| Folha de Pagamento |
101758224 |
|
1003152 |
01/10/2019 |
R$ 2.066,34 |
|
| POSTO KANGURU |
101775625 |
100313001 |
1000313 |
15/10/2019 |
R$ 623,03 |
|
| POSTO KANGURU |
101776506 |
100287001 |
1000287 |
15/10/2019 |
R$ 2.238,58 |
|
| Folha de Pagamento |
101758909 |
100038003 |
1000038 |
02/10/2019 |
R$ 6.150,00 |
|
| INNOVAR INFORMATICA |
101758207 |
100004004 |
1000004 |
01/10/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES |
101759083 |
100945001 |
1000945 |
02/10/2019 |
R$ 127,46 |
|
| INNOVAR INFORMATICA |
101758210 |
100004005 |
1000004 |
01/10/2019 |
R$ 100,00 |
|
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI |
101759602 |
100037016 |
1000037 |
08/10/2019 |
R$ 990,00 |
|
| ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
101759128 |
100950001 |
1000950 |
02/10/2019 |
R$ 330,00 |
|
| EDNALDO GONCALVES PEREIRA |
101758253 |
100039005 |
1000039 |
01/10/2019 |
R$ 2.580,00 |
|
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI |
101759609 |
100037017 |
1000037 |
08/10/2019 |
R$ 675,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101760003 |
101470001 |
1001470 |
14/10/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| RIPEL COMERCIOFILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME |
101758327 |
101482001 |
1001482 |
01/10/2019 |
R$ 840,00 |
|
| RIPEL COMERCIOFILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME |
101776405 |
101482001 |
1001482 |
15/10/2019 |
R$ 600,00 |
|
| BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
101759096 |
101680001 |
1001680 |
02/10/2019 |
R$ 33,35 |
|
| CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
101765759 |
101793004 |
1001793 |
30/10/2019 |
R$ 245,65 |
|
| SOLUMED DISTR DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P SAUDE LTDA |
101759089 |
101525001 |
1001525 |
02/10/2019 |
R$ 243,90 |
|
| BH FARMA COMERICIO LTDA |
101759146 |
100951002 |
1000951 |
02/10/2019 |
R$ 460,19 |
|
| SOLUMED DISTR DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P SAUDE LTDA |
101759092 |
100961004 |
1000961 |
02/10/2019 |
R$ 487,80 |
|
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI |
101758230 |
100037022 |
1000037 |
01/10/2019 |
R$ 235,00 |
|
| AFONSO ALBERTO FERREIRA |
101761945 |
100147063 |
1000147 |
15/10/2019 |
R$ 60,00 |
|
| AFONSO ALBERTO FERREIRA |
101761948 |
100147064 |
1000147 |
15/10/2019 |
R$ 60,00 |
|
| AFONSO ALBERTO FERREIRA |
101761951 |
100147065 |
1000147 |
15/10/2019 |
R$ 60,00 |
|
| AFONSO ALBERTO FERREIRA |
101761954 |
100147066 |
1000147 |
15/10/2019 |
R$ 60,00 |
|
| AFONSO ALBERTO FERREIRA |
101761957 |
100147067 |
1000147 |
15/10/2019 |
R$ 60,00 |
|
| AFONSO ALBERTO FERREIRA |
101761960 |
100147069 |
1000147 |
15/10/2019 |
R$ 60,00 |
|
| AFONSO ALBERTO FERREIRA |
101761963 |
100147070 |
1000147 |
15/10/2019 |
R$ 60,00 |
|
| AFONSO ALBERTO FERREIRA |
101761966 |
100147071 |
1000147 |
15/10/2019 |
R$ 60,00 |
|
| AFONSO ALBERTO FERREIRA |
101761969 |
100147072 |
1000147 |
15/10/2019 |
R$ 60,00 |
|
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI |
101759612 |
100037023 |
1000037 |
08/10/2019 |
R$ 255,00 |
|
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI |
101759605 |
100037024 |
1000037 |
08/10/2019 |
R$ 70,00 |
|
| CORSINO COMERCIO E REPRESENTA??ES LTDA |
101776521 |
101807001 |
1001807 |
10/10/2019 |
R$ 380,00 |
|
| COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
101759120 |
100954001 |
1000954 |
02/10/2019 |
R$ 323,96 |
|
| BH FARMA COMERICIO LTDA |
101759116 |
101226001 |
1001226 |
02/10/2019 |
R$ 189,09 |
|
| DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTA?ÇO E EXPORTA?ÇO LTDA |
101759124 |
100956001 |
1000956 |
02/10/2019 |
R$ 330,75 |
|
| BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
101759099 |
102599001 |
1002599 |
02/10/2019 |
R$ 335,50 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101761973 |
100598017 |
1000598 |
15/10/2019 |
R$ 3.048,58 |
|
| Folha de Pagamento |
101758404 |
101901002 |
1001901 |
01/10/2019 |
R$ 401,35 |
|
| Folha de Pagamento |
101758407 |
101901003 |
1001901 |
01/10/2019 |
R$ 2.098,65 |
|
| CORSINO COMERCIO E REPRESENTA??ES LTDA |
101776525 |
101970001 |
1001970 |
10/10/2019 |
R$ 570,00 |
|
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
101758999 |
100146007 |
1000146 |
02/10/2019 |
R$ 1,22 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101761976 |
100598018 |
1000598 |
15/10/2019 |
R$ 1.529,93 |
|
| WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA |
101765786 |
100572006 |
1000572 |
30/10/2019 |
R$ 1.539,00 |
|
| RIPEL COMERCIOFILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME |
101758330 |
101801001 |
1001801 |
01/10/2019 |
R$ 1.440,00 |
|
| CORSINO COMERCIO E REPRESENTA??ES LTDA |
101759616 |
102075001 |
1002075 |
08/10/2019 |
R$ 380,00 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101759069 |
100158021 |
1000158 |
02/10/2019 |
R$ 117,02 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101759065 |
100158022 |
1000158 |
02/10/2019 |
R$ 117,02 |
|
| MILTON CESAR DA SILVA ME |
101762451 |
102071001 |
1002071 |
16/10/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS |
101759061 |
100152027 |
1000152 |
02/10/2019 |
R$ 21,13 |
|
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS |
101759073 |
100154021 |
1000154 |
02/10/2019 |
R$ 29,71 |
|
| RIPEL COMERCIOFILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME |
101760011 |
102086001 |
1002086 |
15/10/2019 |
R$ 2.055,00 |
|
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS |
101758951 |
100153013 |
1000153 |
02/10/2019 |
R$ 30,40 |
|
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS |
101758959 |
100153014 |
1000153 |
02/10/2019 |
R$ 65,67 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S/A |
101758969 |
100150022 |
1000150 |
02/10/2019 |
R$ 75,16 |
|
| NEWTON PEREIRA DA SILVA |
101758287 |
100044008 |
1000044 |
01/10/2019 |
R$ 1.670,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101762898 |
100855005 |
1000855 |
11/10/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| WALDIELLE HONORIO INACIO |
101762880 |
100853005 |
1000853 |
14/10/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101759819 |
100854005 |
1000854 |
10/10/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101762335 |
101488003 |
1001488 |
11/10/2019 |
R$ 1.240,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101762357 |
101488003 |
1001488 |
14/10/2019 |
R$ 260,00 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101761979 |
100598019 |
1000598 |
15/10/2019 |
R$ 1.365,68 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S/A |
101758975 |
100150023 |
1000150 |
02/10/2019 |
R$ 212,56 |
|
| PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
101759142 |
101529001 |
1001529 |
02/10/2019 |
R$ 44,28 |
|
| BH FARMA COMERICIO LTDA |
101759113 |
100951003 |
1000951 |
02/10/2019 |
R$ 19,07 |
|
| SOMA /MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
101759135 |
101239002 |
1001239 |
02/10/2019 |
R$ 84,00 |
|
| SOMA /MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
101759132 |
101239001 |
1001239 |
02/10/2019 |
R$ 349,92 |
|
| JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES |
101759105 |
101535001 |
1001535 |
02/10/2019 |
R$ 197,78 |
|
| EMBRATEL |
101759041 |
100301007 |
1000301 |
02/10/2019 |
R$ 16,59 |
|
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS |
101758979 |
100153015 |
1000153 |
02/10/2019 |
R$ 30,89 |
|
| ANANIAS ALCEBIADES DA SILVA |
101762158 |
100019048 |
1000019 |
15/10/2019 |
R$ 160,00 |
|
| ANANIAS ALCEBIADES DA SILVA |
101762161 |
100019049 |
1000019 |
15/10/2019 |
R$ 60,00 |
|
| ANANIAS ALCEBIADES DA SILVA |
101762164 |
100019050 |
1000019 |
15/10/2019 |
R$ 80,00 |
|
| ANANIAS ALCEBIADES DA SILVA |
101762167 |
100019051 |
1000019 |
15/10/2019 |
R$ 60,00 |
|
| PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA EPP |
101758245 |
100309003 |
1000309 |
01/10/2019 |
R$ 8.200,00 |
|
| AFONSO LEAO CARDOSO |
101762459 |
100033008 |
1000033 |
16/10/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| FRANCISCO DO SOCORRO FERREIRA |
101762477 |
100531007 |
1000531 |
16/10/2019 |
R$ 500,00 |
|
| MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA |
101762841 |
100003008 |
1000003 |
18/10/2019 |
R$ 6.400,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S/A |
101759057 |
100151008 |
1000151 |
02/10/2019 |
R$ 71,19 |
|
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS |
101759047 |
100152028 |
1000152 |
02/10/2019 |
R$ 24,60 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101759009 |
100030007 |
1000030 |
02/10/2019 |
R$ 84,90 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101758987 |
100030008 |
1000030 |
02/10/2019 |
R$ 90,42 |
|
| ANANIAS ALCEBIADES DA SILVA |
101762170 |
102015008 |
1002015 |
15/10/2019 |
R$ 60,00 |
|
| ANANIAS ALCEBIADES DA SILVA |
101762173 |
102015009 |
1002015 |
15/10/2019 |
R$ 180,00 |
|
| POSTO KANGURU |
101775669 |
100294007 |
1000294 |
15/10/2019 |
R$ 59,37 |
|
| POSTO KANGURU |
101775653 |
100591015 |
1000591 |
15/10/2019 |
R$ 464,05 |
|
| POSTO KANGURU |
101776509 |
102128001 |
1002128 |
15/10/2019 |
R$ 1.697,99 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101761982 |
100600018 |
1000600 |
15/10/2019 |
R$ 3.738,55 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101761991 |
100601017 |
1000601 |
15/10/2019 |
R$ 1.044,18 |
|
| FRANCISCO ROCHA DA PAZ103.089.026-96 |
101762321 |
100880005 |
1000880 |
11/10/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS VERY GOOD R&R LTDA ME |
101763204 |
102138001 |
1002138 |
22/10/2019 |
R$ 4.085,00 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101758983 |
100030009 |
1000030 |
02/10/2019 |
R$ 496,27 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S/A |
101759017 |
100150024 |
1000150 |
02/10/2019 |
R$ 225,71 |
|
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS |
101759005 |
100153016 |
1000153 |
02/10/2019 |
R$ 58,42 |
|
| CORSINO COMERCIO E REPRESENTA??ES LTDA |
101759619 |
102282001 |
1002282 |
08/10/2019 |
R$ 570,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101758374 |
102290001 |
1002290 |
01/10/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| JOS? EM?DIO DE LIMA NETO |
101759837 |
100881005 |
1000881 |
10/10/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101762495 |
102310001 |
1002310 |
16/10/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101766325 |
102285001 |
1002285 |
30/10/2019 |
R$ 15.210,00 |
|
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI |
101758233 |
100037030 |
1000037 |
01/10/2019 |
R$ 3.612,00 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101758354 |
100597021 |
1000597 |
01/10/2019 |
R$ 5.650,15 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101761985 |
100600019 |
1000600 |
15/10/2019 |
R$ 5.726,58 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101765773 |
100603021 |
1000603 |
30/10/2019 |
R$ 2.356,71 |
|
| JOSE CARLOS OLIVEIRA |
101762114 |
100016074 |
1000016 |
15/10/2019 |
R$ 60,00 |
|
| JOSE CARLOS OLIVEIRA |
101762117 |
100016075 |
1000016 |
15/10/2019 |
R$ 60,00 |
|
| JOSE CARLOS OLIVEIRA |
101762120 |
100016076 |
1000016 |
15/10/2019 |
R$ 60,00 |
|
| JOSE CARLOS OLIVEIRA |
101762123 |
100016077 |
1000016 |
15/10/2019 |
R$ 60,00 |
|
| JOSE CARLOS OLIVEIRA |
101762126 |
100016078 |
1000016 |
15/10/2019 |
R$ 60,00 |
|
| JOSE CARLOS OLIVEIRA |
101762129 |
100016079 |
1000016 |
15/10/2019 |
R$ 60,00 |
|
| JOSE CARLOS OLIVEIRA |
101762132 |
100016080 |
1000016 |
15/10/2019 |
R$ 60,00 |
|
| JOSE CARLOS OLIVEIRA |
101762135 |
100016081 |
1000016 |
15/10/2019 |
R$ 60,00 |
|
| WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA |
101765789 |
100572007 |
1000572 |
30/10/2019 |
R$ 1.539,00 |
|
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS |
101759033 |
100152029 |
1000152 |
02/10/2019 |
R$ 243,02 |
|
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS |
101759077 |
100154022 |
1000154 |
02/10/2019 |
R$ 54,46 |
|
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS |
101759027 |
100153017 |
1000153 |
02/10/2019 |
R$ 834,44 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101761988 |
100600020 |
1000600 |
15/10/2019 |
R$ 1.328,86 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101765782 |
100597022 |
1000597 |
30/10/2019 |
R$ 2.269,34 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101765776 |
100603022 |
1000603 |
30/10/2019 |
R$ 294,33 |
|
| ROBERTO MIGUEL AUGUSTO GODINHO |
101759961 |
100034009 |
1000034 |
10/10/2019 |
R$ 11.300,00 |
|
| MARCELO BRAGA FRANCA |
101759931 |
100035009 |
1000035 |
10/10/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101762213 |
100316008 |
1000316 |
15/10/2019 |
R$ 2.750,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101759913 |
100207009 |
1000207 |
10/10/2019 |
R$ 1.875,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101759883 |
100213009 |
1000213 |
10/10/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101759865 |
100214009 |
1000214 |
10/10/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101762433 |
100855006 |
1000855 |
16/10/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| WALDIELLE HONORIO INACIO |
101762397 |
100853006 |
1000853 |
16/10/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101762916 |
100854006 |
1000854 |
14/10/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101759623 |
101486004 |
1001486 |
08/10/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101763208 |
101488004 |
1001488 |
22/10/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101762503 |
102323001 |
1002323 |
16/10/2019 |
R$ 500,00 |
|
| EDELSON SOARES DA SILVA |
101762187 |
102296008 |
1002296 |
15/10/2019 |
R$ 60,00 |
|
| EDELSON SOARES DA SILVA |
101762190 |
102296009 |
1002296 |
15/10/2019 |
R$ 60,00 |
|
| EDELSON SOARES DA SILVA |
101762193 |
102296010 |
1002296 |
15/10/2019 |
R$ 120,00 |
|
| EDELSON SOARES DA SILVA |
101762196 |
102296011 |
1002296 |
15/10/2019 |
R$ 60,00 |
|
| EDELSON SOARES DA SILVA |
101762199 |
102296013 |
1002296 |
15/10/2019 |
R$ 180,00 |
|
| THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS 06563427650 |
101758509 |
101976001 |
1001976 |
02/10/2019 |
R$ 850,00 |
|
| PEPALU COMERCIALARTIGO DE PAP. E EQUI. LTDA |
101758505 |
101975001 |
1001975 |
02/10/2019 |
R$ 240,00 |
|
| RAIMUNDO PEREIRA DO NASCIMENTO |
101758203 |
102288001 |
1002288 |
01/10/2019 |
R$ 5.103,00 |
|
| FRANCISCO ROCHA DA PAZ103.089.026-96 |
101762325 |
100880006 |
1000880 |
14/10/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| LILIANE APARECIDA DOS SANTOS |
101762849 |
100047009 |
1000047 |
18/10/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101762247 |
102324001 |
1002324 |
15/10/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101762491 |
100935006 |
1000935 |
16/10/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101762305 |
100936006 |
1000936 |
16/10/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101762255 |
100937006 |
1000937 |
15/10/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101762301 |
100938006 |
1000938 |
16/10/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101762297 |
100939006 |
1000939 |
16/10/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101762309 |
101079006 |
1001079 |
16/10/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101762293 |
101080006 |
1001080 |
16/10/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101762519 |
101084006 |
1001084 |
16/10/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101760015 |
101214004 |
1001214 |
15/10/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101760019 |
101240005 |
1001240 |
15/10/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101760023 |
101241005 |
1001241 |
15/10/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101760031 |
101243005 |
1001243 |
15/10/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101760027 |
101244005 |
1001244 |
15/10/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101760035 |
101245005 |
1001245 |
15/10/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101760039 |
101246004 |
1001246 |
15/10/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101760043 |
101437003 |
1001437 |
15/10/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101760047 |
101739003 |
1001739 |
15/10/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101760051 |
101440003 |
1001440 |
15/10/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101760055 |
101441004 |
1001441 |
15/10/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101760059 |
101514004 |
1001514 |
15/10/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101761777 |
101498004 |
1001498 |
15/10/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101761741 |
101458004 |
1001458 |
15/10/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101761689 |
101738003 |
1001738 |
15/10/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101762259 |
102058002 |
1002058 |
15/10/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101762511 |
102059002 |
1002059 |
16/10/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101762507 |
102053002 |
1002053 |
16/10/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101762251 |
102054002 |
1002054 |
15/10/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101762313 |
102055002 |
1002055 |
16/10/2019 |
R$ 500,00 |
|
| GIRLANE FERREIRA DE BRITO SILVA |
101762203 |
101424004 |
1001424 |
15/10/2019 |
R$ 998,00 |
|
| FUNDA??O MUNICIPAL DE SAUDE DE S?O JO?O EVANGELISTA |
101761857 |
102331001 |
1002331 |
15/10/2019 |
R$ 5.800,00 |
|
| MARCOS DANILO MEDEIROS GOMES |
101766365 |
102350001 |
1002350 |
30/10/2019 |
R$ 550,00 |
|
| MARCOS DANILO MEDEIROS GOMES |
101766355 |
102348001 |
1002348 |
30/10/2019 |
R$ 350,00 |
|
| MARCOS DANILO MEDEIROS GOMES |
101766359 |
102349001 |
1002349 |
30/10/2019 |
R$ 700,00 |
|
| MARCOS DANILO MEDEIROS GOMES |
101766362 |
102351001 |
1002351 |
30/10/2019 |
R$ 400,00 |
|
| SOMA /MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
101759138 |
101238002 |
1001238 |
02/10/2019 |
R$ 47,43 |
|
| INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL |
101763240 |
102353001 |
1002353 |
18/10/2019 |
R$ 5.685,00 |
|
| INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL |
101765839 |
102354001 |
1002354 |
30/10/2019 |
R$ 516,00 |
|
| EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA |
101762148 |
100008051 |
1000008 |
15/10/2019 |
R$ 240,00 |
|
| EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA |
101762151 |
100008052 |
1000008 |
15/10/2019 |
R$ 240,00 |
|
| EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA |
101762154 |
100647005 |
1000647 |
15/10/2019 |
R$ 100,00 |
|
| ROGERIO DE ARAUJO BARROS |
101761995 |
100011066 |
1000011 |
15/10/2019 |
R$ 80,00 |
|
| ROGERIO DE ARAUJO BARROS |
101761998 |
100011067 |
1000011 |
15/10/2019 |
R$ 80,00 |
|
| ROGERIO DE ARAUJO BARROS |
101762001 |
100011068 |
1000011 |
15/10/2019 |
R$ 80,00 |
|
| ROGERIO DE ARAUJO BARROS |
101762004 |
100011069 |
1000011 |
15/10/2019 |
R$ 80,00 |
|
| ROGERIO DE ARAUJO BARROS |
101762007 |
100011070 |
1000011 |
15/10/2019 |
R$ 80,00 |
|
| ROGERIO DE ARAUJO BARROS |
101762010 |
100011071 |
1000011 |
15/10/2019 |
R$ 80,00 |
|
| ROGERIO DE ARAUJO BARROS |
101762013 |
100011072 |
1000011 |
15/10/2019 |
R$ 80,00 |
|
| JOSE CARLOS OLIVEIRA |
101762138 |
100016082 |
1000016 |
15/10/2019 |
R$ 180,00 |
|
| JOSE CARLOS OLIVEIRA |
101762141 |
100016083 |
1000016 |
15/10/2019 |
R$ 60,00 |
|
| JOSE CARLOS OLIVEIRA |
101762144 |
100016084 |
1000016 |
15/10/2019 |
R$ 120,00 |
|
| ADEILSON MEDEIROS DE OLIVEIRA |
101759398 |
100850004 |
1000850 |
01/10/2019 |
R$ 300,00 |
|
| ADEILSON MEDEIROS DE OLIVEIRA |
101759401 |
100850005 |
1000850 |
01/10/2019 |
R$ 200,00 |
|
| SINCERO DE OLIVEIRA MARQUES |
101762177 |
100013035 |
1000013 |
15/10/2019 |
R$ 60,00 |
|
| SINCERO DE OLIVEIRA MARQUES |
101762180 |
100013036 |
1000013 |
15/10/2019 |
R$ 60,00 |
|
| SINCERO DE OLIVEIRA MARQUES |
101762183 |
100013037 |
1000013 |
15/10/2019 |
R$ 60,00 |
|
| RAPHAELA HARIANY SANTANA SILVA |
101762857 |
100311008 |
1000311 |
18/10/2019 |
R$ 660,00 |
|
| POSTO KANGURU |
101766127 |
100294009 |
1000294 |
30/10/2019 |
R$ 110,70 |
|
| POSTO KANGURU |
101766130 |
100591017 |
1000591 |
30/10/2019 |
R$ 888,15 |
|
| JOS? EM?DIO DE LIMA NETO |
101762934 |
100881006 |
1000881 |
14/10/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| POSTO KANGURU |
101759570 |
102329001 |
1002329 |
01/10/2019 |
R$ 2.110,42 |
|
| POSTO KANGURU |
101765885 |
102347001 |
1002347 |
30/10/2019 |
R$ 3.949,13 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCION |
101759695 |
102357001 |
1002357 |
08/10/2019 |
R$ 177,18 |
|
| ST COMERCIO E MANUT. DE ARTIGOS MEDICOS LTDA |
101759699 |
101998001 |
1001998 |
08/10/2019 |
R$ 33.500,00 |
|
| MOURA PORTO FAB.ECOM DE MOVEIS E EQUIP HOSPITALARES ME |
101759703 |
101997001 |
1001997 |
08/10/2019 |
R$ 5.670,00 |
|
| PEDRO CORREIA MOURAO |
101762101 |
100018044 |
1000018 |
15/10/2019 |
R$ 160,00 |
|
| PEDRO CORREIA MOURAO |
101762104 |
100018045 |
1000018 |
15/10/2019 |
R$ 80,00 |
|
| PEDRO CORREIA MOURAO |
101762107 |
100018046 |
1000018 |
15/10/2019 |
R$ 160,00 |
|
| PEDRO CORREIA MOURAO |
101762110 |
100018047 |
1000018 |
15/10/2019 |
R$ 140,00 |
|
| LUIS CARLOS GOMES DA SILVA |
101759747 |
102303001 |
1002303 |
01/10/2019 |
R$ 2.568,00 |
|
| POSTO KANGURU |
101776512 |
102361001 |
1002361 |
15/10/2019 |
R$ 3.409,36 |
|
| POSTO KANGURU |
101776515 |
102356001 |
1002356 |
15/10/2019 |
R$ 12,56 |
|
| GERALDO EUSTAQUIO GON?ALVES |
101765793 |
100533008 |
1000533 |
30/10/2019 |
R$ 720,00 |
|
| VANDI PINHEIRO DOS SANTOS |
101759999 |
102369001 |
1002369 |
08/10/2019 |
R$ 2.376,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101764382 |
102370001 |
1002370 |
10/10/2019 |
R$ 5.900,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101764401 |
102371001 |
1002371 |
10/10/2019 |
R$ 1.317,36 |
|
| Folha de Pagamento |
101764406 |
102372001 |
1002372 |
10/10/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101764423 |
102373001 |
1002373 |
10/10/2019 |
R$ 2.160,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101764430 |
102374001 |
1002374 |
10/10/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101764456 |
102375001 |
1002375 |
10/10/2019 |
R$ 3.100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101764447 |
102376001 |
1002376 |
10/10/2019 |
R$ 1.621,75 |
|
| Folha de Pagamento |
101764461 |
102377001 |
1002377 |
10/10/2019 |
R$ 2.800,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101764216 |
102378001 |
1002378 |
10/10/2019 |
R$ 3.692,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101764377 |
102379001 |
1002379 |
10/10/2019 |
R$ 1.816,36 |
|
| Folha de Pagamento |
101767117 |
102380001 |
1002380 |
10/10/2019 |
R$ 1.918,30 |
|
| Folha de Pagamento |
101764370 |
102381001 |
1002381 |
10/10/2019 |
R$ 5.754,90 |
|
| Folha de Pagamento |
101767122 |
102382001 |
1002382 |
10/10/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101766819 |
102383001 |
1002383 |
10/10/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101766824 |
102384001 |
1002384 |
10/10/2019 |
R$ 5.245,20 |
|
| Folha de Pagamento |
101766829 |
102385001 |
1002385 |
10/10/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101766861 |
102386001 |
1002386 |
10/10/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101766866 |
102387001 |
1002387 |
10/10/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101766877 |
102388001 |
1002388 |
10/10/2019 |
R$ 15.794,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101766872 |
102389001 |
1002389 |
10/10/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101766896 |
102390001 |
1002390 |
10/10/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101766903 |
102391001 |
1002391 |
10/10/2019 |
R$ 7.019,27 |
|
| Folha de Pagamento |
101766910 |
102392001 |
1002392 |
10/10/2019 |
R$ 14.632,50 |
|
| Folha de Pagamento |
101766929 |
102393001 |
1002393 |
10/10/2019 |
R$ 4.799,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101764131 |
102395001 |
1002395 |
10/10/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101764136 |
102396001 |
1002396 |
10/10/2019 |
R$ 16.210,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101764157 |
102397001 |
1002397 |
10/10/2019 |
R$ 4.600,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101764162 |
102398001 |
1002398 |
10/10/2019 |
R$ 35.680,40 |
|
| Folha de Pagamento |
101764185 |
102399001 |
1002399 |
10/10/2019 |
R$ 3.299,97 |
|
| Folha de Pagamento |
101764202 |
102400001 |
1002400 |
10/10/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101764054 |
102401001 |
1002401 |
09/10/2019 |
R$ 4.028,44 |
|
| Folha de Pagamento |
101764094 |
102402001 |
1002402 |
09/10/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101764059 |
102403001 |
1002403 |
09/10/2019 |
R$ 76.089,10 |
|
| Folha de Pagamento |
101764099 |
102404001 |
1002404 |
09/10/2019 |
R$ 44.311,20 |
|
| Folha de Pagamento |
101764114 |
102405001 |
1002405 |
09/10/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101764049 |
102406001 |
1002406 |
09/10/2019 |
R$ 2.436,25 |
|
| Folha de Pagamento |
101764119 |
102407001 |
1002407 |
09/10/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101764291 |
102408001 |
1002408 |
10/10/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101764325 |
102409001 |
1002409 |
10/10/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101764330 |
102410001 |
1002410 |
10/10/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101764335 |
102411001 |
1002411 |
10/10/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101764340 |
102412001 |
1002412 |
10/10/2019 |
R$ 12.365,20 |
|
| Folha de Pagamento |
101764353 |
102413001 |
1002413 |
10/10/2019 |
R$ 700,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101764358 |
102414001 |
1002414 |
10/10/2019 |
R$ 8.882,20 |
|
| Folha de Pagamento |
101764365 |
102415001 |
1002415 |
10/10/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101764308 |
102416001 |
1002416 |
10/10/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL |
101765848 |
102422001 |
1002422 |
30/10/2019 |
R$ 2.864,05 |
|
| INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL |
101762861 |
102426001 |
1002426 |
18/10/2019 |
R$ 941,85 |
|
| INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL |
101762866 |
102427001 |
1002427 |
18/10/2019 |
R$ 233,33 |
|
| Folha de Pagamento |
101762869 |
102430001 |
1002430 |
18/10/2019 |
R$ 233,32 |
|
| Folha de Pagamento |
101763795 |
102431001 |
1002431 |
09/10/2019 |
R$ 12.200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101763929 |
102432001 |
1002432 |
09/10/2019 |
R$ 5.700,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101763950 |
102433001 |
1002433 |
09/10/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101763967 |
102434001 |
1002434 |
09/10/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101763849 |
102435001 |
1002435 |
09/10/2019 |
R$ 1.427,14 |
|
| Folha de Pagamento |
101763877 |
102436001 |
1002436 |
09/10/2019 |
R$ 19.855,70 |
|
| Folha de Pagamento |
101763972 |
102437001 |
1002437 |
09/10/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101763989 |
102438001 |
1002438 |
09/10/2019 |
R$ 3.800,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101763994 |
102439001 |
1002439 |
09/10/2019 |
R$ 1.686,62 |
|
| Folha de Pagamento |
101764001 |
102440001 |
1002440 |
09/10/2019 |
R$ 1.333,33 |
|
| Folha de Pagamento |
101763817 |
102441001 |
1002441 |
09/10/2019 |
R$ 3.685,12 |
|
| Folha de Pagamento |
101763830 |
102442001 |
1002442 |
09/10/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101763856 |
102443001 |
1002443 |
09/10/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101776533 |
102444001 |
1002444 |
10/10/2019 |
R$ 5.439,10 |
|
| Folha de Pagamento |
101776543 |
102445001 |
1002445 |
10/10/2019 |
R$ 1.999,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101763812 |
102446001 |
1002446 |
09/10/2019 |
R$ 5.754,90 |
|
| Folha de Pagamento |
101776551 |
102447001 |
1002447 |
10/10/2019 |
R$ 6.919,27 |
|
| Folha de Pagamento |
101763639 |
102448001 |
1002448 |
09/10/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101763644 |
102449001 |
1002449 |
09/10/2019 |
R$ 15.835,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101763667 |
102450001 |
1002450 |
09/10/2019 |
R$ 3.800,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101763679 |
102451001 |
1002451 |
09/10/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101763609 |
102452001 |
1002452 |
09/10/2019 |
R$ 14.886,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101763604 |
102453001 |
1002453 |
09/10/2019 |
R$ 6.250,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101763597 |
102454001 |
1002454 |
09/10/2019 |
R$ 5.449,08 |
|
| Folha de Pagamento |
101763618 |
102455001 |
1002455 |
09/10/2019 |
R$ 8.195,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101763420 |
102456001 |
1002456 |
10/10/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101763425 |
102457001 |
1002457 |
10/10/2019 |
R$ 3.883,22 |
|
| Folha de Pagamento |
101763448 |
102458001 |
1002458 |
10/10/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101763471 |
102459001 |
1002459 |
10/10/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101763476 |
102460001 |
1002460 |
10/10/2019 |
R$ 10.071,10 |
|
| Folha de Pagamento |
101763497 |
102461001 |
1002461 |
10/10/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101763502 |
102462001 |
1002462 |
10/10/2019 |
R$ 735,34 |
|
| Folha de Pagamento |
101763361 |
102463001 |
1002463 |
09/10/2019 |
R$ 2.973,37 |
|
| Folha de Pagamento |
101763399 |
102464001 |
1002464 |
09/10/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101763700 |
102465001 |
1002465 |
09/10/2019 |
R$ 2.333,33 |
|
| Folha de Pagamento |
101763705 |
102466001 |
1002466 |
09/10/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101763722 |
102467001 |
1002467 |
09/10/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101763729 |
102468001 |
1002468 |
09/10/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101763748 |
102469001 |
1002469 |
09/10/2019 |
R$ 71.837,70 |
|
| Folha de Pagamento |
101763775 |
102470001 |
1002470 |
09/10/2019 |
R$ 10.978,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101763790 |
102471001 |
1002471 |
09/10/2019 |
R$ 2.075,84 |
|
| Folha de Pagamento |
101763886 |
102472001 |
1002472 |
09/10/2019 |
R$ 1.898,92 |
|
| Folha de Pagamento |
101763891 |
102473001 |
1002473 |
09/10/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101763908 |
102474001 |
1002474 |
09/10/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL |
101765853 |
102480001 |
1002480 |
30/10/2019 |
R$ 2.875,27 |
|
| Folha de Pagamento |
101762483 |
102318001 |
1002318 |
16/10/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101762515 |
102317001 |
1002317 |
16/10/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101762317 |
102315001 |
1002315 |
16/10/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101762853 |
102316001 |
1002316 |
18/10/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101762263 |
102487001 |
1002487 |
16/10/2019 |
R$ 2.295,98 |
|
| Folha de Pagamento |
101762455 |
102314001 |
1002314 |
16/10/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101762673 |
102325001 |
1002325 |
16/10/2019 |
R$ 500,00 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101766382 |
100603023 |
1000603 |
30/10/2019 |
R$ 2.490,00 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101763232 |
100596022 |
1000596 |
22/10/2019 |
R$ 2.915,40 |
|
| Folha de Pagamento |
101762617 |
102326001 |
1002326 |
16/10/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101762631 |
102327001 |
1002327 |
09/10/2019 |
R$ 11.000,00 |
|
| SUPORTEADMINISTRA??O SERVI?OS PUBLICOEIRELI-ME |
101762747 |
102495001 |
1002495 |
15/10/2019 |
R$ 6.500,00 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCION |
101762753 |
102496001 |
1002496 |
16/10/2019 |
R$ 797,31 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCION |
101762757 |
102497001 |
1002497 |
16/10/2019 |
R$ 177,18 |
|
| INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL |
101766454 |
102424001 |
1002424 |
30/10/2019 |
R$ 3.741,27 |
|
| CANDIDA RAQUEL LEAL DE OLIVEIRA |
101762735 |
101137004 |
1001137 |
14/10/2019 |
R$ 285,95 |
|
| CANDIDA RAQUEL LEAL DE OLIVEIRA |
101762739 |
102498001 |
1002498 |
14/10/2019 |
R$ 120,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101763236 |
101439003 |
1001439 |
22/10/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101763026 |
102332001 |
1002332 |
16/10/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101763040 |
102521001 |
1002521 |
18/10/2019 |
R$ 1.035,72 |
|
| Folha de Pagamento |
101763228 |
102333001 |
1002333 |
22/10/2019 |
R$ 500,00 |
|
| CLINICA DE UNIMAGEM DIAGNOSTICOS LTDA |
101765755 |
102536001 |
1002536 |
30/10/2019 |
R$ 1.020,00 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101766379 |
100597024 |
1000597 |
30/10/2019 |
R$ 3.612,39 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101765779 |
100603024 |
1000603 |
30/10/2019 |
R$ 1.221,65 |
|
| RP COMERCIO DE VEICULOS EIRELI- ME |
101763357 |
102513001 |
1002513 |
23/10/2019 |
R$ 39.800,00 |
|
| ANTONIO CELSO MARQUESME |
101764212 |
102556001 |
1002556 |
16/10/2019 |
R$ 8.199,65 |
|
| ANTONIO CELSO MARQUESME |
101764208 |
102558001 |
1002558 |
09/10/2019 |
R$ 3.511,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101765797 |
101258005 |
1001258 |
30/10/2019 |
R$ 500,00 |
|
| POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA |
101766376 |
100603025 |
1000603 |
30/10/2019 |
R$ 1.308,83 |
|
| DROGARIA SAUDE FARMA MAIS LTDA |
101765705 |
102582001 |
1002582 |
22/10/2019 |
R$ 1.611,91 |
|
| INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL |
101766493 |
102352001 |
1002352 |
30/10/2019 |
R$ 5.741,27 |
|
| Folha de Pagamento |
101767105 |
102394001 |
1002394 |
09/10/2019 |
R$ 2.694,60 |
|
| RUTH ANAISA SOBRINHA LINHARES |
101766321 |
102589001 |
1002589 |
18/10/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| BRAGA & CIA LTDA |
101766317 |
102594001 |
1002594 |
18/10/2019 |
R$ 3.076,57 |
|
| EDGARDO C. NUNESOFICINA -ME |
101766304 |
102601001 |
1002601 |
22/10/2019 |
R$ 1.680,00 |
|
| EDGARDO C. NUNESOFICINA -ME |
101766307 |
102602001 |
1002602 |
22/10/2019 |
R$ 1.380,00 |
|
| EDGARDO C. NUNESOFICINA -ME |
101766313 |
102600001 |
1002600 |
22/10/2019 |
R$ 6.683,23 |
|
| MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
101766369 |
100160009 |
1000160 |
30/10/2019 |
R$ 1.084,54 |
|
| MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
101766372 |
102604001 |
1002604 |
30/10/2019 |
R$ 10,73 |
|
| EDGARDO C. NUNESOFICINA -ME |
101766310 |
102603001 |
1002603 |
22/10/2019 |
R$ 6.758,03 |
|
| INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL |
101766459 |
102482001 |
1002482 |
30/10/2019 |
R$ 2.337,53 |
|
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE RED |
101766228 |
102605001 |
1002605 |
22/10/2019 |
R$ 1.400,27 |
|
| VANDI PINHEIRO DOS SANTOS |
101768230 |
102533001 |
1002533 |
30/10/2019 |
R$ 9.655,60 |
|
| YURI DOS SANTOS LEAL OLIVEIRA |
101779665 |
102606001 |
1002606 |
28/10/2019 |
R$ 266,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101767634 |
102565001 |
1002565 |
28/10/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| HOSPITAL SANTO ANTONIO |
101767968 |
102607001 |
1002607 |
30/10/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S/A |
101768035 |
100155039 |
1000155 |
31/10/2019 |
R$ 2.090,80 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S/A |
101768049 |
100155041 |
1000155 |
31/10/2019 |
R$ 1.617,84 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S/A |
101768056 |
100155042 |
1000155 |
31/10/2019 |
R$ 9.050,01 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S/A |
101768042 |
100155040 |
1000155 |
31/10/2019 |
R$ 1.182,84 |
|
| MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
101768238 |
100026086 |
1000026 |
10/10/2019 |
R$ 2.587,59 |
|
| MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
101768242 |
100026087 |
1000026 |
18/10/2019 |
R$ 856,81 |
|
| MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
101768246 |
100026088 |
1000026 |
30/10/2019 |
R$ 2.186,46 |
|
| MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
101768250 |
100026089 |
1000026 |
22/10/2019 |
R$ 114,55 |
|
| MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
101768348 |
100026090 |
1000026 |
10/10/2019 |
R$ 10,20 |
|
| MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
101768352 |
100026091 |
1000026 |
18/10/2019 |
R$ 1,96 |
|
| MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
101768356 |
100026092 |
1000026 |
30/10/2019 |
R$ 0,33 |
|
| MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
101768536 |
100026093 |
1000026 |
10/10/2019 |
R$ 12,05 |
|
| MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
101768540 |
100026094 |
1000026 |
18/10/2019 |
R$ 4,84 |
|
| MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
101768544 |
100026095 |
1000026 |
30/10/2019 |
R$ 1,40 |
|
| MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
101768560 |
100027004 |
1000027 |
10/10/2019 |
R$ 21,86 |
|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
101769322 |
100304014 |
1000304 |
08/10/2019 |
R$ 17,50 |
|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
101769326 |
100304015 |
1000304 |
10/10/2019 |
R$ 47,50 |
|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
101769330 |
100304016 |
1000304 |
14/10/2019 |
R$ 9,50 |
|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
101769360 |
100269016 |
1000269 |
02/10/2019 |
R$ 19,00 |
|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
101769372 |
100269017 |
1000269 |
08/10/2019 |
R$ 19,00 |
|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
101769376 |
100269018 |
1000269 |
23/10/2019 |
R$ 9,50 |
|
| JOVIANO DE OLIVEIRA |
101770232 |
102547001 |
1002547 |
30/10/2019 |
R$ 8.248,32 |
|
| BRUNO ANDRE CRUZ DIAS |
101770565 |
102631001 |
1002631 |
30/10/2019 |
R$ 4.900,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101770621 |
102553001 |
1002553 |
16/10/2019 |
R$ 500,00 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101770942 |
100029209 |
1000029 |
30/10/2019 |
R$ 10,45 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101771616 |
100228040 |
1000228 |
10/10/2019 |
R$ 20,90 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101771704 |
100228041 |
1000228 |
15/10/2019 |
R$ 20,90 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101771792 |
100228042 |
1000228 |
18/10/2019 |
R$ 10,45 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101771934 |
100228043 |
1000228 |
30/10/2019 |
R$ 20,90 |
|
| KEVIN GOUVEIA GONCALVES SILVEIRA |
101774046 |
102782001 |
1002782 |
28/10/2019 |
R$ 10.000,00 |
|
| INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL |
101774574 |
102784001 |
1002784 |
30/10/2019 |
R$ 3,30 |
|
| INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL |
101774584 |
102790001 |
1002790 |
30/10/2019 |
R$ 242,65 |
|
| INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL |
101775034 |
102791001 |
1002791 |
30/10/2019 |
R$ 263,21 |
|
| INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL |
101774560 |
102792001 |
1002792 |
30/10/2019 |
R$ 195,41 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101774646 |
100029210 |
1000029 |
01/10/2019 |
R$ 20,90 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101774650 |
100029211 |
1000029 |
15/10/2019 |
R$ 94,05 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101774658 |
100029212 |
1000029 |
30/10/2019 |
R$ 20,90 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101774814 |
100029213 |
1000029 |
01/10/2019 |
R$ 10,45 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101775102 |
100029214 |
1000029 |
01/10/2019 |
R$ 50,20 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101775106 |
100029215 |
1000029 |
02/10/2019 |
R$ 32,20 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101775114 |
100029216 |
1000029 |
03/10/2019 |
R$ 62,60 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101775118 |
100029217 |
1000029 |
04/10/2019 |
R$ 10,60 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101775126 |
100029218 |
1000029 |
07/10/2019 |
R$ 95,80 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101775134 |
100029219 |
1000029 |
08/10/2019 |
R$ 44,20 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101775142 |
100029220 |
1000029 |
09/10/2019 |
R$ 72,90 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101775146 |
100029221 |
1000029 |
10/10/2019 |
R$ 36,80 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101775154 |
100029222 |
1000029 |
11/10/2019 |
R$ 19,80 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101775158 |
100029223 |
1000029 |
14/10/2019 |
R$ 13,80 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101775166 |
100029224 |
1000029 |
15/10/2019 |
R$ 40,55 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101775170 |
100029225 |
1000029 |
16/10/2019 |
R$ 126,40 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101775178 |
100029226 |
1000029 |
17/10/2019 |
R$ 21,20 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101775190 |
100029228 |
1000029 |
21/10/2019 |
R$ 10,60 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101775198 |
100029229 |
1000029 |
22/10/2019 |
R$ 15,05 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101775206 |
100029230 |
1000029 |
23/10/2019 |
R$ 9,20 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101775214 |
100029231 |
1000029 |
24/10/2019 |
R$ 9,20 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101775218 |
100029232 |
1000029 |
28/10/2019 |
R$ 9,20 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101775226 |
100029233 |
1000029 |
29/10/2019 |
R$ 17,60 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101775411 |
100029234 |
1000029 |
09/10/2019 |
R$ 294,24 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101775415 |
100029235 |
1000029 |
31/10/2019 |
R$ 1.277,84 |
|
| RAIMUNDO PEREIRA DO NASCIMENTO |
101775841 |
102540001 |
1002540 |
30/10/2019 |
R$ 5.103,00 |
|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
101775865 |
100269019 |
1000269 |
25/10/2019 |
R$ 42,00 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101776047 |
100270057 |
1000270 |
30/10/2019 |
R$ 125,40 |
|
| EDGARDO C. NUNESOFICINA -ME |
101776221 |
102769001 |
1002769 |
30/10/2019 |
R$ 3.060,00 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101776281 |
100305026 |
1000305 |
30/10/2019 |
R$ 114,95 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101776357 |
102821001 |
1002821 |
02/10/2019 |
R$ 10,45 |
|
| INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL |
101776377 |
100165011 |
1000165 |
10/10/2019 |
R$ 8.538,26 |
|
| EMATER EMP.ASSIST.TEC.EXT.RURAL ESTADO MG. |
101776397 |
100262026 |
1000262 |
10/10/2019 |
R$ 1.344,05 |
|
| CNM,CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS |
101776393 |
100268010 |
1000268 |
10/10/2019 |
R$ 640,00 |
|
| EMATER EMP.ASSIST.TEC.EXT.RURAL ESTADO MG. |
101776413 |
100262027 |
1000262 |
18/10/2019 |
R$ 1.344,05 |
|
| EMATER EMP.ASSIST.TEC.EXT.RURAL ESTADO MG. |
101776421 |
100262028 |
1000262 |
30/10/2019 |
R$ 1.344,04 |
|
| INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL |
101776429 |
100166007 |
1000166 |
30/10/2019 |
R$ 314,61 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101776437 |
100029242 |
1000029 |
30/10/2019 |
R$ 83,60 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101776500 |
102822001 |
1002822 |
22/10/2019 |
R$ 991,84 |
|
| YURI DOS SANTOS LEAL OLIVEIRA |
101779900 |
102334001 |
1002334 |
28/10/2019 |
R$ 320,00 |
|