/2019 R$ 405,00
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 101708422 100569001 1000569 30/05/2019 R$ 3.240,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101702206 100158007 1000158 14/05/2019 R$ 106,71
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101702200 100158008 1000158 14/05/2019 R$ 106,80
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101696127 100602002 1000602 06/05/2019 R$ 195,16
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101696112 100608001 1000608 06/05/2019 R$ 638,96
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101696124 100602001 1000602 06/05/2019 R$ 516,73
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101701910 100604001 1000604 14/05/2019 R$ 2.259,62
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101701907 100601001 1000601 14/05/2019 R$ 1.185,84
NEWTON PEREIRA DA SILVA 101708701 100044003 1000044 30/05/2019 R$ 1.670,00
VICENTE REGINALDO MEDEIROS COSTA -ME 101696046 100474001 1000474 06/05/2019 R$ 896,00
GERALDO S. CAMPOSCOMERCIO E SERVIÇOS 101701876 100584001 1000584 15/05/2019 R$ 2.160,00
VICENTE REGINALDO MEDEIROS COSTA -ME 101696071 100594001 1000594 06/05/2019 R$ 560,00
TEVANE MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA 101709057 100676001 1000676 30/05/2019 R$ 2.806,55
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101702240 100030003 1000030 14/05/2019 R$ 113,91
WENDER S?RGIO SOUZA DA SILVA-ME 101702082 100700001 1000700 14/05/2019 R$ 3.074,64
WENDER S?RGIO SOUZA DA SILVA-ME 101702079 100701001 1000701 14/05/2019 R$ 718,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101702226 100152009 1000152 14/05/2019 R$ 102,92
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101696090 100153006 1000153 06/05/2019 R$ 1.223,66
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101702188 100154009 1000154 14/05/2019 R$ 55,22
Folha de Pagamento 101701865 100714001 1000714 14/05/2019 R$ 1.800,00
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101696115 100608006 1000608 06/05/2019 R$ 346,44
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101696121 100598005 1000598 06/05/2019 R$ 834,48
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 101705118 100160004 1000160 21/05/2019 R$ 1.502,30
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101705037 100759002 1000759 21/05/2019 R$ 442,00
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 101696882 100570002 1000570 07/05/2019 R$ 405,00
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 101708425 100569002 1000569 30/05/2019 R$ 3.240,00
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 101696837 100572002 1000572 07/05/2019 R$ 1.539,00
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101701913 100600003 1000600 14/05/2019 R$ 1.716,72
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101696142 100595005 1000595 06/05/2019 R$ 406,66
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101696130 100602005 1000602 06/05/2019 R$ 312,31
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101696136 100599002 1000599 06/05/2019 R$ 161,50
VICENTE REGINALDO MEDEIROS COSTA -ME 101696049 100865001 1000865 06/05/2019 R$ 1.288,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101711751 100158010 1000158 14/05/2019 R$ 106,90
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101702214 100158011 1000158 14/05/2019 R$ 106,90
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 101696885 100915001 1000915 07/05/2019 R$ 405,00
GUILHERME ALVES DA ROCHA ME 101711767 100005004 1000005 29/05/2019 R$ 3.000,00
MARCELO BRAGA FRANCA 101701987 100035004 1000035 14/05/2019 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101696841 100316003 1000316 07/05/2019 R$ 2.750,00
ROBERTO MIGUEL AUGUSTO GODINHO 101701953 100034004 1000034 14/05/2019 R$ 11.300,00
Folha de Pagamento 101701931 100207004 1000207 14/05/2019 R$ 1.875,00
Folha de Pagamento 101702017 100214004 1000214 14/05/2019 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 101710599 100213004 1000213 14/05/2019 R$ 2.500,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101702222 100152010 1000152 14/05/2019 R$ 42,10
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101696148 100601003 1000601 06/05/2019 R$ 646,07
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101696139 100599003 1000599 06/05/2019 R$ 64,60
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101701916 100600004 1000600 14/05/2019 R$ 4.022,64
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101701919 100598006 1000598 14/05/2019 R$ 1.216,62
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101696145 100595006 1000595 06/05/2019 R$ 510,84
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101696133 100602006 1000602 06/05/2019 R$ 302,61
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101696118 100608007 1000608 06/05/2019 R$ 793,50
EMBRATEL 101711747 100301003 1000301 14/05/2019 R$ 32,42
IDELSON FELIX DE AZEVEDO 101696036 100897001 1000897 06/05/2019 R$ 1.156,72
IDELSON FELIX DE AZEVEDO 101696039 100895001 1000895 06/05/2019 R$ 721,62
IDELSON FELIX DE AZEVEDO 101696042 100899001 1000899 06/05/2019 R$ 150,15
IDELSON FELIX DE AZEVEDO 101696033 100898001 1000898 06/05/2019 R$ 484,89
Folha de Pagamento 101711034 100925001 1000925 03/05/2019 R$ 9.749,46
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCION 101696763 100927001 1000927 06/05/2019 R$ 265,77
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCION 101696759 100928001 1000928 06/05/2019 R$ 442,95
Folha de Pagamento 101710992 100929001 1000929 08/05/2019 R$ 8.269,00
Folha de Pagamento 101696926 100930001 1000930 07/05/2019 R$ 5.259,37
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101705059 100931001 1000931 21/05/2019 R$ 9.079,96
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101705090 100932001 1000932 21/05/2019 R$ 3.935,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101705094 100933001 1000933 21/05/2019 R$ 516,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101697873 100011021 1000011 06/05/2019 R$ 80,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101697876 100011022 1000011 06/05/2019 R$ 80,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101697879 100011023 1000011 06/05/2019 R$ 80,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101697882 100011024 1000011 06/05/2019 R$ 80,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101697885 100011025 1000011 06/05/2019 R$ 80,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101697888 100011026 1000011 06/05/2019 R$ 80,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101697891 100011027 1000011 06/05/2019 R$ 80,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101697894 100011028 1000011 06/05/2019 R$ 80,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101697897 100011029 1000011 06/05/2019 R$ 80,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101697900 100011030 1000011 06/05/2019 R$ 80,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101697903 100011031 1000011 06/05/2019 R$ 80,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101697906 100011032 1000011 06/05/2019 R$ 80,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101697909 100010005 1000010 06/05/2019 R$ 100,00
Folha de Pagamento 101702035 100938001 1000938 14/05/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101702090 100939001 1000939 14/05/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101701923 100935001 1000935 14/05/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101711899 100936001 1000936 21/05/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101701927 100937001 1000937 14/05/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101697626 100940001 1000940 07/05/2019 R$ 8.290,85
EDGAR DE JESUS 101697670 100941001 1000941 07/05/2019 R$ 7.400,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101702230 100152011 1000152 14/05/2019 R$ 20,21
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101702234 100152012 1000152 14/05/2019 R$ 26,28
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101701880 100596006 1000596 14/05/2019 R$ 2.201,23
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101708249 100595007 1000595 29/05/2019 R$ 925,79
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101708270 100608008 1000608 29/05/2019 R$ 927,48
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101708264 100601004 1000601 29/05/2019 R$ 1.172,33
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101708255 100602007 1000602 29/05/2019 R$ 597,38
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101708261 100598007 1000598 29/05/2019 R$ 634,24
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101701896 100597007 1000597 14/05/2019 R$ 4.098,97
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101701899 100603006 1000603 14/05/2019 R$ 2.186,65
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101708243 100599004 1000599 29/05/2019 R$ 80,75
Folha de Pagamento 101703411 100962001 1000962 10/05/2019 R$ 4.300,00
Folha de Pagamento 101703418 100963001 1000963 10/05/2019 R$ 1.097,80
Folha de Pagamento 101716899 100964001 1000964 10/05/2019 R$ 1.800,00
Folha de Pagamento 101703423 100965001 1000965 10/05/2019 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 101703440 100966001 1000966 10/05/2019 R$ 2.880,00
Folha de Pagamento 101703459 100967001 1000967 10/05/2019 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 101703476 100968001 1000968 10/05/2019 R$ 3.549,76
Folha de Pagamento 101703481 100969001 1000969 10/05/2019 R$ 2.162,33
Folha de Pagamento 101703490 100970001 1000970 10/05/2019 R$ 2.800,00
Folha de Pagamento 101717287 100971001 1000971 10/05/2019 R$ 4.058,53
Folha de Pagamento 101703385 100972001 1000972 10/05/2019 R$ 1.816,36
Folha de Pagamento 101703390 100973001 1000973 10/05/2019 R$ 6.138,37
Folha de Pagamento 101717277 100974001 1000974 10/05/2019 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 101703039 100975001 1000975 10/05/2019 R$ 4.045,20
Folha de Pagamento 101703044 100976001 1000976 10/05/2019 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 101703063 100977001 1000977 10/05/2019 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 101717321 100978001 1000978 10/05/2019 R$ 2.666,67
Folha de Pagamento 101717349 100979001 1000979 10/05/2019 R$ 19.726,70
Folha de Pagamento 101717339 100980001 1000980 10/05/2019 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 101717371 100981001 1000981 10/05/2019 R$ 6.666,67
Folha de Pagamento 101717379 100982001 1000982 10/05/2019 R$ 8.036,30
Folha de Pagamento 101703020 100983001 1000983 10/05/2019 R$ 14.643,80
Folha de Pagamento 101703013 100984001 1000984 10/05/2019 R$ 2.395,40
Folha de Pagamento 101703154 100985001 1000985 07/05/2019 R$ 2.694,60
Folha de Pagamento 101702979 100986001 1000986 10/05/2019 R$ 18.129,20
Folha de Pagamento 101703000 100987001 1000987 10/05/2019 R$ 3.133,33
Folha de Pagamento 101702954 100988001 1000988 10/05/2019 R$ 32.714,00
Folha de Pagamento 101702944 100989001 1000989 10/05/2019 R$ 2.209,82
Folha de Pagamento 101702949 100990001 1000990 10/05/2019 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 101703242 100991001 1000991 07/05/2019 R$ 1.933,59
Folha de Pagamento 101703168 100992001 1000992 07/05/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101703215 100993001 1000993 07/05/2019 R$ 74.483,50
Folha de Pagamento 101703173 100994001 1000994 07/05/2019 R$ 41.317,20
Folha de Pagamento 101703198 100995001 1000995 07/05/2019 R$ 4.327,56
Folha de Pagamento 101703188 100996001 1000996 07/05/2019 R$ 765,13
Folha de Pagamento 101703311 100997001 1000997 10/05/2019 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 101703375 100998001 1000998 10/05/2019 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101703380 100999001 1000999 10/05/2019 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 101703328 101000001 1001000 10/05/2019 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 101703333 101001001 1001001 10/05/2019 R$ 11.047,90
Folha de Pagamento 101703346 101002001 1001002 10/05/2019 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 101703351 101003001 1001003 10/05/2019 R$ 9.614,06
Folha de Pagamento 101703306 101004001 1001004 10/05/2019 R$ 2.100,00
Folha de Pagamento 101703358 101005001 1001005 10/05/2019 R$ 3.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO 101716905 101006001 1001006 10/05/2019 R$ 7.329,57
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101705132 101011001 1001011 21/05/2019 R$ 2.396,45
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101705185 101013001 1001013 21/05/2019 R$ 1.428,48
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101705201 101015001 1001015 21/05/2019 R$ 452,07
Folha de Pagamento 101705246 101018001 1001018 21/05/2019 R$ 233,33
Folha de Pagamento 101703750 101019001 1001019 10/05/2019 R$ 12.200,00
Folha de Pagamento 101703731 101020001 1001020 10/05/2019 R$ 5.700,00
Folha de Pagamento 101703714 101021001 1001021 10/05/2019 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 101703709 101022001 1001022 10/05/2019 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 101703625 101023001 1001023 10/05/2019 R$ 1.427,14
Folha de Pagamento 101703688 101024001 1001024 10/05/2019 R$ 20.122,20
Folha de Pagamento 101703667 101025001 1001025 10/05/2019 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 101703660 101026001 1001026 10/05/2019 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101703655 101027001 1001027 10/05/2019 R$ 5.059,86
Folha de Pagamento 101703650 101028001 1001028 10/05/2019 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 101703637 101029001 1001029 10/05/2019 R$ 6.264,94
Folha de Pagamento 101703632 101030001 1001030 10/05/2019 R$ 1.800,00
Folha de Pagamento 101702900 101031001 1001031 10/05/2019 R$ 5.828,32
Folha de Pagamento 101702909 101032001 1001032 10/05/2019 R$ 1.990,80
Folha de Pagamento 101703769 101033001 1001033 10/05/2019 R$ 6.138,37
Folha de Pagamento 101702917 101034001 1001034 10/05/2019 R$ 6.032,76
Folha de Pagamento 101701387 101035001 1001035 10/05/2019 R$ 12.598,10
Folha de Pagamento 101701398 101036001 1001036 10/05/2019 R$ 1.800,00
Folha de Pagamento 101717231 101037001 1001037 10/05/2019 R$ 1.250,00
Folha de Pagamento 101717237 101038001 1001038 10/05/2019 R$ 15.375,80
Folha de Pagamento 101717223 101039001 1001039 10/05/2019 R$ 3.233,52
Folha de Pagamento 101717213 101040001 1001040 10/05/2019 R$ 6.250,00
Folha de Pagamento 101717205 101041001 1001041 10/05/2019 R$ 5.449,08
Folha de Pagamento 101701403 101042001 1001042 10/05/2019 R$ 8.195,00
Folha de Pagamento 101701425 101043001 1001043 07/05/2019 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101701290 101044001 1001044 10/05/2019 R$ 3.307,32
Folha de Pagamento 101701313 101045001 1001045 10/05/2019 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 101701332 101046001 1001046 10/05/2019 R$ 1.800,00
Folha de Pagamento 101701337 101047001 1001047 10/05/2019 R$ 8.958,50
Folha de Pagamento 101701346 101048001 1001048 10/05/2019 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 101701351 101049001 1001049 10/05/2019 R$ 1.933,59
Folha de Pagamento 101701357 101050001 1001050 07/05/2019 R$ 2.854,34
Folha de Pagamento 101701377 101051001 1001051 07/05/2019 R$ 1.097,80
Folha de Pagamento 101703914 101052001 1001052 10/05/2019 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101703897 101053001 1001053 10/05/2019 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 101703890 101054001 1001054 10/05/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101703871 101055001 1001055 10/05/2019 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 101703866 101056001 1001056 10/05/2019 R$ 1.800,00
Folha de Pagamento 101703837 101057001 1001057 10/05/2019 R$ 66.616,50
Folha de Pagamento 101716939 101058001 1001058 10/05/2019 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 101703822 101059001 1001059 10/05/2019 R$ 11.110,50
Folha de Pagamento 101703817 101060001 1001060 10/05/2019 R$ 1.556,88
Folha de Pagamento 101703812 101061001 1001061 10/05/2019 R$ 1.890,08
Folha de Pagamento 101703795 101062001 1001062 10/05/2019 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 101703786 101063001 1001063 10/05/2019 R$ 2.800,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101705124 101069001 1001069 21/05/2019 R$ 2.641,94
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101705171 101071001 1001071 21/05/2019 R$ 1.106,70
Folha de Pagamento 101716913 101075001 1001075 10/05/2019 R$ 1.066,67
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101705129 101076001 1001076 21/05/2019 R$ 93,52
Folha de Pagamento 101716919 101077001 1001077 10/05/2019 R$ 1.800,00
Folha de Pagamento 101701949 101079001 1001079 14/05/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101701983 101080001 1001080 14/05/2019 R$ 500,00
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCION 101702938 101081001 1001081 10/05/2019 R$ 265,77
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101702246 100153007 1000153 14/05/2019 R$ 93,40
Folha de Pagamento 101702039 101084001 1001084 14/05/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101706793 100855001 1000855 22/05/2019 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 101702416 100854001 1000854 14/05/2019 R$ 1.500,00
WALDIELLE HONORIO INACIO 101706727 100853001 1000853 22/05/2019 R$ 1.500,00
FRANCISCO ROCHA DA PAZ103.089.026-96 101702390 100880001 1000880 14/05/2019 R$ 1.000,00
JOS? EM?DIO DE LIMA NETO 101702386 100881001 1000881 14/05/2019 R$ 1.000,00
MARIA IDELMA DE OLIVEIRA 101702442 101108001 1001108 14/05/2019 R$ 125,00
SUPORTEADMINISTRA??O SERVI?OS PUBLICOEIRELI-ME 101702156 101085001 1001085 14/05/2019 R$ 6.500,00
RD PHARMA LTDA. 101706839 101082001 1001082 22/05/2019 R$ 7.631,17
Folha de Pagamento 101705281 101111001 1001111 21/05/2019 R$ 2.401,81
FERNANDO VITOR DE ALMEIDA-ME 101708669 101135001 1001135 30/05/2019 R$ 3.563,00
BRUNO ANDRE CRUZ DIAS 101708601 101133001 1001133 30/05/2019 R$ 1.400,00
JOVIANO DE OLIVEIRA 101704083 101134001 1001134 06/05/2019 R$ 8.248,32
LUIS CARLOS GOMES DA SILVA 101706757 101132001 1001132 22/05/2019 R$ 2.568,00
POSTO KANGURU 101704097 100591004 1000591 14/05/2019 R$ 477,02
POSTO KANGURU 101704100 100914002 1000914 14/05/2019 R$ 141,77
POSTO KANGURU 101704108 100590008 1000590 14/05/2019 R$ 1.956,25
POSTO KANGURU 101704032 100590009 1000590 14/05/2019 R$ 3.132,14
POSTO KANGURU 101704035 100590010 1000590 14/05/2019 R$ 3.698,25
LABORATORIO SANTO ANDRE LTDA 101708348 101086001 1001086 29/05/2019 R$ 2.642,53
GERALDO EUSTAQUIO FLOR DE ARAUJO 101707879 100040004 1000040 28/05/2019 R$ 600,00
AFONSO LEAO CARDOSO 101707875 100033004 1000033 28/05/2019 R$ 1.200,00
LILIANE APARECIDA DOS SANTOS 101704434 100047004 1000047 06/05/2019 R$ 600,00
MARIA FLOR DE MAIO OLIVEIRA 101707883 100163004 1000163 28/05/2019 R$ 600,00
FRANCISCO DO SOCORRO FERREIRA 101707871 100531003 1000531 28/05/2019 R$ 500,00
RAPHAELA HARIANY SANTANA SILVA 101707887 100311003 1000311 28/05/2019 R$ 660,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101706815 101140001 1001140 22/05/2019 R$ 800,00
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101708267 100601005 1000601 29/05/2019 R$ 1.604,85
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101708246 100599005 1000599 29/05/2019 R$ 301,12
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101708605 100603007 1000603 30/05/2019 R$ 1.641,41
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101708258 100602008 1000602 29/05/2019 R$ 566,22
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101708273 100608009 1000608 29/05/2019 R$ 764,70
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101708252 100595008 1000595 29/05/2019 R$ 334,85
GERALDO EUSTAQUIO GON?ALVES 101708575 100533003 1000533 30/05/2019 R$ 720,00
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 101708439 100570003 1000570 30/05/2019 R$ 405,00
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 101708436 100915002 1000915 30/05/2019 R$ 405,00
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 101708428 100569003 1000569 30/05/2019 R$ 3.240,00
ANTONIO CELSO MARQUESME 101708717 101149001 1001149 14/05/2019 R$ 4.994,40
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101705269 100596007 1000596 21/05/2019 R$ 2.707,97
DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORT E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF 101705026 101150001 1001150 21/05/2019 R$ 139,93
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 101705022 100610001 1000610 21/05/2019 R$ 2.457,80
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 101705030 100610002 1000610 21/05/2019 R$ 162,63
Colors Com?rcio EIRELI 101705973 101116001 1001116 21/05/2019 R$ 2.942,68
Colors Com?rcio EIRELI 101705981 101117001 1001117 21/05/2019 R$ 6.739,30
POSTO KANGURU 101708282 100591005 1000591 29/05/2019 R$ 159,28
POSTO KANGURU 101708279 100914003 1000914 29/05/2019 R$ 110,74
POSTO KANGURU 101711763 100590011 1000590 29/05/2019 R$ 2.605,14
ANTONIO CELSO MARQUESME 101708720 101169001 1001169 14/05/2019 R$ 4.660,20
STAR INSTALACOES ELETRICAS EIRELI 101706445 101155001 1001155 06/05/2019 R$ 4.600,00
TEVANE MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA 101709054 101191001 1001191 30/05/2019 R$ 1.668,70
FUNDA??O MUNICIPAL DE SAUDE DE S?O JO?O EVANGELISTA 101708352 101170001 1001170 29/05/2019 R$ 5.800,00
FLAVIANA PINHEIRO DOS SANTOS 13187122620 101706767 101182001 1001182 22/05/2019 R$ 2.463,75
FLAVIANA PINHEIRO DOS SANTOS 13187122620 101706761 101183001 1001183 22/05/2019 R$ 2.463,75
FLAVIANA PINHEIRO DOS SANTOS 13187122620 101706764 101089001 1001089 22/05/2019 R$ 3.655,00
FERNANDO VITOR DE ALMEIDA-ME 101708666 101193001 1001193 30/05/2019 R$ 303,54
FERNANDO VITOR DE ALMEIDA-ME 101708663 101194001 1001194 30/05/2019 R$ 246,80
NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA 101707155 101210001 1001210 22/05/2019 R$ 2.307,00
ADEILSON MEDEIROS DE OLIVEIRA 101710791 100850001 1000850 22/05/2019 R$ 1.200,00
NICAL COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACAO LTDA. 101707685 101213001 1001213 22/05/2019 R$ 6.960,00
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101708611 100597009 1000597 30/05/2019 R$ 3.945,58
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101708608 100603008 1000603 30/05/2019 R$ 733,57
Folha de Pagamento 101716865 101215001 1001215 30/05/2019 R$ 9.735,95
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 101708547 100026036 1000026 10/05/2019 R$ 5.652,17
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 101708553 100026037 1000026 20/05/2019 R$ 671,09
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 101708557 100026038 1000026 30/05/2019 R$ 2.415,71
CNM,CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS 101708655 100268005 1000268 10/05/2019 R$ 640,00
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 101708705 100026039 1000026 03/05/2019 R$ 2,56
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 101708709 100026040 1000026 22/05/2019 R$ 113,40
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 101708713 100026041 1000026 23/05/2019 R$ 4,41
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 101708782 100026042 1000026 30/05/2019 R$ 0,32
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 101709127 100026043 1000026 10/05/2019 R$ 11,43
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 101709131 100026044 1000026 20/05/2019 R$ 3,88
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 101722017 100026045 1000026 30/05/2019 R$ 2,27
BANCO DO BRASIL S/A 101709625 100029095 1000029 14/05/2019 R$ 30,54
BANCO DO BRASIL S/A 101709629 100029096 1000029 10/05/2019 R$ 30,54
BANCO DO BRASIL S/A 101709663 100029097 1000029 21/05/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 101709677 100029098 1000029 22/05/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 101709681 100029099 1000029 29/05/2019 R$ 20,36
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 101710099 100155019 1000155 31/05/2019 R$ 1.053,92
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 101710106 100155020 1000155 31/05/2019 R$ 2.475,73
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 101710113 100155021 1000155 31/05/2019 R$ 8.490,36
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 101710120 100155022 1000155 31/05/2019 R$ 1.559,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 101710637 100304005 1000304 07/05/2019 R$ 17,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 101710641 100304006 1000304 14/05/2019 R$ 47,50
EMATER EMP.ASSIST.TEC.EXT.RURAL ESTADO MG. 101711158 100262013 1000262 10/05/2019 R$ 2.187,62
EMATER EMP.ASSIST.TEC.EXT.RURAL ESTADO MG. 101710661 100262014 1000262 20/05/2019 R$ 4.733,14
EMATER EMP.ASSIST.TEC.EXT.RURAL ESTADO MG. 101710665 100262015 1000262 30/05/2019 R$ 561,98
BANCO DO BRASIL S/A 101710890 100029100 1000029 30/05/2019 R$ 30,54
BANCO DO BRASIL S/A 101710962 100029101 1000029 06/05/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 101710982 100029102 1000029 30/05/2019 R$ 93,03
BANCO DO BRASIL S/A 101711213 100029103 1000029 14/05/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 101711332 100029104 1000029 06/05/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 101711336 100029105 1000029 07/05/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 101711340 100029106 1000029 14/05/2019 R$ 30,54
BANCO DO BRASIL S/A 101711344 100029107 1000029 30/05/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 101711520 100029108 1000029 14/05/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 101711524 100029109 1000029 28/05/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 101711576 100029110 1000029 31/05/2019 R$ 2.215,39
BANCO DO BRASIL S/A 101711662 100270023 1000270 07/05/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 101711666 100270024 1000270 10/05/2019 R$ 20,36
BANCO DO BRASIL S/A 101711670 100270025 1000270 14/05/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 101711674 100270026 1000270 29/05/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 101711678 100270027 1000270 30/05/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 101711686 100270028 1000270 06/05/2019 R$ 10,18
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 101711759 100164004 1000164 20/05/2019 R$ 3.673,18
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 101711775 100164005 1000164 31/05/2019 R$ 3.673,18
BANCO DO BRASIL S/A 101715356 100228017 1000228 10/05/2019 R$ 20,36
BANCO DO BRASIL S/A 101715360 100228018 1000228 14/05/2019 R$ 20,36
BANCO DO BRASIL S/A 101715364 100228019 1000228 30/05/2019 R$ 20,36
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101715534 101389001 1001389 22/05/2019 R$ 14,90
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101715530 101390001 1001390 22/05/2019 R$ 8,44
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101715526 101391001 1001391 22/05/2019 R$ 0,59
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101715578 100165005 1000165 10/05/2019 R$ 2.941,30
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101715584 100166003 1000166 10/05/2019 R$ 4.778,55
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCION 101715983 101383001 1001383 21/05/2019 R$ 620,13
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101716563 101384001 1001384 21/05/2019 R$ 11,26
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101716566 101384002 1001384 21/05/2019 R$ 2,63
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101716569 101384003 1001384 21/05/2019 R$ 319,32
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101716593 101385001 1001385 21/05/2019 R$ 0,92
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101716601 101386001 1001386 21/05/2019 R$ 2,06
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101716609 101261001 1001261 21/05/2019 R$ 16,86
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101716612 101261002 1001261 21/05/2019 R$ 12,98
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101716616 101260001 1001260 21/05/2019 R$ 43,43
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101716619 101260002 1001260 21/05/2019 R$ 328,23
BANCO DO BRASIL S/A 101716833 100305006 1000305 10/05/2019 R$ 11,77
BANCO DO BRASIL S/A 101716837 100305007 1000305 13/05/2019 R$ 18,77
BANCO DO BRASIL S/A 101716841 100305008 1000305 14/05/2019 R$ 30,54
BANCO DO BRASIL S/A 101716845 100305009 1000305 22/05/2019 R$ 20,36
BANCO DO BRASIL S/A 101716849 100305010 1000305 30/05/2019 R$ 20,36
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 101716991 101136001 1001136 21/05/2019 R$ 24,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 101717047 100269007 1000269 27/05/2019 R$ 42,00
Folha de Pagamento 101717057 101259001 1001259 21/05/2019 R$ 440,00
BANCO BRADESCO S/A 101717197 101468001 1001468 29/05/2019 R$ 20,30