| BANDA GV BRASIL SHOW LTDA ME |
101724360 |
|
1000004 |
16/07/2019 |
R$ 6.150,00 |
|
| CRUZ COMERCIO E SERVI?OS DE PNEUS LTDA |
101721366 |
|
1000461 |
02/07/2019 |
R$ 290,00 |
|
| CRUZ COMERCIO E SERVI?OS DE PNEUS LTDA |
101721369 |
|
1000490 |
02/07/2019 |
R$ 650,00 |
|
| FABRICIA TATIANA BARBOSA ME |
101722814 |
|
1000718 |
10/07/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| DIAS E DIAS AUTO CENTER |
101722817 |
|
1001010 |
10/07/2019 |
R$ 1.789,65 |
|
| DIAS E DIAS AUTO CENTER |
101722816 |
|
1001007 |
10/07/2019 |
R$ 2.524,86 |
|
| CRUZ COMERCIO E SERVI?OS DE PNEUS LTDA |
101721367 |
|
1001216 |
02/07/2019 |
R$ 750,00 |
|
| WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA |
101723946 |
|
1000162 |
11/07/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| CRUZ COMERCIO E SERVI?OS DE PNEUS LTDA |
101721370 |
|
1001460 |
02/07/2019 |
R$ 290,00 |
|
| DIONE FERREIRA BRAGAN?A-ME |
101723117 |
|
1001449 |
10/07/2019 |
R$ 1.458,00 |
|
| WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA |
101721337 |
|
1000162 |
02/07/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| FABRICIA TATIANA BARBOSA ME |
101722813 |
|
1001524 |
10/07/2019 |
R$ 3.900,00 |
|
| WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA |
101721338 |
|
1000162 |
02/07/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| AFONSO DE L?GORIO MEDEIROS DE CARVALHO |
101732531 |
|
1000151 |
30/07/2019 |
R$ 616,90 |
|
| CRUZ COMERCIO E SERVI?OS DE PNEUS LTDA |
101721368 |
|
1002181 |
02/07/2019 |
R$ 840,00 |
|
| CRUZ COMERCIO E SERVI?OS DE PNEUS LTDA |
101721226 |
|
1002180 |
02/07/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA |
101721556 |
|
1001691 |
03/07/2019 |
R$ 6.472,58 |
|
| TEVANE MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA |
101722845 |
|
1002021 |
10/07/2019 |
R$ 5.661,20 |
|
| WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA |
101721339 |
|
1000162 |
02/07/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| HUMBERTO BRAGA CALDEIRA |
101724392 |
|
1000729 |
16/07/2019 |
R$ 6.300,00 |
|
| ANTONIO ANGELO DA SILVA |
101723519 |
|
1000403 |
10/07/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA |
101722858 |
|
1002308 |
10/07/2019 |
R$ 6.489,33 |
|
| WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA |
101723947 |
|
1000162 |
11/07/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| Ant?nio Amorim dos Santos |
101729072 |
|
1000354 |
19/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
| JOVIANO DE OLIVEIRA |
101721360 |
|
1000725 |
02/07/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101721344 |
|
1002167 |
02/07/2019 |
R$ 2.365,64 |
|
| Folha de Pagamento |
101738718 |
|
1002167 |
10/07/2019 |
R$ 2.365,64 |
|
| WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA |
101721340 |
|
1000162 |
02/07/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| HUMBERTO BRAGA CALDEIRA |
101724419 |
|
1000729 |
16/07/2019 |
R$ 6.300,00 |
|
| JOVIANO DE OLIVEIRA |
101732913 |
|
1000725 |
30/07/2019 |
R$ 4.900,00 |
|
| WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA |
101723948 |
|
1000162 |
11/07/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| EDILBERTO POLIDORO MONTEIRO |
101724305 |
|
1000727 |
16/07/2019 |
R$ 6.250,00 |
|
| TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA |
101721557 |
|
1003338 |
03/07/2019 |
R$ 134,00 |
|
| EDILBERTO POLIDORO MONTEIRO |
101724332 |
|
1000727 |
16/07/2019 |
R$ 6.250,00 |
|
| RAIMUNDO PEREIRA DO NASCIMENTO |
101723773 |
|
1003575 |
11/07/2019 |
R$ 1.701,00 |
|
| WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA |
101721341 |
|
1000162 |
02/07/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| INNOVAR INFORMATICA |
101720839 |
|
1000028 |
01/07/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101723668 |
|
1003152 |
11/07/2019 |
R$ 2.066,34 |
|
| WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA |
101721342 |
100162012 |
1000162 |
02/07/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| AFONSO DE L?GORIO MEDEIROS DE CARVALHO |
101732528 |
100021001 |
1000021 |
30/07/2019 |
R$ 1.031,08 |
|
| PEDRO CORREIA MOURAO |
101720980 |
100018005 |
1000018 |
01/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101723251 |
100142001 |
1000142 |
10/07/2019 |
R$ 1.668,56 |
|
| Folha de Pagamento |
101724362 |
100038001 |
1000038 |
16/07/2019 |
R$ 6.150,00 |
|
| SUZANA MARQUES CLAUDINO- ME |
101720841 |
100006001 |
1000006 |
01/07/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| DIONE FERREIRA BRAGAN?A-ME |
101723102 |
100242001 |
1000242 |
10/07/2019 |
R$ 1.706,00 |
|
| DIONE FERREIRA BRAGAN?A-ME |
101723082 |
100243001 |
1000243 |
10/07/2019 |
R$ 235,00 |
|
| DIONE FERREIRA BRAGAN?A-ME |
101723079 |
100258001 |
1000258 |
10/07/2019 |
R$ 460,00 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PE?ANHA/ MG |
101721282 |
100125002 |
1000125 |
02/07/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI |
101721228 |
100037006 |
1000037 |
02/07/2019 |
R$ 2.250,00 |
|
| SUZANA MARQUES CLAUDINO- ME |
101720844 |
100006002 |
1000006 |
01/07/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| INNOVAR INFORMATICA |
101720835 |
100004002 |
1000004 |
01/07/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| LUIS CARLOS GOMES DA SILVA |
101723848 |
100206001 |
1000206 |
11/07/2019 |
R$ 2.568,00 |
|
| WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA |
101723931 |
100220001 |
1000220 |
11/07/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101721232 |
100321001 |
1000321 |
02/07/2019 |
R$ 3.921,17 |
|
| HCA PRODU?åES E EVENTOS |
101720880 |
102246002 |
1002246 |
01/07/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA |
101723934 |
100571001 |
1000571 |
11/07/2019 |
R$ 810,00 |
|
| MARCOS DANILO MEDEIROS GOMES |
101720882 |
100523001 |
1000523 |
01/07/2019 |
R$ 2.187,00 |
|
| PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA EPP |
101723511 |
100309001 |
1000309 |
10/07/2019 |
R$ 8.200,00 |
|
| GERSONEY MEDEIROS DE CARVALHO & CIA LTDA -ME |
101722890 |
100670001 |
1000670 |
10/07/2019 |
R$ 6.474,00 |
|
| GERSONEY MEDEIROS DE CARVALHO & CIA LTDA -ME |
101722903 |
100667001 |
1000667 |
10/07/2019 |
R$ 2.403,73 |
|
| GERSONEY MEDEIROS DE CARVALHO & CIA LTDA -ME |
101722896 |
100668001 |
1000668 |
10/07/2019 |
R$ 1.346,31 |
|
| GERSONEY MEDEIROS DE CARVALHO & CIA LTDA -ME |
101722893 |
100666001 |
1000666 |
10/07/2019 |
R$ 736,48 |
|
| TEVANE MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA |
101722839 |
100677001 |
1000677 |
10/07/2019 |
R$ 2.074,10 |
|
| CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM |
101734065 |
100222003 |
1000222 |
31/07/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA |
101723937 |
100571002 |
1000571 |
11/07/2019 |
R$ 810,00 |
|
| PEDRO CORREIA MOURAO |
101720983 |
100018018 |
1000018 |
01/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| PEDRO CORREIA MOURAO |
101720986 |
100018019 |
1000018 |
01/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| PEDRO CORREIA MOURAO |
101720989 |
100018020 |
1000018 |
01/07/2019 |
R$ 240,00 |
|
| PEDRO CORREIA MOURAO |
101720992 |
100018021 |
1000018 |
01/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| PEDRO CORREIA MOURAO |
101720995 |
100018022 |
1000018 |
01/07/2019 |
R$ 160,00 |
|
| PEDRO CORREIA MOURAO |
101720998 |
100018023 |
1000018 |
01/07/2019 |
R$ 160,00 |
|
| PEDRO CORREIA MOURAO |
101721001 |
100018024 |
1000018 |
01/07/2019 |
R$ 160,00 |
|
| PEDRO CORREIA MOURAO |
101721004 |
100566002 |
1000566 |
01/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| GUILHERME ALVES DA ROCHA ME |
101723545 |
100005002 |
1000005 |
10/07/2019 |
R$ 11.500,00 |
|
| EDNALDO GONCALVES PEREIRA |
101723812 |
100039003 |
1000039 |
11/07/2019 |
R$ 2.580,00 |
|
| AFONSO ALBERTO FERREIRA |
101721027 |
100147040 |
1000147 |
01/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| AFONSO ALBERTO FERREIRA |
101721060 |
100926001 |
1000926 |
01/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| JOSE CARLOS OLIVEIRA |
101721302 |
100016025 |
1000016 |
02/07/2019 |
R$ 80,00 |
|
| JOSE CARLOS OLIVEIRA |
101721305 |
100016027 |
1000016 |
02/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| JOSE CARLOS OLIVEIRA |
101721308 |
100016029 |
1000016 |
02/07/2019 |
R$ 80,00 |
|
| JOSE CARLOS OLIVEIRA |
101721311 |
100016030 |
1000016 |
02/07/2019 |
R$ 80,00 |
|
| JOSE CARLOS OLIVEIRA |
101721314 |
100016031 |
1000016 |
02/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| JOSE CARLOS OLIVEIRA |
101721317 |
100016032 |
1000016 |
02/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| JOSE CARLOS OLIVEIRA |
101721320 |
100016033 |
1000016 |
02/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| JOSE CARLOS OLIVEIRA |
101721323 |
100016034 |
1000016 |
02/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| JOSE CARLOS OLIVEIRA |
101721326 |
100016035 |
1000016 |
02/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| CAMP CENTRO DE ASSISTENCIA MEDICA DE PE?ANHA EIRELIME |
101723552 |
100045004 |
1000045 |
10/07/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| ANANIAS ALCEBIADES DA SILVA |
101721236 |
100019024 |
1000019 |
02/07/2019 |
R$ 160,00 |
|
| TEVANE MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA |
101722842 |
100836001 |
1000836 |
10/07/2019 |
R$ 1.715,10 |
|
| CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM |
101734069 |
100222004 |
1000222 |
31/07/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| ANASTACIA CORREIA DE ARAUJO |
101721758 |
100014002 |
1000014 |
04/07/2019 |
R$ 100,00 |
|
| ANASTACIA CORREIA DE ARAUJO |
101721761 |
100014003 |
1000014 |
04/07/2019 |
R$ 100,00 |
|
| ANASTACIA CORREIA DE ARAUJO |
101721764 |
100014004 |
1000014 |
04/07/2019 |
R$ 100,00 |
|
| ANASTACIA CORREIA DE ARAUJO |
101721767 |
100014005 |
1000014 |
04/07/2019 |
R$ 150,00 |
|
| ANASTACIA CORREIA DE ARAUJO |
101721770 |
100014006 |
1000014 |
04/07/2019 |
R$ 150,00 |
|
| DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS VERY GOOD R&R LTDA ME |
101722851 |
100848001 |
1000848 |
10/07/2019 |
R$ 3.800,00 |
|
| CEAP-TREINAMENTO PROF E GERENCIAL LTDA ME |
101735377 |
101118001 |
1001118 |
01/07/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
| CARAM E SILVA GESTAO PATRIMONIAL LTDA |
101723744 |
100162004 |
1000162 |
11/07/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| DOMINGOS PIMENTA VIEIRA |
101723862 |
100251004 |
1000251 |
11/07/2019 |
R$ 1.025,00 |
|
| WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA |
101723940 |
100571003 |
1000571 |
11/07/2019 |
R$ 810,00 |
|
| AFONSO DE L?GORIO MEDEIROS DE CARVALHO |
101732525 |
100021004 |
1000021 |
30/07/2019 |
R$ 467,00 |
|
| CORSINO COMERCIO E REPRESENTA??ES LTDA |
101733989 |
101208001 |
1001208 |
31/07/2019 |
R$ 1.680,00 |
|
| CORSINO COMERCIO E REPRESENTA??ES LTDA |
101733986 |
101209001 |
1001209 |
31/07/2019 |
R$ 3.360,00 |
|
| TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA |
101721561 |
101160001 |
1001160 |
03/07/2019 |
R$ 525,00 |
|
| TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA |
101721558 |
101161001 |
1001161 |
03/07/2019 |
R$ 475,50 |
|
| CORSINO COMERCIO E REPRESENTA??ES LTDA |
101733992 |
101124001 |
1001124 |
31/07/2019 |
R$ 1.054,00 |
|
| FABIOLA PINHEIRO BORGES |
101727587 |
100493006 |
1000493 |
17/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| LUCIANA MOREIRA COUTINHO SANTOS |
101727603 |
100022003 |
1000022 |
17/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101727505 |
100158013 |
1000158 |
17/07/2019 |
R$ 100,34 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S/A |
101722345 |
100150011 |
1000150 |
08/07/2019 |
R$ 66,16 |
|
| EDNALDO GONCALVES PEREIRA |
101723783 |
100039004 |
1000039 |
11/07/2019 |
R$ 2.580,00 |
|
| JOSE CARLOS OLIVEIRA |
101721299 |
100017003 |
1000017 |
02/07/2019 |
R$ 650,00 |
|
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS |
101734097 |
100152015 |
1000152 |
31/07/2019 |
R$ 26,12 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101722413 |
100158014 |
1000158 |
09/07/2019 |
R$ 100,34 |
|
| SANDRA CRISTINA MIRANDA |
101723175 |
100012004 |
1000012 |
10/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| DELVANE PIMENTA DE SOUZA |
101727613 |
100862001 |
1000862 |
17/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101732434 |
100601006 |
1000601 |
24/07/2019 |
R$ 792,20 |
|
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS |
101734093 |
100152016 |
1000152 |
31/07/2019 |
R$ 37,35 |
|
| CARAM E SILVA GESTAO PATRIMONIAL LTDA |
101723747 |
100162005 |
1000162 |
11/07/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| APARECIDA MARIA GON?ALVES |
101723878 |
100161005 |
1000161 |
11/07/2019 |
R$ 937,00 |
|
| SILVANO CORDEIRO DA SILVA |
101723751 |
100261005 |
1000261 |
11/07/2019 |
R$ 937,00 |
|
| AMERICO DE CARVALHO COSTA. |
101723866 |
100244005 |
1000244 |
11/07/2019 |
R$ 1.025,00 |
|
| ASSIS GOMES PIEDOSO |
101723762 |
100252005 |
1000252 |
11/07/2019 |
R$ 937,00 |
|
| CARLOS ROBERTO DA SILVA |
101723758 |
100237005 |
1000237 |
11/07/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
| JOSE TOMAZ DA SILVA |
101723775 |
100238005 |
1000238 |
11/07/2019 |
R$ 937,00 |
|
| EMBRATEL |
101734089 |
100301004 |
1000301 |
31/07/2019 |
R$ 41,32 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S/A |
101722341 |
100150012 |
1000150 |
08/07/2019 |
R$ 79,58 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101727493 |
100158015 |
1000158 |
17/07/2019 |
R$ 87,64 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S/A |
101722349 |
100150013 |
1000150 |
08/07/2019 |
R$ 178,88 |
|
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS |
101734041 |
100154012 |
1000154 |
31/07/2019 |
R$ 60,15 |
|
| JOSE CARLOS OLIVEIRA |
101721329 |
100016044 |
1000016 |
02/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S/A |
101733501 |
100150014 |
1000150 |
31/07/2019 |
R$ 23,50 |
|
| CAMP CENTRO DE ASSISTENCIA MEDICA DE PE?ANHA EIRELIME |
101723555 |
100045005 |
1000045 |
10/07/2019 |
R$ 6.500,00 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101727497 |
100159005 |
1000159 |
17/07/2019 |
R$ 327,64 |
|
| AFONSO ALBERTO FERREIRA |
101721030 |
100147041 |
1000147 |
01/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| AFONSO ALBERTO FERREIRA |
101721033 |
100147042 |
1000147 |
01/07/2019 |
R$ 120,00 |
|
| AFONSO ALBERTO FERREIRA |
101721036 |
100147043 |
1000147 |
01/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| AFONSO ALBERTO FERREIRA |
101721039 |
100147044 |
1000147 |
01/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| AFONSO ALBERTO FERREIRA |
101721042 |
100147045 |
1000147 |
01/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| AFONSO ALBERTO FERREIRA |
101721045 |
100147046 |
1000147 |
01/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| AFONSO ALBERTO FERREIRA |
101721048 |
100147047 |
1000147 |
01/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| AFONSO ALBERTO FERREIRA |
101721051 |
100147048 |
1000147 |
01/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| AFONSO ALBERTO FERREIRA |
101721054 |
100147049 |
1000147 |
01/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| AFONSO ALBERTO FERREIRA |
101721057 |
100147050 |
1000147 |
01/07/2019 |
R$ 120,00 |
|
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS |
101734215 |
100154013 |
1000154 |
31/07/2019 |
R$ 79,91 |
|
| MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA |
101722847 |
100003005 |
1000003 |
10/07/2019 |
R$ 6.400,00 |
|
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS |
101734101 |
100152017 |
1000152 |
31/07/2019 |
R$ 313,35 |
|
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS |
101734203 |
100153009 |
1000153 |
31/07/2019 |
R$ 1.127,20 |
|
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS |
101734219 |
100154014 |
1000154 |
31/07/2019 |
R$ 59,63 |
|
| QUENIER JUNIOR DE OLIVEIRA QUEIROZ |
101723766 |
101168001 |
1001168 |
11/07/2019 |
R$ 800,00 |
|
| DIONE FERREIRA BRAGAN?A-ME |
101723108 |
101251001 |
1001251 |
10/07/2019 |
R$ 730,10 |
|
| DIONE FERREIRA BRAGAN?A-ME |
101723105 |
101250001 |
1001250 |
10/07/2019 |
R$ 330,00 |
|
| DIONE FERREIRA BRAGAN?A-ME |
101723111 |
101249001 |
1001249 |
10/07/2019 |
R$ 1.460,00 |
|
| DIONE FERREIRA BRAGAN?A-ME |
101723114 |
101202001 |
1001202 |
10/07/2019 |
R$ 390,00 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101732359 |
100598010 |
1000598 |
30/07/2019 |
R$ 1.332,91 |
|
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS |
101734085 |
100152019 |
1000152 |
31/07/2019 |
R$ 21,05 |
|
| ROSILAINE MAR?AL DA ROCHA ALEXANDRE |
101721774 |
100520005 |
1000520 |
04/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| ROSILAINE MAR?AL DA ROCHA ALEXANDRE |
101721777 |
100520006 |
1000520 |
04/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| FABIOLA PINHEIRO BORGES |
101727590 |
100493007 |
1000493 |
17/07/2019 |
R$ 120,00 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101727501 |
100030005 |
1000030 |
17/07/2019 |
R$ 88,28 |
|
| CORSINO COMERCIO E REPRESENTA??ES LTDA |
101733983 |
101257001 |
1001257 |
31/07/2019 |
R$ 760,00 |
|
| CONFECCOES OLIVEIRA E PINHEIRO LTDA |
101720918 |
101263001 |
1001263 |
01/07/2019 |
R$ 1.537,60 |
|
| ANANIAS ALCEBIADES DA SILVA |
101721239 |
100019025 |
1000019 |
02/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| ANANIAS ALCEBIADES DA SILVA |
101721242 |
100019026 |
1000019 |
02/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| ANANIAS ALCEBIADES DA SILVA |
101721245 |
100019027 |
1000019 |
02/07/2019 |
R$ 180,00 |
|
| ANANIAS ALCEBIADES DA SILVA |
101721248 |
100019028 |
1000019 |
02/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| ANANIAS ALCEBIADES DA SILVA |
101721251 |
100019029 |
1000019 |
02/07/2019 |
R$ 120,00 |
|
| ANANIAS ALCEBIADES DA SILVA |
101721254 |
100019030 |
1000019 |
02/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| ANANIAS ALCEBIADES DA SILVA |
101721257 |
100019031 |
1000019 |
02/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
| ANANIAS ALCEBIADES DA SILVA |
101721260 |
100019032 |
1000019 |
02/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| ANANIAS ALCEBIADES DA SILVA |
101721263 |
100019033 |
1000019 |
02/07/2019 |
R$ 120,00 |
|
| ANANIAS ALCEBIADES DA SILVA |
101721266 |
100019034 |
1000019 |
02/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| ANANIAS ALCEBIADES DA SILVA |
101721269 |
100019035 |
1000019 |
02/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| GERSONEY MEDEIROS DE CARVALHO & CIA LTDA -ME |
101722899 |
101412001 |
1001412 |
10/07/2019 |
R$ 1.268,00 |
|
| ANANIAS ALCEBIADES DA SILVA |
101721272 |
100019036 |
1000019 |
02/07/2019 |
R$ 180,00 |
|
| DENTAL GUANHAES LTDA ME |
101724297 |
101426001 |
1001426 |
16/07/2019 |
R$ 1.505,00 |
|
| WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA |
101723943 |
100571004 |
1000571 |
11/07/2019 |
R$ 810,00 |
|
| WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA |
101723927 |
100569004 |
1000569 |
11/07/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA |
101721333 |
100572004 |
1000572 |
02/07/2019 |
R$ 1.539,00 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101732425 |
100600010 |
1000600 |
24/07/2019 |
R$ 3.114,49 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101723982 |
100602012 |
1000602 |
11/07/2019 |
R$ 541,77 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101723967 |
100601009 |
1000601 |
11/07/2019 |
R$ 1.337,04 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101723970 |
100608013 |
1000608 |
11/07/2019 |
R$ 208,18 |
|
| ROBERTO MIGUEL AUGUSTO GODINHO |
101724066 |
100034006 |
1000034 |
12/07/2019 |
R$ 11.300,00 |
|
| MARCELO BRAGA FRANCA |
101722907 |
100035006 |
1000035 |
10/07/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| NEWTON PEREIRA DA SILVA |
101723779 |
100044006 |
1000044 |
11/07/2019 |
R$ 1.670,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101724004 |
100316005 |
1000316 |
11/07/2019 |
R$ 2.750,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101722985 |
100207006 |
1000207 |
10/07/2019 |
R$ 1.875,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101722937 |
100213006 |
1000213 |
10/07/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101722967 |
100214006 |
1000214 |
10/07/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101723714 |
100854003 |
1000854 |
11/07/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101723696 |
100855003 |
1000855 |
11/07/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| WALDIELLE HONORIO INACIO |
101723678 |
100853003 |
1000853 |
11/07/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101723309 |
101437001 |
1001437 |
10/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101723407 |
101214001 |
1001214 |
10/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101724054 |
100935003 |
1000935 |
10/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101724050 |
100936003 |
1000936 |
10/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101723393 |
100937003 |
1000937 |
10/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101723383 |
100938003 |
1000938 |
10/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101723373 |
100939003 |
1000939 |
10/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101723342 |
101079003 |
1001079 |
10/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101723361 |
101080003 |
1001080 |
10/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101723423 |
101084003 |
1001084 |
10/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101723285 |
101240002 |
1001240 |
10/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101723323 |
101241002 |
1001241 |
10/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101724058 |
101243002 |
1001243 |
10/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101723337 |
101245002 |
1001245 |
10/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
| EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA |
101721014 |
100008026 |
1000008 |
01/07/2019 |
R$ 480,00 |
|
| EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA |
101721017 |
100008027 |
1000008 |
01/07/2019 |
R$ 160,00 |
|
| EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA |
101721020 |
100008028 |
1000008 |
01/07/2019 |
R$ 240,00 |
|
| EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA |
101721023 |
101392001 |
1001392 |
01/07/2019 |
R$ 160,00 |
|
| EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA |
101721008 |
101392002 |
1001392 |
01/07/2019 |
R$ 160,00 |
|
| EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA |
101721011 |
101392003 |
1001392 |
01/07/2019 |
R$ 560,00 |
|
| MONAINA GON?ALVES MOURA |
101720958 |
100015004 |
1000015 |
01/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| MONAINA GON?ALVES MOURA |
101720961 |
100015005 |
1000015 |
01/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| MONAINA GON?ALVES MOURA |
101720964 |
100015006 |
1000015 |
01/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS |
101734211 |
100153010 |
1000153 |
31/07/2019 |
R$ 35,67 |
|
| CARTORIO CARVALHO |
101720872 |
101438001 |
1001438 |
01/07/2019 |
R$ 398,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101724301 |
101246001 |
1001246 |
16/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101724062 |
101441001 |
1001441 |
10/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101734077 |
100158016 |
1000158 |
31/07/2019 |
R$ 111,17 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101734073 |
100158017 |
1000158 |
31/07/2019 |
R$ 111,17 |
|
| SANDRA CRISTINA MIRANDA |
101723178 |
100012005 |
1000012 |
10/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101723567 |
100597012 |
1000597 |
10/07/2019 |
R$ 2.030,53 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101723979 |
101405001 |
1001405 |
11/07/2019 |
R$ 140,40 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101732362 |
100598012 |
1000598 |
30/07/2019 |
R$ 1.146,11 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101723573 |
100603012 |
1000603 |
10/07/2019 |
R$ 1.191,08 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101723997 |
100595009 |
1000595 |
11/07/2019 |
R$ 280,87 |
|
| LABORATORIO SANTO ANDRE LTDA |
101720972 |
101465001 |
1001465 |
01/07/2019 |
R$ 3.818,16 |
|
| SILVEIRA E MEDEIROS LTDA ME |
101732095 |
101467001 |
1001467 |
23/07/2019 |
R$ 290,85 |
|
| CORSINO COMERCIO E REPRESENTA??ES LTDA |
101733980 |
101457001 |
1001457 |
31/07/2019 |
R$ 380,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101734055 |
101471001 |
1001471 |
31/07/2019 |
R$ 1.895,83 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S/A |
101734109 |
100151006 |
1000151 |
31/07/2019 |
R$ 67,35 |
|
| Folha de Pagamento |
101721276 |
101474001 |
1001474 |
02/07/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS |
101734127 |
100152020 |
1000152 |
31/07/2019 |
R$ 29,60 |
|
| SUPORTEADMINISTRA??O SERVI?OS PUBLICOEIRELI-ME |
101720876 |
101393001 |
1001393 |
01/07/2019 |
R$ 6.500,00 |
|
| FUNDA??O MUNICIPAL DE SAUDE DE S?O JO?O EVANGELISTA |
101720968 |
101489001 |
1001489 |
01/07/2019 |
R$ 5.800,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S/A |
101734135 |
100150015 |
1000150 |
31/07/2019 |
R$ 391,37 |
|
| PEDRO CORREIA MOURAO |
101727568 |
100018029 |
1000018 |
17/07/2019 |
R$ 80,00 |
|
| PEDRO CORREIA MOURAO |
101727571 |
100018030 |
1000018 |
17/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| PEDRO CORREIA MOURAO |
101727574 |
100018031 |
1000018 |
17/07/2019 |
R$ 160,00 |
|
| PEDRO CORREIA MOURAO |
101727577 |
100018032 |
1000018 |
17/07/2019 |
R$ 160,00 |
|
| PEDRO CORREIA MOURAO |
101727580 |
100018033 |
1000018 |
17/07/2019 |
R$ 160,00 |
|
| PEDRO CORREIA MOURAO |
101727583 |
100018034 |
1000018 |
17/07/2019 |
R$ 240,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101721176 |
101499001 |
1001499 |
01/07/2019 |
R$ 1.058,00 |
|
| SANDRA CRISTINA MIRANDA |
101723181 |
100012006 |
1000012 |
10/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| SINCERO DE OLIVEIRA MARQUES |
101721286 |
100013026 |
1000013 |
02/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| SINCERO DE OLIVEIRA MARQUES |
101721289 |
100013027 |
1000013 |
02/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| SINCERO DE OLIVEIRA MARQUES |
101721292 |
100013028 |
1000013 |
02/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| SINCERO DE OLIVEIRA MARQUES |
101721295 |
100013029 |
1000013 |
02/07/2019 |
R$ 20,00 |
|
| POSTO KANGURU |
101724221 |
100590019 |
1000590 |
10/07/2019 |
R$ 2.376,99 |
|
| POSTO KANGURU |
101721362 |
100591009 |
1000591 |
02/07/2019 |
R$ 176,40 |
|
| Colors Com?rcio EIRELI |
101729531 |
101476001 |
1001476 |
10/07/2019 |
R$ 2.997,00 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101724000 |
100595010 |
1000595 |
11/07/2019 |
R$ 140,41 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101723961 |
100598013 |
1000598 |
11/07/2019 |
R$ 257,42 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101723985 |
100602013 |
1000602 |
11/07/2019 |
R$ 523,80 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101723570 |
100597013 |
1000597 |
10/07/2019 |
R$ 2.158,94 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101723973 |
100608014 |
1000608 |
11/07/2019 |
R$ 620,36 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101723537 |
100596012 |
1000596 |
10/07/2019 |
R$ 1.771,46 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101723991 |
100599009 |
1000599 |
11/07/2019 |
R$ 70,21 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101723576 |
100603013 |
1000603 |
10/07/2019 |
R$ 315,50 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101732343 |
100603013 |
1000603 |
30/07/2019 |
R$ 273,00 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101732428 |
100600011 |
1000600 |
24/07/2019 |
R$ 2.062,74 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101732437 |
100601010 |
1000601 |
24/07/2019 |
R$ 1.104,98 |
|
| AFONSO ALBERTO FERREIRA |
101727531 |
100147051 |
1000147 |
17/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| AFONSO ALBERTO FERREIRA |
101727534 |
100147052 |
1000147 |
17/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| AFONSO ALBERTO FERREIRA |
101727537 |
100147053 |
1000147 |
17/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| AFONSO ALBERTO FERREIRA |
101727540 |
100147054 |
1000147 |
17/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| AFONSO ALBERTO FERREIRA |
101727543 |
100147055 |
1000147 |
17/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| AFONSO ALBERTO FERREIRA |
101727546 |
100147056 |
1000147 |
17/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| AFONSO ALBERTO FERREIRA |
101727549 |
100147057 |
1000147 |
17/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| AFONSO ALBERTO FERREIRA |
101727552 |
100147058 |
1000147 |
17/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| AFONSO ALBERTO FERREIRA |
101727555 |
100147059 |
1000147 |
17/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| AFONSO ALBERTO FERREIRA |
101727558 |
100147060 |
1000147 |
17/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| AFONSO ALBERTO FERREIRA |
101727561 |
100147061 |
1000147 |
17/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| AFONSO ALBERTO FERREIRA |
101727564 |
100147062 |
1000147 |
17/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
101734191 |
100146006 |
1000146 |
31/07/2019 |
R$ 51,67 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101734081 |
100158018 |
1000158 |
31/07/2019 |
R$ 90,07 |
|
| JOSE VIEIRA BRAGA |
101723874 |
101485001 |
1001485 |
11/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
| GUILHERME ALVES DA ROCHA ME |
101723548 |
100005005 |
1000005 |
10/07/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA |
101722855 |
101420001 |
1001420 |
10/07/2019 |
R$ 5.333,33 |
|
| GERALDO EUSTAQUIO FLOR DE ARAUJO |
101723891 |
100040006 |
1000040 |
11/07/2019 |
R$ 600,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S/A |
101732563 |
101512001 |
1001512 |
30/07/2019 |
R$ 3.307,97 |
|
| AFONSO LEAO CARDOSO |
101723670 |
100033006 |
1000033 |
11/07/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| LOURDES DO SOCORRO NUNES DE ARAUJO |
101723907 |
100042006 |
1000042 |
11/07/2019 |
R$ 1.025,00 |
|
| MARIA FLOR DE MAIO OLIVEIRA |
101723899 |
100163006 |
1000163 |
11/07/2019 |
R$ 600,00 |
|
| APARECIDA MARIA GON?ALVES |
101723881 |
100161006 |
1000161 |
11/07/2019 |
R$ 937,00 |
|
| LILIANE APARECIDA DOS SANTOS |
101723913 |
100047006 |
1000047 |
11/07/2019 |
R$ 600,00 |
|
| SILVANO CORDEIRO DA SILVA |
101723754 |
100261006 |
1000261 |
11/07/2019 |
R$ 937,00 |
|
| AMERICO DE CARVALHO COSTA. |
101723870 |
100244006 |
1000244 |
11/07/2019 |
R$ 1.025,00 |
|
| FRANCISCO DO SOCORRO FERREIRA |
101723674 |
100531005 |
1000531 |
11/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
| RAPHAELA HARIANY SANTANA SILVA |
101723903 |
100311005 |
1000311 |
11/07/2019 |
R$ 660,00 |
|
| QUENIER JUNIOR DE OLIVEIRA QUEIROZ |
101723769 |
101168002 |
1001168 |
11/07/2019 |
R$ 800,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S/A |
101734061 |
100610003 |
1000610 |
31/07/2019 |
R$ 643,44 |
|
| ROGERIO DE ARAUJO BARROS |
101721703 |
100011038 |
1000011 |
01/07/2019 |
R$ 80,00 |
|
| ROGERIO DE ARAUJO BARROS |
101721706 |
100011039 |
1000011 |
01/07/2019 |
R$ 80,00 |
|
| ROGERIO DE ARAUJO BARROS |
101721709 |
100011040 |
1000011 |
01/07/2019 |
R$ 80,00 |
|
| ROGERIO DE ARAUJO BARROS |
101721712 |
100011041 |
1000011 |
01/07/2019 |
R$ 80,00 |
|
| ROGERIO DE ARAUJO BARROS |
101721715 |
100011042 |
1000011 |
01/07/2019 |
R$ 80,00 |
|
| ROGERIO DE ARAUJO BARROS |
101721718 |
100011043 |
1000011 |
01/07/2019 |
R$ 80,00 |
|
| ROGERIO DE ARAUJO BARROS |
101721721 |
100011044 |
1000011 |
01/07/2019 |
R$ 80,00 |
|
| ROGERIO DE ARAUJO BARROS |
101721724 |
100011045 |
1000011 |
01/07/2019 |
R$ 160,00 |
|
| ROGERIO DE ARAUJO BARROS |
101721727 |
100011046 |
1000011 |
01/07/2019 |
R$ 80,00 |
|
| ROGERIO DE ARAUJO BARROS |
101721730 |
100011047 |
1000011 |
01/07/2019 |
R$ 80,00 |
|
| ROGERIO DE ARAUJO BARROS |
101721733 |
100011048 |
1000011 |
01/07/2019 |
R$ 80,00 |
|
| ROGERIO DE ARAUJO BARROS |
101721736 |
100011049 |
1000011 |
01/07/2019 |
R$ 80,00 |
|
| ROGERIO DE ARAUJO BARROS |
101721739 |
100011050 |
1000011 |
01/07/2019 |
R$ 80,00 |
|
| ROGERIO DE ARAUJO BARROS |
101721742 |
100011051 |
1000011 |
01/07/2019 |
R$ 80,00 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101734199 |
100030006 |
1000030 |
31/07/2019 |
R$ 100,78 |
|
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS |
101734113 |
100152021 |
1000152 |
31/07/2019 |
R$ 20,52 |
|
| SILVEIRA E MEDEIROS LTDA ME |
101732098 |
101497001 |
1001497 |
23/07/2019 |
R$ 126,46 |
|
| Folha de Pagamento |
101734385 |
101514001 |
1001514 |
24/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101732365 |
100598014 |
1000598 |
30/07/2019 |
R$ 1.739,35 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101723988 |
100602015 |
1000602 |
11/07/2019 |
R$ 361,67 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101723994 |
100599010 |
1000599 |
11/07/2019 |
R$ 337,15 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101732440 |
100601011 |
1000601 |
24/07/2019 |
R$ 1.522,12 |
|
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS |
101734223 |
100154015 |
1000154 |
31/07/2019 |
R$ 50,09 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101723976 |
100608015 |
1000608 |
11/07/2019 |
R$ 365,54 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101721997 |
100596013 |
1000596 |
08/07/2019 |
R$ 2.315,63 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101723964 |
100600012 |
1000600 |
11/07/2019 |
R$ 3.450,19 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101732352 |
100597014 |
1000597 |
30/07/2019 |
R$ 1.789,28 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101723954 |
100603014 |
1000603 |
11/07/2019 |
R$ 1.205,79 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101723958 |
101446001 |
1001446 |
11/07/2019 |
R$ 526,52 |
|
| FRANCISCO ROCHA DA PAZ103.089.026-96 |
101723736 |
100880003 |
1000880 |
11/07/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| JOS? EM?DIO DE LIMA NETO |
101723732 |
100881003 |
1000881 |
11/07/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| GERALDO EUSTAQUIO GON?ALVES |
101723171 |
100533005 |
1000533 |
10/07/2019 |
R$ 720,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101722860 |
101395001 |
1001395 |
10/07/2019 |
R$ 11.700,00 |
|
| AFONSO PEREIRA DA SILVA |
101727509 |
100174018 |
1000174 |
17/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| AFONSO PEREIRA DA SILVA |
101727512 |
100174019 |
1000174 |
17/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| AFONSO PEREIRA DA SILVA |
101727515 |
100174020 |
1000174 |
17/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| AFONSO PEREIRA DA SILVA |
101727518 |
100174021 |
1000174 |
17/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| AFONSO PEREIRA DA SILVA |
101727521 |
100174022 |
1000174 |
17/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| AFONSO PEREIRA DA SILVA |
101727524 |
100174023 |
1000174 |
17/07/2019 |
R$ 240,00 |
|
| AFONSO PEREIRA DA SILVA |
101727527 |
100174024 |
1000174 |
17/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| LUCIANA MOREIRA COUTINHO SANTOS |
101727600 |
100535002 |
1000535 |
17/07/2019 |
R$ 90,00 |
|
| LUCIANA MOREIRA COUTINHO SANTOS |
101727606 |
100022004 |
1000022 |
17/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| FABIOLA PINHEIRO BORGES |
101727593 |
100493008 |
1000493 |
17/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| CONWATT ENG, MANUTEN??O E SERV. LTDA-ME |
101722327 |
101198001 |
1001198 |
02/07/2019 |
R$ 2.829,00 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101734195 |
100159006 |
1000159 |
31/07/2019 |
R$ 340,31 |
|
| VANDI PINHEIRO DOS SANTOS |
101722477 |
101515001 |
1001515 |
02/07/2019 |
R$ 3.520,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S/A |
101722469 |
100150010 |
1000150 |
08/07/2019 |
R$ 50,26 |
|
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS |
101734231 |
100154016 |
1000154 |
31/07/2019 |
R$ 59,22 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101734810 |
100602014 |
1000602 |
11/07/2019 |
R$ 140,43 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCION |
101722643 |
101516001 |
1001516 |
08/07/2019 |
R$ 531,54 |
|
| EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA |
101727617 |
100008029 |
1000008 |
17/07/2019 |
R$ 160,00 |
|
| EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA |
101727620 |
100008030 |
1000008 |
17/07/2019 |
R$ 160,00 |
|
| EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA |
101727623 |
100008031 |
1000008 |
17/07/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA |
101727626 |
100008032 |
1000008 |
17/07/2019 |
R$ 160,00 |
|
| EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA |
101727629 |
100008033 |
1000008 |
17/07/2019 |
R$ 160,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101723191 |
101244002 |
1001244 |
10/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS |
101734105 |
100152022 |
1000152 |
31/07/2019 |
R$ 252,49 |
|
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS |
101734207 |
100153011 |
1000153 |
31/07/2019 |
R$ 1.030,69 |
|
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS |
101734227 |
100154017 |
1000154 |
31/07/2019 |
R$ 47,45 |
|
| Colors Com?rcio EIRELI |
101723631 |
101479001 |
1001479 |
10/07/2019 |
R$ 3.260,20 |
|
| Colors Com?rcio EIRELI |
101723634 |
101477001 |
1001477 |
10/07/2019 |
R$ 3.901,45 |
|
| Colors Com?rcio EIRELI |
101723628 |
101478001 |
1001478 |
10/07/2019 |
R$ 2.576,70 |
|
| INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL |
101729094 |
101536001 |
1001536 |
19/07/2019 |
R$ 5.240,00 |
|
| INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL |
101729085 |
101537001 |
1001537 |
19/07/2019 |
R$ 4.885,00 |
|
| INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL |
101729080 |
101538001 |
1001538 |
19/07/2019 |
R$ 516,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101724034 |
101458001 |
1001458 |
11/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S/A |
101724042 |
101539001 |
1001539 |
10/07/2019 |
R$ 107,84 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCION |
101724046 |
101540001 |
1001540 |
10/07/2019 |
R$ 265,77 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S/A |
101724038 |
100150016 |
1000150 |
11/07/2019 |
R$ 115,06 |
|
| LUCIANA MOREIRA COUTINHO SANTOS |
101727609 |
100022005 |
1000022 |
17/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| FABIOLA PINHEIRO BORGES |
101727596 |
100493009 |
1000493 |
17/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101732884 |
101486001 |
1001486 |
30/07/2019 |
R$ 600,00 |
|
| POSTO KANGURU |
101724214 |
100914008 |
1000914 |
10/07/2019 |
R$ 110,70 |
|
| POSTO KANGURU |
101724217 |
100591010 |
1000591 |
10/07/2019 |
R$ 303,40 |
|
| LABORATORIO SANTO ANDRE LTDA |
101732483 |
101542001 |
1001542 |
30/07/2019 |
R$ 3.752,81 |
|
| PATRICIA BARROS DE C?SSIA MENDEL |
101735381 |
101543001 |
1001543 |
04/07/2019 |
R$ 3.213,33 |
|
| POSTO KANGURU |
101724224 |
100590020 |
1000590 |
10/07/2019 |
R$ 2.305,25 |
|
| POSTO KANGURU |
101724227 |
100590021 |
1000590 |
10/07/2019 |
R$ 3.112,15 |
|
| JOSE CARLOS OLIVEIRA |
101740713 |
100016045 |
1000016 |
12/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| JOSE CARLOS OLIVEIRA |
101740716 |
100016046 |
1000016 |
12/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| JOSE CARLOS OLIVEIRA |
101740719 |
100016047 |
1000016 |
12/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| JOSE CARLOS OLIVEIRA |
101740722 |
100016048 |
1000016 |
12/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| JOSE CARLOS OLIVEIRA |
101740725 |
100016049 |
1000016 |
12/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| JOSE CARLOS OLIVEIRA |
101740728 |
100016050 |
1000016 |
12/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| JOSE CARLOS OLIVEIRA |
101740731 |
100016051 |
1000016 |
12/07/2019 |
R$ 180,00 |
|
| JOSE CARLOS OLIVEIRA |
101740734 |
100016052 |
1000016 |
12/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| JOSE CARLOS OLIVEIRA |
101740737 |
100016053 |
1000016 |
12/07/2019 |
R$ 120,00 |
|
| JOSE CARLOS OLIVEIRA |
101740740 |
100016054 |
1000016 |
12/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| JOSE CARLOS OLIVEIRA |
101740743 |
100016055 |
1000016 |
12/07/2019 |
R$ 120,00 |
|
| JOSE CARLOS OLIVEIRA |
101740746 |
100016056 |
1000016 |
12/07/2019 |
R$ 120,00 |
|
| JOSE CARLOS OLIVEIRA |
101740749 |
100016057 |
1000016 |
12/07/2019 |
R$ 180,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101724293 |
101545001 |
1001545 |
16/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101729869 |
101488001 |
1001488 |
23/07/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| Ant?nio Amorim dos Santos |
101729069 |
101495001 |
1001495 |
19/07/2019 |
R$ 532,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101728009 |
101546001 |
1001546 |
09/07/2019 |
R$ 4.800,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101728016 |
101547001 |
1001547 |
09/07/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101728021 |
101548001 |
1001548 |
09/07/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101728038 |
101549001 |
1001549 |
09/07/2019 |
R$ 2.160,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101728050 |
101550001 |
1001550 |
09/07/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101728045 |
101551001 |
1001551 |
09/07/2019 |
R$ 3.100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101728067 |
101552001 |
1001552 |
09/07/2019 |
R$ 1.621,75 |
|
| Folha de Pagamento |
101728076 |
101553001 |
1001553 |
09/07/2019 |
R$ 3.466,66 |
|
| Folha de Pagamento |
101727651 |
101554001 |
1001554 |
09/07/2019 |
R$ 3.692,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101727992 |
101555001 |
1001555 |
09/07/2019 |
R$ 2.421,81 |
|
| Folha de Pagamento |
101728162 |
101556001 |
1001556 |
09/07/2019 |
R$ 1.918,30 |
|
| Folha de Pagamento |
101727983 |
101557001 |
1001557 |
09/07/2019 |
R$ 6.394,33 |
|
| Folha de Pagamento |
101728167 |
101558001 |
1001558 |
09/07/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101727693 |
101559001 |
1001559 |
10/07/2019 |
R$ 583,33 |
|
| Folha de Pagamento |
101727698 |
101560001 |
1001560 |
10/07/2019 |
R$ 4.045,20 |
|
| Folha de Pagamento |
101727708 |
101561001 |
1001561 |
10/07/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101727703 |
101562001 |
1001562 |
10/07/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101727753 |
101563001 |
1001563 |
09/07/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101727758 |
101564001 |
1001564 |
09/07/2019 |
R$ 18.194,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101727748 |
101565001 |
1001565 |
09/07/2019 |
R$ 1.933,33 |
|
| Folha de Pagamento |
101727779 |
101566001 |
1001566 |
09/07/2019 |
R$ 5.416,67 |
|
| Folha de Pagamento |
101727786 |
101567001 |
1001567 |
09/07/2019 |
R$ 7.637,10 |
|
| Folha de Pagamento |
101727674 |
101568001 |
1001568 |
10/07/2019 |
R$ 14.643,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101727667 |
101569001 |
1001569 |
10/07/2019 |
R$ 2.395,40 |
|
| Folha de Pagamento |
101727643 |
101570001 |
1001570 |
09/07/2019 |
R$ 2.694,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101727874 |
101571001 |
1001571 |
10/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101727879 |
101572001 |
1001572 |
10/07/2019 |
R$ 16.210,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101727900 |
101573001 |
1001573 |
10/07/2019 |
R$ 4.600,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101727905 |
101574001 |
1001574 |
10/07/2019 |
R$ 36.284,20 |
|
| Folha de Pagamento |
101727928 |
101575001 |
1001575 |
10/07/2019 |
R$ 3.299,97 |
|
| Folha de Pagamento |
101727945 |
101576001 |
1001576 |
10/07/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101727868 |
101577001 |
1001577 |
09/07/2019 |
R$ 4.028,44 |
|
| Folha de Pagamento |
101727796 |
101578001 |
1001578 |
09/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101727841 |
101579001 |
1001579 |
09/07/2019 |
R$ 76.924,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101727801 |
101580001 |
1001580 |
09/07/2019 |
R$ 43.383,10 |
|
| Folha de Pagamento |
101727816 |
101581001 |
1001581 |
09/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101727836 |
101582001 |
1001582 |
09/07/2019 |
R$ 2.266,79 |
|
| Folha de Pagamento |
101727821 |
101583001 |
1001583 |
09/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101727966 |
101584001 |
1001584 |
09/07/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101728083 |
101585001 |
1001585 |
09/07/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101728088 |
101586001 |
1001586 |
09/07/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101728097 |
101587001 |
1001587 |
09/07/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101728102 |
101588001 |
1001588 |
09/07/2019 |
R$ 11.047,90 |
|
| Folha de Pagamento |
101728115 |
101589001 |
1001589 |
09/07/2019 |
R$ 9.813,67 |
|
| Folha de Pagamento |
101728122 |
101590001 |
1001590 |
09/07/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101728127 |
101591001 |
1001591 |
09/07/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL |
101729140 |
101594001 |
1001594 |
19/07/2019 |
R$ 888,44 |
|
| INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL |
101729137 |
101596001 |
1001596 |
19/07/2019 |
R$ 1.150,98 |
|
| INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL |
101729185 |
101597001 |
1001597 |
19/07/2019 |
R$ 2.458,80 |
|
| INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL |
101729155 |
101599001 |
1001599 |
19/07/2019 |
R$ 2.337,53 |
|
| INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL |
101729161 |
101601001 |
1001601 |
19/07/2019 |
R$ 941,85 |
|
| INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL |
101729166 |
101602001 |
1001602 |
19/07/2019 |
R$ 233,33 |
|
| Folha de Pagamento |
101729169 |
101605001 |
1001605 |
19/07/2019 |
R$ 233,32 |
|
| BH DENTAL COMERICO EIRELI EPP |
101732739 |
101500001 |
1001500 |
30/07/2019 |
R$ 11.990,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101728660 |
101606001 |
1001606 |
10/07/2019 |
R$ 12.200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101728679 |
101607001 |
1001607 |
10/07/2019 |
R$ 5.700,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101728700 |
101608001 |
1001608 |
10/07/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101728717 |
101609001 |
1001609 |
10/07/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101728722 |
101610001 |
1001610 |
10/07/2019 |
R$ 1.427,14 |
|
| Folha de Pagamento |
101728729 |
101611001 |
1001611 |
10/07/2019 |
R$ 17.708,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101728738 |
101612001 |
1001612 |
10/07/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101728655 |
101613001 |
1001613 |
10/07/2019 |
R$ 4.133,33 |
|
| Folha de Pagamento |
101728596 |
101614001 |
1001614 |
10/07/2019 |
R$ 2.811,04 |
|
| Folha de Pagamento |
101728613 |
101615001 |
1001615 |
10/07/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101728618 |
101616001 |
1001616 |
10/07/2019 |
R$ 5.508,96 |
|
| Folha de Pagamento |
101728631 |
101617001 |
1001617 |
10/07/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101728650 |
101618001 |
1001618 |
10/07/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101728298 |
101619001 |
1001619 |
09/07/2019 |
R$ 6.041,22 |
|
| Folha de Pagamento |
101728307 |
101620001 |
1001620 |
09/07/2019 |
R$ 1.990,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101728591 |
101621001 |
1001621 |
10/07/2019 |
R$ 5.754,90 |
|
| Folha de Pagamento |
101728314 |
101622001 |
1001622 |
09/07/2019 |
R$ 5.746,66 |
|
| Folha de Pagamento |
101728259 |
101623001 |
1001623 |
09/07/2019 |
R$ 11.646,70 |
|
| Folha de Pagamento |
101728270 |
101624001 |
1001624 |
09/07/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101728223 |
101625001 |
1001625 |
09/07/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101728228 |
101626001 |
1001626 |
09/07/2019 |
R$ 15.572,10 |
|
| Folha de Pagamento |
101728237 |
101627001 |
1001627 |
09/07/2019 |
R$ 3.233,52 |
|
| Folha de Pagamento |
101728244 |
101628001 |
1001628 |
09/07/2019 |
R$ 7.083,34 |
|
| Folha de Pagamento |
101728249 |
101629001 |
1001629 |
09/07/2019 |
R$ 5.449,08 |
|
| Folha de Pagamento |
101728275 |
101630001 |
1001630 |
09/07/2019 |
R$ 8.195,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101728215 |
101631001 |
1001631 |
09/07/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101728338 |
101632001 |
1001632 |
10/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101728343 |
101633001 |
1001633 |
10/07/2019 |
R$ 3.883,22 |
|
| Folha de Pagamento |
101728366 |
101634001 |
1001634 |
10/07/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101728385 |
101635001 |
1001635 |
10/07/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101728390 |
101636001 |
1001636 |
10/07/2019 |
R$ 10.071,10 |
|
| Folha de Pagamento |
101728411 |
101637001 |
1001637 |
10/07/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101728416 |
101638001 |
1001638 |
10/07/2019 |
R$ 2.397,88 |
|
| Folha de Pagamento |
101728195 |
101639001 |
1001639 |
09/07/2019 |
R$ 2.973,37 |
|
| Folha de Pagamento |
101728182 |
101640001 |
1001640 |
09/07/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101728499 |
101641001 |
1001641 |
10/07/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101728504 |
101642001 |
1001642 |
10/07/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101728521 |
101643001 |
1001643 |
10/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101728528 |
101644001 |
1001644 |
10/07/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101728547 |
101645001 |
1001645 |
10/07/2019 |
R$ 66.561,10 |
|
| Folha de Pagamento |
101728576 |
101646001 |
1001646 |
10/07/2019 |
R$ 10.817,70 |
|
| Folha de Pagamento |
101728463 |
101647001 |
1001647 |
10/07/2019 |
R$ 1.556,88 |
|
| Folha de Pagamento |
101728468 |
101648001 |
1001648 |
10/07/2019 |
R$ 1.890,08 |
|
| Folha de Pagamento |
101728473 |
101649001 |
1001649 |
10/07/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101728490 |
101650001 |
1001650 |
10/07/2019 |
R$ 2.800,00 |
|
| INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL |
101729126 |
101651001 |
1001651 |
19/07/2019 |
R$ 9.959,88 |
|
| INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL |
101729131 |
101653001 |
1001653 |
19/07/2019 |
R$ 420,84 |
|
| INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL |
101729134 |
101655001 |
1001655 |
19/07/2019 |
R$ 1.150,98 |
|
| INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL |
101729180 |
101656001 |
1001656 |
19/07/2019 |
R$ 2.641,94 |
|
| INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL |
101729150 |
101658001 |
1001658 |
19/07/2019 |
R$ 1.448,59 |
|
| INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL |
101729119 |
101592001 |
1001592 |
19/07/2019 |
R$ 7.037,38 |
|
| VIAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA |
101728762 |
101682001 |
1001682 |
01/07/2019 |
R$ 6.579,84 |
|
| HOTEL E RESTAURANTE DO CHORI?O LTDA-ME |
101728766 |
101668001 |
1001668 |
11/07/2019 |
R$ 522,00 |
|
| HOTEL E RESTAURANTE DO CHORI?O LTDA-ME |
101728781 |
101669001 |
1001669 |
11/07/2019 |
R$ 630,00 |
|
| HOTEL E RESTAURANTE DO CHORI?O LTDA-ME |
101728798 |
101670001 |
1001670 |
11/07/2019 |
R$ 594,00 |
|
| JOVIANO DE OLIVEIRA |
101728908 |
101684001 |
1001684 |
01/07/2019 |
R$ 8.248,32 |
|
| VANDI PINHEIRO DOS SANTOS |
101728916 |
101685001 |
1001685 |
01/07/2019 |
R$ 8.076,40 |
|
| RAIMUNDO PEREIRA DO NASCIMENTO |
101728912 |
101686001 |
1001686 |
02/07/2019 |
R$ 5.103,00 |
|
| BRUNO ANDRE CRUZ DIAS |
101728904 |
101687001 |
1001687 |
16/07/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| ANTONIO CELSO MARQUESME |
101728900 |
101688001 |
1001688 |
16/07/2019 |
R$ 5.277,50 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S/A |
101734139 |
100150017 |
1000150 |
31/07/2019 |
R$ 189,02 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCION |
101729057 |
101690001 |
1001690 |
17/07/2019 |
R$ 265,77 |
|
| CONWATT ENG, MANUTEN??O E SERV. LTDA-ME |
101729917 |
101198002 |
1001198 |
23/07/2019 |
R$ 2.829,00 |
|
| LUIS CARLOS GOMES DA SILVA |
101729061 |
101691001 |
1001691 |
01/07/2019 |
R$ 2.568,00 |
|
| RD PHARMA LTDA. |
101732831 |
101715001 |
1001715 |
30/07/2019 |
R$ 986,80 |
|
| LMC PRESTACOES DE SERVICOS LTDAME |
101729498 |
101716001 |
1001716 |
03/07/2019 |
R$ 0,73 |
|
| LMC PRESTACOES DE SERVICOS LTDAME |
101729502 |
101717001 |
1001717 |
03/07/2019 |
R$ 0,73 |
|
| LMC PRESTACOES DE SERVICOS LTDAME |
101736304 |
101718001 |
1001718 |
03/07/2019 |
R$ 8,20 |
|
| LMC PRESTACOES DE SERVICOS LTDAME |
101739166 |
101719001 |
1001719 |
03/07/2019 |
R$ 1,48 |
|
| LMC PRESTACOES DE SERVICOS LTDAME |
101729516 |
101720001 |
1001720 |
03/07/2019 |
R$ 1,48 |
|
| LMC PRESTACOES DE SERVICOS LTDAME |
101739180 |
101721001 |
1001721 |
04/07/2019 |
R$ 6,11 |
|
| LMC PRESTACOES DE SERVICOS LTDAME |
101729520 |
101722001 |
1001722 |
03/07/2019 |
R$ 16,87 |
|
| Folha de Pagamento |
101732887 |
101486002 |
1001486 |
30/07/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Colors Com?rcio EIRELI |
101729528 |
101707001 |
1001707 |
10/07/2019 |
R$ 1.046,00 |
|
| EMBRATEL |
101733508 |
100301005 |
1000301 |
31/07/2019 |
R$ 30,75 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101732349 |
100603016 |
1000603 |
30/07/2019 |
R$ 1.104,25 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101732346 |
100603015 |
1000603 |
30/07/2019 |
R$ 797,15 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101732355 |
100597015 |
1000597 |
30/07/2019 |
R$ 2.433,02 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101732389 |
100600014 |
1000600 |
30/07/2019 |
R$ 4.000,09 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101732377 |
100602017 |
1000602 |
30/07/2019 |
R$ 303,52 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101732386 |
100595012 |
1000595 |
30/07/2019 |
R$ 223,74 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101732383 |
100595011 |
1000595 |
30/07/2019 |
R$ 379,40 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101732380 |
100608016 |
1000608 |
30/07/2019 |
R$ 327,68 |
|
| MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
101729921 |
100160006 |
1000160 |
23/07/2019 |
R$ 1.320,85 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101732446 |
100601013 |
1000601 |
24/07/2019 |
R$ 491,40 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101732443 |
100601012 |
1000601 |
24/07/2019 |
R$ 1.020,97 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101732374 |
100602016 |
1000602 |
30/07/2019 |
R$ 616,08 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101732371 |
100598016 |
1000598 |
30/07/2019 |
R$ 804,43 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101732368 |
100598015 |
1000598 |
30/07/2019 |
R$ 1.355,33 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101732449 |
100599011 |
1000599 |
24/07/2019 |
R$ 594,23 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101729906 |
100596014 |
1000596 |
23/07/2019 |
R$ 2.609,05 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101729909 |
100596015 |
1000596 |
23/07/2019 |
R$ 1.756,03 |
|
| BRAGA & CIA LTDA |
101729902 |
101683001 |
1001683 |
02/07/2019 |
R$ 3.706,64 |
|
| VANDI PINHEIRO DOS SANTOS |
101729898 |
101734001 |
1001734 |
10/07/2019 |
R$ 2.340,00 |
|
| VANDI PINHEIRO DOS SANTOS |
101729895 |
101735001 |
1001735 |
10/07/2019 |
R$ 2.640,00 |
|
| INNOVAR INFORMATICA |
101729887 |
101699001 |
1001699 |
01/07/2019 |
R$ 4.150,00 |
|
| RD PHARMA LTDA. |
101732834 |
101736001 |
1001736 |
30/07/2019 |
R$ 93,86 |
|
| CLINICA MEDICA ASSIS E ASSIS LTDA |
101729865 |
101737001 |
1001737 |
10/07/2019 |
R$ 180,00 |
|
| IRMAOS NASCIMENTO LTDA ME |
101729861 |
101744001 |
1001744 |
11/07/2019 |
R$ 4.590,00 |
|
| JOAO FERREIRA DE MOURA |
101732533 |
101745001 |
1001745 |
30/07/2019 |
R$ 1.686,62 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101732431 |
100600013 |
1000600 |
24/07/2019 |
R$ 1.745,00 |
|
| POSTO KANGURU |
101732178 |
100914009 |
1000914 |
23/07/2019 |
R$ 258,30 |
|
| POSTO KANGURU |
101732182 |
100590022 |
1000590 |
23/07/2019 |
R$ 2.717,66 |
|
| POSTO KANGURU |
101732186 |
100294006 |
1000294 |
23/07/2019 |
R$ 110,74 |
|
| CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MINAS GERAIS LTDA |
101732214 |
101752001 |
1001752 |
23/07/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
| CORSINO COMERCIO E REPRESENTA??ES LTDA |
101733995 |
101750001 |
1001750 |
31/07/2019 |
R$ 668,00 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCION |
101732210 |
101753001 |
1001753 |
10/07/2019 |
R$ 177,18 |
|
| POSTO KANGURU |
101732174 |
100591011 |
1000591 |
23/07/2019 |
R$ 293,61 |
|
| POSTO KANGURU |
101732118 |
101759001 |
1001759 |
23/07/2019 |
R$ 3.130,44 |
|
| SILVEIRA E MEDEIROS LTDA ME |
101732092 |
101728001 |
1001728 |
23/07/2019 |
R$ 647,08 |
|
| ANTONIO CELSO MARQUESME |
101732088 |
101726001 |
1001726 |
11/07/2019 |
R$ 8.201,80 |
|
| FUNDA??O MUNICIPAL DE SAUDE DE S?O JO?O EVANGELISTA |
101732487 |
101767001 |
1001767 |
30/07/2019 |
R$ 5.150,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101735113 |
101754001 |
1001754 |
11/07/2019 |
R$ 6.280,00 |
|
| SUPORTEADMINISTRA??O SERVI?OS PUBLICOEIRELI-ME |
101732537 |
101393002 |
1001393 |
30/07/2019 |
R$ 6.500,00 |
|
| CORSINO COMERCIO E REPRESENTA??ES LTDA |
101734353 |
101774001 |
1001774 |
31/07/2019 |
R$ 668,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101732557 |
101258002 |
1001258 |
30/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
| ROGERIO DE ARAUJO BARROS |
101732585 |
100011052 |
1000011 |
30/07/2019 |
R$ 80,00 |
|
| ROGERIO DE ARAUJO BARROS |
101732588 |
100011053 |
1000011 |
30/07/2019 |
R$ 120,00 |
|
| ROGERIO DE ARAUJO BARROS |
101732591 |
100011054 |
1000011 |
30/07/2019 |
R$ 80,00 |
|
| ROGERIO DE ARAUJO BARROS |
101732594 |
100011055 |
1000011 |
30/07/2019 |
R$ 160,00 |
|
| ROGERIO DE ARAUJO BARROS |
101732597 |
100011056 |
1000011 |
30/07/2019 |
R$ 240,00 |
|
| ROGERIO DE ARAUJO BARROS |
101732600 |
100011057 |
1000011 |
30/07/2019 |
R$ 320,00 |
|
| HIPNOSE LTDA |
101732218 |
101788001 |
1001788 |
23/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
| HIPNOSE LTDA |
101732221 |
101789001 |
1001789 |
23/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
| NICAL COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACAO LTDA. |
101732237 |
101760001 |
1001760 |
15/07/2019 |
R$ 7.122,50 |
|
| Folha de Pagamento |
101732251 |
101761001 |
1001761 |
17/07/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA |
101732461 |
100008034 |
1000008 |
30/07/2019 |
R$ 240,00 |
|
| EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA |
101732464 |
100008035 |
1000008 |
30/07/2019 |
R$ 160,00 |
|
| EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA |
101732467 |
100008036 |
1000008 |
30/07/2019 |
R$ 480,00 |
|
| EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA |
101732470 |
100008037 |
1000008 |
30/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA |
101732473 |
100008038 |
1000008 |
30/07/2019 |
R$ 160,00 |
|
| EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA |
101732476 |
100008039 |
1000008 |
30/07/2019 |
R$ 160,00 |
|
| EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA |
101732479 |
100647003 |
1000647 |
30/07/2019 |
R$ 230,00 |
|
| RD PHARMA LTDA. |
101732846 |
101463001 |
1001463 |
30/07/2019 |
R$ 841,58 |
|
| RD PHARMA LTDA. |
101732837 |
101459001 |
1001459 |
30/07/2019 |
R$ 1.727,31 |
|
| RD PHARMA LTDA. |
101732840 |
101460001 |
1001460 |
30/07/2019 |
R$ 2.280,68 |
|
| RD PHARMA LTDA. |
101732843 |
101454001 |
1001454 |
30/07/2019 |
R$ 196,05 |
|
| LUCIN?IA VIEIRA DA ROCHA COSTA ME |
101732931 |
101755001 |
1001755 |
30/07/2019 |
R$ 17.385,00 |
|
| MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
101732632 |
100026055 |
1000026 |
09/07/2019 |
R$ 3.751,82 |
|
| MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
101732636 |
100026056 |
1000026 |
10/07/2019 |
R$ 2.400,93 |
|
| MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
101732644 |
100026057 |
1000026 |
19/07/2019 |
R$ 864,57 |
|
| MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
101732652 |
100026058 |
1000026 |
30/07/2019 |
R$ 2.396,07 |
|
| PEDRO CORREIA MOURAO |
101732915 |
100018035 |
1000018 |
30/07/2019 |
R$ 400,00 |
|
| PEDRO CORREIA MOURAO |
101732918 |
100018036 |
1000018 |
30/07/2019 |
R$ 80,00 |
|
| PEDRO CORREIA MOURAO |
101732921 |
100018037 |
1000018 |
30/07/2019 |
R$ 320,00 |
|
| PEDRO CORREIA MOURAO |
101732924 |
100018038 |
1000018 |
30/07/2019 |
R$ 240,00 |
|
| PEDRO CORREIA MOURAO |
101732927 |
100018039 |
1000018 |
30/07/2019 |
R$ 160,00 |
|
| INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL |
101732692 |
100165007 |
1000165 |
10/07/2019 |
R$ 2.961,50 |
|
| CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
101732719 |
101793001 |
1001793 |
30/07/2019 |
R$ 238,50 |
|
| VANDI PINHEIRO DOS SANTOS |
101732708 |
101791001 |
1001791 |
30/07/2019 |
R$ 4.664,00 |
|
| VANDI PINHEIRO DOS SANTOS |
101732711 |
101792001 |
1001792 |
30/07/2019 |
R$ 4.144,80 |
|
| INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL |
101738676 |
100166004 |
1000166 |
10/07/2019 |
R$ 920,42 |
|
| INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL |
101738680 |
100166005 |
1000166 |
10/07/2019 |
R$ 89,45 |
|
| MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
101732779 |
100026059 |
1000026 |
24/07/2019 |
R$ 131,33 |
|
| MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
101732783 |
100026060 |
1000026 |
25/07/2019 |
R$ 1,36 |
|
| GIRLANE FERREIRA DE BRITO SILVA |
101734470 |
101424002 |
1001424 |
31/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS |
101734131 |
100152023 |
1000152 |
31/07/2019 |
R$ 32,69 |
|
| MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
101733071 |
100026061 |
1000026 |
10/07/2019 |
R$ 11,74 |
|
| MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
101733075 |
100026062 |
1000026 |
19/07/2019 |
R$ 4,85 |
|
| MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
101733079 |
100026063 |
1000026 |
30/07/2019 |
R$ 2,03 |
|
| MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
101733157 |
100027003 |
1000027 |
10/07/2019 |
R$ 22,37 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S/A |
101733504 |
100150019 |
1000150 |
31/07/2019 |
R$ 0,01 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S/A |
101734498 |
100155027 |
1000155 |
31/07/2019 |
R$ 1.572,33 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S/A |
101734505 |
100155028 |
1000155 |
31/07/2019 |
R$ 2.049,72 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S/A |
101734512 |
100155029 |
1000155 |
31/07/2019 |
R$ 9.980,84 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S/A |
101734519 |
100155030 |
1000155 |
31/07/2019 |
R$ 839,56 |
|
| CRUZ COMERCIO E SERVI?OS DE PNEUS LTDA |
101734643 |
101813001 |
1001813 |
31/07/2019 |
R$ 2.380,00 |
|
| VANDI PINHEIRO DOS SANTOS |
101734654 |
101816001 |
1001816 |
31/07/2019 |
R$ 2.728,00 |
|
| VANDI PINHEIRO DOS SANTOS |
101734651 |
101817001 |
1001817 |
31/07/2019 |
R$ 2.728,00 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101734954 |
100228023 |
1000228 |
01/07/2019 |
R$ 20,36 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101734958 |
100228024 |
1000228 |
04/07/2019 |
R$ 10,18 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101734962 |
100228025 |
1000228 |
10/07/2019 |
R$ 20,36 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101736170 |
100228026 |
1000228 |
11/07/2019 |
R$ 61,08 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101738746 |
100228027 |
1000228 |
23/07/2019 |
R$ 10,18 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101734977 |
100228028 |
1000228 |
24/07/2019 |
R$ 10,18 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101734981 |
100228029 |
1000228 |
30/07/2019 |
R$ 20,90 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101735015 |
100029128 |
1000029 |
10/07/2019 |
R$ 20,36 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101735083 |
100029129 |
1000029 |
01/07/2019 |
R$ 10,18 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101735087 |
100029130 |
1000029 |
02/07/2019 |
R$ 10,18 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101735105 |
100029131 |
1000029 |
10/07/2019 |
R$ 40,72 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101735125 |
100029132 |
1000029 |
11/07/2019 |
R$ 40,72 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101735139 |
100029133 |
1000029 |
15/07/2019 |
R$ 10,18 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101735143 |
100029134 |
1000029 |
16/07/2019 |
R$ 20,36 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101735171 |
100029135 |
1000029 |
23/07/2019 |
R$ 10,18 |
|
| EDGAR DE JESUS |
101735205 |
101837001 |
1001837 |
23/07/2019 |
R$ 8.700,00 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101735317 |
100029136 |
1000029 |
30/07/2019 |
R$ 31,35 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101735321 |
100029137 |
1000029 |
31/07/2019 |
R$ 20,90 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101735357 |
100029138 |
1000029 |
01/07/2019 |
R$ 71,26 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101735361 |
100029139 |
1000029 |
02/07/2019 |
R$ 10,18 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101735365 |
100029140 |
1000029 |
04/07/2019 |
R$ 20,36 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101735369 |
100029141 |
1000029 |
10/07/2019 |
R$ 61,08 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101735373 |
100029142 |
1000029 |
11/07/2019 |
R$ 10,18 |
|
| CNM,CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS |
101735391 |
100268007 |
1000268 |
10/07/2019 |
R$ 640,00 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101735487 |
100029143 |
1000029 |
02/07/2019 |
R$ 12,00 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101735491 |
100029144 |
1000029 |
03/07/2019 |
R$ 4,60 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101735495 |
100029145 |
1000029 |
04/07/2019 |
R$ 4,60 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101735499 |
100029146 |
1000029 |
05/07/2019 |
R$ 4,60 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101735519 |
100029147 |
1000029 |
10/07/2019 |
R$ 4,60 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101735531 |
100029148 |
1000029 |
12/07/2019 |
R$ 13,80 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101735535 |
100029149 |
1000029 |
16/07/2019 |
R$ 13,80 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101735651 |
100029150 |
1000029 |
01/07/2019 |
R$ 316,27 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101735655 |
100029151 |
1000029 |
31/07/2019 |
R$ 1.271,66 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101735779 |
100270036 |
1000270 |
01/07/2019 |
R$ 50,90 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101735783 |
100270037 |
1000270 |
02/07/2019 |
R$ 20,36 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101735791 |
100270038 |
1000270 |
04/07/2019 |
R$ 20,36 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101735795 |
100270039 |
1000270 |
09/07/2019 |
R$ 10,18 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101735805 |
100270040 |
1000270 |
10/07/2019 |
R$ 20,36 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101735815 |
100270041 |
1000270 |
11/07/2019 |
R$ 30,54 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101735819 |
100270042 |
1000270 |
17/07/2019 |
R$ 40,72 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101735823 |
100270043 |
1000270 |
23/07/2019 |
R$ 10,18 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101735827 |
100270044 |
1000270 |
30/07/2019 |
R$ 31,35 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101735831 |
100270045 |
1000270 |
31/07/2019 |
R$ 10,45 |
|
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI |
101735851 |
100164007 |
1000164 |
30/07/2019 |
R$ 3.673,18 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101736004 |
100305014 |
1000305 |
01/07/2019 |
R$ 30,54 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101736008 |
100305015 |
1000305 |
04/07/2019 |
R$ 10,18 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101736012 |
100305016 |
1000305 |
09/07/2019 |
R$ 10,18 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101736016 |
100305017 |
1000305 |
11/07/2019 |
R$ 40,72 |
|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
101736040 |
100304010 |
1000304 |
12/07/2019 |
R$ 65,00 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101736134 |
100029152 |
1000029 |
19/07/2019 |
R$ 10,18 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101736138 |
100029153 |
1000029 |
30/07/2019 |
R$ 10,45 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101736142 |
100029154 |
1000029 |
31/07/2019 |
R$ 20,90 |
|
| EMATER EMP.ASSIST.TEC.EXT.RURAL ESTADO MG. |
101736152 |
100262019 |
1000262 |
30/07/2019 |
R$ 8.948,96 |
|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
101736166 |
100269010 |
1000269 |
30/07/2019 |
R$ 9,50 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101736403 |
100029155 |
1000029 |
17/07/2019 |
R$ 10,60 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101736411 |
100029156 |
1000029 |
18/07/2019 |
R$ 4,60 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101736415 |
100029157 |
1000029 |
26/07/2019 |
R$ 18,40 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101736419 |
100029158 |
1000029 |
31/07/2019 |
R$ 11,05 |
|
| JOSE CARLOS OLIVEIRA |
101740752 |
100016058 |
1000016 |
12/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101737722 |
101901001 |
1001901 |
30/07/2019 |
R$ 2.578,36 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101738728 |
100305018 |
1000305 |
31/07/2019 |
R$ 10,45 |
|
| VIAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA |
101739224 |
101980001 |
1001980 |
31/07/2019 |
R$ 6.579,84 |
|
| LMC PRESTACOES DE SERVICOS LTDAME |
101739204 |
100324002 |
1000324 |
04/07/2019 |
R$ 689,67 |
|
| VANDI PINHEIRO DOS SANTOS |
101739248 |
101987001 |
1001987 |
31/07/2019 |
R$ 8.076,40 |
|
| JOVIANO DE OLIVEIRA |
101739264 |
101988001 |
1001988 |
31/07/2019 |
R$ 8.248,32 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101739496 |
101990001 |
1001990 |
23/07/2019 |
R$ 20,36 |
|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
101739596 |
100269011 |
1000269 |
25/07/2019 |
R$ 42,00 |
|