| Folha de Pagamento |
101741098 |
|
1002167 |
21/08/2019 |
R$ 0,20 |
|
| Folha de Pagamento |
101741099 |
|
1002167 |
21/08/2019 |
R$ 0,04 |
|
| THALLES MYLLER ALVES CLAUDINO |
101742889 |
|
1002795 |
27/08/2019 |
R$ 500,00 |
|
| THALLES MYLLER ALVES CLAUDINO |
101742895 |
|
1002798 |
27/08/2019 |
R$ 650,00 |
|
| THALLES MYLLER ALVES CLAUDINO |
101742896 |
|
1002799 |
27/08/2019 |
R$ 272,00 |
|
| THALLES MYLLER ALVES CLAUDINO |
101742893 |
|
1002796 |
27/08/2019 |
R$ 360,00 |
|
| SUZANA MARQUES CLAUDINO- ME |
101744241 |
|
1000136 |
30/08/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| HUMBERTO BRAGA CALDEIRA |
101739438 |
|
1000729 |
13/08/2019 |
R$ 6.300,00 |
|
| SUZANA MARQUES CLAUDINO- ME |
101744242 |
|
1000136 |
30/08/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| THALLES MYLLER ALVES CLAUDINO |
101742897 |
|
1003062 |
27/08/2019 |
R$ 264,00 |
|
| JOVIANO DE OLIVEIRA |
101740959 |
|
1000725 |
20/08/2019 |
R$ 4.900,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101745387 |
|
1003152 |
30/08/2019 |
R$ 2.066,34 |
|
| INNOVAR INFORMATICA |
101745457 |
100004001 |
1000004 |
30/08/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| EDILBERTO POLIDORO MONTEIRO |
101739466 |
100169001 |
1000169 |
13/08/2019 |
R$ 6.250,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101739500 |
100038002 |
1000038 |
13/08/2019 |
R$ 6.150,00 |
|
| CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM |
101745356 |
100222002 |
1000222 |
30/08/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| THALLES MYLLER ALVES CLAUDINO |
101742890 |
100574001 |
1000574 |
27/08/2019 |
R$ 300,00 |
|
| SISTEMA DE COMUNICACAO ATUANTE LTDAME |
101734406 |
100592001 |
1000592 |
02/08/2019 |
R$ 1.130,00 |
|
| SISTEMA DE COMUNICACAO ATUANTE LTDAME |
101734409 |
100634001 |
1000634 |
02/08/2019 |
R$ 870,00 |
|
| INNOVAR INFORMATICA |
101745465 |
100004003 |
1000004 |
30/08/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS |
101752955 |
100154012 |
1000154 |
27/08/2019 |
R$ 86,89 |
|
| PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA EPP |
101739538 |
100309002 |
1000309 |
13/08/2019 |
R$ 8.200,00 |
|
| PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
101734395 |
100960001 |
1000960 |
02/08/2019 |
R$ 1.216,10 |
|
| SOLUMED DISTR DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P SAUDE LTDA |
101734434 |
100961002 |
1000961 |
02/08/2019 |
R$ 436,20 |
|
| WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA |
101741209 |
100570004 |
1000570 |
13/08/2019 |
R$ 405,00 |
|
| WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA |
101741215 |
100915003 |
1000915 |
13/08/2019 |
R$ 405,00 |
|
| WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA |
101741221 |
100569004 |
1000569 |
13/08/2019 |
R$ 2.240,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101736216 |
101439001 |
1001439 |
09/08/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101736220 |
101440001 |
1001440 |
09/08/2019 |
R$ 500,00 |
|
| RD PHARMA LTDA. |
101734417 |
101461001 |
1001461 |
05/08/2019 |
R$ 1.212,73 |
|
| Folha de Pagamento |
101734752 |
101498001 |
1001498 |
07/08/2019 |
R$ 500,00 |
|
| SOLUMED DISTR DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P SAUDE LTDA |
101734446 |
101237001 |
1001237 |
02/08/2019 |
R$ 285,12 |
|
| CARAM E SILVA GESTAO PATRIMONIAL LTDA |
101736427 |
100162006 |
1000162 |
12/08/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| ASSIS GOMES PIEDOSO |
101736431 |
100252006 |
1000252 |
12/08/2019 |
R$ 937,00 |
|
| CARLOS ROBERTO DA SILVA |
101736471 |
100237006 |
1000237 |
12/08/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
| JOSE TOMAZ DA SILVA |
101736507 |
100238006 |
1000238 |
12/08/2019 |
R$ 937,00 |
|
| VICENTE REGINALDO MEDEIROS COSTA -ME |
101745443 |
101496001 |
1001496 |
30/08/2019 |
R$ 1.512,00 |
|
| MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA |
101736558 |
100003006 |
1000003 |
12/08/2019 |
R$ 6.400,00 |
|
| SOLUMED DISTR DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P SAUDE LTDA |
101734440 |
101235001 |
1001235 |
02/08/2019 |
R$ 401,67 |
|
| COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
101734392 |
102443001 |
1002443 |
02/08/2019 |
R$ 351,00 |
|
| COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
101734391 |
102590001 |
1002590 |
02/08/2019 |
R$ 264,00 |
|
| COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
101734393 |
102596001 |
1002596 |
02/08/2019 |
R$ 135,00 |
|
| WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA |
101741225 |
100569005 |
1000569 |
13/08/2019 |
R$ 782,85 |
|
| WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA |
101741212 |
100570005 |
1000570 |
13/08/2019 |
R$ 405,00 |
|
| WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA |
101741218 |
100915004 |
1000915 |
13/08/2019 |
R$ 405,00 |
|
| WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA |
101739252 |
100572005 |
1000572 |
13/08/2019 |
R$ 1.539,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101739268 |
101708001 |
1001708 |
13/08/2019 |
R$ 6.201,00 |
|
| ROBERTO MIGUEL AUGUSTO GODINHO |
101736044 |
100034007 |
1000034 |
09/08/2019 |
R$ 11.300,00 |
|
| MARCELO BRAGA FRANCA |
101746973 |
100035007 |
1000035 |
09/08/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| EDNALDO GONCALVES PEREIRA |
101745397 |
100039006 |
1000039 |
30/08/2019 |
R$ 2.580,00 |
|
| NEWTON PEREIRA DA SILVA |
101745389 |
100044007 |
1000044 |
30/08/2019 |
R$ 1.670,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101739298 |
100316006 |
1000316 |
13/08/2019 |
R$ 2.750,00 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PE?ANHA/ MG |
101745449 |
100125007 |
1000125 |
30/08/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101736074 |
100213007 |
1000213 |
09/08/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101736104 |
100214007 |
1000214 |
09/08/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101739382 |
100854004 |
1000854 |
13/08/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101739350 |
100855004 |
1000855 |
13/08/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| WALDIELLE HONORIO INACIO |
101739400 |
100853004 |
1000853 |
13/08/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101739332 |
101488002 |
1001488 |
13/08/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| SOLUMED DISTR DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P SAUDE LTDA |
101734437 |
100961003 |
1000961 |
02/08/2019 |
R$ 74,55 |
|
| SOLUMED DISTR DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P SAUDE LTDA |
101734443 |
101235002 |
1001235 |
02/08/2019 |
R$ 126,20 |
|
| IRMAOS NASCIMENTO LTDA ME |
101739534 |
101749001 |
1001749 |
13/08/2019 |
R$ 5.144,00 |
|
| RD PHARMA LTDA. |
101734420 |
101462001 |
1001462 |
05/08/2019 |
R$ 983,46 |
|
| PATRICIA BARROS DE C?SSIA MENDEL |
101734413 |
101543002 |
1001543 |
05/08/2019 |
R$ 3.213,33 |
|
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI |
101745072 |
100037021 |
1000037 |
30/08/2019 |
R$ 3.462,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S/A |
101742845 |
100150018 |
1000150 |
27/08/2019 |
R$ 58,42 |
|
| Folha de Pagamento |
101736212 |
101790001 |
1001790 |
09/08/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101736208 |
100935004 |
1000935 |
09/08/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101736236 |
100936004 |
1000936 |
09/08/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101736224 |
100937004 |
1000937 |
09/08/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101736240 |
100938004 |
1000938 |
09/08/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101736248 |
100939004 |
1000939 |
09/08/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101736252 |
101079004 |
1001079 |
09/08/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101736256 |
101080004 |
1001080 |
09/08/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101736260 |
101084004 |
1001084 |
09/08/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101736268 |
101214002 |
1001214 |
09/08/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101736280 |
101240003 |
1001240 |
09/08/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101736276 |
101241003 |
1001241 |
09/08/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101736272 |
101243003 |
1001243 |
09/08/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101736284 |
101244003 |
1001244 |
09/08/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101736288 |
101245003 |
1001245 |
09/08/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101736292 |
101246002 |
1001246 |
09/08/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101736296 |
101441002 |
1001441 |
09/08/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101736264 |
101514002 |
1001514 |
09/08/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101736192 |
101458002 |
1001458 |
09/08/2019 |
R$ 500,00 |
|
| GERALDO EUSTAQUIO FLOR DE ARAUJO |
101736423 |
100040007 |
1000040 |
12/08/2019 |
R$ 600,00 |
|
| AFONSO LEAO CARDOSO |
101736346 |
100033007 |
1000033 |
12/08/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| LOURDES DO SOCORRO NUNES DE ARAUJO |
101736475 |
100042007 |
1000042 |
12/08/2019 |
R$ 1.025,00 |
|
| LILIANE APARECIDA DOS SANTOS |
101736200 |
100047007 |
1000047 |
09/08/2019 |
R$ 600,00 |
|
| APARECIDA MARIA GON?ALVES |
101736399 |
100161007 |
1000161 |
12/08/2019 |
R$ 937,00 |
|
| MARIA FLOR DE MAIO OLIVEIRA |
101736407 |
100163007 |
1000163 |
12/08/2019 |
R$ 600,00 |
|
| SILVANO CORDEIRO DA SILVA |
101736455 |
100261007 |
1000261 |
12/08/2019 |
R$ 937,00 |
|
| AMERICO DE CARVALHO COSTA. |
101736383 |
100244007 |
1000244 |
12/08/2019 |
R$ 1.025,00 |
|
| CARLOS ROBERTO DA SILVA |
101736435 |
100237007 |
1000237 |
12/08/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
| JOSE TOMAZ DA SILVA |
101736491 |
100238007 |
1000238 |
12/08/2019 |
R$ 937,00 |
|
| FRANCISCO DO SOCORRO FERREIRA |
101736350 |
100531006 |
1000531 |
12/08/2019 |
R$ 500,00 |
|
| RAPHAELA HARIANY SANTANA SILVA |
101739328 |
100311006 |
1000311 |
13/08/2019 |
R$ 660,00 |
|
| QUENIER JUNIOR DE OLIVEIRA QUEIROZ |
101736439 |
101168003 |
1001168 |
12/08/2019 |
R$ 800,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S/A |
101742869 |
100151007 |
1000151 |
27/08/2019 |
R$ 70,15 |
|
| Folha de Pagamento |
101736184 |
101258003 |
1001258 |
09/08/2019 |
R$ 500,00 |
|
| PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
101734398 |
100960002 |
1000960 |
02/08/2019 |
R$ 745,20 |
|
| CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
101745205 |
101793002 |
1001793 |
30/08/2019 |
R$ 240,88 |
|
| FRANCISCO ROCHA DA PAZ103.089.026-96 |
101739368 |
100880004 |
1000880 |
13/08/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL |
101740966 |
101794001 |
1001794 |
20/08/2019 |
R$ 9.587,80 |
|
| INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL |
101740977 |
101795001 |
1001795 |
20/08/2019 |
R$ 4.110,00 |
|
| INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL |
101740961 |
101796001 |
1001796 |
20/08/2019 |
R$ 1.716,00 |
|
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS |
101742873 |
100152024 |
1000152 |
27/08/2019 |
R$ 26,07 |
|
| Folha de Pagamento |
101746092 |
101797001 |
1001797 |
23/08/2019 |
R$ 595,24 |
|
| JOSE CARLOS OLIVEIRA |
101734450 |
100017004 |
1000017 |
05/08/2019 |
R$ 220,00 |
|
| POSTO KANGURU |
101736577 |
100591012 |
1000591 |
12/08/2019 |
R$ 316,51 |
|
| POSTO KANGURU |
101736580 |
100914010 |
1000914 |
12/08/2019 |
R$ 270,27 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101742865 |
100158019 |
1000158 |
27/08/2019 |
R$ 103,80 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101742861 |
100158020 |
1000158 |
27/08/2019 |
R$ 103,80 |
|
| EMBRATEL |
101742857 |
100301006 |
1000301 |
27/08/2019 |
R$ 32,58 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S/A |
101742817 |
100610004 |
1000610 |
27/08/2019 |
R$ 2.682,97 |
|
| CAMP CENTRO DE ASSISTENCIA MEDICA DE PE?ANHA EIRELIME |
101739554 |
100045007 |
1000045 |
13/08/2019 |
R$ 6.500,00 |
|
| GERALDO EUSTAQUIO GON?ALVES |
101739550 |
100533006 |
1000533 |
13/08/2019 |
R$ 720,00 |
|
| JOS? EM?DIO DE LIMA NETO |
101739378 |
100881004 |
1000881 |
13/08/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| POSTO KANGURU |
101736569 |
101818002 |
1001818 |
12/08/2019 |
R$ 2.719,31 |
|
| POSTO KANGURU |
101736566 |
101818001 |
1001818 |
12/08/2019 |
R$ 3.002,05 |
|
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS |
101742877 |
100152025 |
1000152 |
27/08/2019 |
R$ 21,17 |
|
| SINCERO DE OLIVEIRA MARQUES |
101736542 |
100013030 |
1000013 |
12/08/2019 |
R$ 120,00 |
|
| SINCERO DE OLIVEIRA MARQUES |
101736545 |
100013031 |
1000013 |
12/08/2019 |
R$ 60,00 |
|
| SINCERO DE OLIVEIRA MARQUES |
101736548 |
100013032 |
1000013 |
12/08/2019 |
R$ 60,00 |
|
| SINCERO DE OLIVEIRA MARQUES |
101736551 |
100013033 |
1000013 |
12/08/2019 |
R$ 60,00 |
|
| SINCERO DE OLIVEIRA MARQUES |
101736554 |
100013034 |
1000013 |
12/08/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101736188 |
101498002 |
1001498 |
09/08/2019 |
R$ 500,00 |
|
| BRAGA & CIA LTDA |
101736196 |
101836001 |
1001836 |
09/08/2019 |
R$ 2.793,00 |
|
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS |
101742837 |
100154018 |
1000154 |
27/08/2019 |
R$ 46,36 |
|
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS |
101742833 |
100154019 |
1000154 |
27/08/2019 |
R$ 55,08 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101742841 |
100159007 |
1000159 |
27/08/2019 |
R$ 407,68 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S/A |
101742821 |
100610005 |
1000610 |
27/08/2019 |
R$ 2.506,90 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101736354 |
100608017 |
1000608 |
12/08/2019 |
R$ 1.144,71 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101736204 |
100596016 |
1000596 |
09/08/2019 |
R$ 2.488,63 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101736360 |
100599012 |
1000599 |
12/08/2019 |
R$ 372,44 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101736535 |
100597017 |
1000597 |
12/08/2019 |
R$ 7.449,05 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101736538 |
100603017 |
1000603 |
12/08/2019 |
R$ 2.017,65 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101736375 |
100595013 |
1000595 |
12/08/2019 |
R$ 538,54 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101736372 |
100601014 |
1000601 |
12/08/2019 |
R$ 2.248,98 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101736369 |
100600015 |
1000600 |
12/08/2019 |
R$ 3.720,87 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101736363 |
100602018 |
1000602 |
12/08/2019 |
R$ 1.055,39 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101736366 |
100602019 |
1000602 |
12/08/2019 |
R$ 93,60 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101736357 |
101704001 |
1001704 |
12/08/2019 |
R$ 628,92 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S/A |
101742829 |
100150020 |
1000150 |
27/08/2019 |
R$ 44,73 |
|
| Folha de Pagamento |
101740866 |
101738001 |
1001738 |
14/08/2019 |
R$ 500,00 |
|
| MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
101739592 |
100160007 |
1000160 |
13/08/2019 |
R$ 1.254,62 |
|
| ANANIAS ALCEBIADES DA SILVA |
101746606 |
100019037 |
1000019 |
29/08/2019 |
R$ 180,00 |
|
| ANANIAS ALCEBIADES DA SILVA |
101746609 |
100019038 |
1000019 |
29/08/2019 |
R$ 60,00 |
|
| ANANIAS ALCEBIADES DA SILVA |
101746612 |
100019039 |
1000019 |
29/08/2019 |
R$ 60,00 |
|
| ANANIAS ALCEBIADES DA SILVA |
101746615 |
100019040 |
1000019 |
29/08/2019 |
R$ 180,00 |
|
| ANANIAS ALCEBIADES DA SILVA |
101746618 |
100019041 |
1000019 |
29/08/2019 |
R$ 60,00 |
|
| ANANIAS ALCEBIADES DA SILVA |
101746621 |
100019042 |
1000019 |
29/08/2019 |
R$ 60,00 |
|
| ANANIAS ALCEBIADES DA SILVA |
101746624 |
100019043 |
1000019 |
29/08/2019 |
R$ 60,00 |
|
| ANANIAS ALCEBIADES DA SILVA |
101746627 |
100019044 |
1000019 |
29/08/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101751051 |
101840001 |
1001840 |
09/08/2019 |
R$ 5.900,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101751070 |
101841001 |
1001841 |
09/08/2019 |
R$ 1.317,36 |
|
| Folha de Pagamento |
101751075 |
101842001 |
1001842 |
09/08/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101751092 |
101843001 |
1001843 |
09/08/2019 |
R$ 2.160,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101751099 |
101844001 |
1001844 |
09/08/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101751116 |
101845001 |
1001845 |
09/08/2019 |
R$ 3.100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101751121 |
101846001 |
1001846 |
09/08/2019 |
R$ 1.621,75 |
|
| Folha de Pagamento |
101751130 |
101847001 |
1001847 |
09/08/2019 |
R$ 2.800,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101751250 |
101848001 |
1001848 |
07/08/2019 |
R$ 3.692,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101751137 |
101849001 |
1001849 |
09/08/2019 |
R$ 1.816,36 |
|
| Folha de Pagamento |
101751238 |
101850001 |
1001850 |
09/08/2019 |
R$ 1.918,30 |
|
| Folha de Pagamento |
101751142 |
101851001 |
1001851 |
09/08/2019 |
R$ 6.394,33 |
|
| Folha de Pagamento |
101751243 |
101852001 |
1001852 |
09/08/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101742443 |
101853001 |
1001853 |
09/08/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101742448 |
101854001 |
1001854 |
09/08/2019 |
R$ 4.045,20 |
|
| Folha de Pagamento |
101742453 |
101855001 |
1001855 |
09/08/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101742472 |
101856001 |
1001856 |
09/08/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101741450 |
101857001 |
1001857 |
07/08/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101741455 |
101858001 |
1001858 |
07/08/2019 |
R$ 18.194,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101741476 |
101859001 |
1001859 |
07/08/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101741481 |
101860001 |
1001860 |
07/08/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101741488 |
101861001 |
1001861 |
07/08/2019 |
R$ 6.539,30 |
|
| Folha de Pagamento |
101742424 |
101862001 |
1001862 |
09/08/2019 |
R$ 14.632,50 |
|
| Folha de Pagamento |
101742417 |
101863001 |
1001863 |
09/08/2019 |
R$ 2.395,40 |
|
| Folha de Pagamento |
101741496 |
101864001 |
1001864 |
09/08/2019 |
R$ 2.694,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101742590 |
101865001 |
1001865 |
09/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101742541 |
101866001 |
1001866 |
09/08/2019 |
R$ 16.978,10 |
|
| Folha de Pagamento |
101742562 |
101867001 |
1001867 |
09/08/2019 |
R$ 4.600,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101742567 |
101868001 |
1001868 |
09/08/2019 |
R$ 45.423,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101742524 |
101869001 |
1001869 |
09/08/2019 |
R$ 3.299,97 |
|
| Folha de Pagamento |
101742595 |
101870001 |
1001870 |
09/08/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101742479 |
101871001 |
1001871 |
07/08/2019 |
R$ 3.964,50 |
|
| Folha de Pagamento |
101742613 |
101872001 |
1001872 |
07/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101742484 |
101873001 |
1001873 |
07/08/2019 |
R$ 91.526,70 |
|
| Folha de Pagamento |
101742603 |
101875001 |
1001875 |
07/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101742511 |
101876001 |
1001876 |
07/08/2019 |
R$ 2.206,05 |
|
| Folha de Pagamento |
101742608 |
101877001 |
1001877 |
07/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101751151 |
101878001 |
1001878 |
09/08/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101751168 |
101879001 |
1001879 |
09/08/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101751173 |
101880001 |
1001880 |
09/08/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101751178 |
101881001 |
1001881 |
09/08/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101751183 |
101882001 |
1001882 |
09/08/2019 |
R$ 11.047,90 |
|
| Folha de Pagamento |
101751196 |
101883001 |
1001883 |
09/08/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101751201 |
101884001 |
1001884 |
09/08/2019 |
R$ 8.882,20 |
|
| Folha de Pagamento |
101751208 |
101885001 |
1001885 |
09/08/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101751213 |
101886001 |
1001886 |
09/08/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL |
101741032 |
101889001 |
1001889 |
20/08/2019 |
R$ 888,44 |
|
| INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL |
101741053 |
101891001 |
1001891 |
20/08/2019 |
R$ 1.150,98 |
|
| INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL |
101741019 |
101892001 |
1001892 |
20/08/2019 |
R$ 2.864,05 |
|
| INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL |
101740982 |
101894001 |
1001894 |
20/08/2019 |
R$ 2.337,53 |
|
| INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL |
101740997 |
101896001 |
1001896 |
20/08/2019 |
R$ 926,90 |
|
| INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL |
101741002 |
101897001 |
1001897 |
20/08/2019 |
R$ 233,33 |
|
| Folha de Pagamento |
101741005 |
101900001 |
1001900 |
20/08/2019 |
R$ 233,33 |
|
| ANANIAS ALCEBIADES DA SILVA |
101746630 |
100019045 |
1000019 |
29/08/2019 |
R$ 60,00 |
|
| ANANIAS ALCEBIADES DA SILVA |
101746633 |
100019046 |
1000019 |
29/08/2019 |
R$ 60,00 |
|
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS |
101742946 |
100152026 |
1000152 |
27/08/2019 |
R$ 314,92 |
|
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS |
101742853 |
100154020 |
1000154 |
27/08/2019 |
R$ 91,95 |
|
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS |
101742849 |
100153012 |
1000153 |
27/08/2019 |
R$ 1.093,44 |
|
| Folha de Pagamento |
101742007 |
101902001 |
1001902 |
09/08/2019 |
R$ 12.200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101742026 |
101903001 |
1001903 |
09/08/2019 |
R$ 5.700,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101742047 |
101904001 |
1001904 |
09/08/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101742092 |
101905001 |
1001905 |
09/08/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101742159 |
101906001 |
1001906 |
09/08/2019 |
R$ 1.427,14 |
|
| Folha de Pagamento |
101742064 |
101908001 |
1001908 |
09/08/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101742166 |
101909001 |
1001909 |
09/08/2019 |
R$ 3.800,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101742171 |
101910001 |
1001910 |
09/08/2019 |
R$ 1.686,62 |
|
| Folha de Pagamento |
101742087 |
101911001 |
1001911 |
09/08/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101742176 |
101912001 |
1001912 |
09/08/2019 |
R$ 4.882,72 |
|
| Folha de Pagamento |
101742194 |
101913001 |
1001913 |
09/08/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101742189 |
101914001 |
1001914 |
09/08/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101741543 |
101915001 |
1001915 |
09/08/2019 |
R$ 5.439,10 |
|
| Folha de Pagamento |
101741552 |
101916001 |
1001916 |
09/08/2019 |
R$ 1.990,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101741888 |
101917001 |
1001917 |
09/08/2019 |
R$ 5.754,90 |
|
| Folha de Pagamento |
101741559 |
101918001 |
1001918 |
09/08/2019 |
R$ 6.112,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101742313 |
101919001 |
1001919 |
09/08/2019 |
R$ 12.744,50 |
|
| Folha de Pagamento |
101742308 |
101920001 |
1001920 |
09/08/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101753595 |
101921001 |
1001921 |
09/08/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101753609 |
101922001 |
1001922 |
09/08/2019 |
R$ 15.009,90 |
|
| Folha de Pagamento |
101753581 |
101923001 |
1001923 |
09/08/2019 |
R$ 4.883,52 |
|
| Folha de Pagamento |
101753589 |
101925001 |
1001925 |
09/08/2019 |
R$ 6.250,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101753619 |
101926001 |
1001926 |
09/08/2019 |
R$ 5.449,08 |
|
| Folha de Pagamento |
101742324 |
101927001 |
1001927 |
09/08/2019 |
R$ 8.195,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101741580 |
101928001 |
1001928 |
09/08/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101741588 |
101929001 |
1001929 |
09/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101741593 |
101930001 |
1001930 |
09/08/2019 |
R$ 3.883,22 |
|
| Folha de Pagamento |
101741616 |
101931001 |
1001931 |
09/08/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101741635 |
101932001 |
1001932 |
09/08/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101741640 |
101933001 |
1001933 |
09/08/2019 |
R$ 10.870,40 |
|
| Folha de Pagamento |
101741661 |
101934001 |
1001934 |
09/08/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101741666 |
101935001 |
1001935 |
09/08/2019 |
R$ 2.206,05 |
|
| Folha de Pagamento |
101741673 |
101936001 |
1001936 |
09/08/2019 |
R$ 3.964,49 |
|
| Folha de Pagamento |
101741693 |
101937001 |
1001937 |
09/08/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101741893 |
101938001 |
1001938 |
09/08/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101741898 |
101939001 |
1001939 |
09/08/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101741915 |
101940001 |
1001940 |
09/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101741922 |
101941001 |
1001941 |
09/08/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101741941 |
101942001 |
1001942 |
09/08/2019 |
R$ 66.918,40 |
|
| Folha de Pagamento |
101741956 |
101943001 |
1001943 |
09/08/2019 |
R$ 10.458,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101741971 |
101944001 |
1001944 |
09/08/2019 |
R$ 1.556,88 |
|
| Folha de Pagamento |
101741976 |
101945001 |
1001945 |
09/08/2019 |
R$ 1.898,92 |
|
| Folha de Pagamento |
101741981 |
101946001 |
1001946 |
09/08/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101741998 |
101947001 |
1001947 |
09/08/2019 |
R$ 2.800,00 |
|
| INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL |
101741043 |
101948001 |
1001948 |
20/08/2019 |
R$ 9.959,88 |
|
| INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL |
101741040 |
101950001 |
1001950 |
20/08/2019 |
R$ 420,84 |
|
| INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL |
101741037 |
101952001 |
1001952 |
20/08/2019 |
R$ 1.150,98 |
|
| INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL |
101741012 |
101953001 |
1001953 |
20/08/2019 |
R$ 2.641,94 |
|
| INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL |
101740987 |
101955001 |
1001955 |
20/08/2019 |
R$ 1.403,74 |
|
| ANA MARIA CLAUDINO OLIVEIRA |
101739420 |
101960001 |
1001960 |
13/08/2019 |
R$ 1.816,36 |
|
| INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL |
101741048 |
101887001 |
1001887 |
20/08/2019 |
R$ 7.037,38 |
|
| Folha de Pagamento |
101740760 |
101739001 |
1001739 |
14/08/2019 |
R$ 500,00 |
|
| POSTO KANGURU |
101740878 |
100914011 |
1000914 |
13/08/2019 |
R$ 332,10 |
|
| POSTO KANGURU |
101740881 |
100591013 |
1000591 |
13/08/2019 |
R$ 161,16 |
|
| POSTO KANGURU |
101740874 |
101818003 |
1001818 |
13/08/2019 |
R$ 1.841,21 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101739256 |
100029159 |
1000029 |
13/08/2019 |
R$ 162,09 |
|
| RAIMUNDO PEREIRA DO NASCIMENTO |
101746359 |
101989001 |
1001989 |
02/08/2019 |
R$ 4.103,00 |
|
| RAIMUNDO PEREIRA DO NASCIMENTO |
101746363 |
101989001 |
1001989 |
05/08/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| MARIA VILARINO CARDOSO |
101740768 |
101994001 |
1001994 |
14/08/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| EDGARDO C. NUNESOFICINA -ME |
101740800 |
102002001 |
1002002 |
05/08/2019 |
R$ 750,00 |
|
| LUIS CARLOS GOMES DA SILVA |
101740772 |
101992001 |
1001992 |
07/08/2019 |
R$ 2.568,00 |
|
| EDGARDO C. NUNESOFICINA -ME |
101740828 |
102007001 |
1002007 |
05/08/2019 |
R$ 7.760,37 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S/A |
101742825 |
100150021 |
1000150 |
27/08/2019 |
R$ 199,60 |
|
| EDGARDO C. NUNESOFICINA -ME |
101740824 |
102003001 |
1002003 |
05/08/2019 |
R$ 9.626,81 |
|
| EDGARDO C. NUNESOFICINA -ME |
101740820 |
102001001 |
1002001 |
05/08/2019 |
R$ 4.402,46 |
|
| EDGARDO C. NUNESOFICINA -ME |
101740812 |
102004001 |
1002004 |
05/08/2019 |
R$ 2.916,00 |
|
| EDGARDO C. NUNESOFICINA -ME |
101740816 |
102005001 |
1002005 |
05/08/2019 |
R$ 5.625,60 |
|
| EDGARDO C. NUNESOFICINA -ME |
101740843 |
102022001 |
1002022 |
07/08/2019 |
R$ 476,40 |
|
| EDGARDO C. NUNESOFICINA -ME |
101740846 |
102021001 |
1002021 |
07/08/2019 |
R$ 4.512,41 |
|
| EDGARDO C. NUNESOFICINA -ME |
101740839 |
102028001 |
1002028 |
07/08/2019 |
R$ 542,40 |
|
| EDGARDO C. NUNESOFICINA -ME |
101740836 |
102027001 |
1002027 |
07/08/2019 |
R$ 4.629,62 |
|
| EDGARDO C. NUNESOFICINA -ME |
101740808 |
102006001 |
1002006 |
05/08/2019 |
R$ 750,00 |
|
| EDGARDO C. NUNESOFICINA -ME |
101740796 |
102008001 |
1002008 |
05/08/2019 |
R$ 3.168,00 |
|
| ANTONIO CELSO MARQUESME |
101740764 |
102029001 |
1002029 |
09/08/2019 |
R$ 785,00 |
|
| ANTONIO CELSO MARQUESME |
101740756 |
102030001 |
1002030 |
09/08/2019 |
R$ 4.805,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101740955 |
101545002 |
1001545 |
20/08/2019 |
R$ 500,00 |
|
| ANTONIO CELSO MARQUESME |
101740862 |
102031001 |
1002031 |
13/08/2019 |
R$ 8.542,00 |
|
| GREUSIANE ROCHA PINHEIRO |
101745366 |
100916002 |
1000916 |
30/08/2019 |
R$ 265,77 |
|
| CARTORIO CARVALHO |
101742885 |
102033001 |
1002033 |
27/08/2019 |
R$ 589,00 |
|
| AGRIPINO PEREIRA DO NASCIMENTO |
101741079 |
102034001 |
1002034 |
20/08/2019 |
R$ 2.136,17 |
|
| HOTEL E RESTAURANTE DO CHORI?O LTDA-ME |
101745492 |
101999001 |
1001999 |
30/08/2019 |
R$ 1.125,00 |
|
| HOTEL E RESTAURANTE DO CHORI?O LTDA-ME |
101745477 |
102000001 |
1002000 |
30/08/2019 |
R$ 1.005,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101741163 |
102039001 |
1002039 |
07/08/2019 |
R$ 5.031,00 |
|
| PABLO MARCILIO DE CARVALHO- ME |
101741193 |
102044001 |
1002044 |
09/08/2019 |
R$ 360,00 |
|
| TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CORPORE SANO LTDA. |
101741159 |
102049001 |
1002049 |
09/08/2019 |
R$ 480,00 |
|
| AGRIPINO PEREIRA DO NASCIMENTO |
101741082 |
102017002 |
1002017 |
20/08/2019 |
R$ 9.480,08 |
|
| ELISANGELA APARECIDA PEREIRA |
101742881 |
101961001 |
1001961 |
27/08/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| PATRICIA BARROS DE C?SSIA MENDEL |
101745296 |
101543003 |
1001543 |
30/08/2019 |
R$ 3.213,34 |
|
| POSTO KANGURU |
101745225 |
100591014 |
1000591 |
30/08/2019 |
R$ 137,35 |
|
| POSTO KANGURU |
101745169 |
101818006 |
1001818 |
30/08/2019 |
R$ 1.311,65 |
|
| POSTO KANGURU |
101745163 |
101818004 |
1001818 |
30/08/2019 |
R$ 3.811,51 |
|
| POSTO KANGURU |
101745166 |
101818005 |
1001818 |
30/08/2019 |
R$ 2.217,43 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101745372 |
100596017 |
1000596 |
30/08/2019 |
R$ 3.633,69 |
|
| ROGERIO DE ARAUJO BARROS |
101742930 |
100011058 |
1000011 |
27/08/2019 |
R$ 400,00 |
|
| ROGERIO DE ARAUJO BARROS |
101742933 |
100011059 |
1000011 |
27/08/2019 |
R$ 240,00 |
|
| ROGERIO DE ARAUJO BARROS |
101742936 |
100011060 |
1000011 |
27/08/2019 |
R$ 240,00 |
|
| ROGERIO DE ARAUJO BARROS |
101742939 |
100011061 |
1000011 |
27/08/2019 |
R$ 160,00 |
|
| ROGERIO DE ARAUJO BARROS |
101742942 |
100010007 |
1000010 |
27/08/2019 |
R$ 135,03 |
|
| CONFECCOES OLIVEIRA E PINHEIRO LTDA |
101741876 |
102056001 |
1002056 |
14/08/2019 |
R$ 3.010,40 |
|
| Colors Com?rcio EIRELI |
101741880 |
102057001 |
1002057 |
13/08/2019 |
R$ 18.551,80 |
|
| Colors Com?rcio EIRELI |
101741884 |
102064001 |
1002064 |
13/08/2019 |
R$ 1.430,90 |
|
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI |
101745075 |
100037026 |
1000037 |
30/08/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| POSTO KANGURU |
101745228 |
102067001 |
1002067 |
30/08/2019 |
R$ 313,68 |
|
| TOMUS E IMAGEM LTDA |
101752449 |
102065001 |
1002065 |
13/08/2019 |
R$ 690,00 |
|
| LMC PRESTACOES DE SERVICOS LTDAME |
101742347 |
102046001 |
1002046 |
07/08/2019 |
R$ 3,97 |
|
| LABORATORIO SANTO ANDRE LTDA |
101745143 |
102066001 |
1002066 |
30/08/2019 |
R$ 3.143,72 |
|
| EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA |
101746523 |
100008040 |
1000008 |
23/08/2019 |
R$ 160,00 |
|
| EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA |
101746526 |
100008041 |
1000008 |
23/08/2019 |
R$ 240,00 |
|
| EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA |
101746529 |
100008042 |
1000008 |
23/08/2019 |
R$ 240,00 |
|
| EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA |
101746532 |
100008043 |
1000008 |
23/08/2019 |
R$ 160,00 |
|
| EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA |
101746535 |
100008044 |
1000008 |
23/08/2019 |
R$ 160,00 |
|
| NICAL COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACAO LTDA. |
101742745 |
102035001 |
1002035 |
09/08/2019 |
R$ 4.975,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101746034 |
102040001 |
1002040 |
14/08/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101743080 |
100207007 |
1000207 |
28/08/2019 |
R$ 1.875,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101745431 |
101486003 |
1001486 |
30/08/2019 |
R$ 600,00 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101745375 |
100596018 |
1000596 |
30/08/2019 |
R$ 2.311,55 |
|
| EDGARDO C. NUNESOFICINA -ME |
101744318 |
102100001 |
1002100 |
30/08/2019 |
R$ 4.625,59 |
|
| EDGARDO C. NUNESOFICINA -ME |
101744315 |
102102001 |
1002102 |
30/08/2019 |
R$ 5.238,36 |
|
| EDGARDO C. NUNESOFICINA -ME |
101744252 |
102108001 |
1002108 |
30/08/2019 |
R$ 1.500,44 |
|
| FUNDA??O MUNICIPAL DE SAUDE DE S?O JO?O EVANGELISTA |
101745091 |
102117001 |
1002117 |
30/08/2019 |
R$ 5.800,00 |
|
| EDGARDO C. NUNESOFICINA -ME |
101744255 |
102110001 |
1002110 |
30/08/2019 |
R$ 1.843,65 |
|
| EDGARDO C. NUNESOFICINA -ME |
101744299 |
102104001 |
1002104 |
30/08/2019 |
R$ 7.521,11 |
|
| EDGARDO C. NUNESOFICINA -ME |
101744258 |
102116001 |
1002116 |
30/08/2019 |
R$ 279,96 |
|
| EDGARDO C. NUNESOFICINA -ME |
101744261 |
102106001 |
1002106 |
30/08/2019 |
R$ 1.999,04 |
|
| EDGARDO C. NUNESOFICINA -ME |
101744248 |
102114001 |
1002114 |
30/08/2019 |
R$ 1.560,04 |
|
| EDGARDO C. NUNESOFICINA -ME |
101744321 |
102101001 |
1002101 |
30/08/2019 |
R$ 379,20 |
|
| EDGARDO C. NUNESOFICINA -ME |
101744244 |
102107001 |
1002107 |
30/08/2019 |
R$ 450,00 |
|
| EDGARDO C. NUNESOFICINA -ME |
101744264 |
102109001 |
1002109 |
30/08/2019 |
R$ 348,00 |
|
| EDGARDO C. NUNESOFICINA -ME |
101744302 |
102105001 |
1002105 |
30/08/2019 |
R$ 585,00 |
|
| EDGARDO C. NUNESOFICINA -ME |
101744305 |
102103001 |
1002103 |
30/08/2019 |
R$ 330,00 |
|
| EDGARDO C. NUNESOFICINA -ME |
101744267 |
102115001 |
1002115 |
30/08/2019 |
R$ 306,00 |
|
| EDGARDO C. NUNESOFICINA -ME |
101744270 |
102113001 |
1002113 |
30/08/2019 |
R$ 348,00 |
|
| EDGARDO C. NUNESOFICINA -ME |
101744273 |
102111001 |
1002111 |
30/08/2019 |
R$ 1.526,10 |
|
| MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
101744325 |
100026064 |
1000026 |
09/08/2019 |
R$ 4.298,51 |
|
| INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL |
101744309 |
100165008 |
1000165 |
09/08/2019 |
R$ 2.972,89 |
|
| MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
101744329 |
100026065 |
1000026 |
20/08/2019 |
R$ 474,12 |
|
| MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
101744333 |
100026066 |
1000026 |
30/08/2019 |
R$ 2.098,49 |
|
| MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
101744375 |
100026067 |
1000026 |
22/08/2019 |
R$ 102,85 |
|
| MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
101744379 |
100026068 |
1000026 |
26/08/2019 |
R$ 2,58 |
|
| MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
101744473 |
100026069 |
1000026 |
09/08/2019 |
R$ 0,29 |
|
| MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
101744477 |
100026070 |
1000026 |
20/08/2019 |
R$ 0,29 |
|
| MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
101744481 |
100026071 |
1000026 |
30/08/2019 |
R$ 1,68 |
|
| MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
101744645 |
100026072 |
1000026 |
09/08/2019 |
R$ 10,05 |
|
| MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
101744649 |
100026073 |
1000026 |
20/08/2019 |
R$ 3,71 |
|
| MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
101744655 |
100026074 |
1000026 |
30/08/2019 |
R$ 2,90 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101745590 |
100029160 |
1000029 |
09/08/2019 |
R$ 10,45 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101745638 |
100228030 |
1000228 |
09/08/2019 |
R$ 20,90 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101745642 |
100228031 |
1000228 |
12/08/2019 |
R$ 10,45 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101745646 |
100228032 |
1000228 |
21/08/2019 |
R$ 10,45 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101745650 |
100228033 |
1000228 |
27/08/2019 |
R$ 10,45 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101745654 |
100228034 |
1000228 |
30/08/2019 |
R$ 20,90 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101745778 |
100029161 |
1000029 |
09/08/2019 |
R$ 10,45 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S/A |
101745862 |
100155031 |
1000155 |
30/08/2019 |
R$ 938,44 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S/A |
101745869 |
100155032 |
1000155 |
30/08/2019 |
R$ 9.900,68 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S/A |
101745876 |
100155033 |
1000155 |
30/08/2019 |
R$ 2.252,80 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101745954 |
100029162 |
1000029 |
02/08/2019 |
R$ 10,45 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101745958 |
100029163 |
1000029 |
05/08/2019 |
R$ 20,90 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101745966 |
100029164 |
1000029 |
07/08/2019 |
R$ 52,25 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101745974 |
100029165 |
1000029 |
09/08/2019 |
R$ 20,90 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101746010 |
100029166 |
1000029 |
13/08/2019 |
R$ 31,35 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101746014 |
100029167 |
1000029 |
14/08/2019 |
R$ 20,90 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101746018 |
100029168 |
1000029 |
20/08/2019 |
R$ 10,45 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101746022 |
100029169 |
1000029 |
22/08/2019 |
R$ 10,45 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101746026 |
100029170 |
1000029 |
30/08/2019 |
R$ 20,90 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101746078 |
100029171 |
1000029 |
02/08/2019 |
R$ 10,45 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101746088 |
100029172 |
1000029 |
26/08/2019 |
R$ 10,45 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101746134 |
100029173 |
1000029 |
09/08/2019 |
R$ 73,15 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101746150 |
100029174 |
1000029 |
13/08/2019 |
R$ 10,45 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101746154 |
100029175 |
1000029 |
21/08/2019 |
R$ 10,45 |
|
| EMATER EMP.ASSIST.TEC.EXT.RURAL ESTADO MG. |
101746166 |
100262020 |
1000262 |
09/08/2019 |
R$ 1.344,05 |
|
| EMATER EMP.ASSIST.TEC.EXT.RURAL ESTADO MG. |
101746177 |
100262021 |
1000262 |
20/08/2019 |
R$ 1.344,05 |
|
| EMATER EMP.ASSIST.TEC.EXT.RURAL ESTADO MG. |
101746181 |
100262022 |
1000262 |
30/08/2019 |
R$ 1.344,04 |
|
| CNM,CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS |
101746189 |
100268008 |
1000268 |
09/08/2019 |
R$ 640,00 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101746201 |
100029176 |
1000029 |
30/08/2019 |
R$ 104,50 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S/A |
101746231 |
100155034 |
1000155 |
30/08/2019 |
R$ 2.052,66 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101746469 |
100270046 |
1000270 |
09/08/2019 |
R$ 10,45 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101746473 |
100270047 |
1000270 |
12/08/2019 |
R$ 20,90 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101746477 |
100270048 |
1000270 |
21/08/2019 |
R$ 10,45 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101746481 |
100270049 |
1000270 |
23/08/2019 |
R$ 10,45 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101746485 |
100270050 |
1000270 |
27/08/2019 |
R$ 41,80 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101746489 |
100270051 |
1000270 |
30/08/2019 |
R$ 20,90 |
|
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI |
101746551 |
100164008 |
1000164 |
30/08/2019 |
R$ 3.673,18 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS |
101746681 |
102129001 |
1002129 |
30/08/2019 |
R$ 885,90 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS |
101746677 |
102130001 |
1002130 |
30/08/2019 |
R$ 4.324,18 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101746821 |
100305019 |
1000305 |
09/08/2019 |
R$ 10,45 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101746825 |
100305020 |
1000305 |
13/08/2019 |
R$ 20,90 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101746829 |
100305021 |
1000305 |
21/08/2019 |
R$ 10,45 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101746833 |
100305022 |
1000305 |
30/08/2019 |
R$ 20,90 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101746873 |
100305023 |
1000305 |
13/08/2019 |
R$ 10,45 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101746881 |
100270052 |
1000270 |
29/08/2019 |
R$ 10,45 |
|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
101747011 |
100304011 |
1000304 |
28/08/2019 |
R$ 65,00 |
|
| EDUARDO AUGUSTO DA SILVA E SANTOS |
101747019 |
102032001 |
1002032 |
07/08/2019 |
R$ 2.025,00 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101747099 |
100029177 |
1000029 |
02/08/2019 |
R$ 10,45 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101747103 |
100029178 |
1000029 |
30/08/2019 |
R$ 1.289,29 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101751283 |
100029179 |
1000029 |
30/08/2019 |
R$ 10,45 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101751671 |
100029180 |
1000029 |
30/08/2019 |
R$ 89,50 |
|
| CRUZ COMERCIO E SERVI?OS DE PNEUS LTDA |
101751910 |
102263001 |
1002263 |
30/08/2019 |
R$ 4.760,00 |
|
| JOVIANO DE OLIVEIRA |
101752488 |
102276001 |
1002276 |
30/08/2019 |
R$ 8.248,32 |
|
| RAIMUNDO PEREIRA DO NASCIMENTO |
101752668 |
102277001 |
1002277 |
30/08/2019 |
R$ 5.103,00 |
|
| VANDI PINHEIRO DOS SANTOS |
101752484 |
102278001 |
1002278 |
30/08/2019 |
R$ 8.076,40 |
|
| EDGAR DE JESUS |
101752022 |
102131001 |
1002131 |
22/08/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
101752052 |
100269012 |
1000269 |
26/08/2019 |
R$ 42,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101752398 |
101874001 |
1001874 |
07/08/2019 |
R$ 41.351,40 |
|
| Folha de Pagamento |
101752783 |
101907001 |
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09/08/2019 |
R$ 17.710,00 |
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| VIAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA |
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30/08/2019 |
R$ 6.579,84 |
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